Ziua i ora plecrii _____________ Avans spre decontare___________
Unitatea Depus decontul (numrul i data)
__________________ __________________________ Ziua i ora sosirii ______________ Primit la plecare_______________
Ordin de deplasare (delegaie) nr.______ Data depunerii decontului________ Primit n timpul deplasrii_______
Penalizri calculate _____________ TOTAL ___________ lei
Domnul (a) _____________________________________________ avnd funcia de ______________________________________________ Cheltuieli efectuate conform documentelor anexate este delegat pentru ____________________________________________ Felul actului Nr. i data actului Suma ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ____________________________________________________________ la _________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Durata deplasrii de la ___________________ la ____________________ Se legitimeaz cu _____________________________________________ Semntura unitii i tampila
Plecat *) _____________________ Plecat *) _____________________ TOTAL CHELTUIELI Cu (fr) cazare _______________ Cu (fr) cazare _______________ Diferena de restituit s-a depus cu primit chitana nr. Diferena de ----------- lei .............. tampila unitii tampila unitii .....................din ................. restituit i semntura i semntura Sem- Se aprob, Controlul Verificat ef Titular n- conductorul financiar decont compartiment avans tura unitii preventiv *) Se va completa ziua, luna, anul i ora.