3.evidenta Prezentei, Invoirilor Si Concediilor

Ediţia 01…..
1
ANIF Bucureşti PROCEDURA OPERAŢIONALA Nr.de ex. 2.
Revizia …..
Filiala Caraş-Severin EVIDENTA PREZENTEI, INVOIRILOR SI Nr.de ex. …..
CONCEDIILOR
Pagina din 10
Cod: P.O. RU 03
Exemplar nr. 1
1. SCOP
 Procedura reglementeaza modul în care se desfasoara activitatea de evidenta a
prezentei, invoirilor si concediilor personalului în cadrul Filialei de
Imbunatatiri Funciare Caraş-Severin a ANIF Bucuresti;
 Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate,
 Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii,
 Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului,
 Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare, iar pe manager în
luarea deciziei.
 Stabileşte sarcini a circuitului documentelor necesare acestei activităţi.
2. DOMENIUL DE APLICARE
 Precizarea activitătii la care se referă PO(evidenţierea prezenţei angajaţilor,a
învoirilor a CO în baza cererilor,stabilirea etapelor şi activitaţilor ce se vor desfăşura,
paşii de urmat în cadrul evidenţei prezenţei în cadrul instituţiei)
 Delimitarea activitatii în cadrul portofolliului de activitati desfăşurate(toate etapele
ce vor fi parcurse privind prezenţa, învoirile, concediile de odihnă)
Compartimente furnizoare de informaţii de date ale activităţii

procedurate (compartimente implicate în procesul activităţii):
 Această activitate depinde de furnizarea de date din cadrul compartimentului
RU.
Compartimente beneficiare de rezultate ale activităţii procedurate

(compartimente implicate în procesul activităţii):
 Compartimentul de resurse umane din cadrul filialei , conducerea precum si
personalul
angajat în cadrul Filialei de Îmbunătăţiri Funciare Caraş-Severin.
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
 Legislaţie primară (legi şi ordonante ale Guvernului)
Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, cu modificarile si completarile aduse de
Legea nr.40/2011;
H.G.nr.250/1992 actualizată (concediul de odihnă, alte concedii din unităţile
bugetare);
H.G. nr.578/1992 pt.modificarea H.G.nr.250/1992;
H.G. nr.314/1995(completarea şi modificarea H.G. nr.250/1992
Responabil Numele şi prenumele Funcţia Data Semnatura 1
1 2 3 4 5
1.1 Elaborat Ec. Uros Drina Şef birou F.C.A. 15.06.2012
1.2 Verificat Ec. Uros Drina Şef birou F.C.A. 15.06.2012
1.3 Aprobat Ing. Stan Marius Director filiala 15.06.2012
Ediţia 01….. 2
Revizia …..
CONCEDIILOR
Pagina din 10
Cod: P.O. RU 03
Exemplar nr. 1
 Legislaţie secundară
Hotararea de Guvernului nr.500/2011- privind registrul general de evidenta al
salariatilor;
Ordin nr.946/04.07.2005 (R) pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial,
cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi
pentru
dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial;
Nomemclator din 14.012.2004 privind întocmirea şi utilizarea registrelor şi
formularelor financiar contabile, commune pe economie care nu au regim special de
înscriere şi numerotare;
 Alte documente, inclusiv reglementări interne al ANIF

Contractul Colectiv de Munca al nivel de ANIF pentru anii 2012- 2013;
Regulamentul Intern.
4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI
4.1 Definiţii ale termenilor
Nr. Termenul Definiţia şi actul care defineşte termenul

crt.
1 Procedura operaţională Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce

trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor
de aplicat în vederea realizării acrivităţii, cu privire la
aspectul procesual.
2 Ediţie a unei proceduri operaţionale Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri
operaţionale, aprobată şi difuzată.
3 Revizia în cadrul unei ediţii Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele
asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente
ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au
fost aprobate şi difuzate.

1 2 3 4 5
Ediţia 01….. 3
Revizia …..
CONCEDIILOR
Pagina din 10
Cod: P.O. RU 03
Exemplar nr. 1
4.1 Abrevieri ale termenilor
Nr. Termenul Definiţia şi actul care defineşte termenul

crt.
1 P.O. Procedura operaţională
2 E Elaborare
3 V Verificare
4 A Aprobare
5 Ap. Aplicare
6 Ah. Arhivare
7. CO Concediu de odihna
8. CFP Concediu fara plata
9. RI Regulament Intern
10. CP Condica de prezenta
11. FCP Foaie colectiva de prezenta
12. SF State de Functii
13. BO Concediul de boala
14. OS Ore suplimentare
15 DF Director filiala
16 DE Departament economic
5. DESCRIEREA PROCEDURII. RESPONSABILITĂŢI

5.1 Generalităţi
5.2 Documente utilizate (formulare, manuale, instrucţiuni, liste de verificare ...)

1-CP condica de prezentă
2-FCP
3-REVISAL
b)Conţinutul şi rolul documentelor
1.Condica de prezenţa :
a.serveşte ca document obligatoriu în care angajatul semnează la începutul şi sfârşitul
programului consemnarea orelor suplimentare, orelor de noapte, concedii de odihnă,
concedii boală, accidente în munca, maternitate, învoiri, concediu fără salariu, absenţe
nemotivate;

1 2 3 4 5
Ediţia 01….. 4
Revizia …..
CONCEDIILOR
Pagina din 10
Cod: P.O. RU 03
Exemplar nr. 1
b.se întocneşte într-un singur exemplar de compartimentul resurse umane din cadrul
instituţiei;
c. nu circulă;
d.se arhivează la compartimentul resurse umane din cadrul instituţiei publice;
e.conţine minim obligatoriu :denumirea instituţiei, secţia pentru care se întocmeşte
documentul, în interior se vor scrie numele şi prenumele salariaţilor , funcţia ziua luna
anul, semnătura ora plecării, absenţe nemotivate ,confirmarea directorului.
2.Foaia colectivă de prezenţă:

a..Serveşte ca :
 document centralizator privind evidenţa timpului de muncă a salariatului, a orelor
suplimentare, orelor de noapte, concediu de odihnă, concedii de boală, maternitate,
învoiri şi concediu făra salariu, absenţe nemotivate;
b.Se întocmeşte într-un singur exemplar care stă la baza întocmirii statelor de plată
c. Circulă :la persoana care îl întocmeşte;
 conducerea unităţii care îl aprobă;
 document justificativ care stă la baza întocmirii statelor de plată;
d.Se arhivează la serviciul financiar contabil;
e.Conţinutul minim obligatoriu :
 denumirea unităţii;
 secţia pentru care se întocmeşte;
 luna pentru care se întocmeşte;
 abrevieri ce stau la baza întocmirii documentelor;
 tabel centralizator care va cuprinde următoarele coloane : nr.crt, nr.matricol,
numele şi prenumele salariatului., meseria/funcţia, orele separate pe zile calendaristice,
totalul orelor lucrate ore suplimentare cu 75% şi respectiv cu 100% şi orele de noapte,
total ore nelucrate, orele de întrerupere, ultima coloană este împărţita şi cuprind4 concedii
de boală, accidente de muncă, învoiri, concediu făra salariu, absenţe nemotivate.
3.REVISAL- are următoarele elemente :

 elemente de identificare a salariatului
 data angajării
 funcţia/ocupaţia
 tipul contractului de muncă
 data şi temeiul încetarii contr.de munca
 salariul si sporurile la salariu
 se arhivează dupa normela în vigoare.

1 2 3 4 5
Ediţia 01….. 5
Revizia …..
CONCEDIILOR
Pagina din 10
Cod: P.O. RU 03
Exemplar nr. 1
5.3 Resurse necesare (materiale, umane, financiare)

 Resursele materiale:
- materiale de papetarie (hartie, dosare, bibliorafturi, folii protectoare, etc.)
necesare efectuarii si arhivarii tuturor inregistrarilor procesului;
- dotari pentru spatii corecte de depozitare a dosarelor afernte angajatilor
(rafturi, dulapuri,etc);
 Resurse informationale:
- standarde si legislatii in domeniu ;
- programe de instruiri
 Resurse financiare:
- identificate de CRU si transmise spre analiza si avizare DE si spre
aprobare DF
MOD DE LUCRU
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore / zi şi 40 de ore pe săptămână, pentru

săptămâna de muncă de 5 zile .
Începutul şi sfârşitul programului se stabileşte şi se modifică prin decizia conducerii ANIF
RA cu consultarea sindicatelor.
Evidenţa prezenţei salariaţilor la serviciu se ţine prin condica de prezenţă în care personalul
este obligat să semneze zilnic (pentru personalul indirect productiv) şi prin carnetul de pontaj
(pentru personalul direct productiv).
Compartimentu de resurse umane din cadrul filialei, va ţine evidenţa prezenţei zilnice
precum şi a orelor suplimentare.
Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal la solicitarea
conducerii este considerată muncă suplimentară.
În cazurile de forţă majoră sau de necesitate, apărare împotriva inundaţiilor, avarii, secetă
prelungită, etc., prezenţa salariaţilor la serviciu este obligatorie pentru prestarea de muncă
suplimentară la solicitarea conducerii Filialei de IF Timiş a ANIF, în conformitate cu prevederile
Contractului Colectiv de Muncă. În această situaţie se va acorda salariaţilor un repaus zilnic de
cel puţin 12 ore şi un repaus săptămânal de cel puţin 24 de ore.

1 2 3 4 5
Ediţia 01….. 6
Revizia …..
CONCEDIILOR
Pagina din 10
Cod: P.O. RU 03
Exemplar nr. 1
Salariaţii au dreptul la concediul anual de odihnă conform prevederilor legale şi a

Contractului Colectiv de Muncă aplicabil.
Programarea concediului de odihnă se face în tot cursul anului calendaristic, avându-se în
vedere atât interesele de serviciu cât şi cele personale.
Evidenţa concediilor de odihnă, medicale, de studii, etc., va fi ţinută de compartimentul
Resurse Umane din cadrul Filiale Timiş i .
5.3.1 Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii
Evidenţierea prezenţei învoirilor şi concediilor :

-procurarea condicii de prezenţa a personalului
-înscrierea salariaţilor în CP
-desemnarea prin decizie a persoanei responsabile cu CP
-stabilirea programului de lucru
-întocmirea FCP
-întocmirea cererilor de învoire;
-înscrierea concediului făra plată în CP şi FCP
-înregistrarea cererii pentru acordarea de zile libere platite;
-aprobarea cererii de către conducătorul unitaţii
-întocmirea unei evidenţe zilele libere platite
-întocmirea cererii de concediu făra plată
-înregistrarea, aprobarea şi emirerea deciziei pentru aceasta
-predarea unui exemplar sub semnătură privată solicitantului
-întocmirea evidenţei zilelor de concediu fără plată pentru fiecare salariat
-înscrierea în FCP a concediului făra plată;
-anuntărea instituţie în cazul concediilor medicale ;
-vizarea, prezentarea, aprobarea concediillor medicale de către conducătorul unitaţii
-întocmirea evidenţai concediilor medicale pentru fiecare salariat

1 2 3 4 5
Ediţia 01….. 7
Revizia …..
CONCEDIILOR
Pagina din 10
Cod: P.O. RU 03
Exemplar nr. 1
IDENTIFICAREA RISCURILOR- RESURSE UMANE
OBIECTE AUDITABILE RISCURI SEMNIFICATIVE

1 2
1.Procurarea CP a personalului Inexistenţa CP în cadrul înstituţiei
4.Inscrierea salariaţilor Neînscrierea salariaţilor
5. Desemnarea prin decizie a persoanei responsabile Nedesemnarea prin decizie a persoanei
cu CP responsabile cu CP
6.Stabilirea programului de lucru Nestabilirea progr.de lucru
7.Semnarea condicii de prezenţa Nesemnarea CP
8.întocmirea FCPla fărşitul lunii Neîntocmirea FCP
9.Aprobarea FCP de către conducătorul unitaţii Neaprobarea
10.întocmirea cererii de învoire Neîntocmirea cererii
11.înregistrarea cererii neînregistrarea
12.Aprobarea cererii Neaprobarea
13.înscrierea învoirii în CP neînscrierea
14.Planificarea concediilor de odihna CO Omisiunea planificarii
15.întocmirea cererii de CO Neîntocmirea cererii
16.înregistrarea cererii neînregistrarea
17.Aprobarea cererii CO Neaprobarea cererii
18.întocmirea evidenţei CO Neîntocmirea evidenţei
19.înregistrarea în evidenţa a CO Neînregistrarea
20.înscrierea zilelor de CO în CP Omierea înscrierii
21.înscrierea zilelor de CO pt.fiecare salariat Omiterea înscrierii
25.întocmirea cererii de concediu fara plata CFP Neîntocmirea cererii
27.Intocmirea, înregistrarea unei evidenţe a CFP Neîntocmirea documentelor
28.înscrierea în CM ,FCP a CFS, Omitertea înscrierii
29.Intocmirea , înregistrarea,aprobarea, evidentei Neemiterea documentelor
cerererii de acordare a zilelor libere,
30.Inregistrarea în FCP a zilelor libere Omiterea înregistrării
31.Anunţarea instituţiei în termen de 3 zile a Neanunţarea instituţiei
Concediului medical
32.Vizarea, aprobarea, intocmirea evidenti Neemiterea documentelor
concediilor medicale
33.înregistrarea în evidenţa deschisă a concediilor Neînregistrarea
medicale
1 2 3 4 5
Ediţia 01….. 8
Revizia …..
CONCEDIILOR
Pagina din 10
Cod: P.O. RU 03
Exemplar nr. 1
5.4.2 Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii
Derularea operaţiunilor activităţii

OBIECTE AUDITABILE Operaţiuni desfăşurate
1 2
1.Procurarea CP Achiziţionarea CP tipizată pt.fiecare loc de muncă
2.Numerotarea filelor Numerotarea filelor
3.Intocmirea procesului verbal pe Întocmirea procesului verbal
ultima filă
4.Inscrierea salariaţilor (didactic Efectuarea înscrierilor
auxiliar şi nedidactic(, a orarului la
personalul didactic
5.desemnarea prin decizie a persoanei Se emite decizie din partea conducătorului unitatii
responsabile cu CP şi înmănată persoanei în cauză
6.stabilirea programului de lucru Stabilirea programului
7.Semnarea CP Semnarea CP
8.Intocmirea FCP la sfărşitul lunii Intocmirea FCP la sfârsiţul lunii după CP
(evidenţierea orelor de CO. CFP, concediu
medical , ore suplimentare …
9.Aprobarea FCP de către conducătorul Aprobarea sub semnătura de către conducătorul
unitaţii unităţii
10.Intocmirea, înregistrarea,aprobarea Cererea de învoire se aprobă de conducătorul
cererii de învoire unităţii, dpă ce a fost înregistrată şi I s-a dat n
număr
11.Inscrierea învoirii în CP,FCP Orele de învoire se înscrieu în dreptul fiecărui
angajat
12.Planificarea CO În luna decembrie a fiecărui an se va face o

planificare a CO pentru fiecare angajat în parte
13.Intocmirea, inregistrarea,aprobarea Redactarea cererii,înregistrarea în unitate,
cererii de CO aprobarea de către conducătorul unităţii
14.Intocmirea unei evidenţe separate a Întocmirea evidenţei pt.fiecare angajat
CO
15.Inscrierea zilelor de CO în CP şi In Se trec în CP toate zilele de concediu pt.fiecare
FCP pentru fiecare angajat angajat precum şi în FCP la sfărşitul fiecărei luni
16.Intocmirea,înregistrarea,aprobarea şi Redactarea cererii da către angajat, inregistrarea în
emiterea deciziei pentru CFS unitate,aprobarea de către conducătorul
unităţii,emiterea deciziei de aprobare
17.Semnarea deciziei, predarea uni Semnarea deciziei de către conducătorul unitătii,

1 2 3 4 5
Ediţia 01….. 9
Revizia …..
CONCEDIILOR
Pagina din 10
Cod: P.O. RU 03
Exemplar nr. 1
OBIECTE AUDITABILE Operaţiuni desfăşurate

exemplar sub semnătură private eliberarea unui exemplar , sub semnătură
salariatului angajatului
18.Intocmirea unei evidenţe a CFS Intocmirea evidenţei pentru fiecare salariat
19.Inscrierea CFS în CP, FCP Înscrierea pentru fiecare angajat
10
20.Intocmirea, Inregistrarea,aprobarea Readactarea cererii de către angajat,înregistrarea în
cererii pentru acordarea de zile libere unitate,aprobarea de către conducătorul unităţii a
plătite cererii pt.zile libere plătite
21. Inscrierea zilelor libere In CP şi In Inregistrarea în evidenţa a zilelor libere pt.fiecare
FCP angajat, mentionarea acestora în FCP
22.Anunţarea,vizarea Si aprobarea Beneficiarul are obligaţia de a anunţa în tremens de
concediilor medicale 3 zile data de la care beneficiază de concediu
medical,concediul medical va fi vizat de medical
de familie şi aprobat de către conducătorul unităţii
23.Intocmirea unei evidenţe a Întocmirea unei evidenţe în care să se înscrie toate
concediilor medicale zilele de concediu medical avute de fiecare angajat
în parte
24.Inregistrarea în evidenţa deschisă a Evident zilelor de concediu medical pentru fiecare
concediilor medicale angajat
5.4.3 Valorificarea rezultatelor activităţii

 îmbunătăţirea cunoaşterii legislaţiei privind evidenţa prezenţei, învoirilor şi concediilor
 cunoaşterea modului de derulare a paşilor privind evidenţa învoirilor şi concediilor.
RESPONSABILITĂŢI
1. DIRECTORUL FILIALEI
1.Desemnează prin decizie persoana responsabila cu CP;
2.Stabileşte programul de lucru prin Regulamentul intern
3.Aproba : FCP, cererile de învoire, CO, CFS, zile libere platite, concedii medicale, ore
suplimentare;
4.Aproba pPlanificarea CO ;
5.Procură CP formulare tipizate specifice fiecărui punct de lucru.
6.Urmăreşte respectarea programului de lucru prin semnarea CP

1 2 3 4 5
Ediţia 01….. 10
Revizia …..
CONCEDIILOR
Pagina din 10
Cod: P.O. RU 03
Exemplar nr. 1
2. COMPARTIMENTUL RU
1.Numerotează filele CP şi întocmeşte procesul verbal la sfârşit;

2.Inscrie în CP salariaţii;
3.Intocmeşte FCP;
4.Inregistrează :cererile de CO,CFS, învoire, zile libere plătite, ore suplimentare(OS);
5.Tine evidenţa pe fiecare salariat pentru : zile CO,CFS,OS, concedii medicare, învoiri;
6.Predă sub semnătură privată un exemplar din deciziile emise de conducătorul unităţii,
după ce le-a înregistrat în Registrul de decizii al unităţii.
6. ANEXE, ÎNREGISTRARI, ARHIVĂRI
Alte
Nr. Denumirea Elaborator Aprobă Nr. de Difuzare Arhivare elemente
anexă anexei exempl (către cine)
Loc Perioadă
.
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Diagrama
1 operaţiunilor, Compartiment
Director 1 Comp. RU Comp.RU
responsabilităţi RU
lor şi riscurilor
Condica de
2 Compartiment Director Comp. RU ;
prezenta 1 Comp.RU 3 ani
RU
Foaie colectiva
3 Compartiment Comp. RU ;
de prezenta Director 2 Comp.RU 10 ani
RU
munca
4 Statul de Compartiment Director Comp. RU ; Bir. Fin –
2 10 ani
personal RU Bir. Fin -Cont Cont

1 2 3 4 5
Ediţia 01….. 11
Revizia …..
CONCEDIILOR
Pagina din 10
Cod: P.O. RU 03
Exemplar nr. 1
LISTA DE DISTRIBUIRE A PROCEDURII OPERATIONALE:
EVIDENTA PREZENTEI, INVOIRILOR SI CONCEDIILOR
Nr.c Serviciu, Nume si Data Numar Data Data Semnatura

rt. birou,compartiment prenume primirii exemplar intrarii in retrage
vigoare rii
1. Director Ing. Stan 15.06.2012 1 15.06.2012
Marius
2. Resurse umane Ec. Uros Drina 15.06.2012 2 15.06.2012

1 2 3 4 5

3.evidenta Prezentei, Invoirilor Si Concediilor

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

3.evidenta Prezentei, Invoirilor Si Concediilor

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Ediţia 01…..

Compartimente furnizoare de informaţii de date ale activităţii

Compartimente beneficiare de rezultate ale activităţii procedurate

 Alte documente, inclusiv reglementări interne al ANIF

4.1 Definiţii ale termenilor

Nr. Termenul Definiţia şi actul care defineşte termenul

1 Procedura operaţională Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce

Responabil Numele şi prenumele Funcţia Data Semnatura 2

4.1 Abrevieri ale termenilor

Nr. Termenul Definiţia şi actul care defineşte termenul

5. DESCRIEREA PROCEDURII. RESPONSABILITĂŢI

5.2 Documente utilizate (formulare, manuale, instrucţiuni, liste de verificare ...)

Responabil Numele şi prenumele Funcţia Data Semnatura 3

2.Foaia colectivă de prezenţă:

3.REVISAL- are următoarele elemente :

Responabil Numele şi prenumele Funcţia Data Semnatura 4

5.3 Resurse necesare (materiale, umane, financiare)

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore / zi şi 40 de ore pe săptămână, pentru

Responabil Numele şi prenumele Funcţia Data Semnatura 5

Salariaţii au dreptul la concediul anual de odihnă conform prevederilor legale şi a

5.3.1 Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii

Evidenţierea prezenţei învoirilor şi concediilor :

Responabil Numele şi prenumele Funcţia Data Semnatura 6

IDENTIFICAREA RISCURILOR- RESURSE UMANE

OBIECTE AUDITABILE RISCURI SEMNIFICATIVE

5.4.2 Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii

Derularea operaţiunilor activităţii

12.Planificarea CO În luna decembrie a fiecărui an se va face o

Responabil Numele şi prenumele Funcţia Data Semnatura 8

OBIECTE AUDITABILE Operaţiuni desfăşurate

5.4.3 Valorificarea rezultatelor activităţii

 cunoaşterea modului de derulare a paşilor privind evidenţa învoirilor şi concediilor.

Responabil Numele şi prenumele Funcţia Data Semnatura 9

1.Numerotează filele CP şi întocmeşte procesul verbal la sfârşit;

6. ANEXE, ÎNREGISTRARI, ARHIVĂRI

Responabil Numele şi prenumele Funcţia Data Semnatura 10

LISTA DE DISTRIBUIRE A PROCEDURII OPERATIONALE:

EVIDENTA PREZENTEI, INVOIRILOR SI CONCEDIILOR

Nr.c Serviciu, Nume si Data Numar Data Data Semnatura

Responabil Numele şi prenumele Funcţia Data Semnatura 11

S-ar putea să vă placă și