Vol.1 - Analiza Diagnostic PDF

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul proiectului
„Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
STUDIU PRIVIND INTRODUCEREA UNUI SISTEM UNITAR ACTUALIZAT DE

PROCEDURI OPERAȚIONALE ÎN VEDEREA EFICIENTIZĂRII
MANAGEMENTULUI LA NIVELUL C.N.P.P. ȘI AL INSTITUȚIILOR DIN
SUBORDINE
ANALIZA DIAGNOSTIC A SISTEMULUI DE PROCEDURI DE LUCRU DIN CADRUL C.N.P.P. ȘI

DIN INSTITUȚIILE SUBORDONATE
- Volumul 1 -
2014

Instrumente
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul C.N.P.P. și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
ANALIZA DIAGNOSTIC
Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de

proceduri operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul C.N.P.P.
Proiect:
și al instituțiilor din subordine în cadrul proiectului „Îmbunătățirea gestiunii
documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Manager de Proiect: Dana JIGMAN
Analiza diagnostic a sistemului de proceduri de lucru din cadrul C.N.P.P. și din
Denumire livrabil:
instituțiile subordonate
Cod livrabil: LVR 2.1
Contract: 02/IC/14.01.2014
Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de
Obiectul contractului: proceduri operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul C.N.P.P.
și al instituțiilor din subordine
Autoritate Contractanta: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
Autoritate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Management:
Prestator: S.C. BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.
Pagina 1 din 505

Instrumente
I. CONTROL DOCUMENT
Responsabili document la PRESTATOR

Nume Rol
Dana Gabriela JIGMAN Manager de proiect
Claudia PINȚEȘ Expert elaborare proceduri de lucru
Alexandru HANGANU Expert elaborare proceduri de lucru
Documente de referință
Titlu document
Fișa de date a procedurii de achizitie publica nr. 145237 / 26.07.2013
Caietul de sarcini al procedurii de achizitie publica nr. 145237 / 26.07.2013
Oferta tehnică a S.C. BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.
Regulamentul de organizare și funcționare al Casei Naționale de Pensii Publice
Statutul Casei Naționale de Pensii Publice
Organigrama Casei Naționale de Pensii Publice, a C.T.P și a I.N.E.M.R.C.M.
Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație al Casei Naționale de Pensii Publice
Regulamentul de organizare și funcționare al I.N.E.M.R.C.M.
Ordinul nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern
Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare
Registrul de riscuri al Casei Naționale de Pensii Publice
Actele normative de reglementare a activității C.N.P.P. și a instituțiilor subordonate
Procedurile de lucru existente la nivelul C.N.P.P.
Manualul de proceduri al C.T.P.
Proceduri de lucru existente la nivelul I.N.E.M.R.C.M.
Rapoarte de activitate ale C.N.P.P. și C.T.P.
Registrul de evidenţă al procedurilor din cadrul C.N.P.P.
Alte documente interne
Pagina 2 din 505

Instrumente
II. CUPRINS
I. CONTROL DOCUMENT ..................................................................................................................................... 2
II. CUPRINS ............................................................................................................................................................. 3
III. INTRODUCERE ................................................................................................................................................... 5
III.1 SCOP ............................................................................................................................................................. 5
III.2 ISTORIC VERSIUNI............................................................................................................................................ 5
III.3 ABREVIERI ŞI ACRONIME .................................................................................................................................. 5
IV. SITUAȚIA ACTUALĂ .......................................................................................................................................... 7
IV.1 CONTEXT ........................................................................................................................................................ 7
IV.2 CONTRIBUȚIA ANALIZEI DIAGNOSTIC LA ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR PROIECTULUI............................................ 10
V. METODOLOGIE ................................................................................................................................................ 11
VI. DOCUMENTAREA PRELIMINARĂ .................................................................................................................. 18
VII. PUNCTELE TARI IDENTIFICATE ................................................................................................................. 19
VII.1 CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE............................................................................................................. 19
VII.2 CASELE TERITORIALE DE PENSII .................................................................................................................... 29
VII.3 INSTITUTUL NAȚIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ ............................. 31
VIII. PUNCTE SLABE IDENTIFICATE .................................................................................................................. 32
VIII.1 CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE............................................................................................................. 32
VIII.2 CASELE TERITORIALE DE PENSII .................................................................................................................... 43
VIII.3 INSTITUTUL NAȚIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ ............................. 45
IX. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI....................................................................................................................... 47
IX.1 REZULTATUL GRAFIC AL ANALIZEI .................................................................................................................. 47
IX.1.1 CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE............................................................................................................. 47
IX.1.2 CASELE TERITORIALE DE PENSII .................................................................................................................... 48
IX.1.3 INSTITUTUL NAȚIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ ............................. 49
IX.2 LISTA PRINCIPALELOR ACTIVITĂȚI ȘI PROCEDURILE AFERENTE ........................................................................ 50
Pagina 3 din 505

Instrumente
IX.2.3 INSTITUTUL NAȚIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ ............................. 89
IX.3 LISTA PRINCIPALELOR ACTIVITĂȚI NEPROCEDURATE PENTRU CARE SE VOR REALIZA PROCEDURI NOI DE LUCRU 93
IX.3.3 INSTITUTUL NAȚIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ ........................... 112
IX.4 LISTA PRINCIPALELOR PROCEDURI DE LUCRU EXISTENTE CARE NECESITĂ REVIZUIRE, CU PRECIZAREA ACȚIUNII
CARE DETERMINĂ ACTIVITATEA, PROGRAMELE INFORMATICE FOLOSITE, INTERACȚIUNEA CU MEDIUL INTERN ȘI EXTERN,
FLUXUL DE DOCUMENTE AFERENT ȘI FORMATUL DOCUMENTELOR.................................................................................. 113
IX.4.1 CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE........................................................................................................... 113
IX.4.2 CASELE TERITORIALE DE PENSII .................................................................................................................. 299
IX.5 RECOMANDĂRI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A DEFICIENȚELOR IDENTIFICATE LA CAPITOLUL PUNCTE SLABE .................. 487
IX.5.1 CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE........................................................................................................... 487
IX.5.2 CASELE TERITORIALE DE PENSII .................................................................................................................. 498
IX.6 OPORTUNITATEA IMPLEMENTĂRII UNEI APLICAȚII DE MANAGEMENT DE DOCUMENTE ....................................... 502
Pagina 4 din 505

Instrumente
III. INTRODUCERE
III.1 Scop
Scopul analizei diagnostic este de a identifica elementele relevante care ţin de specificul activităţii și dificultăţile pe
care le întâmpină personalul C.N.P.P. și al instituțiilor subordonate în realizarea activităţilor de zi cu zi. Analiza
diagnostic asigură informațiile necesare revizuirii procedurilor de lucru şi elaborării de proceduri noi.
Elaborarea analizei diagnostic va sta la baza concepției sistemului de management al documentelor și va furniza
informațiile necesare ce vor fi utilizate pentru elaborarea aplicației de management de documente, în etapa de
analiză.
III.2 Istoric versiuni
Versiune Data Autor Descriere

2.0 18.02.2014 Claudia PINȚEȘ Versiune conform ofertă tehnică
III.3 Abrevieri şi acronime
Abreviere Descriere
C.N.P.P. Casa Națională de Pensii Publice
C.J.P. Case județene de pensii
C.T.P. Case teritoriale de pensii
Direcția Generală Asigurări Sociale, Pensii și Alte Drepturi Prevăzute de Legi Speciale
D.G.A.S.P.A.D.P.L.S.
din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice
Direcția Informatică și Evidență Stagii de Cotizare din cadrul Casei Naționale de Pensii
D.I.E.S.C.
Publice
D.R.I. Direcția Relații Internaționale din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice
Direcția Generală Accidente Muncă și Boli Profesionale din cadrul Casei Naționale de
D.G.A.M.B.P.
Pensii Publice
Pagina 5 din 505

Instrumente
Abreviere Descriere
D.E.E.B. Direcția Economică și Execuție Bugetară din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice
D.D.P. Direcția Documente de Plată din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice
I.N.E.M.R.C.M. Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă
M.M.F.P.S.P.V. Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstinice
A.N.A.F. Agenția Națională de Administrare Fiscală
M.F.P. Ministerul Finanțelor Publice
I.N.S. Institutul Național de Statistică
C.N.P.R. Compania Națională ”Poșta Română” S.A.
C.N.A.S. Casa Națională de Asigurări de Sănătate
C.P.C.R. Casele de Pensii ale Cultelor Recunoscute în România
Pagina 6 din 505

Instrumente
IV. SITUAȚIA ACTUALĂ
IV.1 Context
Proiectul cu titlul „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale
subordonate”, cod SMIS 26933, este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Dezvoltarea
Capacității Administrative, Axa Prioritară 2 – „Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu
accentul pus pe procesul de descentralizare”, Domeniul Major de Intervenție 2.2 – „Îmbunătățirea calității și eficienței
furnizării serviciilor”, în baza contractului de finanțare nr. 346/08.10.2012.
Proiectul vizează implementarea unui instrument de management modern, de control al circuitului documentelor prin
intermediul unei soluții informatice care să permită un control eficient al fluxului documentelor.
Autoritatea Contractantă, Casa Națională de Pensii Publice, este organizată și funcționează ca o instituție publică de
interes național, cu personalitate juridică, organ de specialitate al administrației publice centrale care administrează
sistemul public de pensii și sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale și care acordă
persoanelor asigurate pensii și alte prestații de asigurări sociale, aflată sub autoritatea M.M.F.P.S.P.V..
Casa Națională de Pensii Publice aplică politicile şi strategiile M.M.F.P.S.P.V. privind pensiile şi alte prestaţii de
asigurări sociale şi asigură beneficiarilor săi servicii publice bazate pe transparenţă, legalitate şi eficienţă.
Casa Națională de Pensii Publice are în subordine case judeţene de pensii şi Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti,
denumite case teritoriale de pensii și I.N.E.M.R.C.M.. De asemenea, C.N.P.P. este unic acționar al Societății
Comerciale de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă “T.B.R.C.M.” – SA.
Principalele responsabilități ale C.N.P.P. sunt:

 Îndrumarea și monitorizarea aplicării dispozițiilor legale de către casele terioriale de pensii și de către
persoanele fizice și juridice investite cu drepturi și obligații în domeniu;
 Colectarea contribuțiilor de asigurări sociale pentru asigurații individuali pe bază de contract de asigurare
socială și a altor venituri, potrivit legii;
 Furnizarea datelor necesare pentru fundamentarea și elaborarea bugetului asigurărilor sociale de stat;
 Organizarea activității privind stabilirea și plata contribuțiilor pentru fondurile de pensii obligatorii administrate
privat pentru asigurații aflați în evidența sa, conform dispozițiilor legale în vigoare;
Pagina 7 din 505

Instrumente
 Organizarea activității privind calculul, reținerea și virarea contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate și a
impozitului asupra pensiilor pentru beneficiarii sistemului public de pensii aflați în evidența caselor teritoriale
de pensii în condițiile legii;
 Asigurarea plății pensiilor și a celorlalte drepturi de asigurări sociale care, potrivit legii, se finanțează de la
bugetul asigurărilor sociale de stat și care se achită prin intermediul caselor teritoriale de pensii;
 Asigurarea îndrumării și monitorizării reexaminărilor medicale și a activităților de recuperare a capacității de
muncă;
 Asigurarea reprezentării în fața instanțelor;
 Elaborarea de situații, analize, studii, sinteze și rapoarte pentru M.M.F.P.S.P.V., I.N.S., guvern și partenerii
sociali;
 Aplicarea acordurilor internaționale de asigurări sociale la care România este parte, a regulamentelor
europene de coordonare a sistemelor de securitate socială și dezvoltarea relațiilor cu autoritățile similare de
asigurări sociale din alte țări;
 Organizarea selecției și perfecționării profesionale pentru personalul propriu;
 Implementarea, extinderea, întreținerea și protecția sistemelor automate de calcul și de evidență.
Ca urmare a activităților desfășurate de Casa Națională de Pensii Publice și de către Casele Terioriale de Pensii s-
a identificat necesitatea introducerii unui instrument modern, electronic, de management al documentelor care să
integreze toate documentele legate de aspecte procedurale, operaționale, bugetare, financiare și contractuale, în
scopul eficientizării activităţii acestora și care să genereze creșterea productivității, scădera costurilor, îmbunătățirea
deciziilor manageriale, eficientizarea activitățiilor cu impact asupra calității și eficienței serviciilor furnizate către
asigurați, pensionari, persoane juridice.
În contextul implementării de către Casa Națională de Pensii Publice a sistemului de management al documentelor
a luat naștere oportunitatea realizării unui sistem unitar actualizat de proceduri operaționale care să reconfigureze
toate procedurile existente, precum și procedurarea operațiunilor și activităților rezultate prin punerea în aplicare/
implementarea funcționalităților oferite de către sistemul informatic integrat al C.N.P.P. (dezvoltat prin proiecte
denumite generic ORIZONT, DIAFIX, MERCUR, INDICATORI DE PERFORMANȚĂ, etc.)
Elaborarea „Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri operaționale în vederea
efiecientizării managementului la nivelul C.N.P.P. și al instituțiilor din subordine” împreună cu livrabilele aferente vor
sta la baza concepției sistemului de management al documentelor și vor furniza informațiile necesare ce vor fi utilizate
pentru elaborarea aplicației de management de documente, în etapa de analiză.
Manualul de proceduri al sistemului de pensii publice va include și operațiunile care au rezultat din implementarea
sistemului intregrat al C.N.P.P. si care nu au fost încă procedurate.
Pagina 8 din 505

Instrumente
Elaborarea analizei diagnostic va sta la baza concepției sistemului de management al documentelor și va furniza
informațiile necesare ce vor fi utilizate pentru elaborarea aplicației de management de documente, în etapa de
analiză.
Pagina 9 din 505

Instrumente
IV.2 Contribuția analizei diagnostic la îndeplinirea obiectivelor proiectului
Scopul proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale
subordonate”, în cadrul căruia este elaborată prezenta analiză diagnostic, este reprezentat de simplificarea
procedurilor de lucru în cadrul C.N.P.P. prin utilizarea aplicațiilor informatice, cu impact pentru eficientizarea activității
acesteia, obținând astfel beneficii evidente în productivitatea muncii pentru angajații instituției și rezultate măsurabile
generate de activitatea acestora.
Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea furnizării de servicii publice, printr-un management
procedurat, automatizat și obiectiv al activității C.N.P.P..
Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

 Sporirea eficienței furnizării serviciilor publice oferite de către C.N.P.P. și creșterea calității acestora prin
implementarea unui sistem de management al documentelor;
 Emiterea unor decizii realiste și bine documentate ala managementului C.N.P.P., pe baza unor informații
obținute direct, la momentul dorit și în timp real, din baze de date constituite și exploatate curent în domeniile
de activitate ale instituției;
 Creșterea eficienței operaționale a C.N.P.P., prin accesarea ușoară a unui volum foarte mare și diversificat
de informații din toate ariile de activitate ale instituției.
Analiza diagnostic va dentifica elementele relevante care ţin de specificul activităţii și dificultăţile pe care le întâmpină
personalul C.N.P.P. și al instituțiilor subordonate în realizarea activităţilor de zi cu zi. Analiza diagnostic asigură
informațiile necesare revizuirii procedurilor de lucru şi elaborării noilor proceduri.
Rezultatele analizei diagnostic vor fi utilizate în etapa de analiză a elaborării aplicației de management de documente,
componentă principală a proiectului, cu scopul de a contribui la îmbunătățirea calității furnizării de servicii publice
către persoanele fizice și juridice din România ca urmare a scăderii semnificative a timpilor de recepție, de prelucrare
și de transmitere a informației în cadrul instituției, creșterii exactității proceselor informaționale și a vitezei de regăsire
a informației, diminuării costului informației și a deciziei pe care aceasta din urmă se fundamentează, eliminării
efortului fizic și intelectual solicitat de prelucrarea manuală a informației.
Pagina 10 din 505

Instrumente
V. METODOLOGIE
Scopul analizei diagnostic este de a identifica elementele relevante care ţin de specificul activităţii și dificultăţile pe
care le întâmpină personalul C.N.P.P. și al instituțiilor subordonate în realizarea activităţilor de zi cu zi. Analiza
diagnostic asigură informațiile necesare revizuirii procedurilor de lucru şi elaborării noilor proceduri.
Analiza are drept obiectiv identificarea punctelor tari și punctelor slabe în exercitarea atribuțiilor C.N.P.P. și a
instituțiilor subordonate și formularea recomandărilor pentru valorificarea, respectiv eliminarea acestora prin
intermediul utilizării Manualului de proceduri.
Structura analizei diagnostic este următoarea:

a) Situația actuală
BDD Strategy Consulting a analizat contextul în care se elaborează analiza diagnostic și care sunt beneficiile
realizării acesteia pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului.
Analiza situatiei actuale a avut drept arie de cuprindere activitățile C.N.P.P. și ale instituțiilor subordonate, vizate de
proiect.
b) Metodologia de lucru
BDD Strategy Consulting expune metodele de lucru și procesele pe care le implică elaborarea analizei diagnostic.
c) Documentarea preliminară
BDD Strategy Consulting precizează legislația aplicabilă domeniului de activitate analizat și documentele de lucru
puse la dispoziție de C.N.P.P., în baza cărora se va elabora Studiul privind introducerea unui sistem unitar actualizat
de proceduri operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul C.N.P.P. și al instituțiilor din subordine.
Ofertantul a aprofundat legislația aplicabilă domeniului de activitate analizat, legislația având la bază Ordinul nr.
946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial, cuprinzând standardele de control intern/
managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/ managerial, cu modificările și
completările ulterioare și a studiat documentele de lucru puse la dispoziție de către C.N.P.P., ca bază pentru
elaborarea analizei diagnostic.
d) Puncte tari identificate

Ofertantul a identificat competenţele C.N.P.P. și ale instituțiilor subordonate, în materie de:
Pagina 11 din 505

Instrumente
 Servicii publice oferite;

 Nivel de înțelegere și de utilizare al planificării eficiente și al punerii în practică a principiilor managementului
prin obiective;
 Modalitatea de alocare a resurselor financiare care să permită instituţiei să aibă o abordare optimă a
provocărilor contextului economico-social actual;
 Capacitatea de a preveni riscurile în scopul eliminării eventualelor consecințe cu efecte asupra beneficiarilor
finali ai serviciilor puse la dispoziție de către instituție.
Punctele tari ale unei organizaţii reprezintă competenţele sale în termenii serviciilor, talentului managerial, resurselor
financiare. Acestea permit organizaţiei să profite de condiţiile favorabile de mediu şi să evite efectele condiţiilor
nefavorabile. În cazul prezentei analize, am considerat punctele tari ca fiind acele elemente care sunt definitorii
pentru activitatea C.N.P.P. și a instituțiilor subordonate, astfel încât să-şi îndeplinească misiunea şi viziunea pentru
care au fost înfiinţate. Aceste puncte tari au fost identificate prin interviurile și ședințele de analiză care au avut
loc cu reprezentanții C.N.P.P., C.T.P și I.N.E.M.R.C.M...
e) Puncte slabe identificate

BDD Strategy Consulting a identificat acele elemente care se materializează în dificultăţi în procesele de îndeplinire
a misiunii şi viziunii instituției.
Punctele slabe sunt acele elemente care se materializează în dificultăţi în procesele de îndeplinire a misiunii şi
viziunii C.N.P.P.. Aceste puncte slabe sunt de natură internă, administrabile de către instituție pe diversele sale
paliere de management (aparatul central, respectiv structurile teritoriale).
f) Concluzii și recomandări
 BDD Strategy Consulting a identificat pentru fiecare direcţie, serviciu şi compartiment al C.N.P.P. și al instituțiilor
subordonate, o listă a principalelor activități cu identificarea celor procedurate sau a celor procedurabile.
subordonate, o listă a principalelor proceduri de lucru existente care necesită revizuire (cu specificarea tipului de
procedură);
subordonate, o listă a principalelor activități procedurabile pentru care se vor realiza proceduri (cu precizarea
tipului de procedură);
 BDD Strategy Consulting a stabilit legătura dintre deficienţele identificate (la capitolul Puncte Slabe) şi
documentele folosite în cadrul circuitelor informaţionale din care a reieșit:
Pagina 12 din 505

Instrumente
o la care paşi, pe traseul informaţiilor de la sursă la destinaţie în cadrul circuitului informaţional al unei
proceduri, o decizie este întârziată pentru că informaţia necesară nu este disponibilă decidentului;
o la care paşi, informaţiile necesare trebuie căutate manual (de exemplu într-o arhivă).
 BDD Strategy Consulting a argumentat oportunitatea implementării unei aplicații de management de documente,
din punctul de vedere al fluxurilor informaționale, în vederea asigurării schimbului electronic de date în cadrul
instituției.
Metodologia de elaborare a analizei diagnostic

Principalele etape parcurse în elaborarea analizei diagnostic sunt:
 Inventarierea și analiza actelor normative cu incidență asupra activității C.N.P.P.;
 Interviuri și ședințe de analiză care au avut loc cu personalul C.N.P.P., C.T.P și I.N.E.M.R.C.M.;
 Observarea și înțelegerea activității C.N.P.P. și a instituțiilor subordonate;
 Aprecierea calitativă a gradului de îndeplinire a atribuțiilor în conditiile utilizării metodelor și procedurilor
actuale;
 Aprecierea calitativă a adecvării metodelor/ procedurilor utilizate în prezent, atât prin raportarea la cadrul
legislativ aplicabil, cât și la resurse și obiective;
 Identificarea zonelor neacoperite de metode/ instrumente/ proceduri care permit personalului un
comportament de acțiune conform liberului arbitru;
 Identificarea riscurilor majore care pot afecta activitatea prin perpetuarea stării de fapt actuale și studierea
Registrului de Riscuri;
 Descrierea “situației îmbunătățite” (stadiul viitor dorit), ca urmare a implementării proiectului, derulării
contractului și instituționalizării activităților din aria de cuprindere a ghidurilor de proceduri;
 Identificarea liniilor directoare pentru elaborarea conținutului Manualului de proceduri.
În parcurgerea etapelor de mai sus, activitatea de analiză a luat în calcul evoluţiile înregistrate în domeniul
monitorizării realizării obiectivelor specifice ale C.N.P.P. și a instituțiilor subordonate.
Analiza, prin intermediul instrumentelor menționate și descrise anterior, răspunde la întrebări precum:
 Care sunt activitățile neprocedurate?
 Pentru care dintre activitățile neprocedurate considerați că sunt necesare proceduri?
 Care sunt acțiunile care declanșează activitățile din cadrul serviciului/ biroului/ compartimentului
dumneavoastră?
 Ce aplicații informatice utilizați în activitatea curentă?
 Care este durata fiecărei activități din cadrul fiecărui proces/ procedură?
 Care sunt principalele puncte tari ale serviciului/ biroului/ compartimentului dumneavoastră?
 Care sunt aspectele care pot fi îmbunătăţite în cadrul serviciului/ biroului/ compartimentului dumneavoastră?
Pagina 13 din 505

Instrumente
 Cu ce servicii / direcții / birouri interacționați intern și extern, cu ministerul sau alte instituții ?
 Care sunt fluxurile de documente și informații dintre entitățile menționate, precum și care sunt responsabilii
acestor documente și informații vehiculate (poziția / funcția)? Cine elaborează, cine avizează și cine aprobă
fiecare document vehiculat în cadrul serviciului/ biroului/ compartimentului dumneavoastră? Cu ce frecvență?
Pe ce suport?
 Care sunt indicatorii de performanță pe care-i măsurați?
Categorii de informații necesare

Obiectivul acestei etape a constat în inventarierea fondului principal de informaţii pentru a elabora analiza diagnostic.
Principalele categorii de informații analizate se referă la:
 Regulamentul de organizare și funcționare al Casei Naționale de Pensii Publice;
 Statutul Casei Naționale de Pensii Publice;
 Organigrama Casei Naționale de Pensii Publice;
 Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație al Casei Naționale de Pensii
Publice;
 Regulamentul de organizare și funcționare al I.N.E.M.R.C.M.;
 Ordinul nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern;
 Registrul de riscuri al C.N.P.P.;
 Actele normative de reglementare a activității C.N.P.P. și a instituțiilor subordonate;
 Procedurile de lucru existente la nivelul C.N.P.P.;
 Manualul de proceduri al C.T.P.;
 Proceduri de lucru existente la nivelul I.N.E.M.R.C.M.;
 Rapoarte de activitate ale C.T.P. si C.N.P.P.;
 Activitățile și procesele desfășurate și legatura/ dependența dintre acestea;
 Sistemul de lucru al C.N.P.P. și al instituțiilor subordonate;
 Alte documente interne.
Colectare date
Colectarea datelor a constat în:
 Documentarea preliminară (studierea documentelor menționate anterior și parcurgerea informațiilor);
 Ședințe de analiză/ interviuri cu șefii și personalul de execuție din cadrul C.N.P.P.;
 Ședințe de analiză/ interviuri cu șefii instituțiilor subordonate, C.J.P. Argeș și I.N.E.M.R.C.M.;
 Ședințe cu echipa de proiect a C.N.P.P. și a BDD Strategy Consulting.
Pagina 14 din 505

Instrumente
Ofertantul a studiat documentele puse la dispoziție de C.N.P.P. și a realizat analiza preliminară a lor. Ulterior, experții
BDD Strategy Consulting au desfășurat interviuri cu șefii din cadrul C.N.P.P. și cu șefii instituțiilor subordonate, C.J.P.
Argeș și I.N.E.M.R.C.M..
Procesare, centralizare și interpretare date

Această etapă a presupus analiza întregului fond de date colectate prin utilizarea de instrumente informatice sau
clasice care să asigure sistematizarea informațiilor, observarea și realizarea de corelații, evidențierea de conexiuni
și dependențe, în scopul extrapolării aspectelor esențiale care caracterizează starea de fapt a situației analizate.
S-a pus accent pe analiza juridică a textelor care reglementează procedurile existente sau activitățile procedurabile
și realizarea sintezei regulilor și principiilor care coordonează/ guvernează procesul din care fac parte activitățile
vizate de Manualul de proceduri al sistemului de pensii publice dezvoltat în cadrul C.N.P.P. și instituțiile subordonate.
În vederea armonizării și a unei coerențe între cadrul legislativ, pe de o parte și proceduri (cele existente și cele nou
elaborate ) pe de altă parte, Ofertantul a analizat atât actele normative cât și procedurile de lucru existente.
Scopul acestei activități a fost clarificarea în ansamblu a reglementărilor care coordonează activitățile C.N.P.P. și ale
instituțiilor subordonate. S-au parcurs următoarele etape:
 Identificarea de o manieră exhaustivă a tuturor actelor normative, la toate nivelurile, care se aplică în
domeniul respectiv; analiza textelor se va face urmărindu-se:
- Ce se permite și ce este interzis;
- Care sunt responsabilii;
- Care sunt termenele prevăzute de lege;
- Care sunt punctele nevralgice;
- Cerințele europene cu privire la domeniul respectiv;
 O sinteză a ceea ce este prevăzut în actele normative;
 Un tablou detaliat, etapă cu etapă, în ordine cronologică, a procedurii descrisă în textul de lege sau a textului
de lege sursă a unei proceduri interne;
 Identificarea aspectelor care nu sunt reglementate în mod clar;
 Identificarea redundanțelor și/sau neconcordanțelor între actele normative/ între actele normative și
proceduri;
 Identificarea aspectelor care nu sunt reglementate prin lege, ci prin norme de aplicare, instrucțiuni, norme,
decizii, etc.
Organizarea funcțională a informațiilor a ajutat experții BDD Strategy Consulting să identifice stadiul concret privind:
 Îndeplinirea obiectivelor C.N.P.P. utilizând modalitatea de lucru actuală;
Pagina 15 din 505

Instrumente
 Gradul de acoperire prin proceduri al activităților procedurabile;

 Modul de desfășurare al activităților care intră în aria de cuprindere a Manualului de proceduri;
 Eficiența și eficacitatea activităților desfășurate de C.N.P.P. și instituțiile subordonate;
 Modul de prevenire și tratare al riscurilor asociate activităților din domeniile care fac obiectul Manualului de
proceduri;
Concluzii și recomandări
Concluziile și recomandările sintetizează informaţia prezentată la capitolele punctele tari şi punctele slabe
identificate.
La nivel de obiectiv, în etapa de formulare a concluziilor și recomandărilor am luat în considerare faptul că, prin
intermediul Manualului de proceduri, proiectul va contribui la îmbunătăţirea furnizării de servicii publice, printr-un
management procedurat, automatizat şi obiectiv al activităţii C.N.P.P., ca urmare a scăderii semnificative a timpilor
de recepţie, de prelucrare şi de transmitere a informaţiei în cadrul instituţiei beneficiare, creşterii exactităţii proceselor
informaţionale şi a vitezei de regăsire a informaţiei, diminuării costului informaţiei şi a deciziei pe care aceasta din
urmă se fundamentează, eliminării efortului fizic şi intelectual solicitat de prelucrarea manuală a informaţiei.
La nivel operațional, formularea concluziilor s-a bazat pe:

 Analiza factorilor interesați (stakeholderi);
 Analiza problemelor/ situațiilor nedorite (radiografia realității, a stadiului actual);
 Analiza obiectivelor (perspectiva situației îmbunătățite, stadiul viitor).
Formularea recomandărilor se concentrează asupra procedurilor sau activităților din aria de incidență a Manualului
de proceduri, în vederea eliminării cauzelor care determină punctele slabe şi asupra intensificării celor care
generează puncte tari.
Instrumente de analiză
 Analiza / Matricea factorilor interesați
BDD Strategy Consulting a folosit varianta de mai jos a matricei pentru analiza factorilor interesați. Instrumentul a
fost utilizat la:
 Întocmirea listei persoanelor interesate;
 Identificarea rolului persoanelor interesate în activitățile analizate;
 Evaluarea impactului activităților proiectului/ contractului asupra factorilor interesați,
 Evaluarea influenței factorului interesat în activitățile proiectului/ contractului.
Pagina 16 din 505

Instrumente
Figura 5 – Grupurile factorilor interesați
 Arborele Problemelor
Analiza problemelor utilizând ca instrument „arborele problemelor” a parcurs următorii pași:
 Identificarea problemelor majore existente într-o situație dată;
 Selectarea unei probleme principale;
 Căutarea problemelor înrudite cu problema principală;
 Stabilirea unei ierarhii cauză-efect;
 Problemele care generează direct problema principală vor fi așezate dedesubt;
 Problemele care sunt efecte directe ale problemei principale sunt așezate deasupra;
 Conectarea problemelor cu săgeți cauză-efect;
 Revizuirea diagramei și verificarea corectitudinii și completitudinii acesteia.
 Analiza de forțe
Acest instrument a presupus analiza raportului de forțe între diferitele categorii de actori implicați în desfășurarea
activității C.N.P.P. și a instituțiilor subordonate, atât persoane fizice (personal angajat), cât și entități (instituții
subordonate, structuri deconcentrate, instituții europene, agenți economici). Analiza este utilă pentru prioritizarea
anumitor activități, relații, în raport cu celelalte și acordarea importanței fiecăreia în etapa de elaborare a conținutului
Manualului de proceduri. Abordarea a fost unitară, pentru a trata simptomatic întregul sistem de relații și procese,
punându-se însă accent pe zonele subreglementate sau în care rezultatele sunt modeste.
 Arborele obiectivelor
Analiza obiectivelor utilizând ca instrument arborele obiectivelor a parcurs următorii pași:
 Reformularea tuturor situațiilor negative ale analizei problemei în situații pozitive care sunt:
- Dezirabile;
- Posibil de obținut în mod realist;
 Verificarea relațiilor mijloace-scop.
Pagina 17 din 505

Instrumente
VI. DOCUMENTAREA PRELIMINARĂ
În cadrul acestei etape a fost cules ansamblul de informaţii cu privire la domeniul investigat. Obiectivul acestei etape
a constat în reunirea fondului principal de informaţii pentru a se putea trece la analiza problematicii implicate.
În acest sens, s-au folosit spre documentare următoarele documente:

1. Regulamentul de organizare și funcționare al Casei Naționale de Pensii Publice;
2. Statutul Casei Naționale de Pensii Publice;
3. Organigrama Casei Naționale de Pensii Publice, a C.T.P și a I.N.E.M.R.C.M.;
4. Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație al Casei Naționale de Pensii
Publice;
5. Regulamentul de organizare și funcționare al I.N.E.M.R.C.M.;
6. Ordinul nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern;
7. Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;
8. Registrul de riscuri al Casei Naționale de Pensii Publice;
9. Actele normative de reglementare a activității C.N.P.P. și a instituțiilor subordonate;
10. Procedurile de lucru existente la nivelul C.N.P.P.;
11. Manualul de proceduri al C.T.P.;
12. Proceduri de lucru existente la nivelul I.N.E.M.R.C.M.;
13. Rapoarte de activitate ale C.T.P. si C.N.P.P.;
14. Registrul de evidenţă al procedurilor din cadrul C.N.P.P.;
15. Alte documente interne.
Documentarea preliminară a fost completată de o serie de ședințe de analiză cu Managerul de Proiect și Personalul
de Conducere din cadrul C.N.P.P., C.J.P. Argeș și I.N.E.M.R.C.M..
Pagina 18 din 505

Instrumente
VII. PUNCTELE TARI IDENTIFICATE
VII.1 Casa Națională de Pensii Publice
Nr.
Puncte tari Motive principale Efecte Observații
Crt.
Direcția Generală Asigurări Sociale, Pensii și alte Drepturi Prevăzute de Legi Speciale
1. Bună cunoaștere a Existența programului Rapiditate și -
legislației aferente Legis corectitudine în
domeniului de activitate Personalul se preocupă de soluționarea spețelor
de către personalul aprofundarea și
direcției cunoașterea legislației în
vigoare
2. Bună cunoaștere a Diseminarea procedurilor Rapiditate și -
procedurilor aplicabile corectitudine în
soluționarea spețelor
3. Buna colaborare între Necesitatea colaborării Rapiditate și -
persoanele din servicii pentru rezolvarea corectitudine în
diferite ale direcției sarcinilor soluționarea spețelor
Direcția Generală Asigurări Sociale, Pensii și alte Drepturi Prevăzute de Legi Speciale – Serviciul Control
Prestații
4. Buna pregătire Interesul pentru Îndeplinirea cu Eventualele întârzieri în
profesională a perfecționare arătat de succes a sarcinilor de activitate se datorează
personalului agajați serviciu subdimensionării
organigramei.
5. Existența unui manual de Preocuparea constantă Optimizarea -
proceduri coerent și arătată de conducere activităților
complet pentru organizarea și
simplificarea activității
6. Eficiență în constatarea, Buna organizare și Recuperarea unor -
stoparea și recuperarea interesul arătat de către sume importante
sumelor plătite necuvenit întregul serviciu
Pagina 19 din 505

Instrumente
Nr.
Crt.
7. Identificarea deficienţelor Conștiinciozitatea cu care Optimizări ale -
din sistemul gestionat de este abordată activitatea activității întregului
C.N.P.P. şi dispunerea de de către întregul serviciu sistem
măsuri atât la nivelul
instituţiilor verificate cât şi
la nivel central
8. Identificarea şi stoparea Rigoarea și interesul Limitarea fraudelor -
fenomenelor de fraudă; arătate în exercitarea
dispunerea de măsuri atribuțiilor
antifraudă
9. Conştientizarea Comunicarea constantă a Limitarea -
angajaţilor din sistem cu rezultatelor propensiunii către
privire la faptul că fraudă
activităţile pe care le
desfăşoară sunt
monitorizate, precum şi
faptul că abaterile de la
prevederile legale sunt
sancţionate în raport cu
gravitatea lor
Direcția Generală Asigurări Sociale, Pensii și alte Drepturi Prevăzute de Legi Speciale – Serviciul
Specializat Comisia Centrală de Contestații
10. Buna cunoaștere a Existența programului Rapiditate în analiza Volum foarte mare de
legislației aferente Legis contestațiilor informații. Este nevoie
domeniului de activitate de personal calificat și
de către personalul specializat pe domeniu.
direcției
11. Buna cunoaștere a Diseminarea procedurilor
procedurilor aplicabile
12. Personalul posedă bune Colaborarea este
abilități de comunicare și necesară pentru atingerea
lucru în echipă obiectivelor
Pagina 20 din 505

Instrumente
Nr.
Crt.
Direcția Management Resurse Umane
13. Buna cunoaștere a Existența programului Promptitudine în Activitatea ar fi
legislației aferente Legis realizarea activităților considerabil
domeniului de activitate specifice de resurse îmbunătățită și
de către personalul umane eficientizată dacă ar
direcției exista sisteme
14. Buna cunoaștere a Procedurile au fost informatice specifice –
procedurilor aplicabile diseminate și s-a luat la ex. sistem pentru
cunoștință managementul
15. Personalul posedă bune Se solicită prin fișa resurselor umane,
abilități de comunicare și postului sistem de eLearning,
lucru în echipă sistem de evaluare a
performanțelor
Audit Public
Buna cunoaștere a Personalul asimilează Activitatea de audit -
legislației aplicabile toate modificările se desfășoară
16.
legislative ce apar conform normativelor
în vigoare
Este acoperită toată Respectarea legislației și Este îndeplinit planul -
activitatea din cadrul normelor de audit de audit aprobat
17.
C.N.P.P. și a caselor
teritoriale
Serviciul Juridic și Contecios
Buna cunoaștere a Utilizarea programului Preocuparea Volum foarte mare,
legislației în domeniul de Legis de către personalul continuă a unele sincope se
specialitate de către serviciului precum și personalului în datorează
personalul serviciului utilizarea modulului aprofundarea și subdimensionării
juridic precum și o „spețe” în studierea unor cunoașterea organigramei;
18.
permanentă monitorizare spețe; legislației în vigoare; Sunt recomandate
a modificărilor din Studierea revistelor de Eficiență în cursuri de perfecționare
legislația națională specialitate (Revista de abordarea juridică a pentru personalul
Drept) unor spețe și în existent având în vedere
abordarea eficientă a introducerea noilor
Pagina 21 din 505

Instrumente
Nr.
Crt.
unor cauze aflate pe coduri precum și
rolul instanțelor, în „efervescența”
care C.N.P.P. este modificărilor la care este
parte supusă legislația
națională
Buna cunoaștere, la Diseminarea procedurilor Eficientizarea -
nivelul serviciului juridic, a activității desfășurate
procedurilor aplicabile în cadrul serviciului și
19.
parcurgerea etapelor
necesare soluționării
lucrărilor în timp util
Buna conlucrare între Necesitatea colaborării Eficiență în -
persoanele din pentru rezolvarea soluționarea
20. compartimentele sarcinilor lucrărilor de natura
serviciului activității serviciului
juridic
Personalul posedă bune Colectivul colaborează Buna colaborare Sunt recomandate
abilități de comunicare și pentru lămurirea unor conduce la cursuri de comunicare
lucru în echipă spete de drept îndeplinirea soluționarea unor
21. obiectivelor; spețe/ probleme de
Este benefic lucrul în drept cu caracter
echipă deosebit
Utilizarea aplicației Lotus Realizarea unei Accesul rapid la Aplicația nu

comunicări de date și solicitările trimise de funcționează, uneori, în
22. informații în timp real către Direcția condiții optime
Juridică la Casele
Teritoriale
Direcția Generală Accidente Muncă și Boli Profesionale
Buna cunoaștere a Existența programului Rapiditate în Este nevoie de o mai
legislației aferente Legis soluționarea spețelor bună cooperare cu alte
23.
domeniului de activitate Instituții implicate – de
exmplu: Inspecția
Pagina 22 din 505

Instrumente
Nr.
Crt.
de către personalul Muncii, Casa Națională
direcției de Asigurări de Sănătate
Buna cunoaștere a Diseminarea procedurilor Rapiditate în Este nevoie de o mai
procedurilor aplicabile soluționarea spețelor bună cooperare cu alte
Instituții implicate – de
24.
exmplu: Inspecția
Muncii, Casa Națională
de Asigurări de Sănătate
Personalul posedă bune Colectivul este unit și Rapiditate în Este nevoie de o mai
abilități de comunicare și colaborează pentru soluționarea spețelor bună cooperare cu alte
25.
lucru în echipă îndeplinirea obiectivelor Instituții implicate – de
exmplu: Inspecția Muncii
Buna cunoaștere a Personalul asimilează Activitate în ceea ce Legislație și practici
legislației europene constant toate modificările privește cooperarea eterogene la nivelul
aplicabile ce survin în legislația cu celelalte state țărilor UE;
26. aplicabilă membre UE – Ar fi necesar un sistem
schimburi de informatic comun la
informații și inițiative nivelul țărilor UE
legislative
Personalul posedă Se solicită prin fișa Activitate în ceea ce -
cunoștințe în ceea ce postului privește cooperarea
privește limbile străine de cu celelalte state
27. circulație internațională membre UE –
din cadrul UE schimburi de
informații și inițiative
legislative
Acoperă toate obiectivele Direcția a obținut rezultate Îndeplinirea -
unui sistem de asigurare bune la auditul realizat de atribuțiilor la
în domeniul asigurărilor și UE parametrii de calitate
28.
accidentelor - prevenire, superiori
reabilitare medicală,
compensare
Pagina 23 din 505

Instrumente
Nr.
Crt.
Acceptarea instituției ca Îndeplinirea tuturor Bună colaborare -
membru în Organismul cerințelor de acceptare ca inter-instituțională
European al Asigurărilor membru
29. de Accidente de Muncă și
Boli profesionale în 2007
după un audit efectuat de
UE
Direcția Comunicare și Relații Publice
Buna cunoaștere a Acces la programul Legis Personalul poate -
legislației aferente răspunde oricăror
domeniului de activitate solicitări de informații
30.
de către personalul într-o manieră
direcției corectă și de mare
acuratețe
Buna cunoaștere a Procedurile au fost Activitatea se -
31. procedurilor aplicabile diseminate desfășoară mai rapid
și mai ușor
Personalul posedă bune Munca prestată Eficiență și -
abilități de comunicare și presupune colaborare, iar eficacitate în munca
32. lucru în echipă pentru obținerea unor prestată
rezultate bune este
benefic lucrul în echipă
Existența liniei Tel Verde Necesitatea degrevării Preluarea si -
– serviciu externalizat personalului de activitatea soluționare unor
33.
de rutină cerei de informare
ale clienților
Existența unei aplicații Dorința de a avea o Rapiditate în găsirea -
realizată în Excel, în care evidență informatizată, documentelor;
se înregistrează ușor de gestionat Posibilitatea de
34. documentele intrate și generare a
ieșite rapoartelor
Pagina 24 din 505

Instrumente
Nr.
Crt.
Direcția Relații Internaționale
Buna cunoaștere a Acces la programul Legis Rapiditate/ eficiență Volum foarte mare de
legislației aferente în soluționarea informații. Este nevoie
domeniului de activitate dosarelor/ lucrărilor de personal calificat și
de către personalul specializat pe domeniu.
direcției Sistemele informatice
actuale, fiind nou
35.
implementate, nu sunt
întotdeauna ușor de
utilizat – de exmplu:
timpi de așteptare mari
pentru interogarea
bazelor de date
Buna cunoaștere a Procedurile au fost Rapiditate/ eficiență Volum foarte mare de
procedurilor aplicabile diseminate în soluționarea informații. Este nevoie
36.
dosarelor/ lucrărilor de personal calificat și
specializat pe domeniu.
Personalul este tânăr, Munca prestată Rapiditate/ eficiență Sistemele informatice
dă dovadă de presupune colaborare, iar în soluționarea actuale, fiind nou
adaptabilitate şi pentru obținerea unor dosarelor/ lucrărilor implementate, nu sunt
flexibilitate, de rezistenţă rezultate bune este întotdeauna ușor de
37. la stres, de disponibilitate benefic lucrul în echipă utilizat – de exmplu:
la efort prelungit, posedă timpi de așteptare mari
bune abilități de pentru interogarea
comunicare și lucru în bazelor de date
echipă
Buna cunoaștere a Personalul studiază Activitate în ceea ce Legislație și practici
legislației europene permanent modificările privește cooperarea eterogene la nivelul
survenite în legislație cu celelalte state țărilor UE
38. membre UE –
schimburi de
legislative
Pagina 25 din 505

Instrumente
Nr.
Crt.
Personalul posedă Se solicită prin fișa Activitate în ceea ce Sunt recomandate
cunoștințe în ceea ce postului privește cooperarea cursuri de limbi străine
privește limbile străine de cu celelalte state
39. circulație internațională membre UE –
din cadrul UE schimburi de
legislative
Direcția Informatică și Evidență Stagii de Cotizare
Nivelul de pregătire al Interesul pentru Îndeplinirea cu Eventualele întârzieri în
angajaților perfecționare arătat de succes a sarcinilor de activitate se datorează
40.
angajați serviciu subdimensionării
organigramei
Existența unor soluții Capacități interne de Gradul înalt în care -
informatice dezvoltate realizare a soluțiilor sunt stăpânite
41.
intern informatice metodele și uneltele
de lucru
Existența unui corpus de Preocuparea față de Optimizarea și -
42. proceduri organizarea și transparența
structurarea activității procedurilor
Serviciul Proiecte, Studii și Analize
Existența aplicației Necesitatea unei aplicații Posibilitatea utilizaăii -
43. LOTUS implementată în unice de e-mail corespondenței
cadrul C.N.P.P. și C.T.P. electronice
Realizare back-up zilnic Asigurarea integrității și Buna gestiune a -
în mod automat pentru securității datelor riscului privind
datele aferente trasabilitatea
indicatorilor de informațiilor
44. performanță (operațiune
realizată zilnic,pe server,
la orele 6:00, de către
aplicația informatică
aferentă)
Pagina 26 din 505

Instrumente
Nr.
Crt.
Existența unei comunități Necesitatea colaborării Selecția riguroasă și -
de practică pentru calitativă a
realizarea metodologiei indicatorilor de
de evaluare a caselor performanță datorită
teritoriale de pensii componenței
45.
comunității (directori
din rețea cu
experiență relevantă
și rezultate
deosebite)
Direcția Economică și Execuție Bugetară
46. Buna gestiune a Se face o singură achiziție, Gradul de valorificare -
achizițiilor pentru pe loturi, cu aceleași fiind de peste 97%.
serviciile de tratament cerințe de calificare
balnear, cazare şi masă
pentru beneficiarii
biletelor de tratament
Compartimentul Securitate și Sănătate în Muncă
47. Respectarea normelor de Personalul cunoaște și Reducerea riscurilor -
SSM și PSI aplică legislația în vigoare de producere a unor
evenimente nefericite
Direcția Documente de Plată
48. Experiența și pregătirea Recrutarea unor persoane Asigură, mai rapid, -
calificată a personalului cu expertiză; întocmirea
direcției Preocuparea constantă a documentelor de
personalului pentru plată lunară a
perfecționare pensiilor, a altor
drepturi acordate în
baza unor legi cu
caracter special și a
prestațiilor sociale
(cca. 9,1 milioane
mandate de plată a
Pagina 27 din 505

Instrumente
Nr.
Crt.
pensiilor și alte
drepturi de protecție
socială, lunar).
Informatizarea majorității Necesitatea eficientizării Asigură, mai rapid, -
activităților activității întocmirea
documentelor de
plată lunară a
pensiilor, a altor
drepturi acordate în
baza unor legi cu
49.
caracter special și a
prestațiilor sociale
(cca. 9,1 milioane
mandate de plată a
pensiilor și alte
drepturi de protecție
socială, lunar).
Respectarea termenelor Nu s-a întârziat niciodată Livrarea de servicii în -
50. finalizării documentelor finalizarea documentelor parametrii
de plată de plată
Pagina 28 din 505

Instrumente
VII.2 Casele Teritoriale de Pensii
Nr.
Crt.
1. Aplicarea legislației de Personalul se Personalul poate -
asigurări sociale și de documentează cu privire asigura servicii de
pensii, cu toate că la toate modificările calitate
domeniul este complex și legislative care apar
modificările legislative
sunt dese
2. Colectiv bine pregătit, cu Personalul este preocupat Personalul poate -
o vechime medie în de perfecționare și a îndeplini atribuțiile cu
cadrul C.T.P. de 10 ani acumulat experiență profesionalism
3. Implementarea aplicației Necesitatea standardizării Reducerea timpilor -
EPBAS activității la nivelul de lucru
C.N.P.P. și C.T.P.
4. Activitatea de bază este Necesitatea cunoașterii Se cunoaște câte -
normată timpilor de lucru pentru lucrări poate realiza
încadrarea în termenele un angajat într-un
legale de emitere a timp alocat
răspunsului
5. Controlul financiar Protejarea fondurilor Asigură conducerea Exercitarea de către
preventiv propriu este publice împotriva instituţiei în ceea ce persoane cu vechime în
efectuat de persoane pierderilor datorate erorii, priveşte legalitatea, specialitate și cu
desemnate să exercite risipei, abuzului sau regularitatea şi experiență în cadrul
această activitate, fraudei şi a respectării încadrarea în limitele C.J.P., se valorifică în
persoane care nu sunt legii, a reglementărilor şi angajamentelor ceea ce privește :
implicate, prin sarcinile de deciziilor conducerii bugetare stabilite, a - buna gestiune
serviciu, în efectuarea operaţiunilor supuse economico-financiară
operaţiunilor supuse CFPP. a patrimoniului
controlului financiar La nivelul C.T.P. nu instituţiei;
preventiv propriu. există controlor - luarea deciziei de
delegat conform către conducătorul
normelor. instituţiei şi asigurarea
unei conduceri
Pagina 29 din 505

Instrumente
Nr.
Crt.
competente la toate
nivelurile;
- separarea atribuţiilor;
- previzionare;
- urmărirea executiei
bugetare.
6. Există o bună comunicare Se înțelege importanța Activitatea se -
la nivel intern, atât pe colaborării desfășoară fără
verticală cât și pe întreruperi
orizontală, și extern, între
C.T.P. și C.N.P.P.
Pagina 30 din 505

Instrumente
VII.3 Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de

Muncă
Nr.
Crt.
1. Instituție de interes Îmbină evaluarea Problemele se pot -
național, unică în țară complexă a capacității de rezolva cu personalul
muncă cu recuperarea propriu
capacității de muncă
(inclusiv dispozitive
medicale în cazul
accidentelor de muncă)
2. Sediu modern care oferă Din 2008 Institutul I.N.E.M.R.C.M. poate -
condiții hoteliere de funcționează într-un sediu deservi în condiții
calitate dotat cu modern care respectă bune, un număr mare
aparatură modernă de normativele și standardele de pacienți
evaluare și recuperare a de funcționare ale
capacității de muncă unităților sanitare
inclusiv tehnică de calcul
3. Personal medical de Specificul activității de I.N.E.M.R.C.M. poate -
specialitate care acoperă expertiză medicală care deservi în condiții
nevoile de examinare și constă în evaluarea bune, un număr mare
evaluare conform complexă a bolnavilor de pacienți
atribuțiilor
4. Personal tânăr, care are I.N.E.M.R.C.M. a atras Un medic poate -
șansa de a face a doua personal tânăr acoperi două
specializare specialități, asigurând
expertiza necesară
Pagina 31 din 505

Instrumente
VIII. PUNCTE SLABE IDENTIFICATE
VIII.1 Casa Națională de Pensii Publice
Nr.
Puncte slabe Cauze principale Efecte Observații
Crt.
Direcția Generală Asigurări Sociale, Pensii și alte Drepturi Prevăzute de Legi Speciale
1. Functionarea Întreruperi ale conexiunii la Posibile depășiri ale -
defectuoasă a aplicației internet; termenului de
Legis Calculatoare vechi care se finalizare
blochează
2. Expunerea angajaților la Nemulțumirea unor Solicitarea punctelor -
diverse procese în persoane, care consideră de vedere de la mai
instanță și existența unor că deciziile luate sunt multe direcții;
temeri cu privire la incorecte Creșterea duratei de
înaintarea unor plângeri răspuns
penale de către
contribuabili
3. Dificultăți în identificarea Legislație interpretabilă, Apar diferențe sau -
soluțiilor de reglementare datorită unor reglementări redundanțe între
în cazul unor acte diferite pentru situații actele normative
normative, în special identice
elaborate de alte
ministere
4. Necesitatea consultării Nu toate spețele pot fi Răspuns întârziat al Există răspuns prompt
unor specialişti din cadrul regăsite într-o bază unică C.N.P.P. către de la direcțiile din cadrul
unor case teritoriale de la nivel de țară; solicitanţi din cauza C.N.P.P.
pensii sau entități externe Nu toate spețele pot fi intârzierii punctelor
C.N.P.P. soluționate/ tratate intern de vedere de la
în cadrul C.N.P.P.; entități externe
Câteodată sunt necesare C.N.P.P.
consultări cu alte instituții
publice
Pagina 32 din 505

Instrumente
Nr.
Crt.
5. Acceptul de a răspunde Cerință impusă, uneori, la Risc de apariție a -
în termene impuse și nivel de minute de către erorilor în elaborarea
nerealiste de 15 – 30 superiori sau de către punctului de vedere
minute pentru puncte de instituții, de exemplu:
vedere solicitate de alte Guvern, M.M.F.P.S.P.V.
ministere cu privire la
conținutul unor acte
normative
6. Solicitarea unor puncte Lipsa criteriilor clare de Consum de timp fără -
de vedere pe proiecte de repartizare a adreselor valoare adăugată pe
acte normative care nu acte normative. Pe
intra în competența solicitare se aplică
direcției rezoluția: „Nu e de
competența noastră”
7. Nu este respectat Nu există un Registru Unic Există situații în care Problemă generală la
principiul registrului unic gestionat într-o aplicație petițiile nu ajung să nivelul C.N.P.P.
de la nivelul Direcției care să acopere toate fie înregistrate înainte
Comunicare şi Relaţii funcționalitățile necesare; de a fi repartizate
Publice (Registratura Existența unor registre spre soluționare;
generală a C.N.P.P.) interne pe fiecare direcție Consum de timp
pentru evidența pentru înregistrarea
documentelor intrate și de intrare/ ieșire
ieșite (descarcăre număr,
din registrul intern) de
mai multe ori ale
aceluiași document
8. Existența răspunsurilor Înțelegerea eronată a Este necesară Creșterea volumetriei pe
neconforme cu legislația legislației aplicabile sau o atenționarea C.T.P., aceste spețe imediat
în cazul unor petiții, emise analiză superficială cu privire la după apariția unor
de către C.T.P. interpretarea eronată modificări legislative
a prevederilor legale
sau cu privire la
încălcarea acestora
Pagina 33 din 505

Instrumente
Nr.
Crt.
9. Gestiunea arhivei Lipsa unei persoane Impact în Problemă generală la
specializate în arhivare; trasabilitatea unui nivelul C.N.P.P.
Lipsa spațiului de dosar;
depozitare; Timpi mai mari de
Neutilizarea arhivelor căutare
electronice
Direcția Generală Asigurări Sociale, Pensii și alte Drepturi Prevăzute de Legi Speciale – Serviciul Control
Prestații
10. Inexistența unui standard Strategie neconcertată de Îngreunarea -
unitar de dotări achiziții transmiterii de date,
informatice în cadrul periclitarea siguranței
caselor teritoriale datelor prin folosire
de mijloace și unelte
personale
11. Dificultățile apărute la Reglementarea la nivelul Diminuarea gradului -
rezolvarea situațiilor care legislaţiei pensiilor, a de succes în
depind de instituţiile situaţiilor de fraudă cu care combaterea fraudelor
specializate în cercetări sistemul gestionat de
penale, care, de regulă, C.N.P.P. se confruntă.
nu pot susţine
corespunzător aceste
cazuri, din lipsa
cunoştinţelor specifice
sistemului de pensii
Direcția Generală Asigurări Sociale, Pensii și alte Drepturi Prevăzute de Legi Speciale – Serviciul
Specializat Comisia Centrală de Contestații
12. Sistemul IT nu este încă Foarte mulți cetățeni Încărcare excesivă a -
la parametri optimi depun contestații, fiind personalului,
nemulțumiți de decizia întârzieri în răspunsul
inițială, deși nu au nicio la contestații
bază reală pentru acest
fapt (decizia inițială a fost
corectă)
Pagina 34 din 505

Instrumente
Nr.
Crt.
13. Comisia a plecat din start Întârziere între emiterea Este foarte dificil a se Din cauza celor
cu o întârziere în ceea ce legilor aplicabile și respecta termenul constatate la punctul 1,
privește răspunsul la emiterea normelor de limită de răspuns la volumul contestațiilor în
contestații aplicare contestație așteptarea analizei este
din ce în ce mai mare
14. Resurse informatice Lipsa sistemelor Evidența resurselor -
insuficiente pentru informatice specifice umane existente se
Managementul face greoi, nu există
Resurselor Umane posibilitatea realizării
de statistici relevante
15. Activitatea de formare Buget total insuficient; Fără o activitate -
profesională este foarte Lipsa unui sistem susținută de formare,
slabă eLearning care să sprijine dezvoltarea resursei
această activitate umane are de suferit
cu efecte în ceea ce
privește eficiența și
productivitatea în
activitățile specifice
16. Activității de evaluare Lipsa unui sistem Imposibilitatea de a Din cauza slabei
profesională nu i se informatic care să susțină urmări pe întreaga activități de formare (vezi
acordă suficientă această activitate perioadă de evaluare punctul 2) este foarte
importanță a gradului de dificil de îmbunătățit
îndeplinire a punctele slabe
obiectivelor stabilite identificate în activitatea
de evaluare profesională
Audit Public
17. Personal din cadrul Slabă înțelegere a Încetinirea -
Direcției Audit nu are beneficiilor activității de proceselor specifice
întotdeauna susținerea audit de către personalul
necesară din partea din afara acestei direcții
colegilor din celelalte
Pagina 35 din 505

Instrumente
Nr.
Crt.
direcții sau case
teritoriale
Serviciul Juridic și Contecios
18. Dificultăți în identificarea Legislație interpretabilă Soluții interpretabile Riscul generării unor noi
soluțiilor prin interpretare în cazul unor lucrări, acțiuni în instanță din
dificilă a actelor petiții, puncte de partea petenților
normative supuse unor vedere, cauze aflate nemulțumiți de
modificări succesive, pe rolul instanțelor răspunsul primit
uneori nearmonizate cu
restul prevederilor în
vigoare, în domeniul
respectiv
19. Solicitarea unor puncte Lipsa criteriilor clare de Soluționarea acestor -
de vedere asupra unor repartizare a adreselor/ lucrări, în detrimentul
proiecte de acte punctelor de vedere către lucrărilor aflate în
normative care nu intră în Serviciul Juridic și lucru, conduce uneori
competența serviciului Contencios la producerea unor
întârzieri
20. Lipsa echipamentelor de Nealocarea bugetului Blocarea activității în În cadrul serviciului
birou destinat achizițiilor sensul că, este există o singură
necesar ca multifuncțională;
documentele să fie Lipsa unui scaner la care
listate în mai multe să aibă acces personalul
exemplare, unele serviciului;
conțin multe pagini, Lipsa unui fax care să
iar în cadrul poată fi utlizat, cel mai
serviciului este adesea, în relația cu
disponibilă o singură instanțele de judecată pe
multifuncțională al căror rol C.N.P.P. are
dosare în care este parte
21. Existența unor blocaje în Limita mică de stocare în Personalul recurge la Nu tot personalul
utilizarea aplicației aplicație ștergea de informații serviciului juridic poate
LOTUS (email-uri), pentru a utiliza aplicația LOTUS;
Pagina 36 din 505

Instrumente
Nr.
Crt.
evita blocarea Este necesasr accesul
aplicației generalizat
22. Spațiul alocat arhivei este Nu există suficient spațiu Documentele sunt Nevoia organizării unui
insuficient raportat la depozitate în condiții spațiu pentru păstrarea
volumul de documente improprii documentelor
23. Lipsa modalităților Lipsa tehnologiei Realizare back-up-uri Riscuri majore privind
omologate la nivelul informatice pe calculatoare confidențialitatea
C.N.P.P. de arhivare personale; datelor;
Stocarea informațiilor Riscuri majore de
pe mai multe pierdere a informațiilor
calculatoare sau
memory stick-uri
24. Activitatea de prevenire Personal specializat Creșterea riscurilor -
se realizează la un nivel insuficient de cazuri de
minimal accidente de muncă
25. Legislație europeană Fiecare stat membru are Dificultăți în analiza -
eterogenă propria legislație și propria spețelor, mărirea
organizare timpilor de răspuns
ce pot aduce pierderi
financiare –
penalități, dobânzi
26. Dificultate în utilizarea Bazele de date nu sunt Încetinirea -
sistemelor informatice optimizate, sistemele IT activităților care
sunt în curs de necesită suport
perfecționare informatic
27. Dificultăți în primirea de Instituțiile nu răspund Se depășește -
informații de la instituțiile prompt solicitărilor venind termenul de
partenere din partea acestei direcții soluționare
28. Dificultăţi în acordarea Incorectitudinea unor Neacordarea unor Supraîncărcarea
prestaţiilor documente emise de alte prestaţii sau personalului existent
instituţii sau a unor prelungirea timpulor care este insuficient
întârzieri în emiterea de aşteptare a pentru complexitatea
Pagina 37 din 505

Instrumente
Nr.
Crt.
acestora (Inspectia petenţilor până la acţiunilor pe care trebuie
Muncii, Direcții de clarificarea să le deruleze
Sănatate Publică) documentelor
29. Logistică insuficientă (o Spații de desfășurare a Număar redus de Dimensiunea camerei nu
singură încăpere) pentru activității audiențe posibil de permite realizarea
activitatea de audiențe la necorespunzătoare (1 realizat într-o zi concomitent a 2
sediu C.N.P.P. cameră, 1 birou) audiențe
30. Evidența pe suport hârtie Lipsa utilizării unei aplicații Informații foarte dificil Datele notate: data, ora,
a audiențelor, informatice; de gestionat; numele şi prenumele,
completarea se Spații insuficiente și Nu pot fi făcute sector/ judeţ, obiectul
realizează într-un registru improprii de arhivare analize pe diverse solicitării
spețe de audiențe
31. Cazuri de escaladare a Nemulțumirea clientului Timpul alocat de Există și cazuri de apel la
problemelor prin privind răspunsul primit Directorul de Avocatul Poporului
solicitarea audiențelor la Comunicare poate
directorul direcției ajunge la 1 oră;
Întârzieri în
soluționarea
lucrărilor
32. Nu există o evidență a Evidența a fost scoasă din Nu este cunoscută -
audiențelor telefonice cauza duratei mare de volumetria activității
scriere a datelor;
Nu pot fi făcute
Din dorința de a putea analize pe o bază de
răspunde cât mai multor date aferente acestei
clienți activități
33. Gestiunea de către Număr de personal Nu există Decalaj mare de timp
Direcția Comunicare și insuficient pentru tratarea vizibilitate pe stocul până la intrarea
Relații Publice a volumului mare de lucrări de dosare la nivelul dosarelor în analiza
contestațiilor și dosarelor (contestații/ dosare) comisiei; comisiei
până în momentul luării în
Pagina 38 din 505

Instrumente
Nr.
Crt.
analiză de către Comisia Intârzierile
de Contestații Comisiei duc la
creșterea
numărului de petiții/
audiențe
34. Registratura generală nu O astfel de aplicație nu a Există evidența în Este necesară
dispune de o aplicație fost luată în vedere pentru mai multe registre: de introducerea unui
care să funcționeze ca programul de investiții; intrare, de repartizare registru unic la nivel
Registru Unic al C.N.P.P. la diverse direcții național
Nu s-au alocat fonduri
pentru realizarea unei Există cazuri de
astfel de aplicații solicitări directe de la
C.T.P. care nu sunt
trecute prin registrul
Direcției Comunicare
și Relații Publice
35. Directorul Direcției Nu există o persoană care Pot exista intârzieri în Un șef serviciu preia și
Comunicare și Relații să poată prelua această repartizarea distribuie corespondența
Publice repartizează sarcină, decât un șef documentelor, în venită pe email
petițiile depuse, pe format serviciu pe perioada cazul în care agenda
hârtie concediului directorul este
încărcată
36. Personal subdimensionat Fenomenul migrației forței Sunt multe cazuri în Efectul se va adânci cu
raportat la volumul de de muncă este în continuă care completarea și timpul cu cât va crește
dosare/ solicitări existent ascensiune, tot mai mulți verificarea dosarelor/ numărul cetățenilor
cetățeni români alegând solicitărilor români migranți care se
să lucreze în străinătate, persoanelor fizice/ vor pensiona
ceea ce impune o juridice/ instituțiilor se
redimensionare a face cu dificultate,
structurilor responsabile dată fiind nevoia de
de aplicarea legislației informații din multe
europene în domeniul
Pagina 39 din 505

Instrumente
Nr.
Crt.
legislației aplicabile și al surse externe
pensiilor comunitare; eterogene
În prezent personalul
direcției este insuficient
îndeplinirii tuturor
atribuțiilor care revin
direcției, având în vedere
și volumul extrem de mare
al solicitărilor adresate
direcției
37. Încărcarea cu activități Disfuncționalitate în Întârzieri în Aceste activități trebuie
nespecifice acestei organigrama C.N.P.P. îndeplinirea preluate de către
direcții – de exmplu: activităților de bază, Direcția Economică din
rezervări bilete avion, reducerea timpului de cadrul C.N.P.P.
rezervări camere hotel, lucru ce ar putea fi
demersuri pe lângă alocat activităților
organizatori evenimente specifice
din străinătate
Direcția Informatică și Evidență Stagii de cotizare

38. Comunicare neoptimizată Volumul foarte mare de Utilizare de unelte și -
între C.N.P.P. și casele date și complexitatea metode depășite
locale; neintegrarea structurări acestora
sistemelor informatice
39. Păstrarea unor soluții Diversitatea mare de Scăderea fluidității -
informatice și metode soluții adoptate de casele fluxurilor de
învechite teritoriale comunicare
40. Unele fluxuri de Neactualizarea unor părți Scăderea fluidității -
documente conțin bucle din procedurile în cauză fluxurilor de
nenecesare și încarcă comunicare
factori de decizie cu
Pagina 40 din 505

Instrumente
Nr.
Crt.
activități care pot fi
delegate
41. Nu există un caiet de Necesitatea actualizării Inconsistența -
proceduri (cel puțin în repetate datorate corpusului de
format electronic) unitar, schimbărilor normative proceduri
ierarhizat, verisonat și frecvente
actualizat
42. Inconsistență la Lipsa unui standard intern Posibila confuzie a -
denumirea procedurilor general procedurilor
43. Inconsistența versionării Obișnuința Creșterea posibilității -
și utilizarea formatului de apariție a
editabil .doc în locul inadvertențelor
formatului needitabil .pdf datorate lipsei unei
versionări clare
44. Există blocaje în Limita mică de stocare în Personalul recurge la -
utilizarea aplicației cadrul aplicației stergea de informații
LOTUS (email-uri), pentru a
evita blocarea
aplicației
45. Modalități de arhivare, Lipsa tehnologiei Realizare back-up-uri Riscuri majore privind
realizare back-up arhaice informatice pe calculatoare confidențialitatea
pentru situaţii centralizate personale; datelor;
lunare ale C.T.P. și ale Stocarea informațiilor
compartimentelor pe mai multe Riscuri majore de
C.N.P.P. calculatoare sau pierdere a informațiilor
memory stick-uri
46. Îngreunarea respectării Număr relativ mare de Necesitatea alocării -
termenelor datorită contestații de timp și resurse
contestațiilor suplimentare și fără
valoare adăugată din
Pagina 41 din 505

Instrumente
Nr.
Crt.
punct de vedere al
achizițiilor
47. Cazuri de neutilizare a Există județe care nu Realizare manuală a -
aplicației SPA utilizează aplicația; activităților de
distribuire locuri
Cazuri de defecțiune a pentru tratament
server-ului pe care rulează
aplicația
48. Personal redus, având în Disponibilizările făcute în Durata mai mare de -
vedere numărul de sistem implementare a
angajați ai C.N.P.P. măsurilor necesare
49. Lipsa echipamentelor Bugetul mic pentru aceste Durata mare a -
performante pentru investiții acestei activități
tipărire/ procesare și
securizare documente de
plată
50. Activitățile de manipulare Nealocare buget pentru Durata mare a -
a hârtiei tehnice de calcul mecanizare acestei activități
utilizare la întocmirea
lunară a documentelor de
plată (cca. 10,6 tone
hârtie/ lunar) nu sunt
mecanizate
Pagina 42 din 505

Instrumente
VIII.2 Casele Teritoriale de Pensii
Nr.
Crt.
1. Personal insuficient Disponibilizări de personal Supraîncarcarea personalului -
angajat
2. În anul 2005, la Personalul care a făcut Îngreunarea activității datorită -
recalcularea pensiilor în recalcularea a fost angajat numărului mare de contestații;
baza Legii 19 s-au făcut pe contract cu perioadă S-au creat debite
greșeli determinată, fără a avea
calificarea și experința
necesară
3. Tehnică de calcul Prevederile OUG 34/2009 Personalul își desfășoară
învechită, 80% fiind din cu privire la rectificarea activitatea greu;
2005 bugetară pe anul 2009 şi Se pierde timp;
reglementarea unor Nu se poate utiliza în parametrii
măsuri financiar-fiscale, aplicația EPBAS
sunt încă în vigoare. Chiar
dacă există fonduri, este
interzisă achiziționarea de
autoturisme, mobilier și
aparatură birotică, obiecte
de inventar.
4. Se face o dublă verificare Există multe contestații Există întârzieri în desfășurarea -
a dosarelor de pensii activității
pentru a remedia erorile
apărute în urma
recalculării din 2005
5. Personalul lucrează Volumul de muncă prea Angajații nu mai dau același -
peste program mare; randament
Personal insuficient
6. Sediile C.T.P., în general, Nu există spații disponibile Nu se pot face contracte proprii la -
nu sunt în proprietatea lor și nici fonduri utilități și nici investiții pentru
modernizare
Pagina 43 din 505

Instrumente
Nr.
Crt.
7. Spațiul alocat fiecărui Nu există suficient spațiu Nu se respectă normele PSI -
angajat nu este conform pentru numărul de
normelor angajați
8. Spațiul alocat arhivei este Nu există suficient spațiu Documentele sunt depozitate în -
insuficient raportat la condiții improprii
volumul de documente
9. Dezinfomarea indusă de Nu se acceptă punctele de Imaginea C.T.P. are de suferit -
mass-media vedere ale specialiștilor Activitatea se aglomerează cu
C.T.P. probleme fără fundament
10. Fluctuații de personal în Personalul angajat se Se pierde timp cu pregătirea -
anumite C.T.P. reorientează spre alte personalului după care acesta își
instituții încetează activitatea
Pagina 44 din 505

Instrumente
VIII.3 Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de

Muncă
Nr.
Crt.
1. Nu există auditor Postul este vacant Această activitate nu se -
desfășoară
2. În Regulamentul de Entitatea responsabilă nu Nu se cunosc atribuțiile fiecărei -
Organizare și a completat Regulamentul structuri ale I.N.E.M.R.C.M.
Funcționare nu sunt de Organizare și
menționate atribuțiile Funcționare
fiecărei structuri ale
I.N.E.M.R.C.M.
3. Sistemul informatic care S-au schimbat legislația și Activitatea se desfășoară cu -
există nu se folosește locația instituției și nu mai dificultate
este de actualitate
4. Institutul nu este conectat Deficinețe tehnice Comunicarea întârziată a -
la baza de date informațiilor
centralizată a C.N.P.P.
5. Nu există o bază de date Nu au existat fonduri Se pierde timp cu căutarea -
la nivelul I.N.E.M.R.C.M. pentru dezvoltarea unui informațiilor
baze de date
6. Informații diverse, care 5 persoane diferite Se pierde timp cu căutarea -
pot privi același pacient, introduc date în același informațiilor, deoarece
se introduc în cinci timp informațiile care privesc același
calculatoare diferite bolnav se caută în mai multe
calculatoare
7. Nu există back-up al Nu există o bază de date Se pot pierde informații -
bazelor de date, doar propriu zisă, doar fișiere
salvare pe stick-uri USB excel
8. Server performant care Nu există personal de Informațiile nu pot fi stocate într- -
nu se utilizează specialitate care să-l un singur loc și nu se poate face
configureze și care să back-up periodic al datelor
asigure mentenanța
Pagina 45 din 505

Instrumente
Nr.
Crt.
9. Nu există suficientă Nu există fonduri Activitatea se desfășoară cu -
tehnică de calcul, iar cea dificultate
existentă este învechită
(calculatoare mai vechi
de 5 ani)
10. Există posturi vacante Posturile sunt blocate Personal insuficient pentru -
asigurarea continuității activității
Pagina 46 din 505

Instrumente
IX. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
IX.1 Rezultatul grafic al analizei

IX.1.1 Casa Națională de Pensii Publice
Pagina 47 din 505

Instrumente
IX.1.2 Casele Teritoriale de Pensii
Pagina 48 din 505

Instrumente
IX.1.3 Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de

Muncă
Pagina 49 din 505

Instrumente
IX.2 Lista principalelor activități și procedurile aferente

Nr. Direcția / serviciul /

Activitatea Procedura aferentă
Crt. compartimentul
Direcția Generală Asigurări Activitatea de întocmire proiecte de Procedura privind activitatea de
Sociale, Pensii și alte acte normative din cadrul Casei întocmire proiecte de acte
1.
Drepturi Prevăzute de Legi Naţionale de Pensii Publice normative din cadrul Casei
Speciale Naţionale de Pensii Publice
Activitatea de elaborare răspunsuri Procedura privind activitatea de
la petițiile persoanelor juridice sau elaborare răspunsuri la petițiile
2. fizice din cadrul Casei Naţionale de persoanelor juridice sau fizice din
Pensii Publice cadrul Casei Naţionale de Pensii
Publice
Activitatea de îndrumare și Procedura privind activitatea de
coordonare din cadrul Casei îndrumare și coordonare din
3.
Naţionale de Pensii Publice cadrul Casei Naţionale de Pensii
Publice
Activitatea de întocmire a Procedura privind activitatea de
răspunsurilor la întrebările și întocmire a răspunsurilor la
4. interpelările adresate M.M.F.P.S. întrebările și interpelările adresate
din cadrul Casei Naţionale de Pensii M.M.F.P.S. din cadrul Casei
Publice Naţionale de Pensii Publice
Activitatea de avizare sau de Procedura privind activitatea de
formulare de puncte de vedere, la avizare sau de formulare de
proiectele de acte normative puncte de vedere, la proiectele de
5. elaborate de către alte ministere sau acte normative elaborate de către
initiațiative legislative parlamentare alte ministere sau initiațiative
din cadrul Casei Naţionale de Pensii legislative parlamentare din cadrul
Publice Casei Naţionale de Pensii Publice
Direcția Generală Asigurări Efectuarea controalelor tematice Procedura privind efectuarea
Sociale, Pensii și alte asupra oricărui domeniu de controalelor tematice asupra
6. Drepturi Prevăzute de Legi activitate din instituțiile subordonate oricărui domeniu de activitate din
Speciale – Serviciul din cadrul Casei Naţionale de Pensii instituțiile subordonate din cadrul
Control Prestații Publice Casei Naţionale de Pensii Publice
Pagina 50 din 505

Instrumente

Crt. compartimentul
Efectuarea controalelor asupra Procedura privind efectuarea
activității direcțiilor stabiliri și plăți controalelor asupra activității
7. prestații din cadrul C.T.P. din cadrul direcțiilor stabiliri și plăți prestații
Casei Naţionale de Pensii Publice din cadrul C.T.P. din cadrul Casei
Naţionale de Pensii Publice
Direcția Generală Asigurări Activitatea de soluționare a Procedura privind activitatea de
Sociale, Pensii și alte contestațiilor împotriva deciziilor de soluționare a contestațiilor
Drepturi Prevăzute de pensie emise în baza Legii împotriva deciziilor de pensie
8.
LegiSpeciale – Serviciul 263/2010 din cadrul Casei Naționale emise în baza Legii 263/2010 din
Specializat Comisia de Pensii Publice cadrul Casei Naționale de Pensii
Centrală de Contestații Publice
Direcția Management Completarea fişei postului Manual de procedură fişa postului
9.
Resurse Umane funcţionarilor publici funcţionarilor publici
Formarea profesională a Procedurǎ privind formarea
personalului din cadrul C.N.P.P. şi profesională a personalului din
10.
unităţi subordonate cadrul C.N.P.P. şi unităţi
subordonate
Organizarea concursului de Procedură privind organizarea
recrutare a funcţionarilor publici, concursului de recrutare a
potrivit prevederilor hotărârii funcţionarilor publici, potrivit
guvernului nr. 611/2008, pentru prevederilor hotărârii guvernului
11. probarea normelor privind nr. 611/2008, pentru probarea
organizarea şi dezvoltarea carierei normelor privind organizarea şi
funcţionarilor publici, cu modificările dezvoltarea carierei funcţionarilor
şi completările ulterioare publici, cu modificările şi
completările ulterioare
Delegarea de atribuții Procedura operațională privind
12.
delegarea de atribuții
13. Întocmirea dosarului profesional Procedura dosar profesional
Evaluarea performanţelor Procedură privind evaluarea
profesionale individuale pentru performanţelor profesionale
14.
directorii executivi şi directorii individuale pentru directorii
executivi şi directorii executivi
Pagina 51 din 505

Instrumente

Crt. compartimentul
executivi adjuncţi ai caselor adjuncţi ai caselor teritoriale de
teritoriale de pensii pensii
Evaluarea performanțelor Procedura privind evaluarea
profesionale individuale ale performanțelor profesionale
15.
personalului din cadrul C.N.P.P. individuale ale personalului din
cadrul C.N.P.P.
Audit Public Elaborarea ordinului de serviciu Procedura P - 01 ordinul de
16.
serviciu
Declararea independenței Procedura P – 02 declararea
17.
independenței
Notificarea privind declanșarea Procedura P – 03 notificarea
18. misiunii de audit intern privind declanșarea misiunii de
audit intern
Colectarea și prelucrarea Procedura P–04 colectarea și
19.
informațiilor prelucrarea informațiilor
20. Analiza riscurilor Procedura P – 05 analiza riscurilor
Elaborarea programului de audit Procedura P - 06 elaborarea
21.
programului de audit
Organizarea ședinței de deschidere Procedura P – 07 ședința de
22.
deschidere
Colectarea informațiilor Procedura P – 08 colectarea
23.
informațiilor
Constatarea și raportarea Procedura P – 09 constatarea și
24.
iregularităților raportarea iregularităților
Revizuirea documentelor de lucru Procedura P – 10 revizuirea
25.
documentelor de lucru
Organizarea ședinței de închidere Procedura P – 11 ședința de
26.
închidere
Elaborarea proiectului de raport de Procedura P – 12 elaborarea
27.
audit proiectului de raport de audit
Transmiterea proiectului de raport Procedura P – 13 transmiterea
28.
de audit intern proiectului de raport de audit intern
Pagina 52 din 505

Instrumente

Crt. compartimentul
Organizarea reuniunii de conciliere Procedura P- 14 reuniunea de
29.
conciliere
Elaborarea raportului de audit public Procedura P – 15 raportul de audit
30.
intern public intern
31. Supervizarea Procedura P – 16 supervizarea
Difuzarea raportului de audit public Procedura P – 17 difuzarea
32.
intern raportului de audit public intern
Urmărirea recomandărilor Procedura P – 18 urmărirea
33.
recomandărilor
Întocmirea rapoartelor anuale Procedura 19 - întocmirea
34. privind activitatea de audit intern rapoartelor anuale privind
activitatea de audit intern
Elaborarea planului de audit intern Procedura 20 - elaborarea planului
35.
de audit intern
Întocmirea referatului de justificare Procedura 21 – întocmirea
36.
referatului de justificare
Actualizarea planului de audit intern Procedura 22 – actualizarea
37.
planului de audit intern
Evaluarea sistemelor de control Procedura 23 – evaluarea
38.
sistemelor de control
Activitatea de consiliere asigurată Procedura privind desfășurarea
39. de auditorul public intern activității de consiliere asigurată
de auditorul public intern
Activitatea de auditare a Procedura privind desfășurarea
operațiunilor specifice Casei activității de auditare a
40.
Naționale de Pensii Publice operațiunilor specifice Casei
Naționale de Pensii Publice
Activitatea de planificare a misiunilor Procedura privind desfășurarea
auditului intern din cadrul Casei activității de planificare a misiunilor
41.
Naționale de Pensii Publice auditului intern din cadrul Casei
Naționale de Pensii Publice
Pagina 53 din 505

Instrumente

Crt. compartimentul
Activitatea de raportare a Procedura privind desfășurarea
42. rezultatelor auditării interne activității de raportare a
rezultatelor auditării interne
Serviciul Juridic si Constatarea și recuperarea Manual de procedură privind
43. Contencios creanțelor constatarea și recuperarea
creanțelor
Activitatea de reprezentare a Manual de procedură privind
44. C.N.P.P. în instanţă în litigiile în care gestionarea cazurilor de contecios
instituţia este parte
Acordarea avizului de legalitate Manual de procedură privind
45.
acordarea avizului de legalitate
Direcția Generală Monitorizarea aplicaţiilor Procedura privind monitorizarea
Accidente Muncă și Boli informatice, gestionarea datelor aplicaţiilor informatice,
46. Profesionale transmise, corectarea erorilor și gestionarea datelor transmise,
retransmiterea acestora corectarea erorilor și
retransmiterea acestora
Monitorizarea aplicaţiilor Procedura privind monitorizarea
informatice, gestionarea datelor aplicaţiilor informatice,
47. transmise, corectarea erorilor și gestionarea datelor transmise,
retransmiterea acestora corectarea erorilor si
retransmiterea acestora
Desfăşurarea activităţii de aplicare a Procedura privind desfăşurarea
Regulamentelor europene pentru activităţii de aplicare a
coordonarea sistemelor de Regulamentelor europene pentru
48. securitate socială a lucrătorilor coordonarea sistemelor de
migranţi în domeniul accidente de securitate socială a lucrătorilor
muncă şi boli profesional migranţi în domeniul accidente de
muncă şi boli profesional
Activitatea de îndrumare Procedura privind activitatea de
metodologică referitoare la îndrumare metodologică
49. acordarea prestaţiilor din cadrul referitoare la acordarea prestaţiilor
sistemului de aisgurare la accidente din cadrul sistemului de aisgurare
de muncă şi boli profesionale
Pagina 54 din 505

Instrumente

Crt. compartimentul
la accidente de muncă şi boli
profesionale
Analiza şi propunerea de acte Procedura privind analiza şi
normative în domeniul accidente de propunerea de acte normative în
50.
muncă şi boli profesionale domeniul accidente de muncă şi
boli profesionale
Gestionarea riscurilor în domeniul Procedura privind gestionarea
accidentelor de muncă și boli riscurilor în domeniul accidentelor
51.
profesionale în scopul prevenirii de muncă și boli profesionale în
acestora scopul prevenirii acestora
Analiza indicatorilor statistici anuali Procedura privind analiza
caracteristici activității ambp în indicatorilor statistici anuali
vederea fundamentării capitolului caracteristici activității ambp în
destinat acestui sistem din BASS vederea fundamentării capitolului
52.
precum și pentru analiza anuală a destinat acestui sistem din BASS
indicatorilor care generază cotele de precum și pentru analiza anuală a
contribuții indicatorilor care generază cotele
de contribuții
Analiza pensiilor de invaliditate și Procedura privind analiza pensiilor
urmaș având cauza accidentul de de invaliditate și urmaș având
53.
muncă sau boală profesională cauza accidentul de muncă sau
boală profesională
Direcția Comunicare și Activitatea de relaţii cu publicul din Procedura privind activitatea de
54. Relații Publice cadrul Casei Naţionale de Pensii relaţii cu publicul din cadrul Casei
Publice Naţionale de Pensii Publice
Activitatea de soluţionare a Procedura privind activitatea de
solicitărilor de informaţii publice din soluţionare a solicitărilor de
55. cadrul Casei Naţionale de Pensii informaţii publice din cadrul Casei
Publice (Legea 544/2001) Naţionale de Pensii Publice
(Legea 544/2001)
Activitatea de formulare a Procedura privind activitatea de
56. răspunsului la întrebările şi formulare a răspunsului la
întrebările şi interpelările adresate
Pagina 55 din 505

Instrumente

Crt. compartimentul
interpelările adresate M.M.F.P.S., M.M.F.P.S., transmise din cadrul
transmise din cadrul C.N.P.P. C.N.P.P.
Activitatea de Registratură Generală Procedura privind activitatea de
57. din cadrul Casei Naţionale de Pensii Registratură Generală din cadrul
Activitatea de relaţii cu mass-media Procedura privind activitatea de
58. din cadrul Casei Naţionale de Pensii relaţii cu mass-media din cadrul
Activitatea de soluţionare a petiţiilor Procedura privind activitatea de
59. din cadrul Casei Naţionale de Pensii soluţionare a petiţiilor din cadrul
Direcția Relații Realizarea, de către Direcţia Relaţii Procedura privind realizarea, de
Internaționale Internaţionale, a activităţilor ce către Direcţia Relaţii
decurg din rolul Casei Naţionale de Internaţionale, a activităţilor ce
Pensii Publice de instituţie decurg din rolul Casei Naţionale
competentă în determinarea de Pensii Publice de instituţie
legislaţiei aplicabile lucrătorilor competentă în determinarea
60.
migranţi, în aplicarea legislaţiei aplicabile lucrătorilor
regulamentelor comunitare în migranţi, în aplicarea
vigoare şi a acordurilor bilaterale de regulamentelor comunitare în
securitate socială la care România vigoare şi a acordurilor bilaterale
este parte de securitate socială la care
România este parte
Activitatea de coordonare, Procedura privind activitatea de
monitorizare şi îndrumare a caselor coordonare, monitorizare şi
61. teritoriale de pensii în domeniul îndrumare a caselor teritoriale de
pensiilor internaţionale pensii în domeniul pensiilor
internaţionale
Instrumentarea dosarelor de pensie Procedura privind instrumentarea
la nivelul Direcţiei Relaţii dosarelor de pensie la nivelul
62. Internaţionale din cadrul C.N.P.P., Direcţiei Relaţii Internaţionale din
în calitate de organism de legătură cadrul C.N.P.P., în calitate de
în materie de pensii, în aplicarea organism de legătură în materie de
Pagina 56 din 505

Instrumente

Crt. compartimentul
regulamentelor europene în pensii, în aplicarea regulamentelor
domeniul coordonării sistemelor de europene în domeniul coordonării
securitate socială, a acordurilor sistemelor de securitate socială, a
bilaterale de securitate socială, acordurilor bilaterale de securitate
respectiv a convenţiilor de socială, respectiv a convenţiilor de
reciprocitate reciprocitate
Participarea la activităţile instituţiilor Procedura privind participarea la
Uniunii Europene în ceea ce activităţile instituţiilor Uniunii
priveşte crearea şi actualizarea Europene în ceea ce priveşte
63.
cadrului legislativ şi procedural în crearea şi actualizarea cadrului
domeniul propriu de competenţă legislativ şi procedural în domeniul
propriu de competenţă
Activitățile de negociere a Procedura privind desfăşurarea
instrumentelor juridice bilaterale în activităţilor de negociere a
domeniul propriu de competenţă şi instrumentelor juridice bilaterale în
64. colaborare cu instituţiile de asigurări domeniul propriu de competenţă şi
sociale din străinătate şi cu colaborare cu instituţiile de
organizaţii internaţionale asigurări sociale din străinătate şi
cu organizaţii internaţionale
Activitatea de soluţionare a petiţiilor, Procedura privind activitatea de
precum şi activitatea de soluţionare a petiţiilor, precum şi
redirecţionare a documentelor activitatea de redirecţionare a
europene, respectiv emise în documentelor europene, respectiv
65.
aplicarea instrumentelor juridice emise în aplicarea instrumentelor
bilaterale, care exced sferei de juridice bilaterale, care exced
competenţă a Direcţiei Relaţii sferei de competenţă a Direcţiei
Internaţionale Relaţii Internaţionale
Activitatea de relaţii cu publicul a Procedura privind desfăşurarea
Direcţiei Relaţii Internaţionale din activităţii de relaţii cu publicul a
66. cadrul Casei Naţionale de Pensii Direcţiei Relaţii Internaţionale din
Publice cadrul Casei Naţionale de Pensii
Publice
Pagina 57 din 505

Instrumente

Crt. compartimentul
Îndeplinirea formalităţilor necesare Procedura privind îndeplinirea
efectuării deplasărilor externe şi a formalităţilor necesare efectuării
67.
activităţii de protocol internaţional deplasărilor externe şi a activităţii
de protocol internaţional
Activităţile derulate de Direcţia Procedura privind activităţile
Relaţii Internaţionale cu privire la derulate de Direcţia Relaţii
serviciile de traducere şi interpretare Internaţionale cu privire la
68.
consecutivă şi simultană serviciile de traducere şi
interpretare consecutivă şi
simultană
Asigurarea asistenţei de Procedura privind asigurarea
specialitate, de tip business, asistenţei de specialitate, de tip
conform competenţelor Direcţiei business, conform competenţelor
Relaţii Internaţionale, în vederea Direcţiei Relaţii Internaţionale, în
69. realizării, în viitor, a schimbului vederea realizării, în viitor, a
electronic de date în aplicarea schimbului electronic de date în
regulamentelor europene de aplicarea regulamentelor
coordonare a sistemelor de europene de coordonare a
securitate socială sistemelor de securitate socială
Direcția Informatică și Crearea şi activarea conturilor de Procedura de creare şi activare
70. Evidență Stagii de Cotizare utilizatori pentru PORTALUL conturi utilizatori PORTAL
C.N.P.P. C.N.P.P.
Activităţile efectuate pentru Procedura privind activităţile
implementarea prevederilor actelor efectuate pentru implementarea
71. normative referitoare la Pilonului II prevederilor actelor normative
de pensii în sarcina C.N.P.P. referitoare la Pilonului II de pensii
în sarcina C.N.P.A.S.
72. normative referitoare la arhivarea prevederilor actelor normative
electronică a carnetelor de muncă referitoare la arhivarea electronică
a carnetelor de muncă
Pagina 58 din 505

Instrumente

Crt. compartimentul
Activitatea de restituire a sumelor Procedura privind desfăşurarea
reprezentând contribuţie individuală activităţii de restituire a sumelor
reţinută de la asiguraţi, plătită în reprezentând contribuţie
plus faţă de plafonul maxim admis individuală reţinută de la
prin prevederile Legii nr. 19/2000, asiguraţi, plătită în plus faţă de
73.
pe perioada de timp în care a fost plafonul maxim admis prin
instituit plafon maximal al bazei de prevederile legii nr. 19/2000, pe
impunere perioada de timp în care a fost
instituit plafon maximal al bazei de
impunere
Activitatea referitoare la generarea Procedura privind desfăşurarea
codului personal de aigurări sociale activităţii referitoare la generarea
pentru lucrătorii salariaţi, lucrătorii codului personal de aigurări
independenţi şi membri familiilor sociale pentru lucrătorii salariaţi,
acestora care se deplasează în lucrătorii independenţi şi membri
74. cadrul comunităţii europene sau familiilor acestora care se
pentru beneficiarii de pensii/ deplasează în cadrul comunităţii
drepturi de asigurări sociale care nu europene sau pentru beneficiarii
au atribuit, potrivit legii, un cod de pensii/ drepturi de asigurări
numeric personal sociale care nu au atribuit, potrivit
legii, un cod numeric personal
75.
normative referitoare la Pilonul I de prevederilor actelor normative
pensii referitoare la Pilonul I de pensii
Activitatea de realizare a Procedura privind desfăşurarea
programelor informatice necesare activităţii de realizare a
76. susținerii activității de plăți pensii și programelor informatice necesare
alte drepturi de asigurări sociale susținerii activității de plăți pensii
și alte drepturi de asigurări sociale
Activitatea de realizare şi întreţinere Procedura privind desfăşurarea
77. a aplicaţiilor pentru subsistemul activităţii de realizare şi întreţinere
informatic interimar al C.N.P.P. a aplicaţiilor pentru subsistemul
Pagina 59 din 505

Instrumente

Crt. compartimentul
privind contribuţiile modulele informatic interimar al C.N.P.A.S.
necesare la nivel C.N.P.P. în privind contribuţiile modulele
susţinerea activităţii de evidenţă necesare la nivel C.N.P.A.S. în
stagii de cotizare susţinerea activităţii de evidenţă
stagii de cotizare
Activitatea de realizare a Procedura privind desfăşurarea
programelor informatice necesare activităţii de realizare a
78. susținerii activității de evidenţă a programelor informatice necesare
contribuabililor susținerii activității de evidenţă a
contribuabililor
Activitatea de realizare a Procedura operațională privind
programelor informatice necesare desfăşurarea activităţii de
susținerii activității de stabiliri pensii realizare a programelor
79.
și alte drepturi de asigurări sociale informatice necesare susținerii
activității de stabiliri pensii și alte
drepturi de asigurări sociale
Activitatea de realizare şi întreţinere Procedura privind desfăşurarea
a aplicaţiilor pentru subsistemul activităţii de realizare şi întreţinere
informatic interimar al C.N.P.P. a aplicaţiilor pentru subsistemul
privind contribuţiile modulelor informatic interimar al C.N.P.A.S.
80.
necesare la nivel C.J.P. în privind contribuţiile modulele
susţinerea activităţii de evidenţă necesare la nivel C.J.P. în
stagii de cotizare susţinerea activităţii de evidenţă
stagii de cotizare
Activitatea de urmărire a Procedura privind desfăşurarea
persoanelor fizice obligate să se activităţii de urmărire a
81. asigure conform Legii 19/2000 şi persoanelor fizice obligate să se
Legii 263/2010 asigure conform Legii 19/2000 şi
Legii 263/2010
Activitățile necesare pentru Procedura privind desfășurarea
identificarea incompatibilităților activităților necesare pentru
82.
prevăzute în Legea nr.263/2010 identificarea incompatibilităților
prevăzute în Legea nr.263/2010
Pagina 60 din 505

Instrumente

Crt. compartimentul
privind sistemul unitar de pensii privind sistemul unitar de pensii
publice publice
Activitățile efectuate pentru Procedura privind activităţile
utilizarea aplicaţiei web centrale efectuate pentru utilizarea
83. referitoare la arhivarea electronică a aplicaţiei web centrale referitoare
carnetelor de muncă la arhivarea electronică a
carnetelor de muncă
Activitățile efectuate pentru Procedura privind activităţile
identificarea și atragerea în sistem a efectuate pentru identificarea și
persoanelor care îndeplinesc atragerea în sistem a persoanelor
84. condiţiile pentru asigurarea care îndeplinesc condiţiile pentru
obligatorie în sistemul public de asigurarea obligatorie în sistemul
pensii pe bază de declaraţie public de pensii pe bază de
individuală de asigurare declaraţie individuală de asigurare
Efectuarea activităților de Procedura privind efectuarea
identificare a existenţei în plată, în activităților de identificare a
85. paralel, a acelorași tipuri de dosare existenţei în plată, în paralel, a
de pensii pentru acelaşi beneficiar acelorași tipuri de dosare de pensii
pentru acelaşi beneficiar
Activitatea de testare a aplicațiilor Procedura privind desfăşurarea
86. software elaborate activităţii de testare a aplicațiilor
software elaborate
Rezolvarea incidentelor în perioada Procedura de rezolvare a
87. de garanție și mentenanță incidentelor în perioada de
garanție și mentenanță
88. Activitatea de scanare Procedura de scanare
Generare cod personal de asigurări Procedură privind generarea
89. sociale codului personal de asigurări
sociale
Serviciul Proiecte, Studii și Activitatea de evaluare a Procedura operațională privind
Analize performanțelor obținute de către desfășurarea activității de
90.
casele teritoriale de pensii evaluare a performanțelor obținute
de către casele teritoriale de pensii
Pagina 61 din 505

Instrumente

Crt. compartimentul
Elaborarea raportului de activitate al Procedura privind elaborarea
91.
C.N.P.P. raportului de activitate al C.N.P.P.
Activitatea de statistică Procedura privind activitatea de
92.
statistică
Realizarea procedurilor formalizate Procedura privind realizarea
93. pe activități procedurilor formalizate pe
activități
Direcția Economică și Delegarea de atribuții Procedura de sistem delegare de
94.
Execuție Bugetară atribuții
Activitatea de organizare și Procedura privind activitatea de
95. exercitare a vizei de control financiar organizare și exercitare a vizei de
preventiv propriu control financiar preventiv propriu
Achiziții publice de produse, servicii Procedura privind achiziții publice
96. sau lucrări prin achiziție directă de produse, servicii sau lucrări prin
achiziție directă
Parcurgerea fazelor ALOP Procedura privind parcurgerea
97.
fazelor ALOP
98. sau lucrări prin cerere de ofertă de produse, servicii sau lucrări prin
cerere de ofertă
Îmbunătățirea activității privind Procedura de îmbunătățire a
decontarea facturilor privind activității privind decontarea
99.
serviciile de tratament balnear facturilor privind serviciile de
tratament balnear
100. sau lucrări prin licitație deschisă de produse, servicii sau lucrări prin
licitație deschisă
sau lucrări prin negociere fără de produse, servicii sau lucrări prin
101.
publicarea unui anunț negociere fără publicarea unui
anunț
Pagina 62 din 505

Instrumente

Crt. compartimentul
Activitatea de casare, declasare , Procedura privind activitatea de
scoatere din funcțiune și valoricare a casare, declasare, scoatere din
102.
bunurilor sau materialelor rezultate funcțiune și valoricare a bunurilor
sau materialelor rezultate
Arhivarea, păstrarea si Procedura privind arhivarea,
103. reconstituirea documentelor păstrarea si reconstituirea
documentelor
Organizarea contabilității bunurilor Procedura privind organizarea
104.
materiale contabilității bunurilor materiale
Decontarea biletelor de tratament Procedura privind decontarea
105.
biletelor de tratament
Încasările/ plățile efectuate prin Procedura privind încasările/
106. casieria unităţii plățile efectuate prin casieria
unităţii
Înregistrările în contabilitate a Procedura privind înregistrările în
107.
ordinelor de plată contabilitate a ordinelor de plată
Întocmirea situaţiilor financiare Procedura situaţiilor financiare
108. trimestriale și anuale la nivelul trimestriale și anuale la nivelul
C.N.P.P. C.N.P.A.S.
Elaborarea bugetului de venituri și Procedura privind elaborarea
109.
cheltuieli bugetului de venituri și cheltuieli
Întocmirea registrelor de Procedura privind modul de
contabilitate și verificarea întocmire a registrelor de
110. corectitudinii înregistrărilor contabile contabilitate și verificarea
corectitudinii înregistrărilor
contabile
Efectuarea controalelor asupra Procedura privind efectuarea
activității direcțiilor Economice, controalelor asupra activității
Evidență Contribuabili din cadrul direcțiilor Economice, Evidenta
111.
C.T.P. din cadrul Casei Naţionale de Contribuabili din cadrul C.T.P. din
Pensii Publice cadrul Casei Naţionale de Pensii
Publice
Pagina 63 din 505

Instrumente

Crt. compartimentul
Compartimentul securitate Activitati legate de sănătatea și Procedură privind implementarea
112.
și sănătate în muncă securitatea în muncă securității și sănătății în muncă
Apărarea împotriva incendiilor Procedură privind implementarea
113. cerințelor pe linia apărării
împotriva incendiilor
Direcția Documente de Activitățile privind administrarea și Procedura privind administrarea și
Plată gestionarea bazelor de date de plată gestionarea bazelor de date de
a pensiilor din sistemul unitar de plată a pensiilor din sistemul unitar
114.
pensii publice și a altor drepturi de pensii publice și a altor drepturi
acordate în baza unor legi cu acordate în baza unor legi cu
caracter special - plăți lunare caracter special - plăți lunare
Activitățile privind administrarea și Procedura privind administrarea și
gestionarea bazelor de date de plată gestionarea bazelor de date de
115.
caracter special - plăți restante caracter special - plăți restante
116.
caracter special - pensii agricultori caracter special - pensii agricultori
Activitățile privind prelucrarea Procedura privind prelucrarea
datelor pentru obținerea datelor pentru obținerea
documentelor de plată a pensiilor documentelor de plată a pensiilor
117. din sistemul unitar de pensii publice din sistemul unitar de pensii
și a altor drepturi acordate în baza publice și a altor drepturi acordate
unor legi cu caracter special - plăți în baza unor legi cu caracter
lunare special - plăți lunare
118. datelor pentru obținerea datelor pentru obținerea
Pagina 64 din 505

Instrumente

Crt. compartimentul
din sistemul unitar de pensii publice din sistemul unitar de pensii
unor legi cu caracter special - plăți în baza unor legi cu caracter
restante special - plăți restante
119. din sistemul unitar de pensii publice din sistemul unitar de pensii
unor legi cu caracter special - pensii în baza unor legi cu caracter
agricultori special - pensii agricultori
Activitățile privind tipărirea Procedura privind tipărirea
din sistemul unitar de pensii publice din sistemul unitar de pensii
120.
unor legi cu caracter special în baza unor legi cu caracter
special
Activitățile privind procesarea și Procedura privind procesarea și
transmiterea documentelor de plată transmiterea documentelor de
121.
caracter special - plăți lunare caracter special - plăți lunare
122.
caracter special- plăți restante caracter special- plăți restante
123.
Pagina 65 din 505

Instrumente

Crt. compartimentul
caracter special - plăți pensii caracter special - plăți pensii
agricultori agricultori
124. a drepturilor veteranilor de război, plată a drepturilor veteranilor de
văduvelor de război și urmașelor de război, văduvelor de război și
veterani de război urmașelor de veterani de război
documentelor de plată a drepturilor documentelor de plată a
125.
veteranilor de război, văduvelor de drepturilor veteranilor de război,
război și urmașelor de veterani de văduvelor de război și urmașelor
război de veterani de război
documentelor de plată a drepturilor documentelor de plată a
126. veteranilor de război, văduvelor de drepturilor veteranilor de război,
război și urmașelor de veterani de văduvelor de război și urmasșelor
război de veterani de război
127. a drepturilor veteranilor de război, plată a drepturilor veteranilor de
văduvelor de război și urmașelor de război, văduvelor de război și
veterani de război urmașelor de veterani de război
documentelor de plată a prestațiilor documentelor de plată a
sociale - O.U.G. 105/2003 alocația prestațiilor sociale - O.U.G.
128.
familială complementară și alocația 105/2003 alocația familială
de susținere pentru familia complementară și alocația de
monoparentală susținere pentru familia
monoparentală
Pagina 66 din 505

Instrumente

Crt. compartimentul
sociale - Indemnizații și stimulent prestațiilor sociale - Indemnizații și
creștere copil conform O.U.G. stimulent creștere copil conform
129.
111/2010, O.U.G. 148/2005 privind O.U.G. 111/2010, O.U.G.
susțtinerea familiei în vederea 148/2005 privind susținerea
creșterii copilului, Legea nr.61/1993 familiei în vederea creșterii
privind alocația de stat pentru copii copilului, Legea nr.61/1993 privind
alocația de stat pentru copii
130.
sociale - Legea 448/2006 privind prestațiilor sociale - Legea
drepturile persoanelor cu handicap 448/2006 privind drepturile
persoanelor cu handicap
131. documentelor de plată a prestațiilor documentelor de plată a
sociale - Ajutor social - Legea prestațiilor sociale - Ajutor social -
416/2001 (VMG) Legea 416/2001 (VMG)
sociale (Tipul prestației (TP) prestațiilor sociale (Tipul prestației
:IH;AP;AS) - Indemnizația lunară de (TP) :IH;AP;AS) - Indemnizația
132.
hrană HG 1177/2003; Alocațiile de lunară de hrană HG 1177/2003;
plasament Legea nr. 272/2004; Alocațiile de plasament Legea nr.
Alocațiile pentru susținerea familiei 272/2004; Alocațiile pentru
Legea nr. 277/2010 susținerea familiei Legea nr.
277/2010
Pagina 67 din 505

Instrumente

Crt. compartimentul
133. documentelor de plată a prestațiilor documentelor de plată a
sociale prestațiilor sociale
134. transmiterea documentelor de plată transmiterea documentelor de
a prestațiilor sociale plată a prestațiilor sociale
135. documentelor de plată a pensiilor documentelor de plată a pensiilor
BRC BRC
datelor pentru obținerea situaților datelor pentru obținerea situaților
statistice de plată a pensiilor din statistice de plată a pensiilor din
136.
sistemul unitar de pensii publice și a sistemul unitar de pensii publice și
altor drepturi acordate în baza unor a altor drepturi acordate în baza
legi cu caracter special unor legi cu caracter special
Activități privind prelucrarea datelor Procedura privind prelucrarea
pentru obținerea situațiilor statistice datelor pentru obținerea situațiilor
de plată a drepturilor veteranilor de statistice de plată a drepturilor
137.
război și unele drepturi ale invalizilor veteranilor de război și unele
și văduvelor de război drepturi ale invalizilor și văduvelor
de război
Activități privind prelucrarea datelor Procedura privind activitățile
pentru obținerea situațiilor statistice privind prelucrarea datelor pentru
138.
de plată a prestațiilor sociale obținerea situațiilor statistice de
plată a prestațiilor sociale
Circularea documentelor de plată a Procedură privind circuitul
139. pensiilor și a unor prestații sociale documentelor de plată a pensiilor
și a unor prestații sociale
Activitățile privind prelucrarea Procedura privind activitățile
datelor pentru obținerea privind prelucrarea datelor pentru
140.
documentelor de plată a ajutoarelor obținerea documentelor de plată a
de șomaj ajutoarelor de șomaj
Pagina 68 din 505

Instrumente

Crt. compartimentul
Activitățile privind tipărirea Proceduraprivind activitățile
141. documentelor de plată a ajutoarelor privind tipărirea documentelor de
de șomaj plată a ajutoarelor de șomaj
Activitățile privind procesarea și Procedura privind activitățile
transmiterea documentelor de privind procesarea și transmiterea
142.
plată a ajutoarelor de șomaj documentelor de plată a
ajutoarelor de șomaj
Transmiterea documentelor de plată Procedura privind transmiterea
143. a ajutoarelor de șomaj documentelor de plată a
ajutoarelor de șomaj
Prelucrarea datelor pentru obținerea Procedura privind prelucrarea
situațiilor statistice de plată privind datelor pentru obținerea situațiilor
144. Legea 76/2002 privind sistemul statistice de plată privind Legea
asigurărilor pentru șomaj 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru șomaj
Pagina 69 din 505

Instrumente
Specificul Direcției/
Nr.
serviciului/ Activitatea Procedura aferentă
Crt.
compartimentului
Administrativ Activitatea de statistică Procedura privind activitatea de
1.
statistică
Activitatea de întocmire a graficului Procedura privind activitatea de
circulaţiei documentelor create şi/sau întocmire a graficului circulaţiei
2.
utilizate în casa teritorială de pensii documentelor create şi/sau utilizate
în casa teritorială de pensii
Activitatea de control financiar Procedura privind activitatea de
3.
preventiv propriu control financiar preventiv
Audit public intern Activitatea de planificare a misiunilor Procedura privind activitatea de
auditului public intern din cadrul casei planificare a misiunilor auditului
4.
teritoriale de pensii public intern din cadrul casei
teritoriale de pensii
Activitatea de consiliere asigurată de Procedura privind activitatea de
5. auditorul public intern consiliere asigurată de auditorul
public intern
Activitatea de auditare internă a Procedura privind activitatea de
6. operaţiunilor specifice casei teritoriale auditare internă a operaţiunilor
de pensii specifice casei teritoriale de pensii
Activitatea de raportare a rezultatelor Procedura privind activitatea de
7. auditării interne raportare a rezultatelor auditării
interne
Activitatea de raportare a indicatorilor Procedura privind activitatea de
de performanţă în baza cărora se raportare a indicatorilor de
8.
evaluează casa teritorială de pensii performanţă în baza cărora se
evaluează casa teritorială de pensii
Legislație, contencios Activitatea de reprezentare a casei Procedura privind activitatea de
și executare silită teritoriale, în instanţă în litigiile în care reprezentare a casei teritoriale, în
9.
instituţia este parte instanţă în litigiile în care instituţia
este parte
Pagina 70 din 505

Instrumente
Nr.
Crt.
compartimentului
Activitatea de avizare pentru legalitate Procedura privind activitatea de
a deciziilor emise de conducătorul casei avizare pentru legalitate a deciziilor
10.
teritoriale de pensii emise de conducătorul casei
Activitatea de executare silită Procedura privind activitatea de
11.
executare silită
Activitatea de secretariat a comisiilor Procedura privind activitatea de
constituite pe lângă casa teritorială de secretariat a comisiilor constituite pe
12. pensii în vederea aplicării prevederilor lângă casa teritorială de pensii în
unor legi speciale vederea aplicării prevederilor unor
legi speciale
Informatică Activitatea de actualizare a aplicaţiilor Procedura privind activitatea de
13.
informatice actualizare a aplicaţiilor informatice
Activitatea de elaborare şi Procedura privind activitatea de
14. implementare a aplicaţiilor informatice elaborare şi implementare a
locale aplicaţiilor informatice locale
Activitatea de asigurare a securităţii Procedura privind activitatea de
bazelor de date constituite şi utilizate în asigurare a securităţii bazelor de
15.
casa teritorială de pensii date constituite şi utilizate în casa
teritorială de pensii
Resurse umane Activitatea de ocupare a unui post Procedura privind activitatea de
16. public vacant, prin concurs ocupare a unui post public vacant,
prin concurs
Activitatea de formare şi perfecţionare Procedura privind activitatea de
17. profesională a personalului formare şi perfecţionare
profesională a personalului
Comunicare și relații Activitatea de soluţionare a petiţiilor Procedura privind activitatea de
18.
publice soluţionare a petiţiilor
Activitatea de relaţionare cu publicul Procedura privind activitatea de
19.
relaţionare cu publicul
Activitatea de relaţionare cu presa Procedura privind ativitatea de
20.
relaţionare cu presa
Pagina 71 din 505

Instrumente
Nr.
Crt.
compartimentului
Expertiză medicală Activitatea de expertizare medicală a Procedura privind activitatea de
persoanelor care la data solicitării expertizare medicală a persoanelor
21. pensiei de invaliditate au calitatea de care la data solicitării pensiei de
asiguraţi ai sistemului public de pensii invaliditate au calitatea de asiguraţi
ai sistemului public de pensii
Activitatea de expertizare medicală a Procedura privind activitatea de
persoanelor care la data solicitării expertizare medicală a persoanelor
22. pensiei de invaliditate nu au calitatea de care la data solicitării pensiei de
asiguraţi în sistemul public de pensii invaliditate nu au calitatea de
asiguraţi în sistemul public de pensii
Activitatea de expertizare a capacităţii Procedura privind activitatea de
de muncă în comisiile mixte cu serviciul expertizare a capacităţii de muncă
23.
medico-legal în comisiile mixte cu serviciul
medico-legal
Activitatea de expertizare a persoanelor Procedura privind activitatea de
care beneficiază de prevederile Legii expertizare a persoanelor care
24.
nr. 416/2001 beneficiază de prevederile Legii nr.
416/2001
Activitatea de evaluare a incapacității Procedura privind activitatea de
adaptative în vederea acordării de evaluare a incapacității adaptative
25.
compensații pentru atingerea integrităţii în vederea acordării de compensații
pentru atingerea integrităţii
Activitatea de stabilire a concluziilor Procedura privind activitatea de
medicale în vederea acordării unor stabilire a concluziilor medicale în
prestații și servicii de asigurare pentru vederea acordării unor prestații și
26.
accidente de muncă și boli profesionale servicii de asigurare pentru
accidente de muncă și boli
profesionale
Activitatea de scadenţare a termenelor Procedura privind activitatea de
27. de revizuire medicală scadenţare a termenelor de
revizuire medicală
Pagina 72 din 505

Instrumente
Nr.
Crt.
compartimentului
Activitatea de revizuire medicală a Procedura privind activitatea de
28. capacităţii de muncă revizuire medicală a capacităţii de
muncă
Activitatea de soluţionare a Procedura privind activitatea de
contestaţiilor împotriva deciziilor asupra soluţionare a contestaţiilor împotriva
29. capacităţii de muncă emise de către deciziilor asupra capacităţii de
medicul expert al asigurărilor sociale muncă emise de către medicul
expert al asigurărilor sociale
Activitatea de întocmire a programului Procedura privind activitatea de
30. de recuperare a capacităţii de muncă întocmire a programului de
recuperare a capacităţii de muncă
Activitatea de avizare a cererilor pentru Procedura privind activitatea de
tratament balnear gratuit asiguraţilor avizare a cererilor pentru tratament
aflaţi în incapacitate temporară de balnear gratuit asiguraţilor aflaţi în
muncă de peste 90 de zile, ca urmare, incapacitate temporară de muncă
31.
în exclusivitate, a unui accident de de peste 90 de zile, ca urmare, în
muncă sau a unei boli profesionale şi exclusivitate, a unui accident de
pensionarilor de invaliditate muncă sau a unei boli profesionale
şi pensionarilor de invaliditate
Activitatea de prelungire a concediilor Procedura privind activitatea de
32. medicale peste 90 de zile prelungire a concediilor medicale
peste 90 de zile
Activitatea de efectuare a anchetelor Procedura privind activitatea de
33. sociale (cercetarea de teren) efectuare a anchetelor sociale
(cercetarea de teren)
Activitatea de întocmire a situaţiilor Procedura privind activitatea de
statistice şi analitice referitoare la întocmire a situaţiilor statistice şi
34. expertiza medicală şi recuperare a analitice referitoare la expertiza
capacităţii de muncă medicală şi recuperare a capacităţii
de muncă
Pagina 73 din 505

Instrumente
Nr.
Crt.
compartimentului
Accidente de muncă și Activitatea de primire şi înregistrare a Procedura privind activitatea de
boli profesionale declaraţiei pe propria răspundere a primire şi înregistrare a declaraţiei
35.
angajatorului pe propria răspundere a
angajatorului
Activitatea de înregistrare a contractului Procedura privind activitatea de
individual de asigurare pentru înregistrare a contractului individual
36.
accidente de muncă şi boli profesionale de asigurare pentru accidente de
muncă şi boli profesionale
Activitatea de înregistrare a Procedura privind activitatea de
documentaţiilor privind accidentele de înregistrare a documentaţiilor
37.
muncă sau bolile profesionale privind accidentele de muncă sau
bolile profesionale
Activitatea de reabilitare medicală şi Procedura privind activitatea de
38. recuperare a capacităţii de muncă reabilitare medicală şi recuperare a
capacităţii de muncă
Activitatea de acordare a prestațiilor Procedura privind activitatea de
pentru procurarea dispozitivelor acordare a prestațiilor pentru
medicale în vederea corectării și procurarea dispozitivelor medicale
39.
recuperării deficiențelor organice în vederea corectării și recuperării
funcționale sau fizice deficiențelor organice funcționale
sau fizice
Activitatea de recalificare şi/sau Procedura privind activitatea de
reconversie profesională în situaţia unui recalificare şi/sau reconversie
asigurat care a fost victimă a unui profesională în situaţia unui asigurat
40.
accident de muncă sau a unei boli care a fost victimă a unui accident
profesionale de muncă sau a unei boli
profesionale
Activitatea de prevenire a accidentelor Procedura privind activitatea de
41. de muncă şi a bolilor profesionale prevenire a accidentelor de muncă
şi a bolilor profesionale
Pagina 74 din 505

Instrumente
Nr.
Crt.
compartimentului
Activitatea de contractare a serviciilor Procedura privind activitatea de
medicale acordate pentru cazurile cu contractare a serviciilor medicale
42.
boli profesionale în unităţile sanitare acordate pentru cazurile cu boli
profesionale în unităţile sanitare
Activitatea de acordare a Procedura privind activitatea de
indemnizaţiilor din fondul de asigurări acordare a indemnizaţiilor din fondul
43. pentru accidente de muncă şi boli de asigurări pentru accidente de
profesionale direct de către casele muncă şi boli profesionale direct de
teritoriale de pensii către casele teritoriale de pensii
Activitatea de acordare a Procedura privind activitatea de
44. compensaţiilor pentru atingerea acordare a compensaţiilor pentru
integrităţii atingerea integrităţii
Activitatea de acordare a despăgubirii Procedura privind activitatea de
de deces în cazul unui accident de acordare a despăgubirii de deces în
45.
muncă sau a unei boli profesionale cazul unui accident de muncă sau a
unei boli profesionale
Activitatea de rambursare a cheltuielilor Procedura privind activitatea de
ocazionate de transportul de urgenţă rambursare a cheltuielilor
sau de confecţionare a unor dispozitive ocazionate de transportul de
deteriorate în urma unui accident de urgenţă sau de confecţionare a unor
muncă, a dispozitivelor medicale dispozitive deteriorate în urma unui
implantabile prin intervenţie accident de muncă, a dispozitivelor
46. chirurgicală precum şi a cheltuielilor de medicale implantabile prin
transport necesare pentru repatrierea intervenţie chirurgicală precum şi a
lucrătorilor asiguraţi în caz de deces ca cheltuielilor de transport necesare
urmare a unui accident de muncă sau a pentru repatrierea lucrătorilor
unei boli profesionale asiguraţi în caz de deces ca urmare
a unui accident de muncă sau a unei
boli profesionale
Activitatea de rambursare a sumelor Procedura privind activitatea de
47. prin care indemnizaţiile plătite de către rambursare a sumelor prin care
angajator depăşesc cuantumul indemnizaţiile plătite de către
Pagina 75 din 505

Instrumente
Nr.
Crt.
compartimentului
contribuţiei de asigurări pentru angajator depăşesc cuantumul
accidente de muncă sau boli contribuţiei de asigurări pentru
profesionale accidente de muncă sau boli
profesionale
Activitatea de acordare a prestaţiilor în Procedura privind activitatea de
natură şi/sau în bani pentru lucrătorul acordare a prestaţiilor în natură
48. român detaşat într-un alt stat membru şi/sau în bani pentru lucrătorul
al UE român detaşat într-un alt stat
membru al UE
natură şi/sau în bani lucrătorului român acordare a prestaţiilor în natură
independent care desfăşoară activităţi şi/sau în bani lucrătorului român
49.
independente într-un alt stat membru al independent care desfăşoară
UE activităţi independente într-un alt
stat membru al UE
natură pentru lucrătorul străin detaşat acordare a prestaţiilor în natură
50. sau care desfăşoară activităţi pentru lucrătorul străin detaşat sau
independente în România care desfăşoară activităţi
independente în România
Financiar contabilitate Activitatea de fundamentare a Procedura privind activitatea de
proiectului de buget pe anul următor la fundamentare a proiectului de buget
51.
nivelul casei teritoriale de pensii pe anul următor la nivelul casei
Activitatea de stabilire şi plată a Procedura privind activitatea de
52. drepturilor de personal stabilire şi plată a drepturilor de
personal
Activitatea de recuperare a cheltuielilor Procedura privind activitatea de
privind costurile aferente expertizelor și recuperare a cheltuielilor privind
53. investigațiilor medicale efectuate la costurile aferente expertizelor și
solicitarea instituțiilor competente ale investigațiilor medicale efectuate la
altor state membre asupra persoanelor solicitarea instituțiilor competente
Pagina 76 din 505

Instrumente
Nr.
Crt.
compartimentului
aflate pe teritoriul României de la ale altor state membre asupra
respectivele instituții competente persoanelor aflate pe teritoriul
României de la respectivele instituții
competente
Activitatea de angajare, lichidare, Procedura privind activitatea de
54. ordonanţare şi plată a cheltuielilor angajare, lichidare, ordonanţare şi
plată a cheltuielilor
Activitatea casieriei Procedura privind activitatea
55.
casieriei
Activitatea de înregistrare în Procedura privind activitatea de
contabilitate şi întocmirea situaţiilor înregistrare în contabilitate şi
56.
financiare lunare întocmirea situaţiilor financiare
lunare
57. financiare trimestriale întocmire a situaţiilor financiare
trimestriale
Activitatea de inventariere a Procedura privind activitatea de
elementelor de activ şi pasiv din inventariere a elementelor de activ
58.
patrimoniul casei teritoriale de pensii şi pasiv din patrimoniul casei
59. financiare anuale întocmire a situaţiilor financiare
anuale
Gestionarea biletelor Activitatea de înregistrare a cererilor de Procedura privind activitatea de
60. de tratament și odihnă solicitare a biletelor de tratament înregistrare a cererilor de solicitare
balnear a biletelor de tratament balnear
Activitatea de repartizare şi eliberare a Procedura privind activitatea de
61. biletelor de tratament balnear repartizare şi eliberare a biletelor de
tratament balnear
Activitatea de înregistrare a cererilor de Procedura privind activitatea de
62. solicitare a biletelor de odihnă înregistrare a cererilor de solicitare
a biletelor de odihnă
Pagina 77 din 505

Instrumente
Nr.
Crt.
compartimentului
Activitatea de repartizare și eliberare a Procedura privind activitatea de
63. biletelor de odihnă repartizare și eliberare a biletelor de
odihnă
Evidență contribuabili Activitatea de primire şi înregistrare a Procedura privind activitatea de
declaraţiilor privind evidenţa nominală a primire şi înregistrare a declaraţiilor
asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată privind evidenţa nominală a
64.
către bugetul asigurărilor sociale de stat asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată
către bugetul asigurărilor sociale de
stat
Activitatea de organizare a evidenţei Procedura privind activitatea de
stagiilor de cotizare realizate de către organizare a evidenţei stagiilor de
65. asiguraţi şi a condiţiilor de muncă în cotizare realizate de către asiguraţi
care au fost realizate şi a condiţiilor de muncă în care au
fost realizate
Activitatea de transmitere a bazelor de Procedura privind activitatea de
date privind evidenţa contribuabililor la transmitere a bazelor de date privind
casa naţională de pensii şi alte drepturi evidenţa contribuabililor la casa
66. de asigurări sociale pentru actualizarea naţională de pensii şi alte drepturi de
registrului naţional al asiguraţilor asigurări sociale pentru
actualizarea registrului naţional al
asiguraţilor
Activitatea de eliberare a adeverinţei Procedura privind activitatea de
privind stagiul de cotizare realizat şi eliberare a adeverinţei privind
67. veniturile asigurate, la cererea stagiul de cotizare realizat şi
asiguratului veniturile asigurate, la cererea
asiguratului
Activitatea de eliberare a adeverinţei Procedura privind activitatea de
privind stagiul de cotizare realizat şi eliberare a adeverinţei privind
veniturile asigurate, la solicitarea stagiul de cotizare realizat şi
68.
compartimentului stabiliri prestaţii dintr- veniturile asigurate, la solicitarea
o casă teritorială de pensii compartimentului stabiliri prestaţii
dintr-o casă teritorială de pensii
Pagina 78 din 505

Instrumente
Nr.
Crt.
compartimentului
Activitatea de înregistrare a Procedura privind activitatea de
69. contractelor de asigurare înregistrare a contractelor de
asigurare
Activitatea de înregistrare a declaraţiei Procedura privind activitatea de
70. de asigurare înregistrare a declaraţiei de
asigurare
Activitatea de încasare prin casierie a Procedura privind activitatea de
71. contribuţiilor de asigurări sociale de stat încasare prin casierie a contribuţiilor
de asigurări sociale de stat
Activitatea de încasare prin bancă a Procedura privind activitatea de
72. contribuţiilor de asigurări sociale de stat încasare prin bancă a contribuţiilor
de asigurări sociale de stat
Activitatea de modificare a venitului Procedura privind activitatea de
73. asigurat prin declaraţie sau contract de modificare a venitului asigurat prin
asigurare declaraţie sau contract de asigurare
Activitatea de reziliere a contractului de Procedura privind activitatea de
asigurare din iniţiativa casei teritoriale reziliere a contractului de asigurare
74.
de pensii din iniţiativa casei teritoriale de
pensii
Activitatea de încetare a declaraţiei de Procedura privind activitatea de
asigurare din iniţiativa casei teritoriale încetare a declaraţiei de asigurare
75.
de pensii din iniţiativa casei teritoriale de
pensii
Activitatea de soluţionare a cererii prin Procedura privind activitatea de
care se solicită retragerea declaraţiei soluţionare a cererii prin care se
76. de asigurare sau rezilierea contractului solicită retragerea declaraţiei de
de asigurare asigurare sau rezilierea contractului
de asigurare
Activitatea de emitere a formularului de Procedura privind activitatea de
notificare a respingerii cererii de emitere a formularului de notificare
77.
emitere a formularului E 101 a respingerii cererii de emitere a
formularului E 101
Pagina 79 din 505

Instrumente
Nr.
Crt.
compartimentului
Achiziții publice Activitatea de elaborare a programului Procedura privind activitatea de
78. anual de achiziţii publice elaborare a programului anual de
achiziţii publice
Activitatea de achiziţii publice Procedura privind activitatea de
79.
achiziţii publice
Arhivă Activitatea de depozitare, păstrare şi Procedura privind activitatea de
utilizare internă a documentaţiilor în depozitare, păstrare şi utilizare
80. baza cărora s-au stabilit şi se plătesc internă a documentaţiilor în baza
prestaţii cărora s-au stabilit şi se plătesc
prestaţii
Activitatea de arhivă Procedura privind activitatea de
81.
arhivă
Stabiliri prestații Activitatea de înregistrare a cererilor de Procedura privind activitatea de
pensionare şi a celor de recalculare a înregistrare a cererilor de
82.
drepturilor de pensie pensionare şi a celor de recalculare
a drepturilor de pensie
Activitatea de stabilire a pensiei pentru Procedura privind activitatea de
83. limită de vârstă stabilire a pensiei pentru limită de
vârstă
Activitatea de stabilire a pensiei Procedura privind activitatea de
84. anticipate sau a pensiei anticipate stabilire a pensiei anticipate sau a
parţiale pensiei anticipate parţiale
Activitatea de stabilire a pensiei de Procedura privind activitatea de
85.
invaliditate stabilire a pensiei de invaliditate
86. urmaş, decedatul fiind fost asigurat stabilire a pensiei de urmaş,
decedatul fiind fost asigurat
activitate proprie, prin opţiune de la stabilire a pensiei pentru activitate
87.
pensia de urmaş proprie, prin opţiune de la pensia de
urmaş
Pagina 80 din 505

Instrumente
Nr.
Crt.
compartimentului
urmaş, prin opţiune de la pensia pentru stabilire a pensiei de urmaş, prin
88.
activitatea proprie opţiune de la pensia pentru
activitatea proprie
urmaş din pensie de invaliditate gradul stabilire a pensiei de urmaş din
II, pensie de invaliditate gradul III, pensie de invaliditate gradul II,
89.
pensie anticipată sau pensie anticipată pensie de invaliditate gradul III,
parţială pensie anticipată sau pensie
anticipată parţială
limită de vârstă, prin opţiune de la stabilire a pensiei pentru limită de
90.
pensia de invaliditate vârstă, prin opţiune de la pensia de
invaliditate
urmaş, din pensie pentru limită de stabilire a pensiei de urmaş, din
91.
vârstă sau din pensie de invaliditate pensie pentru limită de vârstă sau
gradul I din pensie de invaliditate gradul I
Activitatea de stabilire a indemnizaţiei Procedura privind activitatea de
prevăzute de lege specială, acordată în stabilire a indemnizaţiei prevăzute
92.
dosarul de pensie de lege specială, acordată în
dosarul de pensie
Activitatea de stabilire a indemnizaţiei Procedura privind activitatea de
prevăzute de lege specială, acordată în stabilire a indemnizaţiei prevăzute
93.
dosar distinct de dosarul de pensie de lege specială, acordată în dosar
distinct de dosarul de pensie
Activitatea de stabilire a ajutorului lunar Procedura privind activitatea de
94. prevăzut de Legea nr. 578/2004 stabilire a ajutorului lunar prevăzut
de Legea nr. 578/2004
Activitatea de modificare a cuantumului Procedura privind activitatea de
95. pensiei prin schimbarea gradului de modificare a cuantumului pensiei
invaliditate
Pagina 81 din 505

Instrumente
Nr.
Crt.
compartimentului
prin schimbarea gradului de
invaliditate
pensiei prin schimbarea numărului de modificare a cuantumului pensiei
96.
urmaşi în plată prin schimbarea numărului de
urmaşi în plată
97. pensiei prin adăugarea de stagii de modificare a cuantumului pensiei
cotizare prin adăugarea de stagii de cotizare
pensiei prin schimbarea punctajului modificare a cuantumului pensiei
98. mediu anual datorită adăugării de prin schimbarea punctajului mediu
sporuri salariale sau alte venituri anual datorită adăugării de sporuri
asigurate salariale sau alte venituri asigurate
pensiei prin schimbarea datei de modificare a cuantumului pensiei
99.
înscriere la pensie - DIP - prin schimbarea datei de înscriere la
pensie - DIP -
pensiei prin schimbarea codului felului modificare a cuantumului pensiei
100.
pensiei prin schimbarea codului felului
pensiei
Activitatea de anulare a deciziei de Procedura privind activitatea de
101.
pensie anulare a deciziei de pensie
Activitatea de suspendare a plăţii Procedura privind activitatea de
102.
pensiei suspendare a plăţii pensiei
Activitatea de reluare a plăţii pensiei Procedura privind activitatea de
103.
suspendate reluare a plăţii pensiei suspendate
indemnizaţiei prevăzute în lege modificare a cuantumului
104.
specială indemnizaţiei prevăzute în lege
specială
Pagina 82 din 505

Instrumente
Nr.
Crt.
compartimentului
Activitatea de schimbare a numelui Procedura privind activitatea de
105.
titularului schimbare a numelui titularului
Pensii internaționale Activitatea de stabilire şi plată a Procedura privind activitatea de
pensiilor internaţionale în situația stabilire şi plată a pensiilor
106.
solicitanților cu rezidența în România internaţionale în situația solicitanților
cu rezidența în România
pensiilor internaţionale în situația stabilire şi plată a pensiilor
solicitanților cu rezidența în alt stat internaţionale în situația solicitanților
107.
membru al uniunii europene sau al cu rezidența în alt stat membru al
spațiului economic european uniunii europene sau al spațiului
economic european
pensiilor internaționale care fac obiectul stabilire şi plată a pensiilor
acordurilor/convenţiilor în domeniul internaționale care fac obiectul
108. asigurărilor/securităţii sociale bazate pe acordurilor/convenţiilor în domeniul
principiile de coordonare a sistemelor asigurărilor/securităţii sociale
de securitate socială bazate pe principiile de coordonare
a sistemelor de securitate socială
acordurilor/convenţiilor de reciprocitate internaționale care fac obiectul
în domeniul asigurărilor sociale bazate acordurilor/convenţiilor de
109. pe principiul teritorialității – cerere reciprocitate în domeniul
depusă la casa de pensii competentă asigurărilor sociale bazate pe
teritorial principiul teritorialității – cerere
depusă la casa de pensii
competentă teritorial
110.
acordurilor/convenţiilor de reciprocitate internaționale care fac obiectul
în domeniul asigurărilor sociale bazate acordurilor/convenţiilor de
Pagina 83 din 505

Instrumente
Nr.
Crt.
compartimentului
pe principiul teritorialității – cerere reciprocitate în domeniul
depusă la C.N.P.P. – Direcția Relații asigurărilor sociale bazate pe
Internaționale principiul teritorialității – cerere
depusă la C.N.P.P. – Direcția Relații
Internaționale
Activitatea de recunoaştere a Procedura privind activitatea de
perioadelor de asigurare realizate în recunoaştere a perioadelor de
România de asiguraţii sistemului public asigurare realizate în România de
de pensii şi alte drepturi sociale asiguraţii sistemului public de pensii
domiciliaţi în străinătate, în conformitate şi alte drepturi sociale domiciliaţi în
cu prevederile convenţiilor/ acordurilor străinătate, în conformitate cu
de reciprocitate în domeniul asigurărilor prevederile convenţiilor/ acordurilor
111.
sociale, bazate pe principiul de reciprocitate în domeniul
teritorialităţii, în vederea obţinerii asigurărilor sociale, bazate pe
prestaţiilor de asigurări sociale, potrivit principiul teritorialităţii, în vederea
legislaţiei de asigurări sociale din statul obţinerii prestaţiilor de asigurări
de domiciliu sociale, potrivit legislaţiei de
asigurări sociale din statul de
domiciliu
Activitatea de recunoaştere a Procedura privind activitatea de
perioadelor de activitate, desfăşurate recunoaştere a perioadelor de
pe teritoriul statelor cu care România a activitate, desfăşurate pe teritoriul
încheiat convenţii/ acorduri de statelor cu care România a încheiat
reciprocitate în domeniul asigurărilor convenţii/ acorduri de reciprocitate
sociale, bazate pe principiul în domeniul asigurărilor sociale,
112. teritorialităţii, în vederea stabilirii bazate pe principiul teritorialităţii, în
raporturilor de muncă sau a totalizării vederea stabilirii raporturilor de
perioadelor de asigurare pentru muncă sau a totalizării perioadelor
obţinerea prestaţiilor de asigurări de asigurare pentru obţinerea
sociale, potrivit legislaţiei de asigurări prestaţiilor de asigurări sociale,
sociale din România potrivit legislaţiei de asigurări
sociale din România
Pagina 84 din 505

Instrumente
Nr.
Crt.
compartimentului
Activitatea de export al prestaţiilor Procedura privind activitatea de
113.
export al prestaţiilor
Activitatea de determinare, reținere și Procedura privind activitatea de
transferare a sumelor plătite, fără a fi determinare, reținere și transferare
114. datorate, către statul membru al uniunii a sumelor plătite, fără a fi datorate,
europene care le-a plătit către statul membru al uniunii
europene care le-a plătit
Plăți prestații Activitatea de comunicare în plată a Procedura privind activitatea de
pensiei pentru limită de vârstă, a comunicare în plată a pensiei pentru
115.
pensiei anticipate sau a pensiei limită de vârstă, a pensiei anticipate
anticipate parţiale sau a pensiei anticipate parţiale
Activitatea de comunicare în plată a Procedura privind activitatea de
116. pensiei de invaliditate comunicare în plată a pensiei de
invaliditate
117. pensiei de urmaş, decedatul fiind fost comunicare în plată a pensiei de
asigurat urmaş, decedatul fiind fost asigurat
pensiei de urmaş, stabilită din pensie comunicare în plată a pensiei de
de invaliditate gradul II sau III, pensie urmaş, stabilită din pensie de
anticipată, pensie anticipată parţială, invaliditate gradul II sau III, pensie
118. sau a pensiei de urmaş, stabilită din anticipată, pensie anticipată
pensie pentru limită de vârstă sau parţială, sau a pensiei de urmaş,
pensie de invaliditate gradul I stabilită din pensie pentru limită de
vârstă sau pensie de invaliditate
gradul I
pensiilor stabilite prin opţiune: de la comunicare în plată a pensiilor
pensie de urmaş la pensie pentru stabilite prin opţiune: de la pensie de
119.
activitatea proprie, de la pensie pentru urmaş la pensie pentru activitatea
activitatea proprie la pensie de urmaş, proprie, de la pensie pentru
activitatea proprie la pensie de
Pagina 85 din 505

Instrumente
Nr.
Crt.
compartimentului
de la pensie de invaliditate la pensie urmaş, de la pensie de invaliditate la
pentru limită de vârstă pensie pentru limită de vârstă
modificărilor de cuantum al pensiilor comunicare în plată a modificărilor
120.
prin schimbarea gradului de invaliditate de cuantum al pensiilor prin
schimbarea gradului de invaliditate
modificărilor de cuantum al pensiilor comunicare în plată a modificărilor
prin schimbarea numărului urmaşilor în de cuantum al pensiilor prin
plată la o pensie de urmaş stabilită din schimbarea numărului urmaşilor în
121.
pensie pentru limită de vârstă sau din plată la o pensie de urmaş stabilită
pensie de invaliditate gradul I din pensie pentru limită de vârstă
sau din pensie de invaliditate gradul
I
modificărilor cuantumurilor pensiilor comunicare în plată a modificărilor
prin: adăugarea stagiilor de cotizare cuantumurilor pensiilor prin:
122. sau prin modificarea punctajului mediu adăugarea stagiilor de cotizare sau
anual, prin includerea de sporuri prin modificarea punctajului mediu
salariale sau alte venituri asigurate anual, prin includerea de sporuri
salariale sau alte venituri asigurate
schimbării datei înscrierii la pensie - comunicare în plată a schimbării
123.
DIP - sau a schimbării codului felului datei înscrierii la pensie - DIP - sau
pensiei a schimbării codului felului pensiei
anulării deciziei de pensie, a comunicare în plată a anulării
124. suspendării plăţii pensiei sau a deciziei de pensie, a suspendării
schimbării numelui titularului plăţii pensiei sau a schimbării
numelui titularului
Pagina 86 din 505

Instrumente
Nr.
Crt.
compartimentului
125. reluării plăţii pensiei comunicare în plată a reluării plăţii
pensiei
indemnizaţiei prevăzută în legi comunicare în plată a indemnizaţiei
speciale, acordate în dosarul de pensie prevăzută în legi speciale, acordate
126.
sau a modificărilor cuantumului în dosarul de pensie sau a
indemnizaţiei modificărilor cuantumului
indemnizaţiei
indemnizaţiei prevăzută în legi comunicare în plată a indemnizaţiei
127. speciale, acordată în dosar distinct de prevăzută în legi speciale, acordată
dosarul de pensie în dosar distinct de dosarul de
pensie
ajutorului lunar prevăzut de Legea nr. comunicare în plată a ajutorului
128.
578/2004 lunar prevăzut de Legea nr.
578/2004
Activitatea de reţinere din drepturile de Procedura privind activitatea de
pensie şi virarea către terţi a unor sume reţinere din drepturile de pensie şi
129. reprezentând obligaţii ale pensionarilor virarea către terţi a unor sume
reprezentând obligaţii ale
pensionarilor
Activitatea de transfer al dosarului de Procedura privind activitatea de
130.
pensie transfer al dosarului de pensie
Activitatea de plată a ajutorului de Procedura privind activitatea de
131.
deces plată a ajutorului de deces
Activitatea de plată a drepturilor prin Procedura privind activitatea de
132. cont curent personal plată a drepturilor prin cont curent
personal
Pagina 87 din 505

Instrumente
Nr.
Crt.
compartimentului
Activitatea de reordonanţare a plăţii Procedura privind activitatea de
133. drepturilor de pensie neachitate reordonanţare a plăţii drepturilor de
pensie neachitate
Activitatea de plată a drepturilor de Procedura privind activitatea de
pensie, cuvenite şi neîncasate de către plată a drepturilor de pensie,
134.
pensionarul decedat, până la deces cuvenite şi neîncasate de către
pensionarul decedat, până la deces
Activitatea de schimbare a adresei la Procedura privind activitatea de
135. care se plăteşte pensia schimbare a adresei la care se
plăteşte pensia
Activitatea de schimbare a modalităţii Procedura privind activitatea de
136. de plată a pensiei schimbare a modalităţii de plată a
pensiei
Activitatea de recuperare a sumelor Procedura privind activitatea de
încasate necuvenit cu titlu de prestaţii recuperare a sumelor încasate
sociale în situaţia în care debitorul necuvenit cu titlu de prestaţii
137.
este beneficiarul unei pensii sociale în situaţia în care
debitorul este beneficiarul unei
pensii
Pagina 88 din 505

Instrumente

Muncă
Nr. Directia / serviciul /

Crt. compartimentul
Compartimentul Juridic Redactarea actelor și Procedura privind redactarea
reprezentarea juridică în actelor şi reprezentarea
instanțele de judecată Institutului Naţional de Expertiză
1.
Medicală şi Recuperare a
Capacităţii de Muncă în faţa
instanţelor de judecată
Avizarea actelor interne Procedura privind avizarea
2.
actelor interne
Avizarea contractelor Procedura privind avizarea
3.
contractelor
Elaborarea actelor normative Procedura privind elaborarea
4.
actelor normative
Întocmirea punctelor de vedere Procedura privind intocmirea
cu privire la problemele de drept punctelor de vedere cu privire la
5. apărute în activitatea de aplicare problemele de drept apărute în
a actelor normative activitatea de aplicare a actelor
normative
Compartimentul Achiziții Achiziționarea prin procedura de Procedura operaţională privind
cumpărare directă achiziţionarea directă conform
6. Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 34/2006,
modificată şi completată
Achiziționarea prin procedura de Procedura privind achizițiile
7.
licitație deschisă publice - Licitație deschisă
Serviciul Relații cu Publicul Activitatea de soluționare a Procedura privind activitatea de
8.
petițiilor soluționare a petițiilor
Activitatea biroului de registratură Procedură privind activitatea
9.
biroului de registratură
Pagina 89 din 505

Instrumente

Crt. compartimentul
Serviciul Resurse Umane și Elaborarea, aprobarea și Procedura privind elaborarea,
Salarizare modificarea regulamentului de aprobarea și modificarea
10. organizare și funcționare pentru regulamentului de organizare și
I.N.E.M.R.C.M. funcționare pentru
I.N.E.M.R.C.M.
Activitatea Serviciului Resurse Procedura privind activitatea
11. Umane și Salarizare conform Serviciului Resurse Umane și
atribuțiilor Salarizare
Laborator de Îndrumare Stabilirea metodologiei de lucru Procedura privind stabilirea
Metodologică proprie activităţii Laboratorului de metodologiei de lucru proprie
12.
Îndrumare Metodologică activităţii Laboratorului de
Îndrumare Metodologică
Compartimentul Medicina Activitatea Compartimentului Procedură de lucru
13. Muncii Medicina Muncii conform Compartiment Medicina Muncii
atribuțiilor
Laborator de Cercetare privind Activitatea din cadrul Procedura privind activitatea din
Epidemiologia Invalidității și laboratoarelor de cercetare cadrul laboratoarelor de
Laborator de Cercetare privind ştiinţifică din cadrul cercetare științifică
14.
Studiul Factorilor Medico- I.N.E.M.R.C.M.
Psiho-Sociali în Recuperarea
Capacității de Muncă
Serviciul Financiar - Contabil Angajarea cheltuielilor Procedura privind angajarea
15.
cheltuielilor
Lichidarea cheltuielilor Procedura privind lichidarea
16.
cheltuielilor
Ordonanțarea cheltuielilor Procedura privind ordonanțarea
17.
cheltuielilor
Plata cheltuielilor Procedura privind plata
18.
cheltuielilor
Efectuarea plaților Procedura privind dispozițiile
19.
generale de efectuare a plaților
Pagina 90 din 505

Instrumente

Crt. compartimentul
Organizarea, evidenţa şi Procedura privind organizarea,
raportarea angajamentelor evidenţa şi raportarea
20.
bugetare şi legale angajamentelor bugetare şi
legale
Exercitarea controlului financiar Procedură operațională privind
21. preventiv propriu exercitarea controlului financiar
preventiv propriu
Ambulatoriu de Specialitate Activitatea de evaluare clinică şi Procedura privind funcționarea
22. funcţională a asiguraţilor internaţi cabinetelor din cadrul
în I.N.E.M.R.C.M. ambulatoriului de specialitate
Laborator Radiologie și Activitatea de radiologie şi Procedura privind activitatea de
Imagistică Medicală imagistică medicală adresată radiologie şi imagistică medicală
23.
bolnavilor investigaţi în adresată bolnavilor investigaţi în
I.N.E.M.R.C.M. I.N.E.M.R.C.M.
Secțiile Clinice de Expertiză Activitatea de evaluare clinică, Procedura privind activitatea de
Medicală 1, 2 și 3 funcţională şi a capacităţii de evaluare clinică, funcţională şi a
24. muncă a persoanelor internate în capacităţii de muncă a
I.N.E.M.R.C.M. persoanelor internate în
I.N.E.M.R.C.M.
Activitatea specifică a comisiei de Procedură privind activitatea
25. avizare şi control şi a comisiei specifică a comisiei de avizare şi
superioare control şi a comisiei superioare
Supravegherea, prevenirea şi Procedura de lucru privind
controlul infecţiilor nosocomiale supravegherea, prevenirea şi
26.
în I.N.E.M.R.C.M. controlul infecţiilor nosocomiale
în I.N.E.M.R.C.M.
Externarea bolnavilor decedați Procedura privind externarea
27. bolnavilor decedați în timpul
spitalizării în I.N.E.M.R.C.M.
Laborator Analize Medicale Realizare biochimie Procedura standard de laborator
28.
- biochimie
Recoltarea probelor biologice Procedura standard de laborator
29.
- recoltarea probelor biologice
Pagina 91 din 505

Instrumente

Crt. compartimentul
Realizare antibiograma Procedura standard de laborator
30.
- antibiograma
Realizare analiză coprocultură Procedura standard de laborator
31.
- coprocultură
Examinare sputa Procedura standard de laborator
32.
- examen sputa
Examinare coproparazitologică Procedura standard de laborator
33.
- examen coproparazitologic
Analizare exudat faringian Procedura standard de laborator
34.
- exudatul faringian
Analizare hemoleucogramă Procedura standard de laborator
35.
- hemoleucogramă
Analizare serologie Procedura standard de laborator
36.
- teste rapide serologie
Analizare urocultură Procedura standard de laborator
37.
- urocultură
Farmacie Recepția medicamentelor Procedura privind recepția
38.
medicamentelor
Depozitarea medicamentelor Procedura privind depozitarea
39.
medicamentelor
Eliberarea medicamentelor Procedura privind eliberarea
40.
medicamentelor
Tratarea reclamațiilor și Procedura privind reclamațiile și
41. identificarea, analizarea și produsele neconforme
tratarea neconformităților
Distrugerea medicamentelor Procedura privind distrugerea
42.
medicamentelor
Curățenia spațiilor Procedura privind curățenia
43.
spațiilor
Secția Recuperare Medicală Activitățile din Secţia de Procedură privind activitățile din
44. Recuperare Medicală a Secţia de Recuperare Medicală a
I.N.E.M.R.C.M. I.N.E.M.R.C.M.
Pagina 92 din 505

Instrumente
IX.3 Lista principalelor activități neprocedurate pentru care se vor realiza

proceduri noi de lucru
În urma analizei activităților și procedurilor Casei Naționale de Pensii și a instituțiilor subordonate, recomandăm
crearea de proceduri noi pentru următoarele activități:

Activitatea neprocedurată Procedură nouă
Crt. compartimentul
1. Direcția Generală Asigurări Elaborarea notelor tehnice către Procedură privind elaborarea
Sociale, Pensii și alte Drepturi C.T.P./ C.S.P. notelor tehnice către C.T.P./
Prevăzute de Legi Speciale C.S.P.
2. Direcția Management Resurse Evidența concediilor Procedură privind evidența
Umane concediilor în cadrul C.N.P.P.
3. Serviciul Juridic și Contencios Întocmirea punctelor de vedere Procedură privind întocmirea
cu privire la problemele de drept punctelor de vedere cu privire la
apărute în aplicarea legislației problemele de drept apărute în
aplicarea legislației
4. Punerea în executare a Procedură privind punerea în
sentințelor judecătorești care au executare a sentințelor civile și de
ca obiect raporturi/ relații de dreptul muncii
muncă
5. Constatarea și sancționarea Procedură privind constatarea și
contravențiilor conform Legii nr. sancționarea contravențiilor
263/2010 conform Legii nr. 263/2010
6. Direcția Comunicare și Relații Întrunirea Consiliului de Procedură privind întrunirea
Publice Administrație Consiliului de Administrație
7. Direcția Informatică și Elaborarea documentelor Procedură privind elaborarea
Evidență Stagii de Cotizare statistice referitoare la asigurații documentelor statistice
din sistemul public (PILON I) și referitoare la asigurații din
privat (PILON II) de pensii sistemul public (PILON I) și privat
(PILON II) de pensii
Pagina 93 din 505

Instrumente

Crt. compartimentul
8. Actualizarea Registrelor Procedură privind actualizarea
naţionale de evidenţa a Registrelor naţionale de evidenţa
persoanelor fizice/ juridice a persoanelor fizice/ juridice
9. Activitatile referitoare la schimbul Procedura privind activitatile
de date intre CNPP si ANAF referitoare la schimbul de date
pentru aplicarea OUG 125 si intre CNPP si ANAF pentru
ordinului comun privind aplicarea OUG 125 si ordinului
procedura de predare primire a comun privind procedura de
documentelor si informatiilor in predare primire a documentelor si
vederea administrarii de catre informatiilor in vederea
Agentia Nationala de administrarii de catre Agentia
Administrare Fiscala a Nationala de Administrare
contributiilor sociale obligatorii Fiscala a contributiilor sociale
datorate de persoanele fizice obligatorii datorate de persoanele
prevazute la cap. II si III din titlul fizice prevazute la cap. II si III din
IX^2 al codului fiscal titlul IX^2 al codului fiscal
10. Activitatile de implementare a Procedura privind activitatile de
Planului European de Distributie implementare a Planului
de Ajutoare - PEAD 2009, in European de Distributie de
conformitate cu prevederile HG Ajutoare - PEAD 2009, in
nr. 600/13.05.2009 privind conformitate cu prevederile HG
stabilirea beneficiarilor de nr. 600/13.05.2009 privind
ajutoare alimentare care provin stabilirea beneficiarilor de
din stocurile de interventie ajutoare alimentare care provin
comunitare destinate categoriilor din stocurile de interventie
de persoane cele mai comunitare destinate categoriilor
defavorizate din Romania si de persoane cele mai
atributiile institutiilor implicate in defavorizate din Romania si
planul european, la nivelul DIESC atributiile institutiilor implicate in
si/sau DDP se obtin anual (la planul european, la nivelul DIESC
solicitarea MMFPSPV) si se si/sau DDP se obtin anual (la
transmit tuturor caselor teritoriale solicitarea MMFPSPV) si se
de pensii fisiere/ liste care contin transmit tuturor caselor teritoriale
Pagina 94 din 505

Instrumente

Crt. compartimentul
informatiile despre posibilii de pensii fisiere/ liste care contin
beneficiari de ajutoare alimentare informatiile despre posibilii
beneficiari de ajutoare alimentare
11. Elaborarea raspunsurilor la Procedura privind raspunsurile la
solicitarile adresate de executorii solicitarile adresate de executorii
judecatoresti judecatoresti
12. Activitățile de obținere a fișierelor Procedura privind activitățile de
necesare pentru depunerea de obținere a fișierelor necesare
către CTP a declarației privind pentru depunerea de către CTP a
obligațiile de plată a contribuțiilor declarației privind obligațiile de
sociale, impozitului pe venit și plată a contribuțiilor sociale,
evidența nominală a persoanelor impozitului pe venit și evidența
asigurate – 112 - nivel central nominală a persoanelor asigurate
– 112 - nivel central
13. Activitățile de obținere a Procedura privind activitățile de
informațiilor pentru aplicarea obținere a informațiilor pentru
prevederilor Ordinului nr. 36 aplicarea prevederilor Ordinului
/17.01.2005 care completează nr. 36 /17.01.2005 care
Legea nr. 571/2003 privind codul completează Legea nr. 571/2003
fiscal, cu modificările și privind codul fiscal, cu
completările ulterioare cu privire modificările și completările
la impozitul pe venit, în speță, ulterioare cu privire la impozitul
impozitul pe venituri cu regim de pe venit, în speță, impozitul pe
reținere la sursa venituri cu regim de reținere la
sursa
14. Administrarea si configurarea Procedură privind administrarea
aplicatiei DIAFIX si configurarea aplicatiei DIAFIX
15. Schimbul de date intre CNPP si Procedură privind schimbul de
DEPABD prin intermediul date intre CNPP si DEPABD prin
aplicatiei DIAFIX intermediul aplicatiei DIAFIX
16. Preluarea datelor de la Procedură privind preluarea
Inspectoratul General pentru datelor de la Inspectoratul
Pagina 95 din 505

Instrumente

Crt. compartimentul
Imigrari prin intermediul aplicatiei General pentru Imigrari prin
DIAFIX intermediul aplicatiei DIAFIX
ANOFM prin servicii web prin date intre CNPP si ANOFM prin
intermediul aplicatiei DIAFIX servicii web prin intermediul
aplicatiei DIAFIX
Inspectia Muncii prin intermediul date intre CNPP si Inspectia
aplicatiei DIAFIX Muncii prin intermediul aplicatiei
DIAFIX
19. Schimbul de date intre ANPIS si Procedură privind schimbul de
CNPP prin intermediul aplicatiei date intre ANPIS si CNPP prin
CNAS prin intermediul aplicatiei date intre CNPP si CNAS prin
21. Transmiterea datelor catre Procedură privind transmiterea
INSSE prin intermediul aplicatiei datelor catre INSSE prin
ASF Sectorul Pensii Private prin date intre CNPP si ASF Sectorul
intermediul aplicatiei DIAFIX Pensii Private prin intermediul
aplicatiei DIAFIX
23. Preluarea de la ANAF prin Procedură privind preluarea de la
intermediul aplicatiei DIAFIX a ANAF prin intermediul aplicatiei
datelor privind persoanele fizice DIAFIX a datelor privind
obligate sa se asigure la sistemul persoanele fizice obligate sa se
public de pensii asigure la sistemul public de
pensii
24. Preluarea informatiilor despre Procedură privind preluarea
declaratiile unice 112 de la ANAF informatiilor despre declaratiile
prin intermediul aplicatiei DIAFIX unice 112 de la ANAF prin
intermediul aplicatiei DIAFIX
Pagina 96 din 505

Instrumente

Crt. compartimentul
25. Transmiterea catre ANAF prin Procedură privind transmiterea
intermediul aplicatiei DIAFIX a catre ANAF prin intermediul
informatiilor privind viramentele la aplicatiei DIAFIX a informatiilor
Pilonul II de pensii privind viramentele la Pilonul II de
pensii
26. Transmiterea datelor despre Procedură privind transmiterea
pensionari catre ANAF prin datelor despre pensionari catre
servicii web prin intermediul ANAF prin servicii web prin
administratorii fondurilor de date intre CNPP si administratorii
pensii private prin intermediul fondurilor de pensii private prin
28. Administrarea si configurarea Procedura privind administrarea
aplicatiei Orizont - EPBAS si configurarea aplicatiei Orizont -
EPBAS
29. Desfasurarea activitatii de Procedura privind desfasurarea
realizare a programelor activitatii de realizare a
informatice necesare migrarii in programelor informatice
Oracle a bazelor de date Visual necesare migrarii in Oracle a
Fox aferente dosarelor de pensii bazelor de date Visual Fox
si alte drepturi de asigurari aferente dosarelor de pensii si
sociale alte drepturi de asigurari sociale
30. Activitatea necesară certificării Procedura privind activitățile
stagiului de cotizare şi punctajului necesare certificării stagiului de
realizat în sistemul public de cotizare şi punctajului realizat în
pensii sistemul public de pensii
31. Direcția Economică și Execuție Achiziția de servicii de tratament Procedura privind achiziția de
Bugetară balnear pe baza normelor interne servicii de tratament balnear pe
baza normelor interne
32. Urmărirea derulării contractelor Procedura privind urmărirea
pentru biletele de tratament derulării contractelor pentru
biletele de tratament
Pagina 97 din 505

Instrumente

Crt. compartimentul
33. Deschidere și repartizare credite Procedura privind deschiderea și
bugetare repartizarea creditelor bugetare
34. Inventariere patrimoniu Procedura privind inventarierea
patrimoniului
35. Aprobarea controlului financiar Procedură privind aprobarea
preventiv în teritoriu controlului financiar preventiv în
teritoriu
36. Întocmirea documentelor de plată Procedură privind întocmirea
a cheltuielilor și drepturilor de documentelor de plată a
personal cheltuielilor și drepturilor de
personal
37. Direcția Documente de Plată Activitatea de transmitere date și Procedură privind transmiterea
informații către instituții terțe, pe datelor și a informațiilor către
bază de protocol instituții terțe, pe bază de protocol
38. Serviciul Proiecte, Studii și Activitatea de utilizarea a Procedură privind utilizarea
Analize aplicației informatice de aplicației informatice de
colectare, transmitere, verificare colectare, transmitere, verificare
și raportare a indicatorilor de și raportare a indicatorilor de
performanță performanță
39. Direcția Relații Internaționale Activitatea de prelucrare a cererii Procedura privind prelucrarea
RO101 prin intermediul aplicației cererii RO101 prin intermediul
MERCUR aplicației MERCUR
40. Activitatea de generare a Procedura privind generarea
rapoartelor prin intermediul rapoartelor prin intermediul
aplicației MERCUR aplicației MERCUR
41. Directia Generala Accidente de Preluarea cererilor din portalul Procedură privind preluarea
Munca si Boli Profesionale CNPP prin intermediul aplicatiei cererilor din portalul CNPP prin
Orizont - AMBP nivel central intermediul aplicatiei Orizont -
AMBP nivel central
Pagina 98 din 505

Instrumente
Nr. Specificul Direcției/

Crt. serviciului/ compartimentului
1. Informatică Activitatea de gestionare, salvare Procedură privind politicile de
și arhivare a datelor gestionare, salvare și arhivare a
datelor
2. Activitatea de gestionare a Procedură privind politicile de
politicilor de securitate ale rețelei securitate ale rețelei de date și
de date și ale sistemului ale sistemului informatic
informatic
3. Crearea si activarea conturilor de Procedura privind crearea si
utilizatori ai portalului CNPP - activarea conturilor de utilizatori
nivel judetean ai portalului CNPP - nivel
judetean
4. Resurse umane Activitatea de gestionare a Procedură privind activitatea de
dosarelor profesionale și a gestionare a dosarelor
registrului de evidență ale profesionale și a registrului de
funcționarilor publici evidență ale funcționarilor publici
5. Activitatea de elaborare fișe de Procedură privind activitatea de
post elaborare a fișelor de post
6. Activitatea de evaluare a Procedură privind activitatea de
performanțelor profesionale evaluare a performanțelor
individuale ale funcționarilor profesionale individuale ale
publici funcționarilor publici
7. Activitatea de încetare a Procedură privind activitatea de
raportului de muncă sau de încetare a raportului de muncă
serviciu sau a raportului de serviciu
8. Activitatea de promovare în clasă Procedură privind activitatea de
a funcționarilor publici promovare în clasă a
funcționarilor publici
9. Activitatea de promovare în grad Procedură privind activitatea de
profesional a funcționarilor publici promovare în grad profesional a
funcționarilor publici
Pagina 99 din 505

Instrumente

10. Constituirea și funcționarea Procedură privind activitatea de
Comisiei Paritare aplicare a prevederilor legislative
referitoare la constituirea și
funcționarea Comisiei Paritare
11. Constituirea și funcționarea Procedură privind aplicarea
Comisiei de Disciplină prevederilor legislative referitoare
la constituirea și funcționarea
Comisiei de Disciplină
12. Accidente de muncă și boli Activitatea de decontare a Procedură privind activitatea de
profesionale cheltuielilor efectuate de CTP decontare a cheltuielilor
pentru victimile accidentelor de efectuate de CTP pentru victimile
muncă și boli profesionale ai accidentelor de muncă și boli
căror angajatori au sediul în alt profesionale ai căror angajatori
județ au sediul în alt județ
13. Activitatea de decontare cu Procedură privind activitatea de
Casele Județene de Asigurări de decontare cu Casele Județene de
Sănătate (Municipiul București) a Asigurări de Sănătate (Municipiul
cheltuielilor efectuate de CTP București) a cheltuielilor
pentru cazurile infirmate ca boli efectuate de CTP pentru cazurile
profesionale infirmate ca boli profesionale
14. Înregistrarea unui formular de Procedură privind inregistrarea
inregistrare accident de munca - unui formular de inregistrare
model dupa 2007 prin intermediul accident de munca - model dupa
aplicatiei Orizont 2007 prin intermediul aplicatiei
Orizont
inregistrare accident de munca - unui formular de inregistrare
model 1996-2007 prin intermediul accident de munca - model
aplicatiei Orizont 1996-2007 prin intermediul
aplicatiei Orizont
boala profesionala - model dupa unui formular de boala
Pagina 100 din 505

Instrumente

2010 prin intermediul aplicatiei profesionala - model dupa 2010
Orizont prin intermediul aplicatiei Orizont
boala profesionala - model 1996- unui formular de boala
2010 prin intermediul aplicatiei profesionala - model 1996-2010
Orizont prin intermediul aplicatiei Orizont
18. Înregistrarea unui certificat de Procedură privind inregistrarea
concediu medical prin intermediul unui certificat de concediu
aplicatiei Orizont medical prin intermediul aplicatiei
Orizont
19. Înregistrarea unei facturi CJAS Procedură privind inregistrarea
prin intermediul aplicatiei Orizont unei facturi CJAS prin intermediul
aplicatiei Orizont
20. Înregistrarea unei facturi unitati Procedură privind inregistrarea
sanitare prin intermediul aplicatiei unei facturi unitati sanitare prin
Orizont intermediul aplicatiei Orizont
21. Înregistrarea unei cereri de Procedură privind inregistrarea
acordare dispozitive medicale unei cereri de acordare
prin intermediul aplicatiei Orizont dispozitive medicale prin
intermediul aplicatiei Orizont
compensatie pentru atingere unei cereri de compensatie
integritate prin intermediul pentru atingere integritate prin
aplicatiei Orizont intermediul aplicatiei Orizont
despagubire deces prin unei cereri de despagubire deces
intermediul aplicatiei Orizont prin intermediul aplicatiei Orizont
rambursare cheltuieli transport unei cereri de rambursare
urgenta prin intermediul aplicatiei cheltuieli transport urgenta prin
25. Înregistrarea unei cereri pentru Procedură privind inregistrarea
rambursarea cheltuielilor de unei cereri pentru rambursarea
Pagina 101 din 505

Instrumente

confectionare/implantare cheltuielilor de
dispozitive prin intermediul confectionare/implantare
aplicatiei Orizont dispozitive prin intermediul
aplicatiei Orizont
26. Înregistrarea cererii pentru Procedură privind inregistrarea
rambursarea cheltuielilor de cererii pentru rambursarea
repatriere prin intermediul cheltuielilor de repatriere prin
27. Înregistrarea unei cereri pentru Procedură privind inregistrarea
bilet de tratament prin intermediul unei cereri pentru bilet de
aplicatiei Orizont/ AMBP nivel tratament prin intermediul
teritorial necesara pentru aplicatiei Orizont/ AMBP nivel
legatura cu SPA nivel judetean teritorial necesara pentru
legatura cu SPA nivel judetean
28. Înregistrarea cererii de Procedură privind inregistrarea
indemnizatie pe durata cursurilor cererii de indemnizatie pe durata
prin intermediul aplicatiei Orizont cursurilor prin intermediul
aplicatiei Orizont
indemnizație reducere timp de cererii de indemnizație reducere
lucru/trecere temporara prin timp de lucru/trecere temporara
indemnizație incapacitate cererii de indemnizație
temporara de munca prin incapacitate temporara de munca
31. Înregistrarea cererii pentru Procedură privind inregistrarea
rambursarea diferenței intre cererii pentru rambursarea
indemnizațiile plătite si cota de diferenței intre indemnizațiile
contribuție prin intermediul plătite si cota de contribuție prin
Pagina 102 din 505

Instrumente

32. Gestionarea contractelor Procedură privind gestionarea
individuale de asigurare prin contractelor individuale de
intermediul aplicatiei Orizont asigurare prin intermediul
aplicatiei Orizont
33. Gestionarea declaratiilor pe Procedură privind gestionarea
propria raspundere prin declaratiilor pe propria
intermediul aplicatiei Orizont raspundere prin intermediul
aplicatiei Orizont
34. Gestiunea contractelor cu Procedură privind gestiunea
frunizorii prin intermediul contractelor cu frunizorii prin
35. Gestiunea cazurilor infirmate prin Procedură privind gestiunea
intermediul aplicatiei Orizont cazurilor infirmate prin
36. Gestionarea adreselor cu Casele Procedură privind gestionarea
Judetene de Asigurari de adreselor cu Casele Judetene de
Sanatate prin intermediul Asigurari de Sanatate prin
37. Confirmarea decontarilor intre Procedură privind confirmarea
Casele Teritoriale de Pensii prin decontarilor intre Casele
intermediul aplicatiei Orizont Teritoriale de Pensii prin
38. Listarea rapoartelor din aplicatia Procedură privind listarea
Orizont rapoartelor din aplicatia Orizont
39. Financiar contabilitate Activitatea de întocmire și Procedură privind aplicarea
circuitul ordinelor de plată prevederilor legislative referitoare
la întocmirea şi circuitul
instrumentelor de plată
40. Aplicarea prevederilor legislative Procedură privind aplicarea
referitoare la drepturile şi prevederilor legislative referitoare
obligaţiile personalului din cadrul la drepturile şi obligaţiile
C.T.P. pe perioada delegării şi personalului din cadrul Caselor
detaşării în altă localitate, precum Teritoriale de Pensii pe perioada
Pagina 103 din 505

Instrumente

şi în cazul deplasării, în cadrul delegării şi detaşării în altă
localităţii, în interesul serviciului localitate, precum şi în cazul
deplasării, în cadrul localităţii, în
interesul serviciului
41. Activitatea de declasare, casare, Procedură privind aplicarea
transmitere fără plată şi prevederilor legislative referitoare
valorificare a bunurilor CTP la declasarea, casarea,
transmiterea fără plată şi
valorificarea bunurilor aparţinând
Caselor Teritoriale de Pensii
42. Întocmirea, completarea, calculul Procedură privind aplicarea
și urmărirea consumului normat prevederilor privind întocmirea,
de carburanți la autovehiculele completarea, calculul și
din dotare urmărirea consumului normat de
carburanți la autovehiculele din
dotare
43. Activitatea de restituire integrală/ Procedură privind activitatea de
parțială a contribuției individuale restituire integrală/ parțială a
datorată de beneficiarii biletelor contribuției individuale datorată
de tratament de beneficiarii biletelor de
tratament
44. Activitățile de obținere a fișierelor Procedura privind activitățile de
necesare pentru depunerea de obținere a fișierelor necesare
către CTP a declarației privind pentru depunerea de către CTP a
obligațiile de plată a contribuțiilor declarației privind obligațiile de
sociale, impozitului pe venit și plată a contribuțiilor sociale,
evidența nominală a persoanelor impozitului pe venit și evidența
asigurate – 112 – nivel teritorial nominală a persoanelor asigurate
– 112 – nivel teritorial
45. Activitățile de obținere a Procedura privind activitățile de
informațiilor pentru aplicarea obținere a informațiilor pentru
prevederilor Ordinului nr. 36 aplicarea prevederilor Ordinului
/17.01.2005 care completează nr. 36 /17.01.2005 care
Pagina 104 din 505

Instrumente

Legea nr.571/2003 privind codul completează Legea nr.571/2003
fiscal, cu modificările și privind codul fiscal, cu
completările ulterioare cu privire modificările și completările
la impozitul pe venit, în speță, ulterioare cu privire la impozitul
impozitul pe venituri cu regim de pe venit, în speță, impozitul pe
reținere la sursă – nivel teritorial venituri cu regim de reținere la
sursă – nivel teritorial
46. Evidență contribuabili Eliberarea, la cererea angajaților Procedură privind eliberarea, la
sau angajatorilor, a adeverinței cererea angajaților sau
de stagiu de cotizare necesare angajatorilor, a adeverinței de
obținerii certificatelor privind stagiu de cotizare necesare
legislația opozabilă (formularul E obținerii certificatelor privind
101, documentul portabil A 1, legislația opozabilă (formularul E
respectiv alt formular de legătură 101, documentul portabil A 1,
convenit), utilizate în aplicarea respectiv alt formular de legătură
regulamentelor europene de convenit), utilizate în aplicarea
coordonare a sistemelor de regulamentelor europene de
securitate socială şi a acordurilor coordonare a sistemelor de
bilaterale în domeniul securităţii securitate socială şi a acordurilor
sociale la care România este bilaterale în domeniul securităţii
parte sociale la care România este
parte
47. Restituirea cheltuielilor cu Procedură privind restituirea
ajutorul de deces suportate de sumelor reprezentând ajutor de
angajator în cazul în care sumele deces, care se plătesc de
datorate din CAS a angajatorului angajatori asiguraţilor
sunt mai mici decât cheltuielile cu
ajutorul de deces
48. Activitatile efectuate pentru Procedura privind activitatile
identificarea in vederea atragerii efectuate pentru identificarea in
in sistem a persoanelor care vederea atragerii in sistem a
indeplinesc conditiile pentru persoanelor care indeplinesc
asigurarea obligatorie in sistemul conditiile pentru asigurarea
Pagina 105 din 505

Instrumente

public de pensii pe baza de obligatorie in sistemul public de
declaratie individuala de pensii pe baza de declaratie
asigurare la nivelul Casei individuala de asigurare la nivelul
Teritoriale de Pensii si raportarea Casei Teritoriale de Pensii si
rezultatelor catre CNPP raportarea rezultatelor catre
CNPP
49. Scanarea carnetelor de munca Procedura privind scanarea
carnetelor de munca
50. Preluarea din carnetele de Procedura privind preluarea din
munca, a datelor necesare carnetele de munca, a datelor
stabilirii stagiului de cotizare si a necesare stabilirii stagiului de
punctajului mediu anual cotizare si a punctajului mediu
anual
51. Stabiliri prestații Activitatea de stabilire a pensiei Procedură privind activitatea de
pentru limită de vârstă, din oficiu, stabilire a pensiei pentru limită de
de la pensie anticipată sau vârstă, din oficiu, de la pensie
pensie anticipată parțială anticipată sau pensie anticipată
parțială
52. Activitatea de stabilire a Procedură privind activitatea de
indemnizației pentru veterani stabilire a indemnizației pentru
veterani
53. Activitatea de stabilire a Procedură privind activitatea de
indemnizației pentru invalizi, stabilire a indemnizației pentru
orfani și văduve de război invalizi, orfani și văduve de război
54. Acordarea indemnizației de Procedură privind acordarea
însoțitor indemnizației de însoțitor
55. Înscrierea dosarului de Procedură privind inscrierea
indemnizatie ajutor sot dosarului de indemnizatie ajutor
supravietuitor (Legea 578/2004) sot supravietuitor (Legea
prin intermediul aplicatiei Orizont 578/2004) prin intermediul
aplicatiei Orizont
indemnizatie artist (Legea dosarului de indemnizatie artist
Pagina 106 din 505

Instrumente

8/2006) prin intermediul aplicatiei (Legea 8/2006) prin intermediul
Orizont aplicatiei Orizont
indemnizatie Decret 118 (Decret dosarului de indemnizatie Decret
118/1990) prin intermediul 118 (Decret 118/1990) prin
indemnizatie DGSM (Legea dosarului de indemnizatie DGSM
309/2002) prin intermediul (Legea 309/2002) prin
indemnizatie pensii IOVR (Legea dosarului de indemnizatie pensii
49/1999) prin intermediul IOVR (Legea 49/1999) prin
indemnizatie persecutati (Legea dosarului de indemnizatie
189/2000) prin intermediul persecutati (Legea 189/2000)
aplicatiei Orizont prin intermediul aplicatiei Orizont
indemnizatie revolutionar (Legea dosarului de indemnizatie
341/2004) prin intermediul revolutionar (Legea 341/2004)
indemnizatie solist (Legea dosarului de indemnizatie solist
109/2005) prin intermediul (Legea 109/2005) prin
indemnizatie veteran (Legea dosarului de indemnizatie
44/1994) prin intermediul veteran (Legea 44/1994) prin
64. Înscrierea dosarului de pensie Procedură privind inscrierea
anticipata partial prin intermediul dosarului de pensie anticipata
aplicatiei Orizont
Pagina 107 din 505

Instrumente

partial prin intermediul aplicatiei
Orizont
65. Înscrierea dosarului de pensie Procedură privind inscrierea
anticipata prin intermediul dosarului de pensie anticipata
66. Înscrierea dosarului de pensie de Procedură privind inscrierea
invaliditate prin intermediul dosarului de pensie de
aplicatiei Orizont invaliditate prin intermediul
aplicatiei Orizont
Serviciu Curtea de Conturiprin dosarului de pensie de Serviciu
intermediul aplicatiei Orizont Curtea de Conturiprin intermediul
aplicatiei Orizont
Serviciu Magistrat prin dosarului de pensie de Serviciu
intermediul aplicatiei Orizont Magistrat prin intermediul
aplicatiei Orizont
limita de varsta prin intermediul dosarului de pensie de limita de
aplicatiei Orizont varsta prin intermediul aplicatiei
Orizont
70. Înscrierea noua la pensie de Procedură privind inscrierea
urmas cu sustinator asigurat prin noua la pensie de urmas cu
intermediul aplicației Orizont sustinator asigurat prin
intermediul aplicației Orizont
71. Înscrierea noua la pensie de Procedură privind inscrierea
urmas cu sustinator pensionar noua la pensie de urmas cu
prin intermediul aplicației Orizont sustinator pensionar prin
intermediul aplicației Orizont
72. Plăți prestații Emiterea taloanelor CFR verzi Procedură privind emiterea
pentru beneficiarii de pensii în taloanelor CFR verzi pentru
baza legilor speciale, atunci când beneficiarii de pensii în baza
legilor speciale, atunci când
Pagina 108 din 505

Instrumente

acestea nu sunt emise de acestea nu sunt emise de
C.N.P.P. C.N.P.P.
73. Emiterea taloanelor CFR roșii Procedură privind emiterea
pentru beneficiarii de pensii în taloanelor CFR roșii pentru
baza legilor speciale, atunci când beneficiarii de pensii în baza
acestea nu sunt emise de legilor speciale, atunci când
C.N.P.P. acestea nu sunt emise de
C.N.P.P.
74. Scadențarea procurilor speciale Procedură privind scadențarea
pentru plata drepturilor de pensie procurilor speciale pentru plata
drepturilor de pensie
75. Activitatea de anulare a deciziei Procedură privind activitatea de
de pensie, în cazul pensiei de anulare a deciziei de pensie, în
urmaș cu termen limitat cazul pensiei de urmaș cu termen
limitat
76. Activitatea de comunicare în Procedură privind activitatea de
plată a indemnizației pentru comunicare în plată a
veterani indemnizației pentru veterani
77. Activitatea de comunicare în Procedură privind activitatea de
plată a indemnizației pentru comunicare în plată a
invalizi, orfani și văduve de război indemnizației pentru invalizi,
orfani și văduve de război
78. Activitățile de identificare şi Procedura privind activitățile de
soluţionare a cazurilor de identificare şi soluţionare a
incompatibilitate a prestaţiilor de cazurilor de incompatibilitate a
asigurări sociale cu venituri din prestaţiilor de asigurări sociale cu
activităţi profesionale – nivel venituri din activităţi profesionale
teritorial – nivel teritorial
79. Activitățile de identificare a Procedura privind activitățile de
existenței în plată, în paralel, a identificare a existenței în plată,
acelorași tipuri de dosare de în paralel, a acelorași tipuri de
pensii pentru același beneficiar – dosare de pensii pentru același
nivel teritorial beneficiar – nivel teritorial
Pagina 109 din 505

Instrumente

80. Introducerea cererii pentru ajutor Procedura privind introducerea
deces prin intermediul aplicatiei cererii pentru ajutor deces prin
81. Adaugarea sumelor retroactive Procedura privind adaugarea
platite prin intermediul aplicatiei sumelor retroactive platite prin
82. Accesarea fisei pensionarului Procedura privind accesarea fisei
prin intermediul aplicatiei Orizont pensionarului prin intermediul
aplicatiei Orizont
83. Introducerea de sume restante Procedura privind introducerea
pe o comunicare de tip OP (pe un de sume restante pe o
dosar incetat la plata sau in plata) comunicare de tip OP (pe un
prin intermediul aplicatiei Orizont dosar incetat la plata sau in plata)
prin intermediul aplicatiei Orizont
84. Acordarea taloanelor de calatorie Procedura privind acordarea
(operatii pe dosare migrate) prin taloanelor de calatorie (operatii
intermediul aplicatiei Orizont pe dosare migrate) prin
85. Gestiunea drepturilor neachitate Procedura privind gestiunea
si reordonantare prin intermediul drepturilor neachitate si
aplicatiei Orizont reordonantare prin intermediul
aplicatiei Orizont
86. Comunicarea dosarelor la plata Procedura privind comunicarea
operate pe transa curenta prin dosarelor la plata operate pe
intermediul aplicatiei Orizont transa curenta prin intermediul
aplicatiei Orizont
87. Pensii internaționale Activitatea de prelucrare a cererii Procedura privind prelucrarea
88. Activitatea de prelucrare a cererii Procedura privind prelucrarea
Pagina 110 din 505

Instrumente

CE205 prin intermediul aplicației cererii CE205 prin intermediul
Pagina 111 din 505

Instrumente

Muncă

Crt. compartimentul
1. Serviciul Resurse Umane și Activitatea de angajare Procedură privind organizarea
Salarizare concursului pentru personalul
contractual al I.N.E.M.R.C.M.
2. Farmacie Organizarea spatiului si dotarea Procedura de organizare a
farmaciei spatiului si dotare a farmaciei
3. Organizarea personalului Procedura de organizare a
farmaciei personalului farmaciei
4. Aprovizionarea farmaciei Procedura de aprovizionare a
farmaciei
5. Receptia medicamentelor Procedura privind receptia
medicamentelor
6. Depozitarea medicamentelor Procedura privind depozitarea
medicamentelor
7. Secțiile Clinice de Expertiză Îndepărtarea deșeurilor rezultate Procedură privind gestionarea
Medicală 1, 2, 3 din activitățile medicale deșeurilor rezultate din activitățile
medicale
Pagina 112 din 505

Instrumente
IX.4 Lista principalelor proceduri de lucru existente care necesită revizuire, cu precizarea acțiunii care
determină activitatea, programele informatice folosite, interacțiunea cu mediul intern și extern, fluxul de
documente aferent și formatul documentelor
Acțiunea care Programe Interacțiunea

Nr. Directia / serviciul / Tip Documente
Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. compartimentul acțiune vehiculate
activitatea utilizate intern și extern
Direcția Generală Procedura privind Revizuire Clarificări MS Office, Intern: Legi Hârtie
Asigurări Sociale, activitatea de prevederi legale Lotus Conducere Proiecte de acte
Pensii și alte întocmire proiecte de C.N.P.P., normative
Drepturi Prevăzute acte normative din Compartiment Proiecte de
1.
de Legi Speciale cadrul Casei Audit public instrucțiuni,
Naţionale de Pensii Extern: norme tehnice,
Publice M.M.F.P.S.P.V. norme
metodologice
Procedura privind Revizuire Petițiile MS Office, Direcția Petiția Hârtie sau
2. activitatea de persoanelor Lotus Comunicare și Răspuns la electronic
elaborare răspunsuri Relații Publice petițiile
Pagina 113 din 505

Instrumente

la petițiile juridice sau Persoană persoanelor

persoanelor juridice fizice juridică sau fizică juridice sau fizice
sau fizice din cadrul
Casei Naţionale de
Pensii Publice
Procedura privind Revizuire Solicitări Case MS Office, Intern: Direcția Solicitări Case Hârtie sau
activitatea de Teritoriale de Lotus Comunicare și Teritoriale de electronic
îndrumare și Pensii sau din Relații Publice, Pensii
3. coordonare C.T.P. oficiu Direcția Răspunsuri la
din cadrul Casei Generală, solicitări
Naţionale de Pensii Case Teritoriale
Publice de Pensii
Procedura privind Revizuire Întrebările şi MS Office, Intern: Direcția Întrebări sau Hârtie
activitatea de interpelările Lotus Comunicare și interpelări sau
4. întocmire a adresate de Relații Publice Răspunsuri la electronic
răspunsurilor la către senatori şi Direcția întrebări sau
întrebările și deputaţi Generală interpelări
Pagina 114 din 505

Instrumente

interpelările adresate Extern:

M.M.F.P.S.P.V. din M.M.F.P.S.P.V.
cadrul Casei
Naţionale de Pensii
Publice
Procedura privind Revizuire Cerere puncte de MS Office, Intern: Direcția Proiect de act Hârtie
activitatea de avizare vedere la Lotus Comunicare și normativ sau
sau de formulare de proiecte Relații Publice, Avize sau puncte electronic
puncte de vedere, la legislative Direcția de vedere la
proiectele de acte Generală proiecte de acte
5. normative elaborate Extern: normative
de către alte M.M.F.P.S.P.V. elaborate în
ministere sau Senatori afara C.N.P.P.
initiațiative legislative Deputați
parlamentare din
cadrul Casei
Pagina 115 din 505

Instrumente

Publice
Direcția Generală Procedura privind Revizuire La solicitarea MS Office Intern: Directorul Delegație Electronic
Asigurări Sociale, efectuarea Directorului Aplicaţii General sau sau hârtie
Pensii și alte controalelor tematice General al informatice Președintele Notă de
Drepturi Prevăzute asupra oricărui Direcţiei, la privind stabilirea, C.N.P.P., alte prezentare
de Legi Speciale – domeniu de activitate solicitarea plata şi evidenţa compartimente
Serviciul Control din instituțiile Preşedintelui beneficiarilor de C.N.P.P. sau Fișa realizărilor
Prestații subordonate din C.N.P.P. sau la prestaţii C.T.P. sau
6. cadrul Casei propunerea I.N.E.M.R.C.M. Rapoarte provind
Naţionale de Pensii oricărei structuri Extern: alte măsurile dispuse
Publice interne a Instituții din în actele de
C.N.P.P. dar cu România control
acordul celor
susmenţionaţi.
Orice solicitare
din afara
Pagina 116 din 505

Instrumente

instituţiei poate
declanșa un
control, în
condiţiile în care
Directorul
General al
Direcţiei sau
Preşedintele
C.N.P.P.
consideră că se
impune
efectuarea unei
acţiuni de control
Procedura privind Revizuire Este prevăzut în MS Office Intern: Directorul Delegație Electronic
efectuarea Programul anual Aplicaţii General sau sau hârtie
7.
controalelor asupra de control informatice Președintele Notă de
activității direcțiilor privind stabilirea, C.N.P.P., alte prezentare
Pagina 117 din 505

Instrumente

stabiliri și plăți (programele plata şi evidenţa compartimente Fișa realizărilor

prestații din cadrul semestriale) beneficiarilor de C.N.P.P. sau
C.T.P. din cadrul prestaţii C.T.P. sau Rapoarte provind
Casei Naţionale de I.N.E.M.R.C.M. măsurile dispuse
Pensii Publice Extern: alte în actele de
Instituții din control
România
Direcția Generală Procedura privind Revizuire Activitatea este MS Office Intern: Direcția Intrări: Hârtie
Asigurări Sociale, activitatea de declanșată de Pensii, Asigurări Contestație la
Pensii și alte soluționare a către contestația Sociale si alte C.T.P.
Drepturi Prevăzute contestațiilor depusă de către Drepturi Notă prezentare
de Legi Speciale – împotriva deciziilor pensionar Prevăzute de Dosar
8.
Serviciul Specializat de pensie emise în Legi Speciale, Cerere de
Comisia Centrală de baza Legii 263/2010 Comunicare și informații
Contestații din cadrul Casei Relații Publice, suplimentare
Naționale de Pensii Serviciul Juridic (după caz);
Publice și Contecios,
Pagina 118 din 505

Instrumente

Control Prestații, Ieșiri:

Relații Comunicare
Internaționale. către pensionar;
Extern: C.T.P., Comunicare
I.N.E.M.R.C.M., către C.T.P.;
M.M.F.P.S.P.V. Documentație
justificativă la
Arhiva Direcției
de Contestări;
Circulară către
C.T.P. interesate
în cazul în care o
concluzie poate fi
aplicată în mai
multe filiale
Pagina 119 din 505

Instrumente

Direcția Manual de procedură Revizuire Modificări legate MS Office Intern: Fișa postului Electronic
Management fişa postului de personal personalul și hârtie
Resurse Umane funcţionarilor publici C.N.P.P.
Modificări
legislative
9.
Solicitări din
partea
personalului
C.N.P.P., C.T.P.
sau a altor
instituții
Procedurǎ privind Revizuire Modificări legate MS Office Intern: Planul anual de Electronic
formarea de personal personalul formare și hârtie
10. profesională a C.N.P.P., C.T.P. profesională
personalului din Modificări și
legislative I.N.E.M.R.C.M.
Pagina 120 din 505

Instrumente

cadrul C.N.P.P. şi Solicitări din Raport de

unităţi subordonate partea formare
personalului profesională
C.N.P.P., C.T.P.
sau a altor Avizul CP,
instituții Hotârărea CA
Planul de măsuri
privind
pregătirea
profesională
Raport anual de
formare
profesională
Pagina 121 din 505

Instrumente

Chestionar
evaluare
program
Note, referate,
cereri
Procedură privind Revizuire Modificări legate MS Office Intern: Dosar de Electronic
organizarea de personal compartimentele înscriere, și hârtie
concursului de C.N.P.P. formular de
recrutare a Modificări Extern: candidați înscriere, fișă
funcţionarilor publici, legislative individuală
11. potrivit prevederilor
hotărârii guvernului Solicitări din Formulare
nr. 611/2008, pentru partea examen, interviu
probarea normelor personalului
privind organizarea şi C.N.P.P., C.T.P. Raport al
dezvoltarea carierei examenului
Pagina 122 din 505

Instrumente

funcţionarilor publici, sau a altor Jurământ de

cu modificările şi instituții credință
completările
ulterioare Declarație de
avere
Declarație de
interese
Formalități de
angajare, Ordin,
Contract
individual de
muncă
Procedura Eliminare - - - - -
12. operațională privind
delegarea de atribuții
Pagina 123 din 505

Instrumente

Procedura dosar Revizuire Modificări legate MS Office Intern: angajați Acte Electronic
profesional de personal C.N.P.P. administrative şi și hârtie
documentele
Modificări care evidenţiază
legislative cariera
funcţionarului
13. Solicitări din public de la
partea naşterea
personalului raporturilor de
C.N.P.P., C.T.P. serviciu până la
sau a altor încetarea
instituții acestora, în
condiţiile legii.
Procedură privind Revizuire Modificări legate MS Office Intern: directori Machete fișe de Electronic
evaluarea de personal C.T.P. evaluare și hârtie
14.
performanţelor
profesionale Fișe de evaluare
Pagina 124 din 505

Instrumente

individuale pentru Modificări

directorii executivi şi legislative Raport de
directorii executivi evaluare
adjuncţi ai caselor Solicitări din
teritoriale de pensii partea
personalului
C.N.P.P., C.T.P.
sau a altor
instituții
Procedura privind Revizuire Modificări legate MS Office Intern: angajați Machete fișe de Electronic
evaluarea de personal C.N.P.P. evaluare și hârtie
performanțelor
profesionale Modificări Fișe de evaluare
15.
individuale ale legislative
personalului din Raport de
cadrul C.N.P.P. Solicitări din evaluare
partea
Pagina 125 din 505

Instrumente

personalului
C.N.P.P., C.T.P.
sau a altor
instituții
Audit Public Procedura P - 01 Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Ordinul de Electronic
ordinul de serviciu desfășurării compartimente serviciu și hârtie
Procedurile misiunilor de C.N.P.P. și
de la P-01 audit periodice C.T.P.
la P-23 se
vor reuni în
16. Procedura
privind
desfășurar
ea activității
de auditare
a
operațiunilo
Pagina 126 din 505

Instrumente

r specifice
Casei
Naționale
de Pensii
Publice
Procedura P – 02 Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Declaraţia de Electronic
declararea Procedurile desfășurării compartimente independență și hârtie
independenței de la P-01 misiunilor de C.N.P.P. și
la P-23 se audit periodice C.T.P.
vor reuni în
Procedura
17.
privind
desfășurar
ea activității
de auditare
a
operațiunilo
Pagina 127 din 505

Instrumente

r specifice
Casei
Naționale
de Pensii
Publice
Procedura P – 03 Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Notificare Electronic
notificarea privind Procedurile desfășurării compartimente și hârtie
declansarea misiunii de la P-01 misiunilor de C.N.P.P. și
de audit intern la P-23 se audit periodice C.T.P.
vor reuni în
Procedura
18.
privind
desfășurar
ea activității
de auditare
a
operațiunilo
Pagina 128 din 505

Instrumente

r specifice
Casei
Naționale
de Pensii
Publice
Procedura P–04 Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Legi și Electronic
colectarea si Procedurile desfășurării compartimente regulamente și hârtie
prelucrarea de la P-01 misiunilor de C.N.P.P. și aplicabile
informațiilor la P-23 se audit periodice C.T.P. Organigramă
vor reuni în
Procedura Regulamente de
19.
privind funcționare
desfășurar
ea activității Fișa posturilor
de auditare
a Proceduri scrise
operațiunilo
Pagina 129 din 505

Instrumente

r specifice
Casei
Naționale
de Pensii
Publice
Procedura P – 05 Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Lista centralizată Electronic
analiza riscurilor desfășurării compartimente a activităților și hârtie
Procedurile misiunilor de C.N.P.P. și auditabile
la P-23 se Lista de
vor reuni în identificare a
20.
Procedura riscurilor
privind
desfășurar Situația stabilirea
ea activității criteriilor de
de auditare analiză a
a riscurilor
Pagina 130 din 505

Instrumente

operațiunilo
r specifice Lista privind
Casei clasarea
Naționale operațiilor
de Pensii
Publice Tabel puncte tari
și puncte slabe
Tematica în
detaliu
Procedura P - 06 Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Programul de Electronic
elaborarea desfășurării compartimente audit și hârtie
programului de audit Procedurile misiunilor de C.N.P.P. și
21. de la P-01 audit periodice C.T.P. Notă
la P-23 se
vor reuni în
Procedura
Pagina 131 din 505

Instrumente

privind
desfășurar
ea activității
de auditare
a
operațiunilo
r specifice
Casei
Naționale
de Pensii
Publice
Procedura P – 07 Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Minuta ședinței Electronic
ședința de desfășurării compartimente de deschidere și hârtie
deschidere Procedurile misiunilor de C.N.P.P. și
22.
la P-23 se
vor reuni în
Pagina 132 din 505

Instrumente

Procedura
privind
desfășurar
ea activității
de auditare
a
operațiunilo
r specifice
Casei
Naționale
de Pensii
Publice
Procedura P – 08 Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Documente Electronic
colectarea desfășurării compartimente necesare și hârtie
23. informațiilor Procedurile misiunilor de C.N.P.P. și misiunii de audit
la P-23 se
Pagina 133 din 505

Instrumente

vor reuni în Fișa de

Procedura identificare
privind
desfășurar Analiza
ea activității problemelor
de auditare
a
operațiunilo
r specifice
Casei
Naționale
de Pensii
Publice
Procedura P – 09 Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Formularul de Electronic
constatarea și desfășurării compartimente constatare şi și hârtie
24.
raportarea Procedurile misiunilor de C.N.P.P. și raportare a
iregularităților de la P-01 audit periodice C.T.P. iregularitatilor
Pagina 134 din 505

Instrumente

la P-23 se
vor reuni în
Procedura
privind
desfășurar
ea activității
de auditare
a
operațiunilo
r specifice
Casei
Naționale
de Pensii
Publice
Procedura P – 10 Revizuire Necesitatea MS Office Intern: FIAP-uri și Electronic
25. revizuirea desfășurării compartimente documente de și hârtie
lucru
Pagina 135 din 505

Instrumente

documentelor de Procedurile misiunilor de C.N.P.P. și

lucru de la P-01 audit periodice C.T.P.
la P-23 se
vor reuni în
Procedura
privind
desfășurar
ea activității
de auditare
a
operațiunilo
r specifice
Casei
Naționale
de Pensii
Publice
Pagina 136 din 505

Instrumente

Procedura P – 11 Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Acte Electronic

ședința de inchidere desfășurării compartimente suplimentare și hârtie
Procedurile misiunilor de C.N.P.P. și necesare pentru
de la P-01 audit periodice C.T.P. a justifica
la P-23 se modificările la
vor reuni în Proiectul
Procedura Raportului de
privind audit
26.
desfășurar
ea activității Minuta şedinţei
de auditare de închidere
a
operațiunilo Proiectul de
r specifice raport de audit
Casei
Naționale
Pagina 137 din 505

Instrumente

de Pensii
Publice
Procedura P – 12 Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Dovezile de audit Electronic
elaborarea desfășurării compartimente raportate in fișele și hârtie
proiectului de raport Procedurile misiunilor de C.N.P.P. și de identificare și
de audit de la P-01 audit periodice C.T.P. analiză a
la P-23 se problemelor și în
vor reuni în formularul de
Procedura constatare si
27. privind raportare a
desfășurar iregularităților
ea activității
de auditare Recomandări
a
operațiunilo Proiectul
r specifice raportului de
Casei audit
Pagina 138 din 505

Instrumente

Naționale
de Pensii
Publice
Procedura P – 13 Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Proiectul de Electronic
transmiterea desfășurării compartimente raport de audit și hârtie
proiectului de raport Procedurile misiunilor de C.N.P.P. și
de audit intern de la P-01 audit periodice C.T.P. Punct de vedere
la P-23 se la proiectul
vor reuni în raportului de
Procedura audit
28.
privind
desfășurar
ea activității
de auditare
a
operațiunilo
r specifice
Pagina 139 din 505

Instrumente

Casei
Naționale
de Pensii
Publice
Procedura P- 14 Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Proiectul de Electronic
reuniunea de desfășurării compartimente raport de audit și hârtie
conciliere Procedurile misiunilor de C.N.P.P. și
de la P-01 audit periodice C.T.P. Punct de vedere
la P-23 se la proiectul
vor reuni în raportului de
29. Procedura audit
privind
desfășurar
ea activității
de auditare
a
operațiunilo
Pagina 140 din 505

Instrumente

r specifice
Casei
Naționale
de Pensii
Publice
Procedura P – 15 Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Proiectul de Electronic
raportul de audit desfășurării compartimente raport de audit și hârtie
public intern Procedurile misiunilor de C.N.P.P. și
de la P-01 audit periodice C.T.P. Sinteză a
la P-23 se constatărilor şi
vor reuni în recomandărilor
30.
Procedura
privind Raportul de audit
desfășurar public intern şi
ea activității sinteza raportului
de auditare de audit intern
a
Pagina 141 din 505

Instrumente

operațiunilo
r specifice
Casei
Naționale
de Pensii
Publice
Procedura P – 16 Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Raportul de audit Electronic
supervizarea desfășurării compartimente public intern și hârtie
Procedurile misiunilor de C.N.P.P. și
la P-23 se
31. vor reuni în
Procedura
privind
desfășurar
ea activității
de auditare
Pagina 142 din 505

Instrumente

a
operațiunilo
r specifice
Casei
Naționale
de Pensii
Publice
Procedura P – 17 Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Raportul de audit Electronic
difuzarea raportului desfășurării compartimente public intern și hârtie
de audit public intern Procedurile misiunilor de C.N.P.P. și
de la P-01 audit periodice C.T.P. Rezultatele
la P-23 se concilierii şi
32.
vor reuni în punctul de
Procedura vedere al
privind structurii auditate
desfășurar
ea activității
Pagina 143 din 505

Instrumente

de auditare
a
operațiunilo
r specifice
Casei
Naționale
de Pensii
Publice
Procedura P – 18 Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Fișa de urmărire Electronic
urmărirea desfășurării compartimente a recomandărilor și hârtie
recomandărilor Procedurile misiunilor de C.N.P.P. și
de la P-01 audit periodice C.T.P. Notă de
33. la P-23 se informare cu
vor reuni în privire la stadiul
Procedura implementării
privind recomandărilor
desfășurar din raportul de
Pagina 144 din 505

Instrumente

ea activității audit public

de auditare intern
a
operațiunilo
r specifice
Casei
Naționale
de Pensii
Publice
Procedura 19 - Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Raport anual Electronic
întocmirea desfășurării compartimente privind și hârtie
rapoartelor anuale Procedurile misiunilor de C.N.P.P. și activitatea de
privind activitatea de de la P-01 audit periodice C.T.P. audit intern
34.
audit intern la P-23 se
vor reuni în
Procedura
privind
Pagina 145 din 505

Instrumente

desfășurar
ea activității
de auditare
a
operațiunilo
r specifice
Casei
Naționale
de Pensii
Publice
Procedura 20 - Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Plan de audit Electronic
elaborarea planului desfășurării compartimente intern și hârtie
de audit intern Procedurile misiunilor de C.N.P.P. și
35. de la P-01 audit periodice C.T.P.
la P-23 se
vor reuni în
Procedura
Pagina 146 din 505

Instrumente

privind
desfășurar
ea activității
de auditare
a
operațiunilo
r specifice
Casei
Naționale
de Pensii
Publice
Procedura 21 – Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Referat de Electronic
întocmirea referatului desfășurării compartimente justificare și hârtie
de justificare Procedurile misiunilor de C.N.P.P. și
36.
la P-23 se
vor reuni în
Pagina 147 din 505

Instrumente

Procedura
privind
desfășurar
ea activității
de auditare
a
operațiunilo
r specifice
Casei
Naționale
de Pensii
Publice
Procedura 22 – Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Plan de audit Electronic
actualizarea planului desfășurării compartimente intern și hârtie
37. de audit intern Procedurile misiunilor de C.N.P.P. și
de la P-01 audit periodice C.T.P. Referat de
la P-23 se modificare
Pagina 148 din 505

Instrumente

vor reuni în
Procedura
privind
desfășurar
ea activității
de auditare
a
operațiunilo
r specifice
Casei
Naționale
de Pensii
Publice
Procedura 23 – Revizuire Necesitatea MS Office Intern: - Electronic
evaluarea sistemelor desfășurării compartimente și hârtie
38.
de control Procedurile misiunilor de C.N.P.P. și
Pagina 149 din 505

Instrumente

la P-23 se
vor reuni în
Procedura
privind
desfășurar
ea activității
de auditare
a
operațiunilo
r specifice
Casei
Naționale
de Pensii
Publice
Procedura privind Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Ordinul de Electronic
39. desfășurarea desfășurării compartimente serviciu și hârtie
activității de
Pagina 150 din 505

Instrumente

consiliere asigurată misiunilor de C.N.P.P. și Declaraţia de

de auditorul public audit periodice C.T.P. imparţialitate şi
intern păstrare a
independenţei
Notificarea
privind
declanşarea
misiunii de
consiliere
Lista
centralizatoare a
obiectivelor
auditabile
Pagina 151 din 505

Instrumente

Tematica de
detaliu
Programul de
consiliere
Minuta şedinţei
de deschidere
Teste
Formularele de
lucru
Notă
centralizatoare a
documentelor de
lucru
Pagina 152 din 505

Instrumente

Minuta şedinţei
de închidere
Raportul de
consiliere
Procedura privind Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Ordinul de Electronic
desfășurarea desfășurării compartimente serviciu și hârtie
activității de auditare Această misiunilor de C.N.P.P. și
a operațiunilor procedură audit periodice C.T.P. Declaraţia de
specifice Casei va reuni independență
40.
Naționale de Pensii procedurile
Publice de la P-01 Notificarea
la P-23 privind
declanşarea
misiunii de
Pagina 153 din 505

Instrumente

audit public
intern
Tabel "Puncte
tari şi puncte
slabe"
Programul de
audit
Programul
intervenţiilor
la faţa locului
Minuta şedinţei
de deschidere
Chestionare
Pagina 154 din 505

Instrumente

Liste de
verificare
Teste
FIAP
FCRI
Notă
centralizatoare a
documentelor de
lucru
Minuta şedinţei
de închidere
Pagina 155 din 505

Instrumente

Raport de audit
intern (proiect)
Procedura privind Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Proiectul Electronic
desfășurarea desfășurării compartimente Planului de Audit și hârtie
activității de misiunilor de C.N.P.P. și Public Intern
planificare a audit periodice C.T.P.
41. misiunilor auditului Planul de Audit
intern din cadrul Public Intern
Casei Naționale de
Pensii Publice Referatul de
justificare
Procedura privind Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Raportul Electronic
desfășurarea desfășurării compartimente activităţii de audit și hârtie
42. activității de raportare misiunilor de C.N.P.P. și public intern
a rezultatelor auditării audit periodice C.T.P.
interne
Pagina 156 din 505

Instrumente

Serviciul Juridic si Manual de procedură Revizuire Orice documente MS Office Intern: Decizii ale Hârtie
Contencios privind constatarea și necesare a fi Lotus compartimente C.N.P.P.
recuperarea avizate de către C.N.P.P.
creanțelor Presedintele Contracte
C.N.P.P.
Convenţii
43. Protocoale
Manuale de
proceduri
Răspunsuri
Note
Pagina 157 din 505

Instrumente

Manual de procedură Revizuire Depistarea MS Office Intern: Somații Hârtie

privind gestionarea sumelor plătite Lotus compartimente
cazurilor de Titlu nou fără temei legal Legis C.N.P.P. și Titlul executoriu
contecios pentru C.T.P. Popriri
revizuirea
procedurii: Decizie privind
Procedură instituirea
privind măsurilor
44. gestionare asigurătorii
a litigiilor
Procese-verbale
(de sechestru
pentru bunuri
imobile/mobile,
de predare-
primire, de
numire
Pagina 158 din 505

Instrumente

administrator,
privind vânzarea
directă de bunuri
imobile/mobile,
privind eliberarea
sau distribuirea
sumei rezultate
din executarea
silită –sechestru)
Decizii, etc.
Manual de procedură Revizuire Cereri ale MS Office Intern: Răspunsuri Hârtie si
privind acordarea Titlu nou petenților Lotus compartimente electronic
avizului de legalitate pentru (interne sau de la Legis C.N.P.P. și Cereri
45.
revizuirea instanțe) C.T.P. Întâmpinări
procedurii: Extern:
Judecătorii, Declarații
Pagina 159 din 505

Instrumente

Procedură Tribunale, Curți

privind de Apel, Înalta Contestații
acordarea Curte de Casație
avizului de și Justiție, Poliția, Plângeri
legalitate procurori din
cadrul Delegări
Ministerului
Justiției
Direcția Generală Procedura privind Revizuire Schimbări în MS Office Intern: Aplicații Electronic
Accidente Muncă și monitorizarea cadrul legislativ Aplicații compartimente informatice și hârtie
Boli Profesionale aplicaţiilor informatice C.N.P.P. și
informatice, Solicitări de la C.T.P. Nomenclatoare
46. gestionarea datelor M.M.F.P.S.P.V.
transmise, sau alte FIAM –
corectarea erorilor si ministere, formularul de
retransmiterea Comisia înregistrare al
acestora Europeană sau
Pagina 160 din 505

Instrumente

alte organisme accidentelor de

europene muncă
Solicitări din BP2 – formularul

cadrul C.N.P.P. de înregistrare al
Solicitări venite bolii profesionale
de la Inspecția
muncii Formulare din
anexele
Solicitări venite legislative si
de la persoane formulare
fizice sau juridice europene E001,
E107, E115,
E116, E117,
E118, E123,
E125
Pagina 161 din 505

Instrumente

Manual aplicații
informatice
Procedura privind Revizuire Schimbări în MS Office Intern: Aplicații Electronic
monitorizarea cadrul legislativ Aplicații compartimente informatice și hârtie
aplicaţiilor informatice C.N.P.P. și
informatice, Solicitări de la C.T.P. Nomenclatoare
gestionarea datelor M.M.F.P.S.P.V. FIAM –
transmise, sau alte formularul de
corectarea erorilor și ministere, înregistrare al
47.
retransmiterea Comisia accidentelor de
acestora Europeană sau muncă
alte organisme
europene BP2 – formularul
de înregistrare al
Solicitări din bolii profesionale
cadrul C.N.P.P.
Pagina 162 din 505

Instrumente

Solicitări venite Manual aplicații

de la Inspecția informatice
muncii
Rapoarte
Solicitări venite Accidente de
de la persoane muncă și Boli
fizice sau juridice profesionale
Procedura privind Revizuire Schimbări în MS Office Intern: FIAM – Electronic
desfaşurarea cadrul legislativ Aplicații compartimente formularul de și hârtie
activitaţii de aplicare informatice C.N.P.P. și înregistrare al
a Regulamentelor Solicitări de la C.T.P. accidentelor de
europene pentru M.M.F.P.S.P.V. Extern: muncă
48.
coordonarea sau alte contribuabili,
sistemelor de ministere, Institutii UE BP2 – formularul
securitate socială a Comisia de înregistrare al
lucrătorilor migranţi Europeană sau bolii profesionale
în domeniul
Pagina 163 din 505

Instrumente

accidente de muncă alte organisme Formulare din

şi boli profesional europene anexele
legislative si
Solicitări din formulare
cadrul C.N.P.P. europene E001,
Solicitări venite E107, E115,
de la Inspecția E116, E117,
muncii E118, E123,
E124, E125,
Solicitări venite E213
de la persoane
fizice sau juridice
Procedura privind Revizuire Schimbări în MS Office Intern: Cerere solicitant Electronic
activitatea de cadrul legislativ Aplicații compartimente și hârtie
49. îndrumare informatice C.N.P.P. și FIAM –
metodologică Solicitări de la C.T.P. formularul de
referitoare la M.M.F.P.S.P.V. înregistrare al
Pagina 164 din 505

Instrumente

acordarea prestaţiilor sau alte Extern: accidentelor de

din cadrul sistemului ministere, contribuabili muncă
de asigurare la Comisia
accidente de muncă Europeană sau BP2 – formularul
şi boli profesionale alte organisme de înregistrare al
europene bolii profesionale
Solicitări din Referatul

cadrul C.N.P.P. întocmit de
Solicitări venite medicul expert
de la Inspecția
muncii Procesul verbal
de cercetare al
Solicitări venite accidentului de
de la persoane muncă
fizice sau juridice
Pagina 165 din 505

Instrumente

Procedura privind Revizuire Schimbări în MS Office Intern: Documente din Electronic

analiza şi propunerea cadrul legislativ compartimente teritoriu (adrese, și hârtie
de acte normative în C.N.P.P. și note) ce
domeniul accidente Solicitări de la C.T.P. semnalează
de muncă şi boli M.M.F.P.S.P.V. Extern: neconcordanţe,
profesionale sau alte contribuabili, omisiuni de
ministere, Guvern, reglementare
Comisia M.M.F.P.S.P.V.,
50. Europeană sau Organe de Registul de
alte organisme anchetă evidenţă curentă;
europene
Documentul de
Solicitări din înregistrare a
cadrul C.N.P.P. transmiterii şi
Solicitări venite intrarilor în cadrul
de la Inspecția procesului de
muncii anchetă
Pagina 166 din 505

Instrumente

Solicitări venite
de la persoane Documentul de
fizice sau juridice urmărire a
stadiului de
avizare
Procedura privind Revizuire Schimbări în MS Office Intern: Programul cadru Electronic
gestionarea riscurilor cadrul legislativ compartimente de prevenire și hârtie
în domeniul C.N.P.P. și pentru anul
accidentelor de Solicitări de la C.T.P. următor
muncă și boli M.M.F.P.S.P.V. Extern:
profesionale în sau alte contribuabili, Tabloul de
51.
scopul prevenirii ministere, Guvern, prevenire pe post
acestora Comisia M.M.F.P.S.P.V., de lucru
Europeană sau Organe de
alte organisme anchetă Fișă
europene întreprindere
Pagina 167 din 505

Instrumente

Solicitări din Fișă generală de

cadrul C.N.P.P. constatare a
Solicitări venite asigurării
de la Inspecția condițiilor de
muncii muncă
Solicitări venite
de la persoane
fizice sau juridice
Procedura privind Revizuire Schimbări în MS Office Intern: Datele înscrise în Electronic
analiza indicatorilor cadrul legislativ compartimente execuţia și hârtie
statistici anuali C.N.P.P. și bugetară a anilor
caracteristici Solicitări de la C.T.P. din perioada de
52.
activității AMBP în M.M.F.P.S.P.V. Extern: Guvern, referinţă
vederea sau alte M.M.F.P.S.P.V., Date statistice
fundamentării ministere, M.F.P.
capitolului destinat Comisia
Pagina 168 din 505

Instrumente

acestui sistem din Europeană sau

BASS precum și alte organisme
pentru analiza anuală europene
a indicatorilor care
generază cotele de Solicitări din
contribuții cadrul C.N.P.P.
Solicitări venite
de la Inspecția
muncii
Solicitări venite
de la persoane
fizice sau juridice
Procedura privind Revizuire Analiza MS Office Intern: Documente din Electronic
analiza pensiilor de problemelor compartimente teritoriu (situatii și hârtie
53.
invaliditate și urmaș apărute în C.N.P.P. și statistice,
având cauza C.T.P. adrese, note)
Pagina 169 din 505

Instrumente

accidentul de muncă decursul unei care semnalează

sau boală perioade de timp datele reale și
profesională neconcordanţele
din domeniu,
omisiuni de
reglementare
Direcția Comunicare Procedura privind Revizuire Înscriere în - Intern: Direcția Registru Hârtie
și Relații Publice activitatea de relaţii audiență Comunicare și evidență
cu publicul din cadrul Relații Publice audiențe
54. Casei Naţionale de Primire telefon Extern:
Pensii Publice pentru Persoana
audiențele înscrisă în
telefonice audiență
Procedura privind Revizuire Depunere MS Office, Intern: Direcția Cerere Tip Hârtie și
activitatea de Cerere Tip sau Lotus Comunicare și electronic
55.
soluţionare a Reclamație Relații Publice, Reclamație
solicitărilor de I.N.E.M.R.C.M. Administrativă
Pagina 170 din 505

Instrumente

informaţii publice din Extern: Răspuns la

cadrul Casei Persoana fizica Cerere
Publice (Legea 544 / Răspuns la
2001) Reclamație
Procedura privind Revizuire întrebările şi MS Office, Intern: Direcția Intrebări sau Hârtie
activitatea de interpelările Lotus Comunicare si interpelări sau
formulare a adresate de Relatii Publice electronic
răspunsului la către senatori şi Extern: Răspunsuri la
56. întrebările şi deputaţi M.M.F.P.S.P.V. intrebări sau
interpelările adresate interpelări
M.M.F.P.S,
transmise din cadrul
C.N.P.P.
Procedura privind Revizuire Orice document Aplicație Intern: Toate Documente Hârtie
57. activitatea de care este primit dezvoltată intern direcțiile și intrate sau
Registratură electronic
Pagina 171 din 505

Instrumente

Generală din cadrul de către serviciile Borderouri

Casei Naţionale de C.N.P.P. C.N.P.P.
Pensii Publice Extern: Orice Adrese standard
entietate externă pentru
C.N.P.P. răspunsuri
Procedura privind Revizuire Solicitărilor MS Office, Intern: Direcția Conferinţa de Hârtie
activitatea de relaţii transmise de Lotus Pensii, presă sau
cu mass-media din reprezentanţii Direcția Asigurări electronic
cadrul Casei mass-media Sociale și Alte Ştirea de presă
Naţionale de Pensii Drepturi
Publice prevăzute de Comunicatul de
58.
Legi Speciale, presă
Direcția
Comunicare și Briefing-ul de
Relații Publice presă
Dosarul de presă
Pagina 172 din 505

Instrumente

Procedura privind Revizuire Petițiile MS Office, Intern: Direcția Petiția Hârtie

activitatea de persoanelor Lotus Pensii, sau
soluţionare a petiţiilor juridice sau Direcția Asigurări Răspuns la electronic
din cadrul Casei fizice Sociale și Alte petițiile
Naţionale de Pensii Drepturi persoanelor
Publice prevazute de juridice sau fizice
Legi Speciale ,
59.
Direcția
Comunicare și
Relații Publice
Extern:
Persoane
juridice sau fizice
Direcția Relații Procedura privind Revizuire Respectarea și MS Office Intern: Documentele Electronic
60. Internaționale realizarea, de către aplicarea MERCUR personalul din puse la dispoziţie și hârtie
Direcţia Relaţii DIAFIX cadrul D.R.I. de către
Pagina 173 din 505

Instrumente

Internaţionale, a legislației în LOTUS Extern: Instituții angajatori,

activităţilor ce decurg vigoare UE, angajatori, lucrători
din rolul Casei lucrători independenţi,
Naţionale de Pensii independenţi, instituţii publice
Publice de instituţie instituţii publice interne şi
competentă în interne internaţionale,
determinarea
legislaţiei aplicabile Bazele de date
lucrătorilor migranţi, ale C.N.P.P.
în aplicarea
regulamentelor Registrului de
comunitare în Evidenţă al
vigoare şi a Direcţiei Relaţii
acordurilor bilaterale Internaţionale
de securitate socială
la care România este Registrul de
parte audienţe la
Pagina 174 din 505

Instrumente

sediul C.N.P.P.
al Direcţiei Relaţii
Internaţionale
Procedura privind Revizuire Solicitări din MS Office Intern: toate Bazele de date Electronic
activitatea de partea C.T.P. MERCUR compartimentele ale Direcţiei și hârtie
coordonare, LOTUS din cadrul Relaţii
monitorizare şi C.N.P.P. și Internaţionale
61.
îndrumare a caselor C.T.P. Instrucţiuni, note,
teritoriale de pensii în adrese
domeniul pensiilor
internaţionale
Procedura privind Revizuire Respectarea și MS Office Intern: toate Bazele de date Electronic
instrumentarea aplicarea MERCUR compartimentele ale Direcţiei și hârtie
dosarelor de pensie legislației în DIAFIX din cadrul Relaţii
62.
la nivelul Direcţiei vigoare LOTUS C.N.P.P. și Internaţionale:
Relaţii Internaţionale C.T.P.  Baza de date
din cadrul C.N.P.P., electronică
Pagina 175 din 505

Instrumente

în calitate de Extern: Instituții referitoare la

organism de legătură UE și din situaţia
în materie de pensii, România dosarelor de
în aplicarea pensii
regulamentelor comunitare –
europene în "Formulare
domeniul coordonării transmise în
sistemelor de teritoriu".
securitate socială, a  Baze de date
acordurilor bilaterale electronice
de securitate socială, pentru
respectiv a evidenţa
convenţiilor de dosarelor de
reciprocitate pensii
depuse în
aplicarea
convenţiilor/
Pagina 176 din 505

Instrumente

acordurilor
bilaterale.
 Bazele de
date proprii
fiecărui
salariat, care
se ocupă de
procesarea
dosarelor de
pensii
comunitare,
referitoare la
acele dosare
pentru care
ultimul loc de
asigurare nu
Pagina 177 din 505

Instrumente

a putut fi
identificat.
 Aplicaţia
informatică
MERCUR -
Modulul
Pensii.
 Aplicația
informatică
DIAFIX
Adrese de
înaintare către
C.T.P.
competente
respectiv către
alte instituţii
Pagina 178 din 505

Instrumente

competente din
România
Tabele cu
informaţii
referitoare la
conţinutul
dosarelor.
Adrese către alte

instituţii/instituţii
similare din
străinătate
utilizate în
instrumentarea
dosarelor de
pensii.
Pagina 179 din 505

Instrumente

Formulare de
legătură utilizate
în aplicarea
regulamentelor
europene în
domeniul
coordonării
sistemelor de
securitate
socială, a
acordurilor
bilaterale de
securitate
socială, respectiv
a convenţiilor de
reciprocitate.
Pagina 180 din 505

Instrumente

Procedura privind Revizuire Crearea şi MS Office Intern: toate Note, rapoarte, Electronic
participarea la actualizarea compartimentele sinteze, și hârtie
activităţile instituţiilor cadrului legislativ din cadrul materiale
Uniunii Europene în şi procedural C.N.P.P. informative
ceea ce priveşte Extern: Instituții
63. crearea şi UE și din
actualizarea cadrului România
legislativ şi
procedural în
domeniul propriu de
competenţă
Procedura privind Revizuire Desfăşurarea MS Office Intern: RG, Adrese ale Electronic
desfăşurarea activităţilor de LOTUS D.G.A.M.B.P., M.M.F.P.S.P.V. și hârtie
activităţilor de negociere a D.I.E.S.C., şi a altor instituţii
64.
negociere a instrumentelor D.G.A.S.P.A.D.P publice din
instrumentelor juridice bilaterale .L.S. România;
juridice bilaterale în
Pagina 181 din 505

Instrumente

domeniul propriu de Extern: Adrese ale

competenţă şi M.M.F.P.S.P.V., instituţiilor de
colaborare cu alte Instituții UE asigurări sociale
instituţiile de și din România din străinătate
asigurări sociale din şi/sau ale
străinătate şi cu organizaţiilor
organizaţii internaţionale;
internaţionale
Proiect de acord
în domeniul
asigurărilor
sociale;
Proiect de
aranjament
administrativ
pentru aplicarea
Pagina 182 din 505

Instrumente

unui acord în
domeniul
asigurărilor
sociale;
Proiecte de
formulare
necesare
aplicării unui
acord în
domeniul
asigurărilor
sociale;
Adrese şi note
ale Direcţiei
Relaţii
Pagina 183 din 505

Instrumente

Internaţionale,
ale celorlalte
direcţii/comparti
mente de
specialitate ale
C.N.P.P.;
Mandatul
conducerii
C.N.P.P.;
Minuta
întâlnirilor.
Procedura privind Revizuire Primirea petițiilor MS Office Intern: toate Bazele de date Electronic
activitatea de Baze de date ale compartimentele ale Direcţiei și hârtie
65. soluţionare a D.R.I. din cadrul Relaţii
petiţiilor, precum şi C.N.P.P. Internaţionale
activitatea de
Pagina 184 din 505

Instrumente

redirecţionare a Extern: persoane Registrul de

documentelor fizice și juridice, evidenţă al
europene, respectiv M.M.F.P.S.P.V., Direcţiei Relaţii
emise în aplicarea alte Instituții UE Internaţionale
instrumentelor și din România
juridice bilaterale, Răspunsuri în
care exced sferei de scris
competenţă a
Direcţiei Relaţii Răspunsuri în
Internaţionale format electronic
furnizate
portalului
C.N.P.P.,
însoţite, după
caz, de adrese
de înaintare şi
Pagina 185 din 505

Instrumente

copii imprimate
ale răspunsurilor.
Procedura privind Revizuire Solicitarea MS Office Extern: persoane Bazele de date Electronic
desfăşurarea audiențelor Baze de date ale fizice și juridice ale D.R.I.
activităţii de relaţii cu D.R.I.
publicul a Direcţiei Registrul de
66.
Relaţii Internaţionale audienţe la sediu
din cadrul Casei
Publice
Procedura privind Revizuire Efectuarea MS Office Intern: toate Invitaţia de Electronic
îndeplinirea deplasărilor Lotus compartimentele participare; și hârtie
formalităţilor externe şi a C.N.P.P.
67. necesare efectuării activităţii de Notă de
deplasărilor externe protocol oportunitate;
şi a activităţii de internaţional
protocol internaţional
Pagina 186 din 505

Instrumente

Notă internă de
deplasare;
Documente
electronice (e-
mail);
Notă de achiziţie
directă a
serviciilor
turistice
necesare
efectuării
deplasărilor
externe;
Pagina 187 din 505

Instrumente

Devizul estimativ
al cheltuielilor
aferente
deplasării
externe;
Ordinul de
deplasare;
Cerere de
rambursare;
Fişa de
identificare a
expertului (anexa
1);
Pagina 188 din 505

Instrumente

Angajament cu
privire la
depunerea
documentelor
necesare în
vederea
rambursării
cheltuielilor de
către Comisia
Europeană;
Raportul de
deplasare;
Documentele de
transport: bilet de
avion, factura de
cazare etc.
Pagina 189 din 505

Instrumente

Procedura privind Revizuire Nevoia de MS Office Intern: Contractul de Electronic

activităţile derulate servicii de Lotus compartimentele prestări servicii și hârtie
de Direcţia Relaţii traducere şi C.N.P.P. și încheiat între
Internaţionale cu interpretare C.T.P. C.N.P.P. şi firma
privire la serviciile de Extern: firma cu autorizată pentru
traducere şi care se asigurarea
interpretare implementează serviciilor de
consecutivă şi contractul prin traducere şi
68.
simultană care se asigură interpretare
servicii de consecutivă şi
traducere şi simultană în
interpretare baza căruia vor fi
consecutivă şi asigurate
simultană serviciile
menţionate;
Pagina 190 din 505

Instrumente

Solicitările altor
direcţii din cadrul
C.N.P.P. şi ale
compartimentelo
r de specialitate
din cadrul C.T.P.;
Documentele ce
urmează a fi
traduse;
Adresa de
solicitare către
firma autorizată
pentru
asigurarea
serviciilor de
Pagina 191 din 505

Instrumente

traducere şi
interpretare
consecutivă şi
simultană şi
adresele de
restituire a
documentele
transmise în
vederea
traducerii, cu
traducerea
aferentă;
Note de predare
cu facturile
aferente.
Pagina 192 din 505

Instrumente

Procedura privind Revizuire Asigurarea Webic Intern: Bazele de date Electronic

asigurarea asistenţei asistenţei de Mercur compartimente ale C.N.P.P.;
de specialitate, de tip specialitate, de Baze de date C.N.P.P. și
business, conform tip business C.N.P.P. C.T.P. Aplicaţia Mercur
competenţelor MS Ofice Extern: Instituții (aplicaţia
Direcţiei Relaţii Lotus UE și din MERCUR
Internaţionale, în România integrează toate
vederea realizării, în formularele
69. viitor, a schimbului europene de
electronic de date în legătură
aplicarea prevăzute în
regulamentelor aplicarea
europene de Regulamentelor
coordonare a 1408/71 şi
sistemelor de 574/72, utilizate
securitate socială de C.N.P.P. şi de
casele teritoriale
Pagina 193 din 505

Instrumente

de pensii;
sistemul Mercur
va gestiona şi
fluxul
formularelor
europene de
comunicare, de
tip SED, de la
introducerea în
sistem a
informaţiilor
corespunzătoare
acestor
formulare, până
la interacţiunea
cu sistemele
informatice
Pagina 194 din 505

Instrumente

existente în
instituţii şi
transmiterea
formularelor
către instituţiile
corespunzătoare
din România şi
din Statele
Membre ale
Uniunii
Europene);
Aplicaţia WEBIC
(aplicaţie
realizată de către
Comisia
Europeană care
Pagina 195 din 505

Instrumente

va îndeplini rolul
de căsuţă
poştală virtuală
în emiterea,
trimiterea,
recepţionarea,
stocarea şi
imprimarea
Documentelor
Electronice
Structurate);
Documentele
Electronice
Structurate şi
Documentele
Portabile,
Pagina 196 din 505

Instrumente

conform
Regulamentului
(CE) nr.
883/2004 al
Parlamentului
European şi al
Consiliului din 29
aprilie 2004
privind
coordonarea
sistemelor de
securitate
socială şi
Regulamentului
(CE) nr.
987/2009 al
Parlamentului
Pagina 197 din 505

Instrumente

European şi al
Consiliului din 16
septembrie 2009
de stabilire a
procedurii de
punere în
aplicare a
Regulamentului
(CE) nr.
883/2004 privind
coordonarea
sistemelor de
securitate
socială, în
domeniul
determinării
legislaţiei
Pagina 198 din 505

Instrumente

aplicabile, al
stabilirii pensiilor
internaţionale, al
recuperării de
arierate şi al
informaţiilor
orizontale;
Dosarele de
pensii
internaţionale ale
lucrătorilor
migranţi, în mod
excepţional;
Dosarele de
determinare a
Pagina 199 din 505

Instrumente

legislaţiei
aplicabile.
Direcția Informatică Procedura de creare Revizuire Exprimarea Portalul C.N.P.P. Intern: Documentele de Electronic
și Evidență Stagii de şi activare conturi intenției INTRANET Persoanele analiză şi
Cotizare utilizatori PORTAL Titlu nou: utilizatorului de desemnate la proiectare din
C.N.P.P. Procedura portal nivel de C.N.P.P. cadrul proiectului
privind și C.T.P. Servicii publice
crearea şi Extern: Utilizatori online destinate
activarea portal cetăţenilor,
70. conturilor contribuabili şi
de beneficiari ai
utilizatori ai sistemului public
portalului de pensii şi din
C.N.P.P. - sistemul
nivel accidentelor de
central muncă şi al
bolilor
Pagina 200 din 505

Instrumente

profesionale -
ORIZONT .
Procedura privind Revizuire Declarații Aplicații în Visual Intern: Declaraţie Electronic
activităţile efectuate asigurați Fox și Oracle compartimente privind evidenţa și hârtie
pentru C.N.P.P. nominală a
implementarea Extern: asiguraţilor si a
prevederilor actelor Municipiul obligaţiilor de
normative referitoare București, plată către
la Pilonului II de Administratorii bugetul
71. pensii in sarcina fondurilor de asigurărilor
C.N.P.A.S. pensii private, sociale de stat
Comisia de (NOM)
supraveghere a
sistemului de Declaraţie de
pensii private asigurare (DLG)
Contract de
asigurare (CLG)
Pagina 201 din 505

Instrumente

Raport de
transfer
Tabel
centralizator
Nomenclator
Administratori,
Agenţi persoane
fizice, Agenţi
persoane
juridice, Acte
individuale de
aderare
Comenzi
Raport lunar
Pagina 202 din 505

Instrumente

Raport
suplimentar
Proces verbal
privind validarea
actelor de
aderare
Proces verbal
privind
repartizarea
aleatorie
Notificare
Proces verbal
privind validarea
transferurilor
Pagina 203 din 505

Instrumente

Liste nominale
de virament
(LVR)
Recapitulaţie
către fondurile de
pensii
Recapitulaţie
centralizată
Adresă de
înaintare a
bazelor de date
teritoriale (NOM,
CLG, DLG ) şi a
Pagina 204 din 505

Instrumente

rapoartelor cu
rezultatele
validării
Adresă de
înaintare a
raportului lunar
Adresă de
înaintare a
raportului de
transferuri
Adresă de
înaintare a
listelor nominale
Delegaţie
Pagina 205 din 505

Instrumente

Raport cu
rezultatele
validării
Răspunsuri
speciale
Răspunsuri
individualizate
Borderou
Proces verbal de
predare – primire
Procedura privind Revizuire Recepția Aplicații în Visual Intern: DVD Electronic
72. activităţile efectuate carnetelor de Fox și Oracle compartimente și hârtie
pentru muncă scanate
Pagina 206 din 505

Instrumente

implementarea C.N.P.P. și Raport de

prevederilor actelor C.T.P. însoţire al DVD-
normative referitoare Extern: ului
la arhivarea Persoane fizice
electronică a Carnet/carnete
carnetelor de muncă de muncă
arhivate
Adresă
justificaţivă de
înaintare a
carnetului/carnet
elor de muncă
arhivate
Adrese/ Sesizări
Pagina 207 din 505

Instrumente

Raport de
recepţie
Raport de import
Raport de
activitate locală
Raport de
versiuni
suplimentare ale
carnetelor de
muncă
Raport cu
numărul total de
Pagina 208 din 505

Instrumente

carnete de
muncă
Raport cu
numărul de DVD-
uri importate/
respinse
Rapoarte de
audit
Adresă de
confirmare a
importului
informaţiilor
existente pe
DVD
Pagina 209 din 505

Instrumente

Adresă de
respingere a
DVD-ului
Răspunsuri
administrative
Răspunsuri
speciale
Adresă de
atenţionare
Procedura privind Eliminare - - - - -
desfăşurarea
73. activităţii de restituire
a sumelor
reprezentând
Pagina 210 din 505

Instrumente

contribuţie
individuală reţinută
de la asiguraţi,
plătită în plus faţă de
plafonul maxim
admis prin
prevederile legii nr.
19/2000, pe perioada
de timp în care a fost
instituit plafon
maximal al bazei de
impunere
Procedura privind Revizuire Primirea de Aplicații în Visual Intern: Solicitare cod Electronic
desfăşurarea solicitări de la Fox și Oracle compartimente personal de și hârtie
74. activităţii referitoare asigurați C.N.P.P. și asigurări sociale
la generarea codului C.T.P.
personal de aigurari Extern: Asigurați
Pagina 211 din 505

Instrumente

sociale pentru Formulare

lucratorii salariaţi, comunitare
lucrătorii E 001 – formular
independenţi şi de comunicare
membri familiilor E202 –
acestora care se Instrumentarea
deplasează în cadrul unei cereri de
comunităţii europene pensie
sau pentru E203 -
beneficiarii de Instrumentarea
pensii/drepturi de unei cereri de
asigurări sociale pensie de urmaş
care nu au atribuit, E204 -
potrivit legii, un cod Instrumentarea
numeric personal unei cereri de
pensie de
invaliditate
Pagina 212 din 505

Instrumente

Adresă către
Casele
Teritoriale de
Pensii
Procedura privind Revizuire Declarații Aplicații în Visual Intern: Declaraţie Electronic
activităţile efectuate asigurați Fox și Oracle compartimente privind evidenţa și hârtie
pentru C.N.P.P. și nominală a
implementarea C.T.P. asiguraţilor si a
prevederilor actelor obligaţiilor de
75. normative referitoare plată către
la Pilonul I de pensii bugetul
asigurărilor
sociale de stat
(NOM)
Pagina 213 din 505

Instrumente

Declaraţie de
asigurare (DLG)
Contract de
asigurare(CLG)
Adresă de
înaintare a
bazelor de date
teritoriale (NOM,
CLG, DLG ) şi a
rapoartelor cu
rezultatele
validării
Raport cu
rezultatele
validării care
Pagina 214 din 505

Instrumente

conţine cheile de
verificare ale
fişierelor
aferente NOM,
CLG, DLG.
Răspunsuri
Adeverinta
privind stagiul de
cotizare și a
punctajului
realizat în
sistemul public
de pensii
Borderou
Pagina 215 din 505

Instrumente

Procedura privind Revizuire Modificări Aplicații în Visual Intern: Serviciul Note interne Electronic
desfăşurarea legislative Fox și Oracle Aplicatii Plăți emise de și hârtie
activităţii de realizare Modificări Prestații directiile de
a programelor normative specialitate
informatice necesare Modificări interne
sustinerii activitatii de C.N.P.P. Fișiere ce contin
plăți pensii si alte informatii care
drepturi de asigurări trebuie
76. sociale consultate si
analizate de
către C.T.P. si,
dupa caz,
transmise către
C.N.P.P./ D.D.P.
Rapoarte
destinate
Pagina 216 din 505

Instrumente

procedurilor
interne la nivelul
C.T.P.
desfăşurarea Titlu nou: legislative sau Fox și Oracle Aplicatii Plăți C.N.P.P. si hârtie
activităţii de realizare Procedura normative Prestații
şi întreţinere a privind Baze de date cu
aplicaţiilor pentru desfăşurar informaţii despre
subsistemul ea declaraţiile
informatic interimar al activităţii nominale,
77.
C.N.P.A.S. privind de realizare declaraţii şi
contribuţiile şi contracte
modulele necesare la întreţinere individuale,
nivel C.N.P.A.S. în a anexele 1.3
susţinerea activităţii aplicaţiilor transmise de
de evidenţă stagii de privind C.T.P.
cotizare contribuţiile
Pagina 217 din 505

Instrumente

, modulele Note interne

necesare la emise de
nivel CNPP direcţiile de
în specialitate
susţinerea
activităţii de Baza de date
evidenţă necesară
stagii de prelucrării
cotizare informaţiilor
pentru
persoanele
străine fără CNP
generat de către
Direcţia pentru
Evidenţa
Persoanelor şi
Pagina 218 din 505

Instrumente

Administrarea
Bazelor de Date
Baza de date
necesară
prelucrării
informaţiilor
pentru PILONUL
II
Rapoarte
specifice
modulelor
informatice
Baze de date de
evidenţă
contribuabili şi
Pagina 219 din 505

Instrumente

stagii de cotizare
la nivel naţional
Adeverinţe/
Certificate
privind stagiul de
cotizare şi
punctajul anual
Baze de date de
evidenţă
dispoziţii de
restituiri a unor
sume de la
bugetul de
asigurări sociale
de stat aferent
Pagina 220 din 505

Instrumente

CAS asigurat de
restituit aferent
perioadei 2001-
2007, în cazul in
care un asigurat
a avut declaraţii
lunare la mai
multi angajatori
iar suma
venitului asigurat
a depaşit
plafonul prevăzut
de Legea
19/2000.
Dispoziţie de
restituire pe
suport de hârtie
Pagina 221 din 505

Instrumente

desfăşurarea legislative și Fox și Oracle Aplicatii Plăți C.N.P.P. si hârtie
activităţii de realizare normative Prestații
a programelor Note interne
informatice necesare emise de
78.
sustinerii activitatii de directiile de
evidenţă a specialitate
contribuabililor
Rapoarte
specifice
Procedura Revizuire Modificări Aplicații în Visual Intern: Serviciul Adrese de la Electronic
operationala privind legislative și Fox și Oracle Aplicatii Plăți C.T.P.-uri către si hârtie
desfăşurarea normative Prestații și C.T.P. C.N.P.P.-
79. activităţii de realizare D.I.E.S.C.
a programelor Adrese de la
informatice necesare C.N.P.P.-
sustinerii activitatii de
Pagina 222 din 505

Instrumente

stabiliri pensii si alte D.I.E.S.C. către

drepturi de asigurări C.T.P.-uri
sociale
Planul de
Testare
Raportul de
testare
Documentatii
tehnice/manuale
de utilizare
Adrese de
testare
Pagina 223 din 505

Instrumente

Adrese de
raspuns la
testare
desfăşurarea
activităţii de realizare
şi întreţinere a
aplicaţiilor pentru
subsistemul
informatic interimar al
80.
C.N.P.A.S. privind
contribuţiile
modulele necesare la
nivel C.J.P. în
susţinerea activităţii
de evidenţă stagii de
cotizare
Pagina 224 din 505

Instrumente

Procedura privind Revizuire Rutină Aplicații în Visual Intern: Serviciul Note interne Electronic
desfăşurarea Titlu nou: Fox și Oracle Aplicatii Plăți C.N.P.P. si hârtie
activităţii de urmărire Procedura Prestații
a persoanelor fizice privind Baze de date cu
obligate să se activităţile informaţii despre
asigure conform legii efectuate declaraţiile
19/2000 şi legii pentru nominale,
263/2010 identificare declaraţii şi
81. a in contracte
vederea individuale,
atragerii in anexele 1.3
sistemul transmise de
public de C.J.P.
pensii a
persoanelo Baze de date cu
r care informaţii despre
indeplinesc persoanele
Pagina 225 din 505

Instrumente

conditiile beneficiare de
pentru pensie transmise
asigurarea de C.J.P.
obligatorie
pe baza de Baze de date cu
declaratie informaţii
individuala furnizate din
de Registrul
asigurare, naţional de
precum si evidenţă al
actiunile persoanelor
efectuate transmise de
pentru Direcţia pentru
monitorizar Evidenţa
ea acestor Persoanelor si
activitati Administrarea
Bazelor de Date
Pagina 226 din 505

Instrumente

Note interne
emise de
direcţiile de
specialitate
Adresă către
Casele
Teritoriale de
Pensii
Procedura privind Revizuire Rutină Aplicații în Visual Intern: Baze de date cu Electronic
desfasurarea Fox și Oracle compartimente informaţii despre si hârtie
activitatilor necesare C.N.P.P. și declaraţiile
pentru identificarea C.T.P. nominale/D112,
82. incompatibilitatilor declaraţii şi
prevazute in legea contracte
nr.263/2010 privind individuale de
sistemul unitar de asigurare
pensii publice
Pagina 227 din 505

Instrumente

transmise de
SENSC
Baze de date cu
informaţii despre
persoanele
beneficiare de
pensie
Note interne
emise de
direcţiile de
specialitate
Adresă către
Casele
Pagina 228 din 505

Instrumente

Teritoriale de
Pensii
activităţile efectuate
pentru utilizarea
aplicaţiei web
83.
centrale referitoare
la arhivarea
electronică a
carnetelor de muncă
Procedura privind Revizuire Depunerea Sistemul de Intern: Declarația Electronic
activităţile efectuate Titlu nou: declarației schimb masiv de compartimente individuală de
pentru identificarea si Procedura individuale de informații al C.N.P.P. și asigurare
84. atragerea in sistem a privind asigurare M.F.P. C.T.P.
persoanelor care activităţile Extern: A.N.A.F.
îndeplinesc condiţiile efectuate
pentru asigurarea pentru
Pagina 229 din 505

Instrumente

obligatorie în identificare
sistemul public de a in
pensii pe bază de vederea
declaraţie individuală atragerii in
de asigurare sistemul
public de
pensii a
persoanelo
r care
indeplinesc
conditiile
pentru
asigurarea
obligatorie
pe baza de
declaratie
individuala
Pagina 230 din 505

Instrumente

de
asigurare,
precum si
actiunile
efectuate
pentru
monitorizar
ea acestor
activitati
Procedura privind Revizuire Rutină Aplicații în Visual Intern: Fișiere dbf Electronic
efectuarea Fox și Oracle compartimente
activitatilor de C.N.P.P. și
85. identificare a C.T.P.
existenţei în plată, in
paralel, a acelorasi
tipuri de dosare de
Pagina 231 din 505

Instrumente

pensii pentru acelaşi

beneficiar
Procedura privind Revizuire Modificări aduse Aplicații în Visual Intern: Serviciul Plan de test Electronic
desfăşurarea aplicațiilor Fox și Oracle Aplicații Stabiliri Raport testare
86. activităţii de testare a Beneficii
aplicatiilor software
elaborate
Procedura de Revizuire Probleme MS Office Intern: Sesizarea Electronic
rezolvare a Titlu nou: apărute în compartimente și hârtie
incidentelor in Procedura perioada de C.N.P.P. Tichet
perioada de garantie privind mentenanță și Extern: furnizor
si mentenanta rezolvarea garanție Formular de
87.
incidentelor interventie
in perioada
de garantie
si
mentenant
Pagina 232 din 505

Instrumente

a in materia
arhivarii
electronice
a carnetelor
de munca
Procedura de Eliminare - - - - -
88.
scanare
generarea codului
89.
personal de asigurări
sociale
Serviciul Proiecte, Procedura Revizuire Rapoarte lunare, Aplicatie de Intern: Casele Strategia in Electronic
Studii și Analize operațională privind trimestriale/sem evidenta a Teritoriale de domeniul Baze de
desfășurarea estriale si anuale indicatorilor de pensii, evaluarii caselor date
90.
activității de evaluare performanta Directia teritoriale de (excel,
a performanțelor Documente de pensii etc)
obținute de către plată, Word, pdf
Pagina 233 din 505

Instrumente

casele teritoriale de Directia Indrumar Alte

pensii Generala Pensii, metodologic de formate
Asigurări Sociale evaluare a
și Alte Drepturi caselor teritoriale
Prevazute de de pensii
Legi Speciale,
Directia Documente
Management suport
Resurse Umane
Declaratie
Formulare
Introducere
Manuala Date
Raport indicatori
de performanta
Pagina 234 din 505

Instrumente

Raport evolutie
indicatori
Raport evolutie
obiective
Raport Date
brute
Raport tablou
national
comparativ
Raport analize
comparative
Pagina 235 din 505

Instrumente

Raport alerte
indicatori
neperformanti
Notă aprobare
metodologie
Procedura privind Revizuire Prevederile art. MS Office Intern: toate Rapoartele de Electronic
elaborarea raportului 5 alin (3) din directiile activitate ale
de activitate al Legea nr. C.N.P.P., Casele compartimentelo
C.N.P.P. 544/2001 Teritoriale de r din C.N.P.P. și
Pensii I.N.E.M.R.C.M.;
91.
I.N.E.M.R.C.M.
Planuri de
acțiuni anuale
ale C.N.P.P. și
C.T.P.;
Pagina 236 din 505

Instrumente

Situația anuală a
indicatorilor de
performanță ai
C.T.P..
Procedura privind Revizuire Cerinţe pentru Aplicaţii statistice Intern: Rapoarte Electronic
activitatea de diverse studii si compartimente statistice pe
statistică analize ale C.N.P.P. grupe de vârstă
C.N.P.P./ Extern: INS, şi sexe
M.M.F.P.S.P.V., Ministerul
instituţiilor Muncii, Raportări
92. interne si Ministerul de statistice legi
internaţionale, Finanţe, Comisia speciale
protocoale de prognoză ,
incheiate cu alte instituţii ale Realizarea
instituţii ale statului; rapoartelor
statului(INS), Comisia statistice(lunare,
Europeană; trimestriale,
Pagina 237 din 505

Instrumente

cerinţe ale FMI; anuale) la nivel

Comisiei Banca Mondială; judeţean şi de
Europene prin Persoane fizice ţară, pentru
Comitetul de si juridice īn pensiile de
protecţie socială urma solicitărilor asigurări sociale
de stat şi
agricultori
Evoluţia mişcării
pensionarilor de
asigurări sociale
de stat/
agricultori
Dinamica
numărului şi
pensiei medii
Pagina 238 din 505

Instrumente

pentru
pensionarii de
asigurări sociale
de stat/
agricultori,
pentru toate
categoriile de
pensii şi pe total
realizarea
93. procedurilor
formalizate pe
activitati
Direcția Economică Procedura de sistem Eliminare - - - - -
94.
și Execuție Bugetară delegare de atributii
Procedura privind Revizuire Identificarea MS Office, Curtea de Listele de Hârtie
95.
activitatea de proiectelor de conturi, verificare,
Pagina 239 din 505

Instrumente

organizare si operatiuni care M.F.P., Registrul

exercitare a vizei de nu respecta Management operatiunilor
control financiar regulile de C.N.P.P. supuse vizei de
preventiv propriu legalitate si control financiar
regularitate preventive
Proiect de
operatiune
Raport trimestrial
cu privire la
activitatea de
control financiar
preventiv propriu
Raport trimestrial
Pagina 240 din 505

Instrumente

Procedura privind Revizuire Decizia de Balans Intern: Serviciul Notă de Hârtie si

achizitii publice de demarare a unei SPA (Orizont) Achiziţii Publice fundamentare a electronic
produse, servicii sau achizitii publice şi Urmarire necesităţii şi
lucrari prin achiziție Derulare oportunităţii,
directă Contracte, Caietul de sarcini
Secretar
General, Notă privind
Serviciul Juridic volumul estimat
96.
şi Contencios, şi valoarea
Direcţia estimată
Generală Asig.
Soc. şi Alte Notă de
Drepturi fundamentare
Prevăzute de privind
Legi Speciale, procedura
aleasă,
Pagina 241 din 505

Instrumente

Direcţia Contract/Coman
Comunicare şi dă
Relaţii Publice,
Direcţia Relaţii
Internaţionale,
Direcţia
Documente de
Plată
Extern: SEAP
Procedura privind Revizuire Decizii privind MS Office Intern: Serviciul Proiectul de Hârtie
parcurgerea fazelor angajarea, Juridic şi angajament legal
ALOP lichidarea, Contencios, individual.
ordonantarea si Direcţia proiect de
97.
plata cheltuielilor Generală Asig. angajament legal
bugetare Soc. şi Alte provizoriu,
Drepturi propunere de
angajare a unei
Pagina 242 din 505

Instrumente

Prevăzute de cheltuieli in limita

Legi Speciale, creditelor de
Direcţia angajament
Comunicare şi
Relaţii Publice Propunerea de
angajare a unei
cheltuieli in limita
creditelor
bugetare
angajament
bugetar
individual / global
Ordonantare de
plată
Pagina 243 din 505

Instrumente

Procedura privind Revizuire Decizia privind MS Office Intern: Ordonator Notă de Hârtie
achizitii publice de demararea unei Principal de fundamentare a
produse, servicii sau achizitii publice Credite, Secretar necesităţii şi
lucrari prin cerere de General; Directii oportunităţii
ofertă din cadrul întocmită de CS
C.N.P.P. si aprobată de
Extern: SEAP, OPC;
delegat M.F.P.;
98.
Societati ce Caietul de
depun oferte, sarcini;
Bursa Română
de Marfuri Notă privind
volumul estimat
şi valoarea
estimate;
Pagina 244 din 505

Instrumente

Notă de
fundamentare
privind
procedura
aleasă vizată de
CJ şi aprobată
de OPC;
Documentaţia de
atribuire;
Anunţul de
participare
publicat în
SEAP;
Pagina 245 din 505

Instrumente

Ordinul de
numire a
comisiei de
evaluare;
Declarații de
confidențialitate
și conflictul de
interese –
membrii comisiei
de evaluare;
Proces verbal de
deschidere a
ofertelor –
Comisia de
evaluare;
Pagina 246 din 505

Instrumente

Raportul
procedurii –
Comisia de
evaluare;
Comunicări
stabilire ofertant
câştigător;
Contract
Procedura de Combinare Decontarea Balans, Intern: D.E.E.B., Facturi Hârtie
imbunatatire a cu facturilor SPA Ordonator de
activitatii privind Procedura credite; Directii Documente
99. decontarea facturilor privind din cadrul justificative
privind serviciile de decontarea C.N.P.P.
tratament balnear biletelor de
tratament,
Pagina 247 din 505

Instrumente

rezultând o Extern: delegat

singură M.F.P.; Societati
procedură ce depun oferte
Procedura privind Revizuire Decizia privind MS Office Intern: Secretar Notă de Hârtie
achizitii publice de demararea unei General, fundamentare a
produse, servicii sau achizitii publice Serviciul Juridic necesităţii şi
lucrari prin licitație deschise şi Contencios; oportunităţii ;
deschisă Comisia de Caietul de
Evaluare sarcini;
100.
Notă privind
volumul estimat
şi valoarea
estimată;
Notă de
fundamentare
Pagina 248 din 505

Instrumente

privind
procedura
aleasă;
Documentaţia de
atribuire;
Anunţul de
participare
publicat în
SEAP;
Ordinul de
numire a
comisiei de
evaluare;
Pagina 249 din 505

Instrumente

Declaratii de
confidentialitate
si conflictul de
interese –
membrii comisiei
de evaluare;
Proces verbal de
deschidere a
ofertelor;
Raportul
procedurii;
Comunicări
stabilire ofertant
câştigător;
Pagina 250 din 505

Instrumente

Contract
Procedura privind Revizuire Decizia privind MS Office Intern: Secretar Notă de Hârtie
achizitii publice de demararea unei General, fundamentare a
produse, servicii sau achizitii publice Serviciul Juridic necesităţii şi
lucrari prin negociere prin negociere şi Contencios; oportunităţii;
fără publicarea unui fără publicarea Comisia de
anunț unui anunț Evaluare, Caietul de
Ordonator de sarcini;
credite; Directii
101.
din cadrul Notă privind
C.N.P.P. volumul estimat
Extern: delegat şi valoarea
M.F.P.; Societati estimată;
ce depun oferte
Notă de
fundamentare
privind
Pagina 251 din 505

Instrumente

procedura
aleasă;
Documentaţia de
atribuire;
Anunţul de
participare
publicat în
SEAP;
Ordinul de
numire a
comisiei de
evaluare;
Pagina 252 din 505

Instrumente

Declaratii de
confidentialitate
si conflictul de
interese;
Proces verbal de
deschidere a
ofertelor;
Raportul
procedurii;
Comunicări
stabilire ofertant
câştigător;
Contract
Pagina 253 din 505

Instrumente

Procedura privind Revizuire Decizia de MS Office Intern: D.E.E.B., Referat de Hârtie

activitatea de casare, casare, Ordonator de disponibilizare,
declasare , scoatere declasare, credite; Secretar
din functiune si scoatere din General Decizia de
valoricare a bunurilor functiune si Extern: numire a
sau materialelor valoricare a Persoana fizica comisiei de
rezultate bunurilor sau sau juridica care evaluare,
materialelor participa la
102.
rezultate licitație Raport de
evaluare,
Decizia de
numire a
comisiei de
licitatii,
Pagina 254 din 505

Instrumente

Proces verbal de
constatare,
Proces verbal de
licitatie,
Contract de
vânzare-
cumparare,
Proces verbal de
predare-preluare
Procedura privind Revizuire Necesitatea - Intern: Documentele de Hârtie
arhivarea, păstrarea arhivarii, compartimentele arhivat, de
103.
si reconstituirea reconstituirii C.N.P.P. reconstituit
documentelor documentelor
Pagina 255 din 505

Instrumente

Procedura privind Revizuire Necesitatea Balans - Intern: Documente Hârtie și

organizarea stabilirii de Modul Magnum compartimentele justificative electronic
104. contabilitatii bunurilor responsabilitati din cadrul
materiale la inregistrarea in C.N.P.P.
contabilitate
Procedura privind Combinare Necesitatea SPA Intern: D.E.E.B., Documente Hârtie și
decontarea biletelor cu decontarii Ordonator de justificative Electronic
de tratament Procedura facturilor credite
de Extern: Furnizori
imbunatatir servicii de
e a tratament,
105.
activitatii delegat M.F.P.
privind
decontarea
facturilor
privind
serviciile de
Pagina 256 din 505

Instrumente

tratament
balnear,
rezultând o
singură
procedură
Procedura privind Revizuire Incasari - Intern: D.E.E.B. Registru de casa Hârtie
106. incasarile efectuate realizate prin Extern: Clienti
prin casieria unităţii casierie externi
Procedura privind Revizuire Necesitatea Aplicatie Intern: D.E.E.B. Note contabile Hârtie și
înregistrările în inregistrarii informatica electronic
107.
contabilitate a ordinelor de plată
ordinelor de plată
Procedura situaţiilor Revizuire Cerinta legata Aplicatie Intern: Bilant Hârtie și
financiare trimestriale privind rapoarte informatica compartimentele electronic
108. si anuale la nivelul periodice C.N.P.P. Contul de
C.N.P.A.S. Extern: M.F.P. rezultat
patrimonial,
Pagina 257 din 505

Instrumente

Situaţia fluxurilor
de trezorerie
Contul de
execuţie a
bugetului
instituţiei publice
Disponibil din
mijloace cu
destinaţie
specială
Plăţi restante,
Situaţia activelor
fixe
neamortizabile,
Pagina 258 din 505

Instrumente

Situaţia activelor
si datoriilor
instituţiilor
publice
Balanţa de
verificare a
conturilor
sintetice si
analitice
Balanţa de
verificare a
conturilor în
afara bilanţului
Politici contabile,
Pagina 259 din 505

Instrumente

Note explicative
Situaţia
creditelor
deschise si a
plăţilor de casă
efectuate prin
unităţile de
trezorerie a
statului
Situaţia soldurilor
de disponibil
aflate la unităţile
de trezorerie a
statului si
bănci comerciale
Pagina 260 din 505

Instrumente

Raport
explicative
Declaraţie
Procedura privind Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Informatii privind Hârtie sau
elaborarea bugetului bugetarii Aplicatie compartimente estimarile electronic
de venituri si veniturilor si C.N.P.P. Directiei
cheltuieli cheltuielilor Extern: Documente de
109. M.M.F.P.S.P.V. Plată, Directiei
si M.F.P. Informatica si
Evidenta Stagii
de Cotizare și
C.J.P.
Procedura privind Revizuire Necesitatea Aplicatie Intern: Balanta de Hârtie și
modul de intocmire a inregistrarii in compartimente verificare electronic
110.
registrelor de contabilitate C.N.P.P.
contabilitate si Registrul-jurnal
Pagina 261 din 505

Instrumente

verificarea Registrul-
corectitudinii inventar si
inregistrarilor Cartea mare
contabile (sah)
Procedura privind Revizuire Identificarea MS Office, Intern: Secretar Notă explicativă/ Hârtie și
efectuarea eventualelor Excel General, Notă de relatii electronic
controalelor asupra erori compartimente
activității direcțiilor C.N.P.P., C.T.P., Procesul-verbal
Economice, Evidenta I.N.E.M.R.C.M. de constatare
Contribuabili din
111. cadrul C.T.P. din Procesul-verbal
cadrul Casei de control
Publice Notă de
constatare
Notă unilaterală,
Pagina 262 din 505

Instrumente

Fişa recuperării
prejudiciilor
Registru de
evidenţă a
actelor de control
şi a rezultatelor
înscrise
Raport
semestrial/anual
asupra activităţii
desfăşurate
Compartimentul Procedură privind Revizuire Aplicarea MS Office Intern: Planul de Hârtie
securitate și implementarea normelor de compartimentele prevenire și
112.
sănătate în muncă securității și sănătății SSM C.N.P.P. protecție
în muncă
Pagina 263 din 505

Instrumente

Instrucțiuni
proprii
Documentații de
instruire
Tematica de
instruire
Programul de
instruire – testare
Planul de acțiune
în caz de pericol
grav și eminent
Pagina 264 din 505

Instrumente

Planul de de
avertizare
Planul de
evacuare
Procedură privind Revizuire Aplicarea MS Office Intern: Dispoziții scrise Hârtie
implementarea normelor de PSI compartimentele
cerințelor pe linia C.N.P.P. Avize și
apărării împotriva autorizații de
incendiilor securitate la
113. incendiu
Lista cu
substanțe
periculoase
Pagina 265 din 505

Instrumente

Instrucțiuni de
apărare
împotriva
incendiilor
Planuri de
intervenție și
evacuare
Direcția Documente Procedura privind Revizuire Administrarea și MS Office Intern: - Electronic
de Plată administrarea și gestionarea Lotus compartimente
gestionarea bazelor bazelor de date C.N.P.P. și
de date de plată a de plată C.T.P.
114. pensiilor din sistemul Extern:
unitar de pensii Compania
publice și a altor Națională ”Poșta
drepturi acordate în Română” S.A.
baza unor legi cu (C.N.P.R.),
Pagina 266 din 505

Instrumente

caracter special - Institutii bancare

plăți lunare din România (22
bănci), SC
Metrorex S.A.,
Casa Națională
de Asigurări de
Sănătate
(C.N.A.S.),
Casele de pensii
ale cultelor
recunoscute în
România
(C.P.C.R.).
Casele
Sectoriale de
Pensii
Pagina 267 din 505

Instrumente

Procedura privind Revizuire Pensiile de MS Office Intern: Borderouri Electronic

administrarea și asigurări sociale Lotus compartimente
gestionarea bazelor de stat / plățile C.N.P.P. și Fișiere de date
de date de plată a lunare C.T.P.
pensiilor din sistemul Extern:
unitar de pensii Compania
publice și a altor Națională ”Poșta
115.
drepturi acordate în Română” S.A.
baza unor legi cu (C.N.P.R.), SC
caracter special - Metrorex S.A.,
plăți restante Casa Națională
de Asigurări de
Sănătate
(C.N.A.S.).
Procedura privind Revizuire Pensiile de MS Office Intern: Borderouri Electronic
116. administrarea și asigurări sociale Lotus compartimente
gestionarea bazelor Fișiere de date
Pagina 268 din 505

Instrumente

de date de plată a de stat / plățile C.N.P.P. și

pensiilor din sistemul restante C.T.P.
unitar de pensii Extern:
publice și a altor Compania
drepturi acordate în Națională ”Poșta
baza unor legi cu Română” S.A.
caracter special - (C.N.P.R.),
pensii agricultori Institutii bancare
din România (22
bănci), Casa
Națională de
Asigurări de
Sănătate
(C.N.A.S.),
Casele de pensii
ale cultelor
recunoscute in
Pagina 269 din 505

Instrumente

România
(C.P.C.R.).
Casele
Sectoriale de
Pensii (CSP).
Procedura privind Revizuire Drepturi banesti MS Office Intern: BD de plăți pensii Electronic
prelucrarea datelor acordate în baza Aplicație proprie compartimente E:
pentru obținerea unor legi cu C.N.P.P. și nomenclatorului
documentelor de caracter special C.T.P. cu oficiile poștale
plată a pensiilor din - plăți lunare Extern: plătitoare, fișiere
sistemul unitar de Compania lor de editare
117.
pensii publice și a Națională ”Poșta mandate si
altor drepturi Română” S.A. taloane poștă
acordate în baza (C.N.P.R.),
unor legi cu caracter Institutii bancare
special - plăți lunare din România (22
bănci), SC
Pagina 270 din 505

Instrumente

Metrorex S.A.,
Casa Națională
de Asigurări de
Sănătate
(C.N.A.S.),
Casele de pensii
ale cultelor
recunoscute în
România
(C.P.C.R.).
Casele
Sectoriale de
Pensii (CSP).
Procedura privind Revizuire Drepturi banesti MS Office Intern: Fisierul de Electronic
prelucrarea datelor acordate în baza Aplicație proprie compartimente retineri și hârtie
118.
pentru obținerea unor legi cu C.N.P.P. și
documentelor de C.T.P.
Pagina 271 din 505

Instrumente

plată a pensiilor din caracter special Extern: Fisierul de

sistemul unitar de - plăți Compania tranzactii
pensii publice și a Națională ”Poșta
altor drepturi Română” S.A. Documente de
acordate în baza (C.N.P.R.), SC plată prin Poșta
unor legi cu caracter Metrorex S.A.,
special - plăți Casa Națională Borderou de
restante de Asigurări de ordonatare
Sănătate poștală a plăților
(C.N.A.S.). restante
Procedura privind Revizuire Drepturi banesti MS Office Intern: Borderourilor de Electronic
prelucrarea datelor acordate în baza Aplicație proprie compartimente ordonantare și hârtie
pentru obținerea unor legi cu C.N.P.P. și poștală a
119. documentelor de caracter special C.T.P. mandatelor,
plată a pensiilor din – pensii Extern: taloane speciale
sistemul unitar de agricultori Compania de plată (pe oficii
pensii publice și a Națională ”Poșta teritoriale
Pagina 272 din 505

Instrumente

altor drepturi Română” S.A. Poștale-OT, pe

acordate în baza (C.N.P.R.), fiecare oficiu
unor legi cu caracter Institutii bancare poștal de
special - pensii din România (22 achitare din
agricultori bănci), Casa cadrul fiecarui
Națională de
Asigurări de Numar mandate,
Sănătate valoare de plată
(C.N.A.S.), pe total si pe
Casele de pensii bugete,
ale cultelor comisionul poștal
recunoscute în pe total si pe
România bugete; total
(C.P.C.R.). general C.T.P.:
Casele de plată si pe
Sectoriale de bugete, comision
Pensii (CSP). si pe bugete )
Pagina 273 din 505

Instrumente

Fișierele cu
ordonantarea
mandatelor si
taloanel de
agricultori cu
plata prin poștă
Procedura privind Revizuire Drepturi MS Office - Fisierul de date Electronic
tipărirea acordate în baza Aplicație proprie de la serv. și hârtie
documentelor de unor legi cu Documente
plată a pensiilor din caracter special pensii
sistemul unitar de
120. pensii publice și a Borderourilor de
altor drepturi virare a pensiilor
acordate în baza si a altor drepturi
unor legi cu caracter prevazute de legi
special speciale, pe
fiecare banca
Pagina 274 din 505

Instrumente

plătitoare, opisul
general pentru
plățile lunare
efectuate prin
bănci, opisul
general de
retineri, Liste cu
erori/atentionari
Lista cu
persoanele
comunicate ca
decedate de
către evidența
populatiei
Procedura privind Revizuire Drepturi MS Office Intern: Documentele de Hârtie
121.
procesarea și acordate în baza compartimente plată
Pagina 275 din 505

Instrumente

transmiterea unor legi cu C.N.P.P. și Borderoul poștal

documentelor de caracter special C.T.P. de expediere
plată a pensiilor din - plăți lunare Extern:
sistemul unitar de Compania
pensii publice și a Națională ”Poșta
altor drepturi Română” S.A.
special - plăți lunare din România (22
bănci).
Procedura privind Revizuire Drepturi MS Office Intern: Mandate, Hârtie
procesarea și acordate în baza compartimente taloane,
transmiterea unor legi cu C.N.P.P. și documentele de
122. documentelor de caracter special- C.T.P. plată
plată a pensiilor din plăți restante Extern:
sistemul unitar de Compania Borderoul poștal
pensii publice și a Națională ”Poșta de expediere
Pagina 276 din 505

Instrumente


special- plăți restante din România (22
bănci).
Procedura privind Revizuire Pensii publice și MS Office Intern: Mandate, Hârtie
procesarea și a altor drepturi compartimente taloane,
transmiterea acordate în baza C.N.P.P. și documentele de
documentelor de unor legi cu C.T.P. plată
plată a pensiilor din caracter special - Extern:
sistemul unitar de plăți pensii Compania Borderoul poștal
123.
pensii publice și a agricultori Națională ”Poșta de expediere
special - plăți pensii din România (22
agricultori bănci).
Pagina 277 din 505

Instrumente

Procedura privind Revizuire Drepturilor MS Office Intern: Baze de date Electronic

administrarea și veteranilor de Aplicație proprie compartimente centrale de plăți
gestionarea bazelor război, văduvelor C.N.P.P. și cu fișirele de
de date de plată a de război și C.T.P. recartari, liste cu
drepturilor veteranilor urmașelor de Extern: beneficiarii
de război , văduvelor veterani de război Compania comunicați ca
de război și Națională ”Poșta decedați
urmașelor de Română” S.A.
124.
veterani de război (C.N.P.R.), Baze de date
Institutii bancare prelucrate/
din România (22 documente de
bănci), Casa plată
Națională de Borderoul poștal
Asigurări de de expediere
Sănătate
(C.N.A.S.).
Pagina 278 din 505

Instrumente

Procedura privind Revizuire Drepturilor MS Office Intern: Opisul general al Electronic

prelucrarea datelor veteranilor de Aplicație proprie compartimente veteranilor cu și hârtie
pentru obținerea război , C.N.P.P. și plata prin bănci,
documentelor de văduvelor de C.T.P. instrucțiunile de
plată a drepturilor război și Extern: plată a
veteranilor de război , urmașelor de Compania drepturilor
văduvelor de război veterani de Națională ”Poșta veteranilor pe
125. și urmașelor de război Română” S.A. fiecare bancă
veterani de război (C.N.P.R.), plătitoare, fișiere
Institutii bancare plăți drepturi
din România (22
bănci). Taloane mov
Borderoul poștal
de expediere
Procedura privind Revizuire Drepturilor MS Office Intern: Centralizator cu Electronic
126.
tipărirea veteranilor de Aplicație proprie compartimente mandatele de
Pagina 279 din 505

Instrumente

documentelor de război , C.N.P.P. și plată lunară a

plată a drepturilor văduvelor de C.T.P. drepturilor
veteranilor de război , război si Extern: veteranilor de
văduvelor de război urmașelor de Compania război , care se
si urmașelor de veterani de Națională ”Poșta achită prin poștă
veterani de război război Română” S.A.
(C.N.P.R.), Centralizatoare
Institutii bancare pentru plățile
din România (22 lunare efectuate
bănci). prin bănci, Lista
cu persoanele
comunicate ca
decedate de
către evidența
populatiei
Pagina 280 din 505

Instrumente

Procedura privind Revizuire Drepturilor MS Office Intern: Mandate, Hârtie

procesarea si veteranilor de compartimente documente de
transmiterea război , C.N.P.P. și plată
documentelor de văduvelor de C.T.P.
plată a drepturilor război si Extern: Borderoul poștal
veteranilor de război , urmașelor de Compania de expediere
127.
văduvelor de război veterani de Națională ”Poșta
si urmașelor de război Română” S.A.
veterani de război (C.N.P.R.),
Institutii bancare
din România (22
bănci).
prelucrarea datelor
128. pentru obținerea
documentelor de
plată a prestațiilor
Pagina 281 din 505

Instrumente

sociale - O.U.G.
105/2003 alocatia
familiala
complementara si
alocatia de sustinere
pentru familia
monoparentala
Procedura privind Revizuire Indemnizatii si Aplicație proprie Intern: Baze de date Electronic
prelucrarea datelor stimulent compartimente (format '.dbf') de
pentru obținerea crestere copil C.N.P.P. plată ale lunii
documentelor de Extern: Agenția curente
plată a prestațiilor Națională Pentru
129.
sociale - Indemnizatii Plăți și Inspecție Baze de date
si stimulent crestere Socială, Agențiile prelucrate/docu
copil conf. O.U.G. Județene Pentru mente de plată
111/2010, O.U.G. Plăți și Inspecție
148/2005 privind Socială (AJPIS),
Pagina 282 din 505

Instrumente

susținerea familiei in Compania

vederea cresterii Națională ”Poșta
copilului, Legea Română” S.A.
nr.61/1993 privind (C.N.P.R.).
alocatia de stat
pentru copii
Procedura privind Revizuire Drepturile Aplicație proprie Intern: Baze de date Electronic
prelucrarea datelor persoanelor cu compartimente (format '.dbf') de
pentru obținerea handicap C.N.P.P. plată ale lunii
130. sociale - Legea Plăți și Inspecție Baze de date
448/2006 privind Socială, Agențiile prelucrate/
drepturile Județene Pentru documente de
persoanelor cu Plăți și Inspecție plată
handicap Socială (AJPIS),
Compania
Pagina 283 din 505

Instrumente

Națională ”Poșta
Română” S.A.
(C.N.P.R.).
Procedura privind Revizuire Ajutor social Aplicație proprie Intern: Baze de date Electronic
prelucrarea datelor compartimente (format '.dbf') de
pentru obținerea C.N.P.P. plată ale lunii
sociale - Ajutor social Plăți și Inspecție Liste plăți bănci ,
- Legea 416/2001 Socială, Agențiile baze de date
131.
(VMG) Județene Pentru prelucrate/
Plăți și Inspecție documente de
Socială (AJPIS), plată
Compania
Română” S.A.
(C.N.P.R.).
Pagina 284 din 505

Instrumente

Procedura privind Revizuire Alocațiile de Aplicație proprie - Baze de date Electronic

prelucrarea datelor plasament (format '.dbf') de
pentru obținerea Alocațiile pentru plată ale lunii
documentelor de susținerea curente
plată a prestațiilor familiei
sociale (Tipul Liste plăți bănci ,
prestației (TP) baze de date
:IH;AP;AS) - prelucrate/
132.
Indemnizația lunară documente de
de hrană HG plată
1177/2003; Alocațiile
de plasament Legea
nr. 272/2004;
Alocațiile pentru
susținerea familiei
Legea nr. 277/2010
Pagina 285 din 505

Instrumente

Procedura privind Revizuire Plata prestațiilor Aplicație proprie Intern: Documente Electronic
tipărirea sociale compartimente prestații sociale
documentelor de C.N.P.P.
plată a prestațiilor Extern: Agenția Ordonanțata
sociale Națională Pentru poștală și a
Plăți și Inspecție recapitulatiei
Socială, Agențiile centralizatoare
133.
Județene pentru pentru plățile
Plăți și Inspecție lunare prin poștă
Socială (AJPIS),
Compania
Română” S.A.
(C.N.P.R.).
Procedura privind Revizuire Plata prestațiilor Aplicație proprie Intern: Mandate, Electronic
134. procesarea și sociale compartimente documente de
transmiterea C.N.P.P. plată
Pagina 286 din 505

Instrumente

documentelor de Extern: Agenția

plată a prestațiilor Națională Pentru Borderoul poștal
sociale Plăți și Inspecție de expediere
Socială, Agențiile
Județene pentru
Plăți și Inspecție
Socială (AJPIS),
Compania
Română” S.A.
(C.N.P.R.).
Procedura privind Revizuire Pensiile BRC - Aplicație proprie Intern: Mandate de plată Electronic
tipărirea Biserica Romano compartimente lunară a pensiilor
documentelor de Catolică C.N.P.P. BRC
135.
plată a pensiilor BRC Extern: Opisul numeric
Compania cu pensionarii
Națională ”Poșta BRC, opisul
Pagina 287 din 505

Instrumente

Română” S.A. alfabetic cu

(C.N.P.R.), Casa pensionarii BRC
de pensii a
Bisericii Romano
Catolice.
Procedura privind Revizuire Solicitarea Aplicație proprie Intern: Date statistice Electronic
prelucrarea datelor situațiilor compartimente privind pensiile
pentru obținerea statistice C.N.P.P. și de asigurări
situaților statistice de C.T.P. sociale, pensiile
plată a pensiilor din Extern: IOVR, alte
sistemul unitar de Compania drepturi acordate
136.
pensii publice și a Națională ”Poșta prin legi speciale
altor drepturi Română” S.A. - drepturile
acordate în baza (C.N.P.R.). lunare
unor legi cu caracter Date statistice
special privind pensiile
de IOVR - plăți
Pagina 288 din 505

Instrumente

curente, Date
statistice privind
pensiile de IOVR
- plăți restante
Date statistice
privind pensiile
de agricultori -
plăți curente
Date statistice
privind
indemnizațiile
veteranilor de
război – plăți
curente
Pagina 289 din 505

Instrumente

Procedura privind Revizuire Solicitarea Aplicație proprie Intern: Tabel Electronic

prelucrarea datelor situațiilor compartimente centralizator
pentru obținerea statistice C.N.P.P. și lunar, pe județe
situațiilor statistice de C.T.P. plăți conturi
plată a drepturilor Extern: bancare
veteranilor de război Compania
și unele drepturi ale Națională ”Poșta Tabel
invalizilor și Română” S.A. centralizator
137. văduvelor de război (C.N.P.R.). lunar, pe județe
plăți C.N.P.R.
Tabel
centralizator
lunar, pe județe
comunicări
lunare de la
C.T.P.-uri
Pagina 290 din 505

Instrumente

Centralizatorul
plăților
lunare/anuale pe
județe/Municipiul
București, pe
modalități de
plată, pe tipuri de
drepturi -
numeric, valoric
Centralizatorul
monitorizării
datelor
lunare/anuale pe
județe/Municipiul
Pagina 291 din 505

Instrumente

București,
numeric
Situații statistice
pe categorii
beneficiari
Procedura privind Revizuire Solicitarea Aplicație proprie Intern: Tabel Electronic
prelucrarea datelor situațiilor compartimente centralizator
pentru obținerea statistice C.N.P.P. lunar, pe județe
situațiilor statistice de Extern: Agenția plăți conturi
plată a prestațiilor Națională Pentru bancare, Tabel
138. sociale Plăți și Inspecție centralizator
Socială, Agențiile lunar, pe județe
Județene Pentru plăți C.N.P.R.
Plăți și Inspecție
Socială (AJPIS). Tabel
centralizator
Pagina 292 din 505

Instrumente

lunar, pe județe
comunicări
lunare de la
C.T.P.-uri
Centralizatorul
plăților
lunare/anuale pe
județe/Municipiul
București, pe
modalități de
plată, pe tipuri de
drepturi -
numeric, valoric
Centralizatorul
monitorizării
datelor
Pagina 293 din 505

Instrumente

lunare/anuale pe
județe/Municipiul
București,
numeric
Tabel
centralizator cu
toate prestațiile
pentru care
D.D.P.
întocmește
documente de
plată pentru
ANPIS,
lunar/anual pe
județe plăți
bănci, Tabel
Pagina 294 din 505

Instrumente

centralizator cu
toate prestațiile
pentru care
D.D.P.
întocmește
documente de
plată pentru
ANPIS,
lunar/anual pe
județe plăți
C.N.P.R., Tabel
centralizator cu
toate prestațiile
pentru care
D.D.P.
întocmește
documente de
Pagina 295 din 505

Instrumente

plată pentru
ANPIS,
lunar/anual pe
județe plăți
C.N.P.R. si
bănci.
Procedură privind Eliminare - - - - -
circuitul
139. documentelor de
plată a pensiilor și a
unor prestații sociale
prelucrarea datelor
pentru obținerea
140.
documentelor de
plată a ajutoarelor de
șomaj
Pagina 296 din 505

Instrumente


activitățile privind
tipărirea
141.
documentelor de
șomaj
procesarea și
transmiterea
142.
documentelor de
șomaj
transmiterea
143. documentelor de
plată a ajutoatoarelor
de șomaj
Pagina 297 din 505

Instrumente


prelucrarea datelor
pentru obținerea
situațiilor statistice de
144.
plată privind Legea
76/2002 privind
sistemul asigurărilor
pentru șomaj
Pagina 298 din 505

Instrumente
Specificul Direcției / Acțiunea care Programe Interacțiunea

Nr. Tip Documente
serviciului / Titlul procedurii determină informatice cu mediul Format
Crt. acțiune vehiculate
compartimentului activitatea utilizate intern și extern
Administrativ Procedura privind Revizuire Monitorizarea MS Office Intern: Situații statistice Electronic
activitatea de strictă a evoluţiei Baze de date compartimente Adrese și hârtie
statistică Se va şi tendinţelor C.T.P. și
1. include la fenomenelor C.N.P.P.
Informatică care Extern: alte
caracterizează instituții
activitatea interesate
Procedura privind Revizuire Circulaţia MS Office Intern: Documente Electronic
activitatea de documentelor compartimente vehiculate în și hârtie
întocmire a graficului Se va create şi/sau C.T.P. și cadrul C.T.P.
circulaţiei include la utilizate C.N.P.P. Graficul
2.
documentelor create Audit public Extern: circulaţiei
şi/sau utilizate în intern documentelor
casa teritorială de
pensii
Pagina 299 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Procedura privind Revizuire Control financiar MS Office Intern: Documentaţii Electronic

activitatea de control preventiv asupra compartimente referitoare la și hârtie
financiar preventiv Se va proiectelor de C.T.P. și angajarea
include la operațiuni C.N.P.P. cheltuielilor
Plăți financiare Extern: M.F.P.,
prestații Curtea de conturi Viza de control
financiar
preventiv
3.
Liste de
verificare
Refuzul vizei
Registrul privind
operaţiunile
Pagina 300 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Audit public intern Procedura privind Revizuire Obligație impusă MS Office Intern: Proiectul Electronic
activitatea de de legislație compartimente Planului anual și hârtie
planificare a C.T.P. și de audit public
misiunilor auditului C.N.P.P. intern
public intern din
4. cadrul casei Referatul de
teritoriale de pensii justificare
Planul anual de
audit public
intern
Procedura privind Revizuire Obligație impusă MS Office Intern: Ordinul de Electronic
activitatea de de legislație compartimente serviciu și hârtie
5. consiliere asigurată C.T.P. și
de auditorul public C.N.P.P. Declaraţia de
intern imparţialitate
Pagina 301 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Programul de
consiliere
Minuta şedinţei
de consiliere (de
deschidere)
Minuta şedinţei
de consiliere (de
închidere)
Raportul de
consiliere
Procedura privind Revizuire Obligație impusă MS Office Intern: Ordinul de Electronic
activitatea de de legislație compartimente serviciu și hârtie
6.
auditare internă a C.T.P. și
operaţiunilor C.N.P.P.
Pagina 302 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
specifice casei Declaraţia de

teritoriale de pensii imparţialitate
Minuta şedinţei
de audit (de
deschidere)
FCRI
Minuta şedinţei
de audit (de
închidere)
Proiectul de
raport de audit
public intern
Pagina 303 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Raport de audit
public intern
Procedura privind Revizuire Statistici MS Office Intern: Rapoarte de Electronic
activitatea de Baze de date compartimente audit, situaţii ale și hârtie
raportare a C.T.P. și celorlalte
rezultatelor auditării C.N.P.P. structuri, alte
interne Extern: documente
7.
Raportul
activităţii de
audit public
intern
Procedura privind Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Situaţia realizării Electronic
activitatea de măsurării Baza de date compartimente indicatorilor de și hârtie
8. raportare a rezultatelor C.T.P. și performanţă
indicatorilor de C.N.P.P. specifici
performanţă în baza
Pagina 304 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
cărora se evaluează Situaţia

casa teritorială de centralizatoare
pensii a indicatorilor de
performanţă
Legislație, Procedura privind Revizuire Asigurarea MS Office Intern: Citaţii Electronic
contencios și activitatea de asistenţei juridice Legis compartimente și hârtie
executare silită reprezentare a casei C.T.P. și Copiile
teritoriale, în instanţă C.N.P.P. acţiunilor, a
în litigiile în care Extern: Instanțe, soluţiilor date de
instituţia este parte Curtea de Apel, instanţele de
9. Ministerul de judecată sau a
Justiție oricăror
documentaţii
Registrul de
evidenţă a
cauzelor
Pagina 305 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Proiectul privind
direcţiile şi
mijloacele de
apărare
Dosarul
administrativ de
pensie
Întâmpinarea,
Concluzii scrise
Anexe la
întâmpinare
Pagina 306 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Dosare de
instanţă
Note de şedinţă
Concluzii
Obiecţiuni la
rapoartele de
expertiză
contabilă
judiciară
Procedura privind Revizuire Emiterea MS Office Intern: Proiectul Electronic
activitatea de avizare deciziilor Legis compartimente deciziilor și hârtie
10. pentru legalitate a C.T.P. și conducătorului
deciziilor emise de C.N.P.P. C.T.P.
Pagina 307 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
conducătorul casei Proiectul avizat

Registrul de
evidenţă a
deciziilor
conducătorului
Procedura privind Revizuire Recuperarea MS Office Intern: Decizia de Electronic
activitatea de debitelor compartimente constituire a și hârtie
executare silită C.T.P. și debitului
C.N.P.P.
Extern: executori Decizia de
11. judecătorești, înfiinţare a
instanțe, Curtea debitului
de Apel, bănci
etc. Dosarul
debitului
somaţiei
Pagina 308 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Titlul executoriu
Procesul verbal
de sechestru
Contestaţia,
după caz
Decizia de
ridicare a
măsurilor de
executare silită
Propunerea de
anulare a
debitelor
Pagina 309 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Situaţia lunară a
acţiunilor de
executare silită
Planul lunar
privind
activităţile
specifice de
executare silită
Procedura privind Revizuire Stabilirea statului MS Office Intern: Dosarele Electronic
activitatea de de beneficiar şi a compartimente solicitanţilor și hârtie
secretariat a cuantumului C.T.P.
12. comisiilor constituite indemnizaţiei Extern: Procesul verbal
pe lângă casa prevăzute de contribuabili a modului de
teritorială de pensii în Legea nr. soluţionare a
vederea aplicării 189/2000 şi dosarului
Pagina 310 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
prevederilor unor legi Legea nr. Hotărârea de

speciale 309/2002 admitere sau
respingere
Decizia de
pensionare
Informatica Procedura privind Revizuire Asigurarea MS Office Intern: Informații privind Electronic
activitatea de actualizării Aplicații compartimente exploatarea și hârtie
actualizare a permanente, informatice C.T.P. și
aplicaţiilor operative a C.N.P.P.
informatice aplicaţiilor
13. informatice
realizate la
nivelul instituţiei
centrale, ca
urmare a
modificărilor din
Pagina 311 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
legislaţia de
reglementare
sau a necesităţii
de perfecţionare
Procedura privind Revizuire Procesarea MS Office Intern: Scheme logice Electronic
activitatea de informatizată a Aplicații compartimente și hârtie
elaborare şi operaţiunilor informatice C.T.P. Documentaţia
implementare a specifice unor programului-
aplicaţiilor activităţi sau sub- aplicaţie
informatice locale activităţi din
14.
cadrul C.T.P., Manualul de
pentru care nu utilizare a
există produse programului-
informatice aplicaţie
elaborate la
nivelul C.N.P.P.
Pagina 312 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Procedura privind Revizuire Asigurarea MS Office Intern: Set de măsuri, Electronic

activitatea de securităţii Aplicații compartimente mijloace şi și hârtie
asigurare a securităţii bazelor de date informatice C.T.P. metode de back-
15. bazelor de date constituite şi up
constituite şi utilizate utilizate
în casa teritorială de
pensii
Resurse umane Procedura privind Revizuire Ocuparea prin MS Office Intern: Avizul Agenţiei Electronic
activitatea de concurs a unui compartimente Naţionale a și hârtie
ocupare a unui post post public C.T.P. Funcţionarilor
public vacant, prin vacant Extern: ANFP Publici
concurs
16.
Condiţiile de
desfăşurare a
concursului și de
participare la
concurs
Pagina 313 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Dosarul de
concurs
Procesul verbal
la încheierea
etapei de
selectare
Seturile de
subiecte pentru
proba scriă
Procesul verbal
la sfârşitul
probei scrise
Eventuale
contestaţii
Pagina 314 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Procesul verbal
după proba
interviu
Procesul verbal
final
Actul
administrativ de
numire în funcţia
publică
Procedura privind Revizuire Actualizarea MS Office Intern: Legi Electronic
activitatea de permanentă a Legis compartimente hotărâri, și hârtie
formare şi cunoştinţelor C.T.P. și ordonanţe
17.
perfecţionare personalului de C.N.P.P. ordine
profesională a specialitate Extern: note tehnice,
personalului Parlament, norme aplicare,
Pagina 315 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Guvern, circulare
M.M.F.P.S.P.V., îndrumare
Instanțe hotărâri
judecătorești judecătoreşti
Comunicare și relații Procedura privind Revizuire Primirea şi MS Office Intern: Petiţii Electronic
publice activitatea de soluţionarea Legis compartimente și hârtie
soluţionare a petiţiilor oricărei petiţii, C.T.P. și Proiectul
formulată de C.N.P.P. răspunsului
către cetăţeni, Extern: petenți, privind modul de
instituţii sau M.M.F.P.S.P.V., soluţionare
18. organizaţii legal alte instituții
constituite Răspunsul la
petiție
Raportul sinteză
privind
activitatea de
Pagina 316 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
soluţionare a
petiţiilor-
statistică
Procedura privind Revizuire Acordarea de - Intern: Cereri Hârtie
activitatea de consultanţă de compartimente
19. relaţionare cu specialitate C.T.P. Documentații
publicul persoanelor care Extern: solicitanți depuse de
solicită sprijin solicitant
Procedura privind Revizuire Diseminarea MS Office Intern: Materiale de Electronic
activitatea de informațiilor compartimente presă și hârtie
20. relaţionare cu presa referitoare la C.T.P.
activitatea C.T.P. Extern: mass
media
Expertiză medicală Procedura privind Revizuire Expertizarea MS Office Intern: Dosarul medical Electronic
activitatea de medicală a Aplicație compartimente și hârtie
21.
expertizare medicală solicitantului unei informatică C.T.P., cabinete Decizia
a persoanelor care la pensii de de expertiză medicală de
Pagina 317 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
data solicitării pensiei invaliditate în medicală, încadrare în

de invaliditate au vederea I.N.E.M.R.C.M. grad de
calitatea de asiguraţi încadrării Extern: invaliditate sau
ai sistemului public acestuia într-un contribuabili, de respingere
de pensii grad de angajatori, ITM
invaliditate, sau a Planul de
constatării recuperare a
păstrării capacităţii de
capacităţii sale muncă
de muncă
Procedura privind Revizuire Expertizarea MS Office Intern: Dosarul Electronic
activitatea de medicală a Aplicație compartimente solicitantului sau și hârtie
expertizare medicală solicitantului unei informatică C.T.P., cabinete documentația
22. a persoanelor care la pensii de de expertiză (E 213, alte
data solicitării pensiei invaliditate, medicală, formulare și
de invaliditate nu au neasigurat în I.N.E.M.R.C.M. documente
calitatea de asiguraţi sistemul public, medicale)
Pagina 318 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
în sistemul public de la data solicitării, Extern: Concluziile

pensii în vederea solicitanți, expertizei
stabilirii gradului instituția
de invaliditate competentă din Formularul E
statul de 213 RO -
rezidență Raportul
medical
detaliat
Decizia
medicală de
încadrare sau
de respingere
Planul de
recuperare a
Pagina 319 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
capacității de
muncă
activitatea de
expertizare a
23. capacităţii de muncă
în comisiile mixte cu
serviciul medico-
legal
Procedura privind Revizuire Determinarea MS Office Intern: Documente Electronic
activitatea de capacităţii de compartimente medicale și hârtie
expertizare a muncă, în C.T.P., cabinete
persoanelor care vederea prestării de expertiză Certificat /
24.
beneficiază de de servicii medicală, Raport de
prevederile Legii nr. comunitare, sau I.N.E.M.R.C.M. constatare a
416/2001 a incapacităţii de Extern: solicitanți capacităţii de
muncă, în muncă
Pagina 320 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
vederea scutirii
de serviciile
respective, în
situaţia
persoanelor care
beneficiază de
ajutorul social
Procedura privind Revizuire Compensarea MS Office Intern: Documentația Electronic
activitatea de din punct de compartimente și hârtie
evaluare a vedere material a C.T.P., cabinete Raportul de
incapacității atingerii de expertiză expertiză a
adaptative în integrităţii medicală, capacității de
25.
vederea acordării de asiguraţilor care I.N.E.M.R.C.M. muncă
compensații pentru au suferit leziuni Extern: solicitanți Decizia asupra
atingerea integrităţii cu reducerea capacității de
capacităţii de muncă
muncă, urmare a
Pagina 321 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
unor accidente
de muncă sau a
unor boli
profesionale
Procedura privind Revizuire Avizarea MS Office Intern: Documentația Electronic
activitatea de oportunității compartimente specifică și hârtie
stabilire a concluziilor acordării de C.T.P., cabinete
medicale în vederea prestații și de expertiză Program
acordării unor servicii pentru medicală, recuperare
prestații și servicii de persoanele care I.N.E.M.R.C.M.
26.
asigurare pentru au suferit Extern: solicitanți Referat avizare
accidente de muncă accidente de rambursare
și boli profesionale muncă și boli cheltuieli
profesionale Referat avizare
acordare
prestații
Pagina 322 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Procedura privind Revizuire Evaluarea MS Office Intern: Registrul Electronic

activitatea de periodică a Aplicație compartimente scadenţar și hârtie
scadenţare a capacităţii de informatică C.T.P., cabinete
termenelor de muncă a de expertiză Programări
27.
revizuire medicală pensionarilor de medicală,
invaliditate I.N.E.M.R.C.M. Dosare
Extern: medicale
pensionari
Procedura privind Revizuire Evaluarea MS Office Intern: Dosar medical Electronic
activitatea de periodică a Aplicație compartimente și hârtie
revizuire medicală a capacității de informatică C.T.P., cabinete Decizie de
capacităţii de muncă muncă de expertiză schimbare grad
28. medicală, invaliditate sau
I.N.E.M.R.C.M. menţinere grad
Extern: invaliditate
pensionari
Plan recuperare
Pagina 323 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Decizie de
neîncadrare în
grad de
invaliditate
Procedura privind Revizuire Depunerea de MS Office Intern: Contestaţie Electronic
activitatea de contestații Aplicație compartimente și hârtie
soluţionare a informatică C.T.P., cabinete Dosar medical
contestaţiilor de expertiză
29. împotriva deciziilor medicală, Decizia
asupra capacităţii de I.N.E.M.R.C.M. medicală prin
muncă emise de Extern: care se
către medicul expert pensionar soluţionează
al asigurărilor sociale contestatar contestaţia
Procedura privind Revizuire Reabilitarea MS Office Intern: Dosar medical Electronic
30. activitatea de capacităţii de Aplicație compartimente și hârtie
întocmire a muncă şi informatică C.T.P., cabinete
Pagina 324 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
programului de reintegrarea de expertiză Plan de

recuperare a socio- medicală recuperare
capacităţii de muncă profesională a Extern:
pensionarilor de pensionari
invaliditate
Procedura privind Revizuire Recuperarea MS Office Intern: Cereri pentru Electronic
activitatea de avizare capacităţii de compartimente avizare și hârtie
a cererilor pentru muncă şi C.T.P., cabinete tratament
tratament balnear reabilitarea de expertiză balnear gratuit
gratuit asiguraţilor profesională a medicală Avizul pentru
aflaţi în incapacitate pensionarilor de Extern: solicitanți tratament
31.
temporară de muncă invaliditate sau a balnear gratuit
de peste 90 de zile, asiguraţilor aflaţi
ca urmare, în în incapacitate
exclusivitate, a unui temporară de
accident de muncă muncă de peste
sau a unei boli 90 de zile
Pagina 325 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
profesionale şi
pensionarilor de
invaliditate
Procedura privind Revizuire Recuperarea MS Office Intern: Certificatul Electronic
activitatea de capacităţii de compartimente medical și hârtie
prelungire a muncă a C.T.P., cabinete
concediilor medicale persoanelor de expertiză Avizul de
peste 90 de zile aflate în medicală, prelungire a
incapacitate I.N.E.M.R.C.M. concediului
temporară de Extern: solicitanți medical
32.
muncă Programul
individual de
recuperare
Referat medical
în cazul
solicitării de
Pagina 326 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
prelungire a
concediului
medical peste
180 zile
Procedura privind Revizuire Aprofundarea MS Office Intern: Dosar medical Electronic
activitatea de concluziilor Aplicație compartimente și hârtie
efectuare a medicale ale informatică C.T.P., cabinete Ancheta socială
33. anchetelor sociale medicului expert de expertiză
(cercetarea de teren) al asigurărilor medicală
sociale Extern:
pensionari
Procedura privind Revizuire Monitorizarea MS Office Intern: Date statistice Electronic
activitatea de strictă a evoluţiei Aplicație compartimente și hârtie
întocmire a situaţiilor şi tendinţelor statistică C.T.P., cabinete Rapoarte
34.
statistice şi analitice fenomenelor de expertiză statistice
referitoare la care medicală,
expertiza medicală şi caracterizează I.N.E.M.R.C.M.
Pagina 327 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
recuperare a activitatea de
capacităţii de muncă expertiza
medicală şi
recuperare a
capacităţii de
muncă
Accidente de mună Procedura privind Revizuire Organizarea şi MS Office Intern: Decalarație Electronic
și boli profesionale activitatea de primire gestionarea unei Aplicație compartimente nominală și hârtie
şi înregistrare a evidenţe a informatică C.T.P.
declaraţiei pe propria angajatorilor Extern:
răspundere a obligaţi, potrivit angajatori
35. angajatorului legii, la plata

contribuţiei de
asigurări pentru
accidente de
muncă şi boli
profesionale
Pagina 328 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Procedura privind Revizuire Solicitări de MS Office Intern: Dosar Electronic

activitatea de asigurare Bază de date compartimente documentaţie și hârtie
înregistrare a C.T.P. contract
contractului Extern: solicitant asigurare
36.
individual de
asigurare pentru Contract
accidente de muncă asigurare
şi boli profesionale
Procedura privind Revizuire Realizarea MS Office Intern: FIAM, proces Electronic
activitatea de evidenţelor Bază de date compartimente verbal de și hârtie
înregistrare a proprii cu privire C.T.P., cercetare a
documentaţiilor la accidentele de I.N.E.M.R.C.M. accidentului de
37. privind accidentele muncă şi bolile Extern: ITM, muncă, fişa BP2
de muncă sau bolile profesionale Autoritatea de sau proces
profesionale Sănătate Publică verbal de
cercetare a bolii
profesionale
Pagina 329 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Proces verbal
de primire a
documentelor
prezentate
Registrul unic de
evidenţă a
FIAM-urilor
Registrul de
evidenţă a
concediilor
medicale
Procesul verbal
de cercetare a
bolii
profesionale
Pagina 330 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Avizul
I.N.E.M.R.C.M.
Procedura privind Revizuire Acordarea MS Office Intern: Comunicarea Electronic
activitatea de prestaţiilor compartimente către casele de și hârtie
reabilitare medicală medicale C.T.P. asigurări de
şi recuperare a asiguraţilor, Extern: Case de sănătate a
capacităţii de muncă victime ale unor Asigurări de cazurilor
accidente de Sănătate,
muncă sau ale furnizori de Referatul
38.
unor boli servicii medicale, medical privind
profesionale asigurați starea de
sănătate a
bolnavului
Documente de
decontare a
Pagina 331 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
serviciilor
medicale
Referat comun
al
compartimentul
ui accidente de
muncă şi boli
profesionale şi
compartimentul
ui expertiză
medicală
Cererea de
solicitare sau
recomandarea
medicului curant
Pagina 332 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Procedura privind Revizuire Acordarea MS Office Intern: Cererea și Electronic

activitatea de prestaţiilor Bază de date compartimente recomandarea și hârtie
acordare a pentru C.T.P., medicului curant
prestațiilor pentru procurarea I.N.E.M.R.C.M. Documente
procurarea dispozitivelor Extern: solicitanți specifice
dispozitivelor medicale în
39. medicale în vederea vederea Dosarul cazului
corectării și corectării și
recuperării recuperării Decizia de
deficiențelor organice deficiențelor aprobare sau
funcționale sau fizice organice respingere a
funcționale sau solicitării
fizice
Procedura privind Revizuire Crearea MS Office Intern: Cerere de Electronic
activitatea de condiţiilor în care Bază de date compartimente recalificare şi și hârtie
40.
recalificare şi/sau un asigurat, C.T.P. reconversie
reconversie victimă a unui profesională
Pagina 333 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
profesională în accident de Extern:

situaţia unui asigurat muncă sau a solicitanți, Dosar de
care a fost victimă a unei boli furnizori de recalificare şi
unui accident de profesionale, să- formare reconversie
muncă sau a unei şi poată continua profesională profesională
boli profesionale activitatea
Invitaţie scrisă
Referat cu
concluziile
examinării şi
propuneri legate
de activităţile pe
care asiguratul
le mai poate
efectua
Pagina 334 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Decizie de
admitere sau de
respingere a
cererii de
recalificare sau
reconversie
profesională,
împreună cu
propunerile
cursurilor de
reconversie
profesională
Procedura privind Revizuire Protejarea MS Office Intern: Analiza bazei de Electronic
activitatea de persoanelor Bază de date compartimente date privind și hârtie
41. prevenire a expuse la riscuri C.T.P. și accidentele de
accidentelor de de accidentare şi C.N.P.P. muncă şi/sau
bolile
Pagina 335 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
muncă şi a bolilor îmbolnăvire Extern: profesionale cu

profesionale profesională angajatori identificarea
societăţilor la
care frecvenţa
accidentelor de
muncă şi a
bolilor
profesionale
este mai mare
Fişa generală
de constatare a
asigurării
condiţiilor de
muncă
Pagina 336 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Tabloul de
prevenire pe loc
de muncă
Raportul privind
măsurile
recomandate
către angajator
Procedura privind Revizuire Asigurarea MS Office Intern: Oferte Electronic
activitatea de serviciilor compartimente și hârtie
contractare a medicale pentru C.T.P. Date necesare
serviciilor medicale refacerea stării Extern: furnizori încheierii
42. acordate pentru de sănătate a (unități sanitare) contractului
cazurile cu boli asiguraţilor care
profesionale în au contractat boli Contract de
unităţile sanitare profesionale furnizare
Pagina 337 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Act adițional la
contractul de
furnizare pentru
serviciile
medicale
Procedura privind Revizuire Cereri de MS Office Intern: Cerere Electronic
activitatea de acordare a compartimente și hârtie
acordare a diferitelor tipuri C.T.P. Documentație
indemnizaţiilor din de indemnizaţii Extern: specifică
fondul de asigurări anagajatori
pentru accidente de Proiect decizie
43.
muncă şi boli
profesionale direct de Adeverinţă cu
către casele datele necesare
teritoriale de pensii calculului
indemnizaţiei
Pagina 338 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Decizie de
aprobare sau
respingere a
cererii
Procedura privind Revizuire Compensarea MS Office Intern: Cerere privind Electronic
activitatea de din punct de compartimente compensaţiile și hârtie
acordare a vedere material a C.T.P. pentru atingerea
compensaţiilor atingerii Extern: solicitanți integrităţii
pentru atingerea integrităţii
44. integrităţii asiguraţilor care Dosar
au suferit leziuni
permanente cu Aviz favorabil,
reducerea după caz
capacităţii de
muncă Rezoluție
Pagina 339 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Procedura privind Revizuire Acordarea MS Office Intern: Cerere Electronic

activitatea de despăgubirii în Bază de date compartimente despăgubire și hârtie
acordare a cazul decesului C.T.P.
despăgubirii de unui asigurat al Extern: solicitanți Documente
deces în cazul unui sistemului de anexate
45. accident de muncă asigurare pentru
sau a unei boli accidente de Decizia de
profesionale muncă şi boli admitere sau de
profesionale respingere a
plăţii
despăgubirii
Procedura privind Revizuire Recuperarea de MS Office Intern: Cerere de Electronic
activitatea de către persoana compartimente rambursare și hârtie
rambursare a îndreptățită a C.T.P.
46.
cheltuielilor sumelor cheltuite Extern: solicitanți Referat prin care
ocazionate de se confirmă sau
transportul de infirmă
Pagina 340 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
urgenţă sau de necesitatea

confecţionare a unor efectuării
dispozitive transportului de
deteriorate în urma urgenţă,
unui accident de confecţionării
muncă, a unor dispozitive
dispozitivelor deteriorate în
medicale urma unui
implantabile prin accident de
intervenţie muncă, a
chirurgicală precum dispozitivelor
şi a cheltuielilor de medicale
transport necesare implantabile prin
pentru repatrierea intervenţie
lucrătorilor asiguraţi chirurgicală
în caz de deces ca
urmare a unui
Pagina 341 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
accident de muncă Decizia de

sau a unei boli admitere sau
profesionale respingere a
cererii de
rambursare a
cheltuielilor
Procedura privind Revizuire Recuperarea de MS Office Intern: Cerere de Electronic
activitatea de către angajator a compartimente rambursare și hârtie
rambursare a cheltuielilor cu C.T.P.
sumelor prin care indemnizaţiile Extern: Documente
indemnizaţiile plătite achitate angajatori justificative
47. de către angajator asiguraţilor, ca
depăşesc cuantumul urmare a unor Documente
contribuţiei de accidente de plată
asigurări pentru muncă sau boli
accidente de muncă profesionale
sau boli profesionale
Pagina 342 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Procedura privind Revizuire Solicitarea MS Office Intern: Cererile Electronic

activitatea de drepturilor în compartimente salariaţilor și hârtie
acordare a natură şi/sau în C.T.P. și detaşaţi
prestaţiilor în natură bani, cuvenite ca C.N.P.P., Documente care
şi/sau în bani pentru urmare a unui I.N.E.M.R.C.M. atestă
lucrătorul român accident de Extern: înregistrarea
detaşat într-un alt muncă sau a solicitanți, accidentului de
stat membru al UE unei boli angajatori, muncă sau a
48.
profesionale, în Autoritatea de bolii
situaţia Sănătate Publică profesionale
salariaţilor
români, detaşaţi Formularele
într-un stat privind dreptul la
membru al UE prestaţii în bani
şi/sau în natură
Pagina 343 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Deciziei pentru
acordarea
indemnizaţiilor
în bani
Procedura privind Revizuire Solicitarea de MS Office Intern: Cereri prin care Electronic
activitatea de prestaţii în natură compartimente se solicită și hârtie
acordare a şi/sau în bani, C.T.P. și prestaţiile în
prestaţiilor în natură cuvenite ca C.N.P.P. natură şi/sau în
şi/sau în bani urmare a unor Extern: bani
lucrătorului român accidente de solicitanți,
49. independent care muncă sau a instituţie din ţara Documente
desfăşoară activităţi unor boli de şedere/ iniţiale
independente într-un profesionale, reşedinţă FIAM
alt stat membru al UE lucrătorilor
români Decizie
independenţi
care desfăşoară
Pagina 344 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
activităţi
independente,
într-un alt stat
membru al UE
Procedura privind Revizuire Solicitarea MS Office Intern: Solicitare Electronic
activitatea de drepturilor compartimente și hârtie
acordare a cuvenite, în C.T.P. și Documentație
prestaţiilor în natură natură, C.N.P.P.
pentru lucrătorul lucrătorului străin Extern: ITM, Raport medical
străin detaşat sau detaşat sau care angajator, asupra
50. care desfăşoară desfăşoară instituții din statul capacităţii de
activităţi activităţi de domiciliu al muncă
independente în independente în asiguratului
România România, şi care Referat de
a suferit un decontare a
accident de cheltuielilor cu
muncă sau a casa de
Pagina 345 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
contractat o asigurări de
boală sănătate
profesională
Documentația
de decontare a
sumelor
prestațiilor în
natură acordate
asiguratului
între instituțiile
competente
Formulare
prevăzute de
legislaţia în
vigoare
Pagina 346 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Financiar Procedura privind Revizuire Elaborarea MS Office Intern: Tablou buget Electronic
contabilitate activitatea de bugetului Aplicații compartimente și hârtie
fundamentare a informatice C.T.P. Proiect buget
51. proiectului de buget
pe anul următor la
nivelul casei
Procedura privind Revizuire Calculul şi plata MS Office Intern: Pontaje lunare, Electronic
activitatea de drepturilor de Aplicație compartimente situaţii ore și hârtie
stabilire şi plată a natură salarială salarizare C.T.P. suplimentare
drepturilor de şi a altor drepturi certificate
personal de personal medicale privind
52.
incapacitatea
temporară de
muncă, cereri de
concedii de
odihnă
Pagina 347 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Decizii de
încadrare într-o
funcţie publică,
contract de
muncă, decizii
de modificare
drepturi (salarii
de încadrare,
spor de
vechime,
indemnizaţie de
conducere,
salariu de merit),
documente
pentru
modificare
Pagina 348 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
deduceri la
calculul
impozitului pe
veniturile din
salarii
Statele de plată
a drepturilor de
personal
Situația
centralizatoare
a salariilor
Ordonanţărea la
plată
Pagina 349 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Situaţia
recapitulativă
Documente de
plată
(ordine de plată
pentru
contribuţii, liste
de lichidare,
fluturaşi
lichidare, CEC
de numerar,
ordine de plată
şi borderouri
către instituţii
bancare)
Pagina 350 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Procedura privind Revizuire Recuperarea MS Office Intern: Solicitare de la o Electronic

activitatea de cheltuielilor compartimente instituţie și hârtie
recuperare a aferente C.T.P., cabinete competentă a
cheltuielilor privind expertizelor și de expertiză unui alt stat
costurile aferente investigațiilor medicală membru, de a se
expertizelor și medicale Extern: instituții efectua o
investigațiilor din alte state expertiză sau o
medicale efectuate la membre investigaţie
53. solicitarea instituțiilor medicală
competente ale altor
state membre asupra Notificarea
persoanelor aflate pe instituţiei
teritoriul României de solicitante
la respectivele asupra
instituții competente necesităţii
rambursării
costurilor
Pagina 351 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
ocazionate de
efectuarea
expertizei sau a
investigaţiei
medicale
Acceptul privind
rambursarea
cheltuielilor
Formularul
E213
Documente
financiare
justificative
Pagina 352 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Formularul
E125
Procedura privind Revizuire Aplicarea unitară MS Office Intern: Propunerea de Electronic
activitatea de a prevederilor Aplicație compartimente angajare a unei și hârtie
angajare, lichidare, legislaţiei financiar - C.T.P. cheltuieli
ordonanţare şi plată financiare contabilă
a cheltuielilor Angajamentul
bugetar
individual sau
54. global
Proiectul
angajamentului
legal
Ordonanţarea
de plată
Pagina 353 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Instrumentul de
plată
Procedura privind Revizuire Încasări și plăți - Intern: Foaie de Hârtie
activitatea casieriei compartimente vărsământ
C.T.P. pentru bancă
Extern:
contribuabili, Dispoziţii de
trezorerie încasare
55.
Dispoziţii de
plată
Chitanțe
Registrul de
casă
Pagina 354 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Cecuri
Procedura privind Revizuire Asigurarea MS Office Intern: Documente Electronic
activitatea de înregistrării Aplicație compartimente justificative și hârtie
înregistrare în cronologice şi financiar - C.T.P.
contabilitate şi sistematice în contabilă Notă contabilă
întocmirea situaţiilor contabilitate a
financiare lunare operaţiunilor Balanţa de
56.
consemnate în verificare
documentele
justificative Contul de
execuţie
Registrul jurnal
Procedura privind Revizuire Cunoaşterea MS Office Intern: Bilanţul contabil Electronic
57. activitatea de situaţiei compartimente și hârtie
financiare, a Anexele la bilanţ
Pagina 355 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
întocmire a situaţiilor modului de Aplicație C.T.P. și Notele

financiare trimestriale realizare a financiar - C.N.P.P. explicative
veniturilor şi contabilă
cheltuielilor la
sfârşitul
perioadei
(trimestrului)
Procedura privind Revizuire Stabilirea MS Office Intern: Decizia privind Electronic
activitatea de situaţiei reale a Aplicație compartimente inventarierea și hârtie
inventariere a tuturor financiar - C.T.P.
elementelor de activ elementelor de contabilă Declaraţia
şi pasiv din activ şi pasiv ale scrisă la
58.
patrimoniul casei instituţiei începutul
teritoriale de pensii inventarierii
Liste de inventar
Pagina 356 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Situaţii
comparative
Proces verbal
de inventariere
Registrul
inventar
Procedura privind Revizuire Obţinerea unei MS Office Intern: Bilanţul contabil Electronic
activitatea de imagini reale a compartimente și hârtie
întocmire a situaţiilor activelor, C.T.P. și Anexele la bilanţ
financiare anuale datoriilor, poziţiei C.N.P.P.
59.
financiare, Notele
precum şi a explicative
performantelor
financiare şi a
Pagina 357 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
rezultatului
patrimonial
Gestionarea Procedura privind Revizuire Solicitarea - Intern: Cererre în Hârtie
biletelor de activitatea de atribuirii biletelor compartimente vederea
tratament și odihnă înregistrare a de tratament C.T.P. obţinerii unui
cererilor de solicitare balnear bilet de
60. a biletelor de tratament
tratament balnear balnear
Documentație
specifică
Procedura privind Revizuire Cereri pentru MS Office Intern: Cererea Electronic
activitatea de obţinerea Aplicație compartimente și hârtie
61. repartizare şi biletelor de informatică C.T.P. Documentaţia
eliberare a biletelor tratament Extern: solicitanți specifică
de tratament balnear balnear
Pagina 358 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Proces verbal al
comisiei de
repartizare
Înștiințare
privind modul de
soluţionare a
cererii
Dispoziţia de
încasare a
contribuţiei
calculate
Biletul de
tratament
balnear
Pagina 359 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Procedura privind Revizuire Cereri pentru - Intern: Cerere bilet de Hârtie

activitatea de obţinerea compartimente odihnă
62. înregistrare a biletelor de de C.T.P.
cererilor de solicitare odihnă Extern: solicitanți Documentație
a biletelor de odihnă specifică
Procedura privind Revizuire Cereri pentru MS Office Intern: Cererea Electronic
activitatea de obţinerea Aplicație compartimente și hârtie
repartizare si biletelor de de informatică C.T.P. Documentaţia
eliberare a biletelor odihnă Extern: solicitanți specifică
de odihnă
63. Proces verbal al
comisiei de
repartizare
Înștiințare
privind modul de
Pagina 360 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
soluţionare a
cererii
Dispoziţia de
încasare a
contribuţiei
calculate
Biletul de odihnă
Evidență Procedura privind Revizuire Păstrarea MS Office Intern: Declaraţie Electronic
contribuabili activitatea de primire evidenţei Aplicație compartimente iniţială și hârtie
şi înregistrare a Titlu nou participanţilor la informatică C.T.P.
declaraţiilor privind pentru sistemul public Extern: Declaraţie
64.
evidenţa nominală a revizuirea de pensii, în angajatori nominală
asiguraţilor şi a procedurii: calitate de
obligaţiilor de plată Procedură contribuabili Notă justificativă
către bugetul privind şi/sau asiguraţi,
Pagina 361 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
asigurărilor sociale activitatea precum şi a Copie

de stat de primire obligaţiilor de documente
şi plată ale legale
înregistrare acestora
a
declaraţiilor
rectificative
a
asiguraţilor
şi a
obligaţiilor
de plată
către
bugetul
asigurărilor
sociale de
stat şi a
Pagina 362 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
condiţiilor
de muncă
în care au
fost
realizate
activitatea de
organizare a
evidenţei stagiilor de
65. cotizare realizate de
către asiguraţi şi a
condiţiilor de muncă
în care au fost
realizate
Procedura privind Revizuire Necesitatea MS Office Intern: Cheile de Electronic
66. activitatea de fundamentării compartimente verificare și hârtie
transmitere a bazelor corecte a
Pagina 363 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
de date privind veniturilor C.T.P. și

evidenţa bugetului C.N.P.P.
contribuabililor la asigurărilor
casa naţională de sociale de stat
pensii şi alte drepturi
de asigurări sociale
pentru actualizarea
registrului naţional al
asiguraţilor
Procedura privind Revizuire Informarea MS Office Intern: Cerere de Electronic
activitatea de asiguratului, la Bază de date compartimente eliberare a și hârtie
eliberare a cererea sa, cu C.T.P. și adeverinţei
adeverinţei privind privire la stagiul C.N.P.P. specifice
67.
stagiul de cotizare de cotizare Extern: asigurați
realizat şi veniturile realizat Dispoziţie de
asigurate, la cererea încasare
asiguratului
Pagina 364 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Chitanţă
Adeverinţa
privind stagiul
de cotizare
realizat,
veniturile
asigurate şi
condiţiile de
muncă
Procedura privind Revizuire Confirmarea MS Office Intern: Adeverinţa Electronic
activitatea de stagiului de Bază de date compartimente privind stagiul și hârtie
eliberare a cotizare realizat C.T.P. de cotizare,
adeverinţei privind de un asigurat veniturile
68.
stagiul de cotizare asigurate şi
realizat şi veniturile condiţiile de
asigurate, la muncă
solicitarea
Pagina 365 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
compartimentului
stabiliri prestaţii dintr-
o casă teritorială de
pensii
Procedura privind Revizuire Asigurarea prin MS Office Intern: Contractul de Electronic
activitatea de contracte de Aplicație compartimente asigurare și hârtie
înregistrare a asigurare informatică C.T.P.
contractelor de Extern: solicitanți Documentație
asigurare
69.
Registrul special
pentru contracte
de asigurare în
sistem
informatic.
Procedura privind Revizuire Asigurare pe MS Office Intern: Declaraţia de Electronic
70. activitatea de baza declaraţiei Aplicație compartimente asigurare și hârtie
înregistrare a de asigurare informatică C.T.P.
Pagina 366 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
declaraţiei de Extern: solicitanți Dosar

asigurare documentație
Registrul special
pentru declaraţii
de asigurare în
sistem
informatic
Procedura privind Revizuire Realizarea MS Office Intern: Dispoziţie de Electronic
activitatea de veniturilor Bază de date compartimente încasare și hârtie
încasare prin casierie bugetului C.T.P.
71.
a contribuţiilor de asigurărilor Extern: Chitanţă
asigurări sociale de sociale de stat contribuabili
stat
Procedura privind Revizuire Realizarea MS Office Intern: Extrase cont Electronic
72. activitatea de veniturilor Aplicație compartimente
încasare prin bancă a bugetului informatică C.T.P.
Pagina 367 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
contribuţiilor de asigurărilor Extern:

asigurări sociale de sociale de stat contribuabili,
stat trezorerie
Procedura privind Revizuire Asigurarea MS Office Intern: Dosarul Electronic
activitatea de aplicării Aplicație compartimente asiguratului și hârtie
modificare a venitului principiilor informatică C.T.P.
asigurat prin contribuţiei şi Extern: asigurați Documentul de
73.
declaraţie sau repartiţiei modificare a
contract de asigurare venitului
asigurat (act
adițional)
Procedura privind Revizuire Respectarea MS Office Intern: Dosarul de Electronic
activitatea de dispoziţiilor Bază de date compartimente asigurare și hârtie
reziliere a legale C.T.P.
74.
contractului de Extern: asigurați Notă de
asigurare din constatare a
neachitării
Pagina 368 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
iniţiativa casei contribuţiei de

teritoriale de pensii asigurări sociale
Actul de reziliere
Procedura privind Revizuire Actualizarea MS Office Intern: Documente cu Electronic
activitatea de permanentă a Bază de date compartimente informații certe și hârtie
încetare a declaraţiei bazelor de date C.T.P.
de asigurare din referitoare la Extern: asigurați Notificare
iniţiativa casei asiguraţi în prealabilă
75.
teritoriale de pensii temeiul
declaraţiei Proces verbal
specifice de încetare a
declaraţiei de
asigurare
Procedura privind Revizuire Prevederi MS Office Intern: Cerere de Electronic
76. activitatea de legislative sau compartimente retragere a și hârtie
soluţionare a cererii C.T.P. declaraţiei sau
Pagina 369 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
prin care se solicită dorința Extern: asigurați de reziliere a

retragerea declaraţiei asiguratului contractului de
de asigurare sau asigurare în
rezilierea contractului aplicaţia
de asigurare informatică
Procedura privind Revizuire Respingerea MS Office Intern: Solicitare de Electronic
activitatea de emitere cererii de emitere Bază de date compartimente eliberare a unui și hârtie
a formularului de Titlu nou a fomularului C.T.P. formular de
notificare a pentru E101 Extern: solicitanți Notificare a
respingerii cererii de revizuirea Respingerii
emitere a procedurii: Cererii de
77.
formularului E 101 Procedură Emitere a
privind Formularului E
activitatea 101
de emitere
a Formularul
formularului Notificarea
Pagina 370 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
de Respingerii
notificare a Cererii de
respingerii Emitere a
cererii de Formularului E
emitere a 101
formularului
A1
Achiziții publice Procedura privind Revizuire Asigurarea unei MS Office Intern: Referate cu Electronic
activitatea de judicioase compartimente necesarul de și hârtie
elaborare a planificări a C.T.P. bunuri, lucrări,
programului anual de acoperirii servicii pentru
achiziţii publice nevoilor de anul următor
78.
mijloace
materiale, Referat de
bunuri, servicii şi necesitate
lucrări necesare centralizator a
bunurilor,
Pagina 371 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
unei funcţionări serviciilor şi

eficiente lucrărilor
necesare cu
codurile CPV şi
gruparea
acestora pe
coduri
Programul de
achiziţii publice
pentru anul
următor
Procedura privind Revizuire Asigurarea MS Office Intern: Referat de Electronic
activitatea de achiziţii acoperirii SEAP compartimente necesitate și hârtie
79. publice nevoilor de C.T.P. pentru achiziţia
mijloace Extern: ofertanți, de bunuri,
materiale, CNSC servicii, lucrări
Pagina 372 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
bunuri, servicii, Notă justificativă

lucrări necesare privind valoarea
C.T.P. pentru estimativă
îndeplinirea
atribuţiilor Notă justificativă
specifice stabilite pentru stabilirea
prin lege procedurii de
achiziţie publică
Decizia de
numire a
comisiilor de
evaluare a
ofertelor şi de
soluţionare a
contestaţiilor
Pagina 373 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Caietul de
sarcini
Documentaţia
de atribuire
Fişa de date a
achiziţiei publice
Ofertele
Procesul verbal
de deschidere a
ofertelor
Raportul privind
procedura de
Pagina 374 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
atribuire a
achiziţiilor
publice
Comunicarea
rezultatelor
Eventuale
contestaţii
Proiectul de
contract
Contractul
Dosarul
achiziţiei publice
Pagina 375 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Arhivă Procedura privind Revizuire Administrarea - Intern: Dosare Hârtie

activitatea de operativă şi compartimente
depozitare, păstrare eficientă, în C.T.P. Fișe de evidență
şi utilizare internă a conformitate cu Extern:
80.
documentaţiilor în prevederile legii
baza cărora s-au
stabilit şi se plătesc
prestaţii
Procedura privind Revizuire Păstrarea MS Office Intern: Inventare pentru Electronic
activitatea de arhivă documentelor compartimente predarea și hârtie
intrate sau create C.T.P. documentelor la
în instituţie, în Extern: Direcţia arhivă
81.
condiţiile legii Judeţeană a
Arhivelor Procesul verbal
Naţionale de predare-
primire a
Pagina 376 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
documentelor la
arhivă
Registrul de
evidenţă a
intrărilor-ieşirilor
unităţilor
arhivistice
Registrul de
depozit
Inventarele
documentelor
ce urmează a fi
propuse pentru
scoaterea
definitivă din
arhivă
Pagina 377 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Procesul verbal
de consemnare
a documentelor
selecţionate
pentru scoatere
definitivă din
arhivă
Aprobarea
Direcţiei
Judeţene a
Arhivelor
Naţionale pentru
scoatere
definitivă din
arhivă a
Pagina 378 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
documentelor
selecţionate
Stabiliri prestații Procedura privind Revizuire Stabilirea MS Office Intern: Cererea de Electronic
activitatea de drepturilor sau, Bază de date compartimente înscriere la și hârtie
înregistrare a dupa caz, C.T.P. pensie
cererilor de respingerea Extern: solicitanți
pensionare şi a celor cererii de Cererea de
de recalculare a pensionare/ recalculare a
drepturilor de pensie recalculare drepturilor de
82. pensie
Documentația
necesară
stabilirii sau
recalculării
drepturilor de
pensie
Pagina 379 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Dosarul specific
Procedura privind Revizuire Cereri de MS Office Intern: Cererea de Electronic
activitatea de înscriere la Aplicație compartimente înscriere la și hârtie
stabilire a pensiei pensie pentru informatică C.T.P. pensie
pentru limită de limită de vârstă Extern: solicitanți
vârstă Dosar
Documentaţie
83.
de
înscriere la
pensie
Decizie de
pensionare sau
respingere
Pagina 380 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente

stabilire a pensiei pensie anticipată informatică C.T.P. pensie
anticipate sau a sau anticipată Extern: solicitanți
pensiei anticipate parțială Dosar
parţiale
Documentaţie
84.
de
înscriere la
pensie
Decizie de
pensionare sau
respingere
85. activitatea de înscriere la Aplicație compartimente înscriere la și hârtie
informatică C.T.P. pensie
Pagina 381 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
stabilire a pensiei de pensie de Extern: solicitanți Dosar

invaliditate invaliditate
Documentaţie
de
înscriere la
pensie
Decizie de
pensionare sau
respingere
stabilire a pensiei de pensie de urmaș informatică C.T.P. pensie
86.
urmaş, decedatul Extern: solicitanți
fiind fost asigurat Dosar
Pagina 382 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Documentaţie
de
înscriere la
pensie
Decizie de
pensionare sau
respingere
stabilire a pensiei pensie pentru informatică C.T.P. pensie
pentru activitate activitate proprie, Extern: solicitanți
87.
proprie, prin opţiune prin opţiune de la Dosar
de la pensia de pensia de urmaş
urmaş Documentaţie
de
Pagina 383 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
înscriere la
pensie
Documentaţie
pensie de urmaș
Decizie de
pensionare sau
respingere
stabilire a pensiei de pensie de urmaş, informatică C.T.P. pensie
urmaş, prin opţiune prin opţiune de la Extern: solicitanți
88.
de la pensia pentru pensia pentru Dosar
activitatea proprie activitatea
proprie Documentaţie
de
Pagina 384 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
înscriere la
pensie
Documentaţie
pensie proprie
Decizie de
pensionare sau
respingere
stabilire a pensiei de pensie de urmaş informatică C.T.P. pensie
urmaş din pensie de din pensie de Extern: solicitanți
89.
invaliditate gradul II, invaliditate Dosar
pensie de invaliditate gradul II, pensie
gradul III, pensie de invaliditate Documentaţie
gradul III, pensie de
Pagina 385 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
anticipată sau pensie anticipată sau înscriere la

anticipată parţială pensie anticipată pensie
parţială
Documentaţie
pensie
susținător
Decizie de
pensionare sau
respingere
stabilire a pensiei Titlu nou pensie pentru informatică C.T.P. pensie
90. pentru limită de pentru limită de vârstă Extern: solicitanți
vârstă, prin opţiune revizuirea prin opţiune de la Dosar
de la pensia de procedurii: pensia de
invaliditate invaliditate
Pagina 386 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Procedură Documentaţie
privind de
activitatea înscriere la
de pensie
recalculare
a pensiei Documentaţie
limită de pensie de
vârstă din invaliditate
pensia de
invaliditate, Decizie de
din oficiu pensionare
stabilire a pensiei de pensie de urmaş, informatică C.T.P. pensie
91.
urmaş, din pensie din pensie pentru Extern: solicitanți
pentru limită de limită de vârstă Dosar
vârstă sau din pensie sau din pensie
Pagina 387 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
de invaliditate gradul de invaliditate Documentaţie

I gradul I de
înscriere la
pensie
Documentaţie
pensie
susținător
Decizie de
pensionare sau
respingere
activitatea de acordare, în Aplicație compartimente acordare a și hârtie
92. stabilire a dosarul de informatică C.T.P. indemnizației
indemnizaţiei pensie, a Extern: solicitanți
prevăzute de lege indemnizaţiei Dosar
Pagina 388 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
specială, acordată în prevăzute de Documentaţie

dosarul de pensie lege specială acordare
indemnizație
Dosar de pensie
Decizie de
acordare
indemnizație
sau respingere
activitatea de acordare a Aplicație compartimente acordare a și hârtie
stabilire a indemnizaţiei informatică C.T.P. indemnizației
93.
indemnizaţiei prevăzute de Extern: solicitanți
prevăzute de lege lege specială, în Dosar
specială, acordată în dosar distinct de
Pagina 389 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
dosar distinct de dosarul de Documentaţie

dosarul de pensie pensie acordare
indemnizație
Decizie de
acordare
indemnizație
sau respingere
activitatea de acordare a Aplicație compartimente acordare a și hârtie
stabilire a ajutorului ajutorului lunar informatică C.T.P. ajutorului lunar
lunar prevăzut de Extern: solicitanți
94. Legea nr. 578/2004 Dosar
Documentaţie
acordare ajutor
lunar
Pagina 390 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Decizie de
acordare ajutor
lunar sau
respingere
Procedura privind Revizuire Schimbarea MS Office Intern: Decizie Electronic
activitatea de gradului de Aplicație compartimente medicală și hârtie
modificare a invaliditate, în informatică C.T.P. schimbare grad
cuantumului pensiei urma revizuirilor Extern: solicitanți de invaliditate
prin schimbarea medicale,
gradului de efectuate de Documentaţie
95.
invaliditate către medicul deschimbare
expert al grad de
asigurărilor invaliditate
sociale
Decizie de
modificare a
Pagina 391 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
cuantumului
pensiei
Procedura privind Revizuire Modificarea MS Office Intern: Documentaţie Electronic
activitatea de cuantumului Aplicație compartimente schimbare și hârtie
modificare a pensiei prin informatică C.T.P. număr urmaşi
cuantumului pensiei schimbarea Extern: solicitanți
prin schimbarea numărului de Dosar
numărului de urmaşi urmaşi în plată documentaţie
96.
în plată pensie de urmaş
Decizie de
modificare a
cuantumului
pensiei
Procedura privind Revizuire Modificarea MS Office Intern: Dosar pensie Electronic
97. activitatea de cuantumului Aplicație compartimente nou și hârtie
modificare a pensiei prin informatică C.T.P.
Pagina 392 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
cuantumului pensiei adăugarea de Extern: solicitanți Documentaţie

prin adăugarea de stagii de cotizare pensie nou
stagii de cotizare
Dosar pensie -
arhivă
Documentaţie
pensie - arhivă
Decizie de
modificare a
cuantumului
pensiei
Procedura privind Revizuire Modificarea MS Office Intern: Dosar pensie Electronic
activitatea de cuantumului Aplicație compartimente modificat și hârtie
98.
modificare a Titlu nou pensiei prin informatică C.T.P.
cuantumului pensiei pentru schimbarea Extern: solicitanți
Pagina 393 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
prin schimbarea revizuirea punctajului Documentaţie

punctajului mediu procedurii: mediu anual modificare
anual datorită Procedură datorită pensie
adăugării de sporuri privind adăugării de
salariale sau alte activitatea sporuri salariale Dosar pensie -
venituri asigurate de sau alte venituri arhivă
modificare asigurate
a Documentaţie
cuantumulu pensie - arhivă
i pensiei
prin Decizie de
schimbarea modificare a
punctajului cuantumului
mediu pensiei
anual,
datorită
adăugării
Pagina 394 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
de sporuri
salariale
sau grupe
de muncă
nevalorifica
te
activitatea de
modificare a
99. cuantumului pensiei
prin schimbarea datei
de înscriere la pensie
- DIP -
activitatea de
100.
modificare a
cuantumului pensiei
Pagina 395 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
prin schimbarea
codului felului pensiei
Procedura privind Revizuire Oprirea definitivă MS Office Intern: Solicitare Electronic
activitatea de anulare a operaţiunilor Aplicație compartimente anulare și hârtie
a deciziei de pensie specifice plăţii informatică C.T.P.
drepturilor de Extern: solicitanți Dosar anulare
pensie pensie
Documentaţie
101.
anulare pensie
Dosar pensie
sau
indemnizație -
arhivă
Pagina 396 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Documentaţie
pensie sau
indemnizație -
arhivă
Decizie de
anulare a
pensiei
Procedura privind Revizuire Întreruperea MS Office Intern: Solicitare Electronic
activitatea de desfăşurării Aplicație compartimente suspendare și hârtie
suspendare a plăţii operaţiunilor informatică C.T.P.
pensiei specifice plăţii Extern: solicitanți Dosar
102. drepturilor de suspendare
pensie pentru pensie
unul din motivele
prevăzute de
lege
Pagina 397 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Documentaţie
suspendare
pensie
Dosar pensie
sau
indemnizație -
arhivă
Documentaţie
pensie sau
indemnizație -
arhivă
Decizie de
suspendare a
pensiei
Pagina 398 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Procedura privind Revizuire Repunerea MS Office Intern: Cerere de Electronic

activitatea de reluare beneficiarului în Aplicație compartimente repunere în și hârtie
a plăţii pensiei drepturile de informatică C.T.P. plată
suspendate pensie a căror Extern: solicitanți
plată a fost Dosar realuare
suspendată pensie
pentru unul din
motivele Documentaţie
103.
prevăzute de reluare pensie
lege. Dosar pensie
sau
indemnizație -
arhivă
Documentaţie
pensie sau
Pagina 399 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
indemnizație -
arhivă
Decizie de
modificare
Procedura privind Revizuire Cereri de MS Office Intern: Cerere de Electronic
activitatea de modificare a Aplicație compartimente modificare și hârtie
modificare a cuantumului informatică C.T.P.
cuantumului indemnizaţiei Extern: solicitanți Dosar
indemnizaţiei prevăzute în lege modificare
104. prevăzute în lege specială indemnizație
specială
Documentaţie
modificare
indemnizație
Pagina 400 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Dosar pensie
sau
indemnizație -
arhivă
Documentaţie
pensie sau
indemnizație -
arhivă
Decizie de
modificare
Procedura privind Revizuire Schimbarea MS Office Intern: Cerere de Electronic
activitatea de intervenită în Aplicație compartimente schimbare și hârtie
schimbare a numelui Titlu nou numele şi informatică C.T.P. nume
105.
titularului pentru prenumele unui Extern: solicitanți
revizuirea beneficiar de
procedurii:
Pagina 401 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Procedură drepturi specifice Dosar

privind sistemului public schimbare
activitatea nume
de
schimbare Documentaţie
a numelui schimbare
titularului, nume
numire/
schimbare/ Dosar pensie
renunțare sau
mandatar, indemnizație -
numire arhivă
curator sau
numire/ Documentaţie
schimbare pensie sau
/renunțare indemnizație -
tutore arhivă
Pagina 402 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Decizie de
schimbare
nume
Pensii internaționale Procedura privind Revizuire Stabilirea şi plata MS Office Intern: Cerere de Electronic
activitatea de drepturilor de Aplicație compartimente pensionare și hârtie
stabilire şi plată a pensie cuvenite MERCUR C.T.P. și
pensiilor persoanelor care C.N.P.P. Documente în
internaţionale în au realizat Extern: completare
situația solicitanților perioade de solicitanți, prevăzute de
106. cu rezidența în asigurare pe instituţia Ordinul nr.
România teritoriul mai competentă 257/2011
multor state dintr-o ţară
membre ale membră a UE Documente care
Uniunii Europene sau SEE atestă
şi/sau Spaţiului perioadele de
asigurare
Pagina 403 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Economic realizate pe
European teritoriul altor
state membre
ale Uniunii
Europene sau
ale Spaţiului
Economic
European
Formulare
europene
Formulare
interne
corespondente
celor europene
de legătură
Pagina 404 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Decizie de
pensie sau
respingere
Procedura privind Revizuire Stabilirea şi plata MS Office Intern: Documentație Electronic
activitatea de drepturilor de Aplicație compartimente de pensionare și hârtie
stabilire şi plată a pensie cuvenite MERCUR C.T.P. și
pensiilor persoanelor care C.N.P.P. Formulare
internaţionale în au realizat Extern: europene de
situația solicitanților perioade de solicitanți, legătură
107. cu rezidența în alt asigurare pe instituţia
stat membru al teritoriul mai competentă Decizia de
Uniunii Europene sau multor state dintr-o ţară respingere sau,
al Spațiului Economic membre ale membră a UE după caz,
European Uniunii Europene sau SEE decizia de
şi/sau Spaţiului stabilire a
drepturilor de
Pagina 405 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Economic pensie aferente

European perioadelor de
activitate
desfăşurate în
România
Decizia de
acordare a
pensiei cuvenite
Formularele
prevăzute de
regulamentele
europene
Procedura privind Revizuire Stabilirea şi plata MS Office Intern: Documentație Electronic
activitatea de drepturilor de Aplicație compartimente de pensionare și hârtie
108.
stabilire şi plată a Tilu nou: pensie, cuvenite MERCUR C.T.P. și
pensiilor persoanelor care C.N.P.P.
Pagina 406 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
internaționale care Procedură fac obiectul Extern: Formulare

fac obiectul privind acordurilor/conv solicitanți, specifice
acordurilor/convenţiil activitatea enţiilor de instituţia
or în domeniul de stabilire asigurări/securit competentă Decizia de
asigurărilor/securităţii şi plată a ate socială la dintr-o ţară respingere sau,
sociale bazate pe pensiilor care România semnatară a după caz,
principiile de internaţion este parte acordului / decizia de
coordonare a ale care fac convenției stabilire a
sistemelor de obiectul drepturilor de
securitate socială acordurilor pensie
în domeniul
asigurărilor/ Formularele
securităţii prevăzute de
sociale acord /
bazate pe convenție
principiile
de
Pagina 407 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
coordonare
a
sistemelor
de
securitate
socială
Procedura privind Revizuire Stabilirea şi plata MS Office Intern: Cererea de Electronic
activitatea de drepturilor de Aplicație compartimente acordare a și hârtie
stabilire şi plată a Titlu nou pensie, cuvenite MERCUR C.T.P. și pensiei
pensiilor pentru persoanelor care C.N.P.P.
internaționale care revizuirea fac obiectul Extern: Documentație
109. fac obiectul procedurii: acordurilor/ solicitanți, pensionare
acordurilor/convenţiil Procedura convenţiilor de instituţia
or de reciprocitate în privind reciprocitate competentă din Decizia de
domeniul asigurărilor activitatea statul de respingere sau,
sociale bazate pe de stabilire rezidență după caz,
principiul şi plată a decizia de
Pagina 408 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
teritorialității – cerere pensiilor stabilire a

depusă la casa de internațion drepturilor de
pensii competentă ale care fac pensie
teritorial obiectul
acordurilor
de
reciprocitat
e în
domeniul
asigurărilor
sociale
bazate pe
principiul
teritorialități
i – cerere
depusă la
casa de
Pagina 409 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
pensii
competent
ă teritorial
activitatea de
stabilire şi plată a
pensiilor
internaționale care
fac obiectul
acordurilor/
110.
convenţiilor de
reciprocitate în
domeniul asigurărilor
sociale bazate pe
principiul
teritorialității – cerere
depusă la C.N.P.P. –
Pagina 410 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Direcția relații
internaționale
Procedura privind Revizuire Recunoaşterea MS Office Intern: Documentație Electronic
activitatea de perioadelor de Aplicație compartimente pensie și hârtie
recunoaştere a Tilul nou: activitate, MERCUR C.T.P. și
perioadelor de Procedură desfăşurate pe C.N.P.P. Decizia de
asigurare realizate în privind teritoriul Extern: solicitanți stabilire stagiu
România de activitatea României de de cotizare
asiguraţii sistemului de către asigurații
111. public de pensii şi recunoaşte sistemului public
alte drepturi sociale re a domiciliați în
domiciliaţi în perioadelor străinătate, în
străinătate, în de vederea obținerii
conformitate cu asigurare prestațiilor
prevederile realizate în sociale specifice
convenţiilor/acorduril România
or de reciprocitate în de
Pagina 411 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
domeniul asigurărilor asiguraţii

sociale, bazate pe sistemului
principiul public de
teritorialităţii, în pensii şi
vederea obţinerii alte drepturi
prestaţiilor de sociale
asigurări sociale, domiciliaţi
potrivit legislaţiei de în
asigurări sociale din străinătate,
statul de domiciliu în
conformitat
e cu
prevederile
convenţiilor
de
reciprocitat
e în
Pagina 412 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
domeniul
asigurărilor
sociale,
bazate pe
principiul
teritorialităţi
i, în
vederea
obţinerii
prestaţiilor
de asigurări
sociale,
potrivit
legislaţiei
de asigurări
sociale din
Pagina 413 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
statul de
domiciliu
Procedura privind Revizuire Recunoaşterea MS Office Intern: Cerere de Electronic
activitatea de perioadelor de compartimente recunoaștere a și hârtie
recunoaştere a activitate, C.T.P. și perioadelor de
perioadelor de desfăşurate pe C.N.P.P. activitate
activitate, teritoriul statelor Extern:
desfăşurate pe cu care România solicitanți, Documentație
teritoriul statelor cu a încheiat instituția pensie
112. care România a convenţii de competentă din
încheiat convenţii/ reciprocitate, în statul de Decizia de
acorduri de vederea stabilirii rezidență clarificare
reciprocitate în raporturilor de perioade
domeniul asigurărilor muncă şi
sociale, bazate pe totalizării
principiul perioadelor de
teritorialităţii, în asigurare pentru
Pagina 414 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
vederea stabilirii acordarea

raporturilor de muncă prestaţiilor de
sau a totalizării asigurări sociale
perioadelor de în sistemul public
asigurare pentru de pensii din
obţinerea prestaţiilor România
de asigurări sociale,
potrivit legislaţiei de
asigurări sociale din
România
Procedura privind Revizuire Plata prestațiilor MS Office Intern: Cerere de Electronic
activitatea de export cuvenite Aplicații specifice compartimente export a și hârtie
al prestaţiilor Se va muta persoanelor C.T.P. și prestațiilor
113. la Plăți nerezidente în C.N.P.P.
prestații România, în Extern: Recapitulaţiile
băncile din ţările solicitanți, bănci centralizatoare
în care acestea
Pagina 415 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
îşi au domiciliul, necesare

respectiv locul de efectuării plăţilor
şedere
permanentă Instrucţiunile
privind plata
drepturilor în
valută, pentru
efectuarea
transferurilor
externe
Viramente
Ordine de plată
Extras cont
Pagina 416 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Confirmare
transfer
Procedura privind Revizuire Asigurarea MS Office Intern: Cererea de Electronic
activitatea de recuperării de Aplicații specifice compartimente recuperare și hârtie
determinare, reținere Se va muta către instituția C.T.P. și
și transferare a la Plăți unui stat membru C.N.P.P. Documentația
sumelor plătite, fără a prestații UE care a plătit Extern: instituția specifică de la
fi datorate, către unui beneficiar competentă din instituția de
statul membru al de pensii sume alte state asigurări sociale
114.
Uniunii Europene nedatorate membre a unui stat
care le-a plătit membru
Fișa de debit
Decizia de debit
Pagina 417 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Borderou
comunicare
rețineri
Situația plăților
datorate și
neachitate
Plăți prestații Procedura privind Revizuire Valorificarea MS Office Intern: Dosar - Electronic
activitatea de drepturilor de Aplicații compartimente Documentaţie și hârtie
comunicare în plată a pensie pentru informatice C.T.P. și referitoare la
pensiei pentru limită limită de vârstă, C.N.P.P. stabilirea
de vârstă, a pensiei pensie anticipată Extern: drepturilor de
115.
anticipate sau a sau pensie beneficiari, Poșta pensie pentru
pensiei anticipate anticipată Română limită de vârstă,
parţiale parţială stabilite pensie
prin deciziile de anticipată sau
pensie emise pensie
Pagina 418 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
anticipată
parţială
Fişă evidenţă
drepturi
Borderou de
comunicare în
plată
Documente
de plată
(mandat)
Procedura privind Revizuire Valorificarea MS Office Intern: Dosar - Electronic
116.
comunicare în plată a pensie de informatice C.T.P. și pensie de
pensiei de invaliditate invaliditate C.N.P.P. invaliditate
Pagina 419 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
stabilite prin Extern:

deciziile de beneficiari, Poșta Fişă evidenţă
pensie emise Română drepturi
Borderou de
comunicare în
plată
Documente
de plată
(mandat)
Procedura privind Revizuire Valorificarea MS Office Intern: Dosar - Electronic
comunicare în plată a pensie de urmaş, informatice C.T.P. și pensie urmaș
117. pensiei de urmaş, decedatul fiind C.N.P.P.
decedatul fiind fost fost asigurat, Extern: Fişă evidenţă
asigurat stabilite prin beneficiari, Poșta drepturi
Română
Pagina 420 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
deciziile de Borderou de
pensie emise comunicare în
plată
Documente
de plată
(mandat)
Procedura privind Revizuire Plata drepturilor MS Office Intern: Dosar - Electronic
activitatea de de pensie de Aplicații compartimente Documentaţie și hârtie
comunicare în plată urmaş, stabilită informatice C.T.P. și referitoare la
a pensiei de urmaş, din pensie de C.N.P.P. stabilirea
stabilită din pensie de invaliditate Extern: drepturilor de
118. invaliditate gradul II gradul II sau III, beneficiari, Poșta pensie de
sau III, pensie pensie Română urmaş, stabilită
anticipată, pensie anticipată, din pensie de
anticipată parţială, pensie anticipată invaliditate
sau a pensiei de parţială, sau a gradul II sau III,
urmaş, stabilită din pensiei de pensie
Pagina 421 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
pensie pentru limită urmaş, stabilită anticipată,

de vârstă sau pensie din pensie pentru pensie
de invaliditate gradul limită de vârstă anticipată
I sau pensie de parţială, sau a
invaliditate pensiei de
gradul I, stabilite urmaş, stabilită
prin deciziile de din pensie
pensie emise pentru limită de
vârstă sau
pensie de
invaliditate
gradul I
Fişă evidenţă
drepturi
Pagina 422 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Borderou de
comunicare în
plată
Documente
de plată
(mandat)
Procedura privind Revizuire Plata drepturilor MS Office Intern: Dosar - Electronic
activitatea de de pensie Aplicații compartimente Documentaţie și hârtie
comunicare în plată a Titlu nou stabilite prin informatice C.T.P. și pensie stabilită
pensiilor stabilite prin pentru opţiune: de la C.N.P.P. prin opţiune: de
opţiune: de la pensie revizuirea pensie de urmaş Extern: la pensie de
119.
de urmaş la pensie procedurii: la pensie pentru beneficiari, Poșta urmaş la pensie
pentru activitatea Procedura activitatea Română pentru
proprie, de la pensie privind proprie, de la activitatea
pentru activitatea activitatea pensie pentru proprie, de la
proprie la pensie de de activitatea pensie pentru
Pagina 423 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
urmaş, de la pensie comunicare proprie la pensie activitatea

de invaliditate la în plată a de urmaş, de la proprie la pensie
pensie pentru limită pensiilor pensie de de urmaş, de la
de vârstă stabilite din invaliditate la pensie de
oficiu: de la pensie pentru invaliditate la
pensie de limită de vârstă, pensie pentru
urmaş la stabilite prin limită de vârstă
pensie deciziile de
pentru pensie emise Fişă evidenţă
activitatea drepturi
proprie, de
la pensie Borderou de
pentru comunicare în
activitatea plată
proprie la
pensie de Documente
urmaş, de
Pagina 424 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
la pensie de plată
de (mandat)
invaliditate
la pensie
pentru
limită de
vârstă
Procedura privind Revizuire Comunicarea în MS Office Intern: Dosar - Electronic
activitatea de plată a Aplicații compartimente Documentaţie și hârtie
comunicare în plată a modificărilor de informatice C.T.P. și modificare
modificărilor de cuantum al C.N.P.P. cuantum pensie
cuantum al pensiilor pensiilor prin Extern: prin schimbarea
120.
prin schimbarea schimbarea beneficiari, Poșta gradului de
gradului de gradului de Română invaliditate
invaliditate invaliditate,
stabilite prin Fişă evidenţă
drepturi
Pagina 425 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
deciziile de
pensie emise Borderou de
comunicare în
plată
Documente
de plată
(mandat)
modificărilor de cuantum al C.N.P.P. cuantum pensie
121. cuantum al pensiilor pensiilor prin Extern: prin schimbarea
prin schimbarea schimbarea beneficiari, Poșta numărului
numărului urmaşilor numărului Română urmaşilor în
în plată la o pensie de urmaşilor în plată plată la o pensie
urmaş stabilită din la o pensie de de urmaş
Pagina 426 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
pensie pentru limită urmaş stabilită stabilită din

de vârstă sau din din pensie pentru pensie pentru
pensie de invaliditate limită de vârstă limită de vârstă
gradul I sau din pensie sau din pensie
de invaliditate de invaliditate
gradul I, stabilite gradul I
prin deciziile de
pensie emise Fişă evidenţă
drepturi
Borderou de
comunicare în
plată
Documente
de plată
(mandat)
Pagina 427 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente

comunicare în plată a Titlu nou modificărilor de informatice C.T.P. și modificare
modificărilor pentru cuantum al C.N.P.P. cuantum pensie
cuantumurilor revizuirea pensiilor prin Extern: prin adăugarea
pensiilor prin: procedurii: adăugarea beneficiari, Poșta stagiilor de
adăugarea stagiilor Procedura stagiilor de Română cotizare sau prin
de cotizare sau prin privind cotizare sau prin modificarea
122. modificarea activitatea modificarea punctajului
punctajului mediu de punctajului mediu anual prin
anual, prin includerea comunicare mediu anual prin includerea de
de sporuri salariale în plată a includerea de sporuri salariale
sau alte venituri modificărilo sporuri salariale sau alte venituri
asigurate r sau alte venituri asigurate
cuantumuril asigurate,
or pensiilor stabilite prin Fişă evidenţă
prin: drepturi
Pagina 428 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
adăugarea deciziile de
stagiilor de pensie emise Borderou de
cotizare comunicare în
sau prin plată
modificarea
punctajului Documente
mediu de plată
anual, prin (mandat)
includerea
de sporuri
salariale,
grupe de
muncă sau
alte venituri
asigurate
123.
activitatea de plată a compartimente Documentaţie și hârtie
Pagina 429 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
comunicare în plată a modificărilor de Aplicații C.T.P. și modificare

schimbării datei cuantum al informatice C.N.P.P. cuantum pensie
înscrierii la pensie - pensiilor prin Extern: prin prin
DIP - sau a schimbarea datei beneficiari, Poșta schimbarea
schimbării codului de înscriere la Română datei de
felului pensiei pensie - DIP - înscriere la
sau prin pensie - DIP -
schimbarea sau prin
codului felului schimbarea
pensiei, stabilite codului felului
prin deciziile de pensiei
pensie emise
Fişă evidenţă
drepturi
Pagina 430 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Borderou de
comunicare în
plată
Documente
de plată
(mandat)
activitatea de plată a anulării Aplicații compartimente Documentaţie și hârtie
comunicare în plată a deciziei de informatice C.T.P. și anulare decizie
anulării deciziei de pensie, a C.N.P.P. pensie,
pensie, a suspendării suspendării plăţii Extern: suspendare
124.
plăţii pensiei sau a pensiei sau a beneficiari, Poșta plată pensie sau
schimbării numelui schimbării Română schimbare
titularului numelui nume titular
titularului,
stabilite prin
Pagina 431 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
deciziile de Fişă evidenţă

pensie emise drepturi
Borderou de
comunicare în
plată
Documente
de plată
(mandat)
activitatea de plată a reluării Aplicații compartimente Documentaţie și hârtie
comunicare în plată a drepturilor de informatice C.T.P. și repunere în
125. reluării plăţii pensiei pensie C.N.P.P. plată a
suspendate Extern: drepturilor de
beneficiari, Poșta pensie
Română
Pagina 432 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Fişă evidenţă
drepturi
Borderou de
comunicare în
plată
Documente
de plată
(mandat)
126. indemnizaţiei cuantum al C.N.P.P. cuantum pensie
prevăzută în legi drepturilor prin Extern: prin adăugarea
speciale, acordate în adăugarea la beneficiari, Poșta la dosarul de
dosarul de pensie dosarul de Română pensie a
Pagina 433 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
sau a modificărilor pensie a indemnizaţiei

cuantumului indemnizaţiei prevăzută în legi
indemnizaţiei prevăzute în legi speciale sau
speciale sau prin prin modificarea
modificarea cuantumului
cuantumului indemnizaţiei
indemnizaţiei,
stabilite prin Fişă evidenţă
deciziile de drepturi
pensie emise
Borderou de
comunicare în
plată
Documente
de plată
(mandat)
Pagina 434 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente

comunicare în plată a indemnizaţiilor informatice C.T.P. și indemnizaţii
indemnizaţiei prevăzute în legi C.N.P.P. prevăzute în legi
prevăzută în legi speciale, Extern: speciale,
speciale, acordată în acordate în beneficiari, Poșta acordate în
dosar distinct de dosar distinct de Română dosar distinct de
dosarul de pensie dosarul de dosarul de
127. pensie, stabilite pensie
prin deciziile
emise Fişă evidenţă
drepturi
Borderou de
comunicare în
plată
Pagina 435 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Documente
de plată
(mandat)
comunicare în plată a ajutoarelor informatice C.T.P. și ajutor lunar
ajutorului lunar lunare prevăzute C.N.P.P.
prevăzut de Legea de Legea Extern: Fişă evidenţă
nr. 578/2004 578/2004, beneficiari, Poșta drepturi
stabilite prin Română
128.
deciziile emise Borderou de
comunicare în
plată
Documente
de plată
(mandat)
Pagina 436 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Procedura privind Revizuire Asigurarea MS Office Intern: Titlu executoriu Electronic

activitatea de reţinere recuperării, de Aplicație compartimente și hârtie
din drepturile de către creditorii informatică C.T.P. și Fișa de evidenţă
pensie şi virarea pensionarilor, a C.N.P.P. a drepturilor
către terţi a unor sumelor ce li se Extern: creditori pensionarului
sume reprezentând cuvin, conform (A.N.A.F., bănci,
obligaţii ale legii, casa etc.) Borderourile de
pensionarilor teritorială de reţinere
129. pensii având
calitatea de terţ Documentaţii
poprit. centralizatoare
Documentaţii de
virare a
reţinerilor din
pensie, pe tipuri
de beneficiari ai
Pagina 437 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
sumelor ce
trebuie virate
Evidenţele
interne privind
reţinerile din
pensie
Procedura privind Revizuire Transferul MS Office Intern: Cerere titular Electronic
activitatea de transfer dosarului de Aplicații compartimente și hârtie
al dosarului de pensie informatice C.T.P. și Dosar-
pensie C.N.P.P. Documentaţie
130.
Extern: titulari transfer dosar
Fişă de evidență
Pagina 438 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Dosar-
Documentaţie
pensie
(altă pensie,
indemnizaţie)
Dosar-
Documentaţie
medical
Adresa de
transfer
Mandate
poştale pentru
plata drepturilor
Pagina 439 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
rămase
neachitate
Borderouri
pentru
comunicarea în
sistem
centralizat a
scoaterii din
plată
Confirmare
Primire dosar
Procedura privind Revizuire Cereri de MS Office Intern: Dosar - Electronic
131. activitatea de plată a acordare a Aplicații compartimente documentaţie și hârtie
ajutorului de deces ajutorului informatice ajutor de deces
Pagina 440 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
prevăzut de lege C.T.P. și Dosar -

în cazul C.N.P.P. Documentație
decesului unui Extern: solicitanți de pensie
pensionar sau al
unui membru al Fişa de evidenţă
familiei acestuia a drepturilor
pensionarului
Dispoziţia de
plată a ajutorului
de deces
Comunicarea
încetare plată
pensie
Procedura privind Revizuire Punerea la MS Office Intern: Cerere Electronic
132.
activitatea de plată a dispoziţia compartimente și hârtie
Pagina 441 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
drepturilor prin cont beneficiarului Aplicații C.T.P. și Dosar -

curent personal unui drept de informatice C.N.P.P. documentaţie
pensie sau de Extern: plată drepturi
indemnizaţie solicitanți, bănci, prin cont curent
prevăzută în lege Poșta Română
specială, a Borderou
sumelor ce i se comunicare în
cuvin, prin plată
virarea acestora
în contul curent Documente
personal, virare
deschis în acest
scop Documente
centralizatoare
de plată prin
cont curent
Pagina 442 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
personal sau
cont de card
Mandat
Procedura privind Revizuire Asigurarea MS Office Intern: Cerere solicitant Electronic
activitatea de bazelor de date Aplicații compartimente și hârtie
reordonanţare a plăţii necesare informatice C.T.P. și Documentaţie
drepturilor de pensie evidenţei, C.N.P.P. reordonanţare
neachitate urmăririi şi plăţii Extern: solicitanți
efective, la Fişă evidenţă
133. cererea drepturi
pensionarilor, a
drepturilor de Comunicare
pensie pensionar
neachitate în
cadrul perioadei Borderou
planificate reordonanțări
Pagina 443 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
Borderou
special
comunicare
reordonanțări
Procedura privind Revizuire Asigurarea MS Office Intern: Cerere Electronic
activitatea de plată a bazelor de date Aplicații compartimente aparținător și hârtie
drepturilor de pensie, necesare informatice C.T.P. și solicitant
cuvenite şi evidenţei, C.N.P.P.
neîncasate de către urmăririi şi plăţii Extern: Documentaţie
pensionarul decedat, efective, la aparținători solicitare plată
134.
până la deces cererea solicitanți
aparţinătorilor, a Fişă evidenţă
drepturilor de drepturi
pensie cuvenite
şi neîncasate de Comunicare
către pensionarul pensionar
Pagina 444 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
decedat, până la Borderou

data decesului reordonanțări
Borderou
special
comunicare
reordonanțări
schimbare a adresei necesare informatice C.T.P. și Documentaţie
la care se plăteşte evidenţei, C.N.P.P. schimbare
pensia urmăririi şi plăţii Extern: solicitanți adresă
135.
efective, a
drepturilor de Fişă evidenţă
pensie cuvenite, drepturi
la adresa
indicată de către
Pagina 445 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
titularul acestor Comunicare

drepturi pensionar
Borderou
reordonanțări
Borderou
special
comunicare
reordonanțări
schimbare a necesare informatice C.T.P. și Documentaţie
136. modalităţii de plată a evidenţei, C.N.P.P. schimbare
pensiei urmăririi şi plăţii Extern: solicitanți modalitate de
efective, a plată
drepturilor de
Pagina 446 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
pensie cuvenite, Fişă evidenţă

în modalitatea de drepturi
plată aleasă de
către titularul Comunicare
acestor drepturi pensionar
Borderou
reordonanțări
Borderou
special
comunicare
reordonanțări
Procedura privind Revizuire Întregirea MS Office Intern: Decizii debite Electronic
activitatea de bugetului Aplicații compartimente din pensii - titluri și hârtie
137.
recuperare a sumelor asigurărilor informatice C.T.P. și executorii
încasate necuvenit sociale de stat, C.N.P.P.
Pagina 447 din 505

Instrumente

Nr. Tip Documente
cu titlu de prestaţii prin recuperarea Extern: Fişă evidenţă

sociale în situaţia sumelor achitate pensionari drepturi
în care debitorul necuvenit cu titlu
este beneficiarul unei de prestaţii Borderou
pensii sociale comunicare
reţinere
Borderou de
reţinere
Balanţă analitică
Pagina 448 din 505

Instrumente
IX.4.3 Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă

Compartimentul Procedura privind Revizuire Redactarea MS Office Intern: Cereri de Electronic

Juridic redactarea actelor şi actelor şi Aplicația Legis compartimente chemare în și hârtie
reprezentarea reprezentarea în I.N.E.M.R.C.M. judecată, cereri
Institutului Naţional instanță Extern: instanțe, de chemare în
de Expertiză Mnisterul de garanţie
Medicală şi Justiție
1. Recuperare a Puncte de
Capacităţii de Muncă vedere
în faţa instanţelor de
judecată Acte
doveditoare
Întâmpinare
Pagina 449 din 505

Instrumente

Precizări sau
note de şedinţă
Hotărârea
judecătorească
Calea de atac
Căile de atac
extraordinare
Contestaţia la
executare
Procedura privind Revizuire Emiterea actelor MS Office Intern: Acte interne Electronic
avizarea actelor interne în Aplicația Legis compartimente și hârtie
2.
interne conformitate cu I.N.E.M.R.C.M.
Pagina 450 din 505

Instrumente

prevederile
legale
Procedura privind Revizuire Încheierea MS Office Intern: Contracte Electronic
avizarea contractelor contractelor cu compartimente și hârtie
3. respectarea I.N.E.M.R.C.M.
prevederilor
legale
4. elaborarea actelor
normative
Procedura privind Revizuire Aplicarea MS Office Intern: Documente Electronic
întocmirea punctelor corectă a Aplicația Legis compartimente și hârtie
de vedere cu privire dispoziţiilor I.N.E.M.R.C.M. Punct de
5. la problemele de legale vedere
drept apărute în din punct de
activitatea de vedere tehnic şi
ştiinţific
Pagina 451 din 505

Instrumente

aplicare a actelor
normative
Compartiment Procedura Revizuire Achiziţionarea MS Office Intern: Referatul de Electronic
Achiziții operaţională privind directă de Aplicația Legis compartimente necesitate și hârtie
achiziţionarea directă produse, servicii SEAP I.N.E.M.R.C.M.
conform Ordonanţei sau lucrări Extern: SEAP, Notă privind
de Urgenţă a ofertanți evaluarea
Guvernului nr. ofertelor pentru
34/2006, modificată achizitionarea
6. şi completată directa,
anexele
Factura în
original
Contractul de
achiziţie
Pagina 452 din 505

Instrumente

publică în
fotocopie
Comanda
scrisă, însoţită
de fişa tehnică
Procedura privind Revizuire Achiziţionarea MS Office Intern: Fundamentare Electronic
achizițiile publice - prin procedură Aplicația Legis compartimente a necesităţii şi și hârtie
Licitație deschisă de licitație SEAP I.N.E.M.R.C.M. a oportunităţii
deschisă de Extern: SEAP,
produse, servicii ofertanți Caietul de
7.
sau lucrări sarcini;
Notă privind
volumul
estimat şi
Pagina 453 din 505

Instrumente

valoarea
estimată;
Notă de
fundamentare
privind
procedura
aleasă;
Documentaţia
de atribuire;
Anunţul de
participare
publicat în
SEAP;
Pagina 454 din 505

Instrumente

Ordinul de
numire a
comisiei de
evaluare;
Declarații de
confidențialitat
e și conflictul
de interese –
membrii
comisiei de
evaluare;
Proces verbal
de deschidere
a ofertelor;
Pagina 455 din 505

Instrumente

Raportul
procedurii;
Comunicări
stabilire
ofertant
câştigător;
Contract etc.
Serviciul Relații cu Procedura privind Revizuire Petiții MS Office Intern: Petiții Electronic
Publicul activitatea de compartimente și hârtie
soluționare a petițiilor I.N.E.M.R.C.M. Dosarele
Extern: medicale ale
8.
reclamanți celor reclamați
sau ale celor
care au făcut
contestații,
Pagina 456 din 505

Instrumente

cereri sau
memorii;
Foile de
observație ale
pacienților,
răspunsul
adresat
petentului
Procedură privind Revizuire Intrări și ieșiri de MS Office Intern: Corespondență Electronic
activitatea biroului de documente din compartimente și hârtie
registratură I.N.E.M.R.C.M. I.N.E.M.R.C.M. Dosare
9. Extern: Instituții medicale
publice,
persoane fizice Borderouri
sau juridice
Pagina 457 din 505

Instrumente

Adrese de
trimitere către
C.T.P.
Serviciul Resurse Procedura privind Revizuire Elaborare, MS Office Intern: Anexa nr.1 - Electronic
Umane și Salarizare elaborarea, modificare și compartimente Adresa și hârtie
aprobarea și aprobare a ROF I.N.E.M.R.C.M. transmisă
modificarea compartimentel
regulamentului de or de
organizare și specialitate ale
funcționare pentru institutului de
10.
I.N.E.M.R.C.M. către Servicul
Resurse
Umane și
Salzrizare în
vederea
elaborării ROF-
ului sau, după
Pagina 458 din 505

Instrumente

caz, a
propunerilor de
modificare a
acestuia;
Anexa nr.2 -
Propunerile
compartimentel
or de
specialitate, ca
răspuns la
adresa
transmisă de
către Servicul
Resurse
Umane și
Salzrizare,
Pagina 459 din 505

Instrumente

prezentată în
Anexa nr.1;
Anexa nr.3 -
Ordinul
președintelui
C.N.P.A.S. de
aprobare a
Regulamentulu
i de organizare
și funcționare
al
I.N.E.M.R.C.M;
Anexa nr.4 -
Ordinul
președintelui
C.N.P.A.S. de
Pagina 460 din 505

Instrumente

modificare a
Regulamentulu
i de organizare
și funcționare
al
I.N.E.M.R.C.M.
activitatea Serviciului
11.
Resurse Umane și
Salarizare
Laborator de Procedura privind Revizuire Îndrumarea MS Office Intern: Dosare Electronic
Îndrumare stabilirea metodologică a compartimente medicale și hârtie
Metodologică metodologiei de lucru medicilor experţi I.N.E.M.R.C.M.
12. proprie activităţii ai asigurărilor Documente
Laboratorului de sociale din cadrul
Îndrumare serviciilor de Avize
Metodologică expertiză metodologice
Pagina 461 din 505

Instrumente

medicală
judeţene/ Registrul de
sectoare şi metodologie
institute.
Compartiment Procedura de lucru Revizuire Desfășurarea MS Office Intern: Fișele BP2 Electronic
Medicina Muncii Compartiment activității din compartimente și hârtie
Medicina Muncii cadrul I.N.E.M.R.C.M. Adresa de
Compartimentul înaintare
ui Medicina
Muncii Registrul
13. propriu de
intrări/ ieșiri
Acceptul
diagnosticului
de
profesionalitate
Pagina 462 din 505

Instrumente

Dosarul de
cercetare a
bolii
profesionale
Adresa de
solicitare a
analizării
dosarului
Rezoluții/
decizii
Adresa de
confirmare
Pagina 463 din 505

Instrumente

Analiza
statistică a
principalelor
entități
diagnostice
Analiza
evoluției
patologiei
profesionale
Comentarii
privind
procedurile de
raportare a
bolilor
profesionale
Pagina 464 din 505

Instrumente

Documente
justificative, de
monitorizare
Referat cu
documentele
avizate
Programe de
prevenire
Fișe de
identificare a
riscurilor
profesionale
Pagina 465 din 505

Instrumente

Fișe de
aptitudine
Raport la
finalizarea
controalelor
medicale
Situația
examinărilor
medicale
Invitația de la
secretariatul
C.E.M.M.
Pagina 466 din 505

Instrumente

Decizia
C.E.M.M.
Laborator de Procedura privind Revizuire Activitatea de MS Office Intern: Planul intern de Electronic
Cercetare privind activitatea din cadrul cercetare- compartimente cercetare și hârtie
Epidemiologia laboratoarelor de dezvoltare I.N.E.M.R.C.M. ştiinţifică
Invaliditatii și cercetare științifică
Laborator de Proiecte de
14. Cercetare privind cercetare
Studiul Factorilor
Medico-Psiho- Situaţii
Sociali în statistice
Recuperarea
Capacității de Muncă Studii
Serviciul Financiar - Procedura privind Revizuire Angajarea MS Office Intern: Proiectul de Electronic
Contabil angajarea Reunire în cheltuielillor compartimente angajament și hârtie
15.
cheltuielilor Procedura I.N.E.M.R.C.M. legal individual
ALOP
Pagina 467 din 505

Instrumente

Proiect de
angajament
legal provizoriu
Propunere de
angajare a unei
cheltuieli
Angajament
bugetar
individual
global
Procedura privind Revizuire Lichidarea MS Office Intern: Documentele Electronic
lichidarea Reunire în cheltuielilor compartimente justificative de și hârtie
16.
cheltuielilor Procedura I.N.E.M.R.C.M. lichidare a unei
ALOP cheltuieli
Pagina 468 din 505

Instrumente

State de plată
colective
Proces-verbal
de recepţie
Notă de
recepţie şi
constatare de
diferenţe
Procedura privind Revizuire Ordonanțarea MS Office Intern: Ordonanţarea Electronic
ordonanțarea Reunire în cheltuielilor compartimente de plată și hârtie
17. cheltuielilor Procedura I.N.E.M.R.C.M.
ALOP Documentele
justificative
Pagina 469 din 505

Instrumente

Procedura privind Revizuire Plata cheltuielilor MS Office Intern: Ordonanţare Electronic

plata cheltuielilor Reunire în compartimente de plată și hârtie
18.
Procedura I.N.E.M.R.C.M.
ALOP
19. dispozițiile generale
de efectuare a plaților
organizarea evidenţa
20. şi raportarea
angajamentelor
bugetare şi legale
Procedura Revizuire Exercitarea MS Office Intern: Vize şi Electronic
operațională privind controlului compartimente certificări și hârtie
21. exercitarea financiar I.N.E.M.R.C.M. documente
controlului financiar preventiv justificative
preventiv propriu
Pagina 470 din 505

Instrumente

Extern: M.F.P., Registrul

C.N.P.P., Curtea privind
de Conturi operaţiunile
prezentate la
viza de control
financiar
preventiv
Registrul
cu privire la
operaţiunile
prezentate la
viza de control
financiar
preventiv
propriu
Pagina 471 din 505

Instrumente

Refuzul de
acordare
a vizei
Documentele
vizate şi actele
justificative
Lista de
verificare
Adrese
Ambulatoriu de Procedura privind Revizuire Desfășurarea MS Office Intern: Programul Electronic
specialitate funcționarea activității curente Aplicații aferente compartimente examinărilor și hârtie
cabinetelor din cadrul echipamentelor I.N.E.M.R.C.M.
22. ambulatoriului de medicale Extern: pacienți Dosarele
specialitate medicale ale
bolnavilor
Pagina 472 din 505

Instrumente

Foaia de
observaţie
Investigaţiilor
de laborator
Diagnosticul
clinic
Diagnosticul
funcţional
Rapoarte
Laborator Procedura privind Revizuire Investigații de MS Office Intern: Programul Electronic
Radiologie și activitatea de radiologie și Aplicații aferente compartimente examinărilor și hârtie
23. Imagistică Medicală radiologie şi imagistică echipamentelor I.N.E.M.R.C.M.
imagistică medicală medicală medicale Extern: pacienți
adresată bolnavilor
Pagina 473 din 505

Instrumente

investigaţi în Dosarele
I.N.E.M.R.C.M. medicale ale
bolnavilor
Investigaţiilor
Registru
pacienți
Rapoarte
Secțiile Clinice de Procedura privind Revizuire Desfășurarea MS Office Intern: Invitaţie Electronic
Expertiză Medicală activitatea de activității curente Aplicații aferente compartimente (citaţie) și hârtie
1, 2 și 3 evaluare clinică, echipamentelor I.N.E.M.R.C.M.
funcţională şi a medicale Extern: pacienți Foaia de
24. capacităţii de muncă observaţie
a persoanelor
internate în Investigaţii
I.N.E.M.R.C.M. diagnosticul
clinic,
Pagina 474 din 505

Instrumente

funcţional şi al
capacităţii de
muncă
Decizia de
externare
Raportul de
expertiză
medicală
Procedură privind Revizuire Contestații sau MS Office Intern: Dosare Electronic
activitatea specifică a solicitări exprese compartimente medicale și hârtie
comisiei de avizare şi I.N.E.M.R.C.M.
25.
control şi a comisiei Extern: C.N.P.P., Decizii
superioare C.T.P. medicale
Pagina 475 din 505

Instrumente

Raportul de
expertiză
medicală
Procedura de lucru Revizuire Supravegherea, MS Office Intern: Foaia de Electronic
privind prevenirea şi compartimente observaţie și hârtie
supravegherea, controlul I.N.E.M.R.C.M.
prevenirea şi infecţiilor Extern: direcţia Fişa cazului de
controlul infecţiilor nosocomiale în de Sănătate infecţie
26. nosocomiale în I.N.E.M.R.C.M. publică Bucureşti nosocomială
I.N.E.M.R.C.M.
Fişele unice de
raportare a
bolilor
transmisibile
Procedura privind Revizuire Externarea MS Office Intern: Biletul de ieșire Electronic
27. externarea pacienților compartimente din spital și hârtie
pacienților decedați decedați I.N.E.M.R.C.M.
Pagina 476 din 505

Instrumente

în timpul spitalizării în Extern: Insitutul Foaia de

I.N.E.M.R.C.M. Național de observaţie
Medicină Legală Registrul de
note telefonice
Raport de
gardă
Certificatul
medical
constatator al
decesului
Laborator Analize Procedura standard Revizuire Solicitare analize MS Office Intern: Registru al Electronic
Medicale de laborator - Aplicații aferente compartimente probelor ajunse și hârtie
28.
biochimie echipamentelor I.N.E.M.R.C.M. la laborator
medicale Extern: pacienți
Pagina 477 din 505

Instrumente

Raport de
calibrare
Buletinele de
analize
Procedura standard Revizuire Solicitare analize MS Office Intern: Formularul de Electronic
de laborator - Aplicații aferente compartimente comanda și hârtie
29. recoltarea probelor echipamentelor I.N.E.M.R.C.M.
biologice medicale Extern: pacienți Buletinele de
analize
Procedura standard Eliminare - - - - -
30. de laborator -
antibiogramă
31. de laborator -
coprocultură
Pagina 478 din 505

Instrumente


32. de laborator -
examen sputa
de laborator -
33.
examen
coproparazitologic
34. de laborator -
exudatul faringian
de laborator - Aplicații aferente compartimente comanda și hârtie
35. hemoleucogramă echipamentelor I.N.E.M.R.C.M.
medicale Extern: pacienți Buletinele de
analize
Pagina 479 din 505

Instrumente


de laborator - teste Aplicații aferente compartimente comanda și hârtie
36. rapide serologie echipamentelor I.N.E.M.R.C.M.
medicale Extern: pacienți Buletinele de
analize
37. de laborator -
urocultură
Farmacie Procedura privind Revizuire Primirea MS Office Intern: Notă de Electronic
recepția medicamentelor compartimente comanda și hârtie
medicamentelor I.N.E.M.R.C.M.
Extern: furnizori Fișele de
38. magazie
Avizul de
expediție și
factura fiscală
Pagina 480 din 505

Instrumente

Certificatele de
conformitate
Condica de
prescripție
Procedura privind Revizuire Depozitarea MS Office Intern: Graficul privind Electronic
depozitarea medicamentelor compartimente monitorizarea și hârtie
medicamentelor I.N.E.M.R.C.M. condițiilor de
temperatură și
umiditate din
39.
depozit și
graficul privind
monitorizarea
condițiilor de
temperatură
Pagina 481 din 505

Instrumente

din spațiul
frigorific;
Fișele de
gestiune;
Condica de
prescripție.
Procedura privind Revizuire Solicitarea MS Office Intern: Condica de Electronic
40. eliberarea medicamentelor compartimente prescripții și hârtie
medicamentelor I.N.E.M.R.C.M.
Procedura privind Revizuire Reclamații MS Office Intern: Sesizarea/ Electronic
reclamațiile și compartimente reclamația și hârtie
41. produsele I.N.E.M.R.C.M. primită,
neconforme Extern: unitatea înregistrată;
prestatoare
Pagina 482 din 505

Instrumente

Decizia privind
modul de
tratare a
neconformitățil
or constatate;
Contractul de
prestări-servicii
încheiat cu
unitatea
prestatoare;
Procesul verbal
de distrugere.
Procedura privind Revizuire Distrugerea MS Office Intern: Notă de Electronic
42. distrugerea medicamentelor compartimente constatare/ și hârtie
medicamentelor I.N.E.M.R.C.M. proces verbal;
Pagina 483 din 505

Instrumente

Extern: unitatea
prestatoare Factura de
retur, dacă este
cazul;
Decizia privind
modul de
tratare a
neconformității
constatate prin
expirare;
Contractul de
prestări-servicii
încheiat cu
unitatea
prestatoare;
Pagina 484 din 505

Instrumente

Procesul verbal
de distrugere.
Procedura privind Revizuire Curațenia MS Office Intern: Fișa de Electronic
curățenia spațiilor compartimente prezență a și hârtie
farmaciei I.N.E.M.R.C.M. persoanei
desemnate
pentru
întreținerea și
curățenia
43.
spațiilor,
precum și
caietul de
evidență pentru
întreținerea și
curățenia
spațiilor.
Pagina 485 din 505

Instrumente

Secția Recuperare Procedură privind Revizuire Desfășurarea MS office Intern: Biletul de Electronic
Medicală activitățile din Secţia activităților compartimente trimitere și hârtie
de Recuperare curente I.N.E.M.R.C.M.
Medicală a Extern: pacienți Convocarea
I.N.E.M.R.C.M.
Foaia de
44. observaţie
Planul de
recuperare
Fişa de
tratament
Pagina 486 din 505

Instrumente
IX.5 Recomandări de îmbunătățire a deficiențelor identificate la capitolul Puncte

slabe
Nr. Cauze Resurse

Recomandări Efecte Observații
Crt. avute în vedere necesare
Direcția Generală Asigurări Sociale, Pensii și alte Drepturi Prevăzute de Legi
Speciale
Delimitarea clară Suprapunerea Întâlniri de Reducerea -
a atribuțiilor avute activității, din lucru între cele volumetriei de
comparativ cu cauza atribuțiilor cele 2 direcții corespondență
1.
Direcția similară similare similare din
din cadrul C.N.P.P. și
M.M.F.P.S.P.V. M.M.F.P.S.P.V.
Speciale – Serviciul Control Prestații
Eliminarea Pierderi de timp, Sistem de Optimizarea -
traficului de hârtie imposibilitatea de management resurselor,
intern prin a monitoriza fluxul electronic al îmbunătățirea
folosirea exclusiv documentelor în documentelor prestațiilor
a mijloacelor timp real, costuri
electronice ridicate.
urmând ca traficul
2. extern care
necesită suport
hârtie să fie emis
doar la finalul
circuitului
documentelor
Pagina 487 din 505

Instrumente
Nr. Cauze Resurse

Speciale – Serviciul Specializat Comisia centrală de contestații
Necesară o mai Numărul mare de Resurse Reducerea -
bună comunicare contestații umane, resurse numărului de
cu cetățeanul la informatice decizii
3. nivelul caselor pentru contestabile
teritoriale pentru a organizarea de
reduce numărul seminarii și
de contestații informări
Creșterea Reducerea Resurse Încadrarea în -
numărului de timpilor de umane termenii legali
personal de răspuns la de răspuns și
4.
specialitate contestații eliminarea
decalajelor
existente
Reamenajarea Asigurarea unor Resurse Îmbunătățirea Elemente de
spațiului de lucru condiții mai bune financiare activității rețelistică
de lucru (cabluri)
expuse ce pot
5.
fi ușor
deteriorate și
pot provoca
accidente
Reorganizarea Informațiile se Sistem de Îmbunătățirea Dosarele
arhivei găsesc cu arhivare activității terminate
dificultate electronică ocupă o mare
6.
parte din
spațiul util de
lucru
Reconsiderarea Îmbunătățirea Resurse Îmbunătățirea -
7. bugetului aferent activității financiare punctelor slabe
personalului Resuse umane identificate în
Pagina 488 din 505

Instrumente
Nr. Cauze Resurse

activității de C.N.P.P. și al activitatea de
formare caselor teritoriale evaluare
profesională;
O mai bună
susținere a
strategiei de
dezvoltare a
C.N.P.P.
Introducerea unor Necesitatea unor Sisteme Eficientizarea -
sisteme instrumente informatice activității
informatice care standardizate de Resurse
8.
să susțină lucru financiare
această activitate Resurse
umane
Audit Public
Alocarea de Necesitatea Resuse O mai bună -
fonduri pentru perfecționării financiare susținere a
organizarea de continue a Logistică acestei activități
9. seminarii cu personalului
tematică specifică
Serviciul Juridic și Contencios

Dezvoltatarea Procedură Sistem de Vedere de -
unei scheme incompletă management ansamblu mai
logice în Manualul electronic al rapidă -
de procedura documentelor Schemele logice
10.
privind acordarea stau la baza
avizului de construirii
legalitate sistemului de
management
Pagina 489 din 505

Instrumente
Nr. Cauze Resurse

electronic al
documentelor
Semnatură Timpul prea lung Introducere Scurtarea -
electronică în de semnare și semnatură timpului de
11.
relația cu aprobare a electronică aprobare a
instituțiile publice documentelor documentelor
Acces pe server Versiuni diferite Sistem Acces mai rapid -
pentru informatic la informațiile
documentație – necesare
12. proceduri și alte
documente legate
de circuitul
informațional
O mai bună Comunicarea Resurse Reducerea -
comunicare cu prezintă blocaje și umane timpilor de
instituțiile discontinuități Cursuri de răspuns cu
partenere comunicare privire la
13.
Resurse stabilirea
financiare drepturilor
Proceduri de
lucru
Colaborare mai Documente Resurse Reducurea -
bună cu instituţiile incomplete, umane timpilor de
din România incorecte sau Resurse aşteptare din
împlicate în irelevante financiare partea
transmiterea de Complicarea Resurse beneficiarilor,
14. documente sau în investigaţiilor tehnologice evitarea unor
etapa de efectuate de către erori în stabilirea
cercetare a asigurator în drepturilor
accidentelor de vederea stabilirii
muncă sau bolilor drepturilor
profesionale
Pagina 490 din 505

Instrumente
Nr. Cauze Resurse

Introducerea unei Multiple registre Aplicație de Administrarea -
aplicații de interne, rezultând management unui sistem
management de mai multe numere de documente integrat de date
documente, care de înregistrare pe Trasabilitatea
15. să acopere și un document Crearea unui facilă a
funcționalitățile sistem integrat dosarelor
unui Registru de date
Unic la nivel
național
Transferarea Gradul mare de Resurse Personalul s-ar -
activităților încărcare al umane putea concentra
nespecifice către personalului mai bine pe
16.
direcțiile abilitate activitățile de
bază specifice
direcției
Creșterea Vezi capitolul Resurse Rezolvarea cu -
numărului de „Puncte slabe”, umane promptitudine a
17.
personal Direcția Relații Resurse problematicii
specializat Internaționale financiare specifice
Posibilitatea de Comunicarea se Resurse Creșterea -
acces la bazele face foarte greu și umane eficienței și
de date ale altor informațiile se Resurse scăderea duratei
instituții partenere transmit pe suport financiare de procesare a
18.
ex. Inspecția hârtie Dotări dosarelor
muncii, A.N.A.F., materiale
Registrul
Comerțului
Timp de studiu Angajații sunt Timp Eliminarea -
pentru supraîncărcați și Resurse riscurilor
19.
modificările nu au timp de umane implicate de
legislative studiu neactualizarea
Pagina 491 din 505

Instrumente
Nr. Cauze Resurse

survenite în Resurse cunoștințelor
legislația internă financiare privind legislația
și internațională
Extinderea Completarea Resurse Eficientizarea Aplicația nu
aplicației DIAFIX aplicației cu umane activității este însoțită de
și instruire pentru modulele la care Resurse un manual de
folosirea aplicației personalul financiare utilizare
20. direcției nu are
acces
Personalul nu este
familiarizat cu
aplicația
Îmbunătățirea Eliminarea timpilor Dotări Eficientizarea Aplicația
timpului de morți materiale activității Mercur se mai
răspuns pentru Resurse blochează și
interogarea financiare fiind o aplicație
21.
bazelor de date folosită des are
impact negativ
asupra
eficienței
Îmbunătățirea Echipamentele IT Dotări Eficientizarea Calculatoare și
structurii IT sunt învechite materiale activității imprimante
Resurse vechi,
financiare neperformante,
elemente de
rețelistică
22.
expuse ceea
ce poate
conduce la
deteriorarea lor
și există riscuri
de accidentare
Pagina 492 din 505

Instrumente
Nr. Cauze Resurse

Reorganizarea Informațiile se Arhivare Scăderea Spațiul de lucru
arhivei găsesc cu electronică timpilor de este ocupat
dificultate Dotări căutare a într-o proporție
materiale informațiilor în foarte mare de
Resurse arhivă dosare ce
financiare trebuie
Resurse arhivate, ceea
23.
umane ce reduce
drastic spațiul
util pentru
angajați și
creează
probleme de
sănătate
Reamenajarea Eficientizarea Resurse Eficientizarea Cablurile sunt
spațiului de lucru activităţii şi financiare activității expuse pe
prin alocarea unui asigurarea unor Resurse podea şi pot fi
birou mai mare condiții mai bune umane ușor
de lucru deteriorate și
24. pot provoca
accidente
Documentele
sunt depozitate
în cutii pe
podea
Direcția Informatică și Evidență Stagii de Cotizare
Crearea unui Inconsistența Resurse Optimizarea -
caiet de proceduri corpusului de umane managementului
centralizat la proceduri cunoștințelor
25.
nivelul fiecărui
serviciu/ direcție,
care să fie
Pagina 493 din 505

Instrumente
Nr. Cauze Resurse

actualizat, la
nivelul C.N.P.P..
Adoptarea unei Inconsistența Resurse Simplificarea -

codificări, corpusului de umane orientării
versionări și proceduri
26.
denumiri unitare
la nivelul
C.N.P.P..
Codurile de Posibile confuzii Resurse Simplificarea -
identificare a între documente umane orientării
procedurilor ar
trebui să conțină
27.
identificatori care
să facă imposibilă
confuzia la nivelul
C.N.P.P..
Utilizarea Creșterea Resurse Simplificarea -
formatului .pdf posibilității de umane orientării
pentru apariție a
documentele inadvertențelor
finalizate, cu datorate lipsei
opțiunea unei versionări
28. „formular” pentru clare
cele care trebuie
completate pe
calculator pentru
a putea asigura
integritatea
conținutului
Realizarea unui Îmbunătăţirea Sistem Acuratețe date -
29.
instrument de capacităţii de informatic
Pagina 494 din 505

Instrumente
Nr. Cauze Resurse

previzionare/ modelare/ integrat intern, Existența unei
prognoză propriu simulare a date de la alte baze pentru
evoluţiei instituții: decizii corecte
sistemului public INS/CNP/etc.
de pensii din Instrument de
România modelare a
sistemului public
de pensi
Crearea unui Inexistența unei Sistem Reducerea -
sistem integrat de baze unice de informatic timpilor
date date integrat consumați în
30. Resurse realizarea
financiare activităților
Resurse
umane
Informatizarea Toate Sistem Trasabilitatea -
activității documentele se informatic activității
întocmesc pe integrat
31. format hârtie Resurse
financiare
Resurse
umane
Procedurarea Procedurile Resurse Îmbunătățirea -
activității conform existente nu financiare activității
OM.F.P. nr. 946 / respectă Resurse
2005 standardul 17 umane
32. Resurse
tehnologice
(calculatoare)
Pagina 495 din 505

Instrumente
Nr. Cauze Resurse

Finalizarea Nu există un Resurse Procesul rulează -
implementării la sistem de financiare mai lin și mai
nivel național a management al Resurse rapid
sistemului documentelor, umane
informatic care să se Resurse
integrat, integreze cu fluxul tehnologice
33. componenta care informațional
asigură activitățile
specifice Direcției
Documente de
Plată din modulul
EPBAS
Echipamente Lipsă buget Resurse Procesul rulează -

performante financiare mai lin și mai
pentru tipărire/ Resurse rapid
procesare și umane
34.
securizare Resurse
documente de tehnologice
plată
Mecanizarea Nu există un Resurse Procesul rulează -

activităților de proces care să financiare mai lin și mai
manipulare a cuprindă și partea Resurse rapid
hârtiei tehnice de de manipulare umane
calcul utilizare la mecanizată a Resurse
35.
întocmirea lunară hârtiei tehnologice
a documentelor
de plată (cca.
10,6 tone hârtie/
lunar)
Pagina 496 din 505

Instrumente
Nr. Cauze Resurse

Posibilitatea de Comunicarea se Resurse Creșterea -
acces la bazele face foarte greu și tehnologice eficienței și
de date ale altor informațiile se scăderea duratei
instituții ( ex. transmit cu de procesare a
M.A.I.- întârziere, pe datelor
Departamentul de suport CD
evidență a
36. persoanelor și
administrare a
bazelor de date-
DEPABD, bazele
de date pensii ale
Caselor
Sectoriale de
Pensii )
Arhivarea Informațiile se Resurse Scăderea Spațiul de lucru
electronică a găsesc pe suport tehnologice timpilor de este ocupat
documentelor de hârtie Resurse căutare a într-o proporție
intrare/ iesire în financiare informațiilor în foarte mare
sistemul arhivă
informațional de
37. prelucrare a
datelor pentru
obținerea
documentelor de
plată a pensiilor
din sistemul
public de pensii
Pagina 497 din 505

Instrumente
Nr. Cauze
Recomandări Resurse necesare Efecte Observații
Crt. avute în vedere
1. Schimbarea tehnicii de Tehnica de Modificarea OUG Scăderea -
calcul calcul este 34/2009 cu privire la timpilor de
nefuncțională rectificarea bugetară realizare a
sau învechită pe anul 2009 şi activităților
reglementarea unor
măsuri financiar-
fiscale
2. Asigurarea unor spații Spațiile existente Resurse financiare Respectarea -
dimensionate corect la nu respectă normelor în
numărul de angajați și normativele vigoare
volumul de documente privind spaţiile cu
din arhivă destinaţia de
birou sau pentru
activităţi
colective ori de
deservire ce pot
fi utilizate de
ministere, alte
organe de
specialitate ale
administraţiei
publice centrale,
de instituţiile
publice din
subordinea
acestora,
precum şi de
către prefecturi
3. Suplimentarea Volum mare de Resurse financiare Activitatea se -
personalului muncă va desfășura
în condiții
Pagina 498 din 505

Instrumente
Nr. Cauze
optime în
termenele
specificate
4. Dezvoltarea de Procedurile Resurse umane Îmbunătățirea -
proceduri de lucru noi și existente nu mai activității
revizuirea celor corespund
existente actelor normative
Există activități
importante
neprocedurate
5. Încurajarea inițiativelor Există angajați Bunăvoință Îmbunătățirea -
constructive ale care doresc sa activității
angajaților dezvolte
instrumente de
lucru care să
ușureze
activitatea, dar
care nu au
suportul colegilor
6. Solicitarea la nivelul Eliminarea Resurse umane Atribuții clare -
C.N.P.P. a elaborării neclarităților și Resurse tehnologice și o activitate
unor norme interne care stabilirea clară a mai eficientă
să clarifice în sarcina atribuțiilor
cărui departament intră
estimarea costurilor și
transmiterea
documentelor
justificative pentru
investigațiile solicitate
de instituțiile
competente din alte
state membre
Pagina 499 din 505

Instrumente
Nr. Cauze
7. Certificarea în vederea Eliminarea Cadru de Scăderea -
acordării vizei CFP redundanțelor reglementare timpului de
Resurse umane comunicare în
plată a unui
dosar de
pensie
Pagina 500 din 505

Instrumente

Muncă
Nr. Cauze
1. Schimbarea tehnicii de Tehnica de Resurse financiare Scăderea -
calcul calcul este timpilor de
nefuncțională realizare a
sau învechită activităților
Realizarea unei baze de Informațiile sunt Baza de date Asigurarea -
date unice disparate Resurse financiare integrității și
Resurse umane securității
Resurse tehnologice infomațiilor
2. Accesarea
rapidă a
informațiilor
de către cei
interesați
Angajarea personalului La nivelul Resurse umane Desfășurarea -
de specialitate pe zona Serviciului Audit Resurse financiare activităților
3. de audit și informatică și pe zona de IT
nu există nici un
angajat
Dezvoltarea de Procedurile Resurse umane Îmbunătățirea -
proceduri de lucru noi și existente nu mai activității
revizuirea celor corespund
existente actelor
4.
normative
Există activități
importante
neprocedurate
Pagina 501 din 505

Instrumente
IX.6 Oportunitatea implementării unei aplicații de management de documente
Observații cu caracter general:
 Circuitul documentelor se realizează, în prezent, în marea majoritate a cazurilor, pe suport hârtie. Acest lucru
generează întârzieri în pașii specifici de analiză a documentelor, în fluxul de transmitere a documentelor și
fluxul de aprobări.
 Sistemele informatice existente (bazele de date) nu susțin în mod eficient activitatea personalului C.N.P.P.,
C.T.P. și I.N.E.M.R.C.M. – nu există o corelație între bazele de date ale C.N.P.P. și ale altor instituții
partenere – de exemplu: A.N.A.F. sau casele de asigurări de sănătate, iar informațiile conținute de aceste
baze de date nu sunt suficiente fiind necesară completarea lor cu alte documente ceea ce conduce la
încetiniri în activitatea curentă.
 În acest moment se caută informații manual, într-o arhivă, pentru următoarele activități:
o Stabiliri pensii;
o Plată pensii;
o În cazul răspunsurilor la petiții;
o Pentru contestațiile în instanță;
o Pentru executarea silită;
o În cazul accidentelor de muncă și bolilor profesionale;
o Pentru debite;
o Expertiză medicală (dosarele medicale).
În urma analizei desfășurate la nivelul C.N.P.P., C.T.P. și I.N.E.M.R.C.M. vă recomandăm implementarea unui sistem
de management al documentelor, deoarece:
1. Documentele în format hârtie ocupă spaţiu mult, sunt greu de gestionat, iar un procent semnificativ din aceste
documente se pierd;
2. Regăsirea manuală a documentelor este foarte greoaie (fiecare angajat consumă, în medie, săptămânal,
între 3 şi 5 ore căutând diverse informaţii), iar multe documente/ informaţii nu pot fi regăsite manual datorită
formei nestructurate în care se păstrează cea mai mare parte a informaţiilor care circulă într-o organizaţie;
3. Arhivarea documentelor în format hârtie necesită foarte multe resurse (spaţii de depozitare, sisteme de
monitorizare a mediului, coperţi, personal specializat, nomenclatoare arhivistice, etc.), iar dumneavoastră nu
dispuneți de toate aceste resurse, ceea ce conduce la înregistrarea unor mari întârzieri nivelul acestui
proces.
Pagina 502 din 505

Instrumente
O aplicație de management al documentelor permite îmbunătățirea calității furnizării de servicii publice către
persoanele fizice și juridice din România ca urmare a scăderii semnificative a timpilor de recepție, de prelucrare și
de transmitere a informației în cadrul instituției, creșterii exactității proceselor informaționale și a vitezei de regăsire
a informației, diminuării costului informației și a deciziei pe care aceasta din urmă se fundamentează, eliminării
efortului fizic și intelectual solicitat de prelucrarea manuală a informației.
Managementul documentelor reprezintă un sistem informatic care permite circulația (pentru informări, aprobări sau
modificări) de la înregistrarea în instituție și până la redactarea și transmiterea răspunsului către solicitant, stocarea
și regăsirea documentelor aflate în orice format electronic, cu facilități de conectare la alte sisteme informatice sau
dispozitive electronice.
Sistemul de management al documentelor poate pune la dispoziția operatorilor un mecanism puternic și flexibil de
regăsire a documentelor, atât pe baza atributelor (cod, denumire, cuvinte cheie asociate, limbă, autor etc.), cât și pe
baza conținutului (atunci când acesta nu este de tip binar: imagine, secvență audio/video etc). Această facilitate
conduce la posibilitatea implementării unui sistem de clasificare și secretizare la nivelul bazei de documente.
Fluxul automat de documente poate permite:
 rutarea automată a documentelor;

 monitorizarea activităților;
 notificarea automată a documentelor;
 facilități în urmărirea documentelor;
 stocarea informațiilor legate de document într-un singur loc, accesul rapid la locul în care se află documentul
în instituție;
 informarea cu privire la stadiul de avizare în care se află un document;
 vizualizarea numărului de documente intrate zilnic, săptămânal și lunar în instituție;
 disponibilitatea crescuta a informatiei si asigurarea transparentei actului decizional;
 scăderea costurilor generate de depozitarea și administrarea arhivei de documente în format fizic;
 creșterea productivității individuale a fiecărui angajat.
Dintre acestea, principalele avantaje sunt fluidizarea fluxurilor de activitate și reducerea costurilor operaționale, toate
urmând a contribui la creșterea eficienței și eficacității activității C.N.P.P. și a instituțiilor subordonate.
Pagina 503 din 505

Instrumente
Un sistem informatic de management al documentelor permite fundamentarea managementului pe informații obținute

direct, la momentul dorit și în timp real, din baze de date constituite și exploatate curent în domeniile de activitate ale
C.N.P.P. și ale instituțiilor subordonate. Accesarea ușoară a unui volum foarte mare și diversificat de informații din
toate ariile de activitate ale C.N.P.P. și din instituțiile subordonate poate crește substanțial eficiența operatională a
C.N.P.P. și a instituțiilor subordonate.
Problema fluxului greoi al documentelor din cadrul C.N.P.P. și a instituțiilor subordonate poate fi soluționată prin
implementarea unui sistem informatizat de management al documentelor care se poate dovedi a fi soluția optimă în
vederea creșterii eficienței operaționale a C.N.P.P. și a instituțiilor subordonate ca urmare a controlului, organizării,
accesului și publicării informațiilor vitale ale instituției într-un mod rapid, ușor și precis, ceea ce va îmbunătăți suportul
decizional al acesteia.
Monitorizarea și controlul documentelor, organizarea documentelor de proveniență internă și externă, rapiditatea

luării deciziilor la nivel de conducere și la nivel de direcții/ servicii/ compartimente sunt motivații ale importanței
acordate circuitului informațional în contextul în care documentele sunt instrumente importante de comunicare între
structurile organizatorice din cadrul C.N.P.P. și în relațiile cu terții.
Implementarea unui sistem de management documente aduce o serie de avantaje/ beneficii, dintre care cele mai
relevante fiind:
1. Gestiunea sigură şi controlată a documentelor organizaţiei pe toată durata ciclului lor de viaţă, cu eliminarea
pe cât posibil ori reducerea la strictul necesar a evidenţelor manuale de documente. Sistemul automat de
gestiune mai asigură:
o facilităţi de elaborare rapidă a documentelor, prin accesarea de template-uri (modele de documente);
o un acces rapid la informaţia din document;
o o circulaţie controlată a documentelor, acestea fiind adresate automat numai persoanelor sau
funcţiilor/ rolurilor care au drept de acces la acel document.
2. Registratura electronică a documentelor;
3. Posibilitatea căutării/ regăsirii automate a documentelor, atât după elemente de conţinut cât şi după
câmpurile indexate asociate documentelor.
4. Modul de lucru colaborativ la elaborarea şi valorificarea unui document (workflow-uri), care reprezintă un
proces de automatizare a colaborării între participanţii implicaţi în derularea unui proces de activitate
(procesare de documente, revizuire, rutare automată, etc.) şi de urmărire a stadiului derulării/ finalizării
operaţiunilor la nivelul procesului.
5. Facilitatea de lucru colaborativ oferă, totodată, posibilitatea standardizării/optimizării şi automatizării
activităţilor/procedurilor organizaţiei, procesele de fluxuri de lucru putând fi predefinite;
Pagina 504 din 505

Instrumente
6. Eficientizarea muncii angajaţilor ca urmare a structurării documentelor şi formei de stocare, posibilităţii

creării, modificării şi regăsirii rapide a informaţiilor, eliminării redundanţelor, controlul proceselor şi
documentelor aferente acestora numai de către cine are dreptul (proprietarul documentului şi şefii ierarhici),
creşterea productivităţii muncii, reducerea la minim a timpilor de circulaţie a documentelor, etc.;
7. Obţinerea automată a unor statistici sau situaţii, după diferite criterii (după stare, stadiul rezolvării, persoanele
responsabile), privind dosarele rezolvate sau în lucru;
8. Constituirea de arhive electronice de documente, cu asigurarea unui proces automat de arhivare, dar şi de
regăsire a documentelor aflate în arhive.
9. Circulația documentelor pe trasee ierarhice bine definite, cu posibilitatea aprobării sau respingerii acestora;
10. Crearea standardizată, distribuirea și circulația informațiilor și documentelor interne din cadrul oficiilor
C.N.P.P. și a instituțiilor subordonate, asigurându-se cele mai înalte standarde de securitate și
confidențialitate;
11. Urmărirea stării documentelor, în diferitele stadii prin care trec acestea, evidențierea modului de rezolvare a
documentelor;
12. Posibilitatea de a obține statistici și situații privind dosarele rezolvate sau în lucru, după stare, tip, responsabili
etc.
Rezultatul implementării unui astfel de sistem în cadrul C.N.P.P. și a instituțiilor subordonate se va vedea rapid prin
reducerea timpilor de distribuție și circulație a documentelor, reducerea timpilor de rezolvare a sarcinilor, diminuarea
cheltuielilor administrative (consumul de hârtie, telefonie etc.). Prin urmare, implementarea unui astfel de sistem va
contribui la creșterea calității proceselor de lucru, ceea ce va asigura în final creșterea satisfacției beneficiarilor de
servicii ai C.N.P.P. și ai instituțiilor subordonate.
Pagina 505 din 505

Vol.1 - Analiza Diagnostic PDF

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Vol.1 - Analiza Diagnostic PDF

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI

STUDIU PRIVIND INTRODUCEREA UNUI SISTEM UNITAR ACTUALIZAT DE

ANALIZA DIAGNOSTIC A SISTEMULUI DE PROCEDURI DE LUCRU DIN CADRUL C.N.P.P. ȘI

Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de

Pagina 1 din 505

Responsabili document la PRESTATOR

Pagina 2 din 505

I. CONTROL DOCUMENT ..................................................................................................................................... 2

II. CUPRINS ............................................................................................................................................................. 3

III. INTRODUCERE ................................................................................................................................................... 5

III.1 SCOP ............................................................................................................................................................. 5

III.2 ISTORIC VERSIUNI............................................................................................................................................ 5

III.3 ABREVIERI ŞI ACRONIME .................................................................................................................................. 5

IV. SITUAȚIA ACTUALĂ .......................................................................................................................................... 7

IV.1 CONTEXT ........................................................................................................................................................ 7

IV.2 CONTRIBUȚIA ANALIZEI DIAGNOSTIC LA ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR PROIECTULUI............................................ 10

V. METODOLOGIE ................................................................................................................................................ 11

VI. DOCUMENTAREA PRELIMINARĂ .................................................................................................................. 18

VII. PUNCTELE TARI IDENTIFICATE ................................................................................................................. 19

VII.1 CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE............................................................................................................. 19

VII.2 CASELE TERITORIALE DE PENSII .................................................................................................................... 29

VIII. PUNCTE SLABE IDENTIFICATE .................................................................................................................. 32

VIII.1 CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE............................................................................................................. 32

VIII.2 CASELE TERITORIALE DE PENSII .................................................................................................................... 43

IX. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI....................................................................................................................... 47

IX.1 REZULTATUL GRAFIC AL ANALIZEI .................................................................................................................. 47

IX.1.1 CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE............................................................................................................. 47

IX.1.2 CASELE TERITORIALE DE PENSII .................................................................................................................... 48

IX.2 LISTA PRINCIPALELOR ACTIVITĂȚI ȘI PROCEDURILE AFERENTE ........................................................................ 50

Pagina 3 din 505

IX.2.1 CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE............................................................................................................. 50

IX.2.2 CASELE TERITORIALE DE PENSII .................................................................................................................... 70

IX.3.1 CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE............................................................................................................. 93

IX.3.2 CASELE TERITORIALE DE PENSII .................................................................................................................... 99

FLUXUL DE DOCUMENTE AFERENT ȘI FORMATUL DOCUMENTELOR.................................................................................. 113

IX.4.1 CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE........................................................................................................... 113

IX.4.2 CASELE TERITORIALE DE PENSII .................................................................................................................. 299

IX.5.1 CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE........................................................................................................... 487

IX.5.2 CASELE TERITORIALE DE PENSII .................................................................................................................. 498

IX.6 OPORTUNITATEA IMPLEMENTĂRII UNEI APLICAȚII DE MANAGEMENT DE DOCUMENTE ....................................... 502

Pagina 4 din 505

III.2 Istoric versiuni

Versiune Data Autor Descriere

III.3 Abrevieri şi acronime

Pagina 5 din 505

Pagina 6 din 505

IV. SITUAȚIA ACTUALĂ

Principalele responsabilități ale C.N.P.P. sunt:

Pagina 7 din 505

Pagina 8 din 505

Pagina 9 din 505

IV.2 Contribuția analizei diagnostic la îndeplinirea obiectivelor proiectului

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

Pagina 10 din 505

Structura analizei diagnostic este următoarea:

d) Puncte tari identificate

Pagina 11 din 505

 Servicii publice oferite;

e) Puncte slabe identificate

Pagina 12 din 505

Metodologia de elaborare a analizei diagnostic

Pagina 13 din 505

Categorii de informații necesare