Ediţia: 2

SPITAL PROCEDURA DE SISTEM Nr. de exemplare 2

MUNICIPAL PS SMC 04 Anexa nr. 3
SIGHISOARA Pagina 1 din exemplarul nr. 2
AUTOEVALUAREA CALITATII
Exemplar nr. 2
SERVICIILOR
Formular autoevaluare

Sectie/ Compartiment/Laborator/Serviciu __________________________________________

AUTOEVALUAREA REGLEMENTǍRILOR

aplicabile Secţiei/ Compartimentului/Laboratorului/Serviciului

Nume reglementare:________________________________________________________

Reglementare intrată în vigoare la data de:______________________________________

Reglementare anterioară_______________________________________________________

Motivul înlocuirii/revizuirii________________________________________________________

1. Reglementare este formalizată? Respectă cerintele si capitolele din PS-01 (în cazul în care
reglementarea este o procedura/protocol/instructiune de lucru)?

DA NU

Observatii:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Titlul reglementării reflectă conținutul acesteia.

DA NU

Observaţii:

Se va descrie utilitatea/necesitatea elaborării reglementării (scopul) .

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 Ediţia: 2
SPITAL PROCEDURA DE SISTEM Nr. de exemplare 2
MUNICIPAL PS SMC 04 Anexa nr. 3
SIGHISOARA Pagina 2 din exemplarul nr. 2
AUTOEVALUAREA CALITATII
Exemplar nr. 2
SERVICIILOR
Formular autoevaluare

3. Reglementarea se regăseste ca modalitate de diminuare a riscului cuprins în registrul riscurilor

(daca este cazul)

DA NU

Observatii:

Se va consemna pozitia din registrul riscului

Risc nr. ..........

3.1. S-a efectuat o analiză anuală a riscului rezidual după implementarea reglementării ?

DA NU

3.2. S-a reevaluat riscul rezidual în caz de materializare a riscului inerent?

DA NU NU A FOST CAZUL

4. In cazul in care Reglementarea face referire le acte normative în vigoare se vor analiza iar cele
care vor rămâne în vigoare, se vor consemna în prezenta analiză.

Acte normativ:

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Verificare juridică: Nume/prenume Semnătura Data

5. Activitatea curentă se desfășoară conform cu regulile si etapele stabilite în prezenta

Reglementare ?

DA NU

Descriere pe scurt a activităţilor și concluziilor:

____________________________________________________________________________
 Ediţia: 2
SPITAL PROCEDURA DE SISTEM Nr. de exemplare 2
MUNICIPAL PS SMC 04 Anexa nr. 3
SIGHISOARA Pagina 3 din exemplarul nr. 2
AUTOEVALUAREA CALITATII
Exemplar nr. 2
SERVICIILOR
Formular autoevaluare

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Activitatea/activităţile descrise au fost evaluate în urma unui audit intern/clinic în ultimul an

calendaristic?

DA NU NU A FOST CAZUL

Observaţii:

Data ultimului audit: nr. raport audit ......

6. Sunt definite responsabilităţile din cadrul Reglementării (dacă este cazul)? Acestea sunt
conforme cu realitatea?

DA NU

Observaţii:

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

7. Anexele si înregistrările anexate/utilizate sunt adecvate si completate de fiecare dată când si

dacă este cazul ?

DA NU

Observaţii:

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

8. Sunt definiti indicatorii de eficacitate si eficienţă (dupa caz) ? sunt

S(specifici)M(masurabili)A(abordabil/de atins)R(relevanti)T(incadrat in timp)?

DA NU

Observatii:

Valori măsurate ale indicatorilor :

 Ediţia: 2
SPITAL PROCEDURA DE SISTEM Nr. de exemplare 2
MUNICIPAL PS SMC 04 Anexa nr. 3
SIGHISOARA Pagina 4 din exemplarul nr. 2
AUTOEVALUAREA CALITATII
Exemplar nr. 2
SERVICIILOR
Formular autoevaluare

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Concluzii:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Intocmit de catre: Data:

Luat la cunostinta

-Responsabil structură: Data:

-Birou/Serviciul Managementul Calitatii: Data: