INSTITUTUL NAȚIONAL DE CRIMINALISTICĂ Ediția 1/ 08.06.

2020
Punct de lucru: CHESTIONAR DE AUDIT Revizia 0/ 08.06.2020
SERVICIUL CRIMINALISTIC F-PG 8.8-03 Pagina 1 din 8
din cadrul: IPJ SALAJ Exemplar UNIC

CHESTIONAR DE AUDIT

Punct de lucru: Serviciul Criminalistic din cadrul IPJ SALAJ

Activitate auditată: Documentaţia sistemului calităţii în laboratoarele/punctele de lucru aferente Institutului Național de Criminalistică.

CONSTATĂRI
CERINŢA EXAMINATĂ DOVEZI CONFORM NECONFORM OBS:
4. CERINŢE GENERALE
4.1 Imparțialitate
4.1.1. Activităţile de laborator sunt efectuate în mod imparțial și sunt Manualul Calităţii, ed.1, rev. 1, cap 4, pct. 4.1,
7 angajamente de
structurate şi gestionate astfel încât să se asigure imparţialitatea? paragraf 4.1.1
imparțialitate
Angajament de imparțialitate&PDCP F-PG 6.2-01
4.1.2.Mangementul laboratorului se angajează să asigure imparţialitatea? Politica în domeniul calității
Manualul Calităţii, ed.1, rev. 1, cap 4, pct. 4.1,
și Declaraţia
paragraf 4.1.1, 4.1.2
managementului sunt
Politica în domeniul calității-P MC 01
aprobate și afișate la avizierul
Declaraţia managementului D-MC 01
unității
4.1.3. Laboratorul este responsabil pentru imparţialitatea activităţilor sale de Manualul Calităţii, ed.1, rev. 1, cap 4, pct. 4.1,
laborator şi nu permite presiunilor comerciale, financiare sau de altă natură să paragraf 4.1.3.
compromită imparţialitatea? Codul de conduită al experţilor, specialiştilor şi
tehnicienilor criminalişti din Poliţia Română,
aprobat prin Dispoziţia I,G.P.R. nr. 210/11.04.2006
4.1.4. Laboratorul identifică în mod continuu riscurile referitoare la Manualul Calităţii 01 ed. 1 rev. 1 – cap. 4, punctul
imparţialitatea sa? 4.1., paragraful 4.1.3, 4.1.4
PG 8.5 ed. 1 rev. 0 – cap. 5, pct. 5.1
4.2 Confidențialitate
4.2.1 Laboratorul este responsabil, prin angajamente legale din punct de vedere Manualul Calității 01 ed. 1 rev. 1 – cap. 4, punctul
juridic, pentru gestionarea tuturor informațiilor obținute sau create în timpul 4.2
desfășurării activităților de laborator? Laboratorul informează în prealabil PG 6.2 ed. 1 rev. 0 – cap. 5, subpunctul 5.1.5
7 angajamente de
clientul cu privire la informațiile pe care intenționează să le facă publice?
confidențialitate
Angajament de confidențialitate F-PG 6.2-02
Manualul Calității 01 ed. 1 rev. 1 – cap. 4, punctul
4.2 , subpunct 4.2.3
4.2.2 Atunci când laboratorul este obligat prin lege sau este autorizat prin
dispoziții contractuale să elibereze informații confidențiale, clientul sau Manualul Calității 01 ed. 1 rev. 1 – cap. 4, punctul
persoana în cauză, cu excepția cazului în care este interzis prin lege, este 4.2 , subpunct 4.2.3
notificată cu privire la informațiile furnizate?
4.2.3 Informațiile despre client obținute din alte surse decât clientul (de Manualul Calității 01 ed. 1 rev. 1 – cap. 4, punctul
exemplu, reclamantul, autoritățile de reglementare) sunt confidențiale între 4.2, subpunctul 4.2.4
F-PG 8.8-03 PG 8.8 ed. 1, rev. 0
 Ediția 1/ 08.06.2020
CHESTIONAR DE AUDIT Revizia 0/ 08.06.2020
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CRIMINALISTICĂ
F-PG 8.8-03 Pagina 2 din 8
Exemplar UNIC

CONSTATĂRI
CERINŢA EXAMINATĂ DOVEZI CONFORM NECONFORM OBS:
laborator și client? Laboratorul păstrează confidențialitatea furnizorului (sursei)
acestor informații fără să divulge clientului identitatea acestuia, cu excepția
cazului în care sursa este de acord?
4.2.4. Personalul păstrează confidenţialitatea tuturor informaţiilor obţinute sau Manualul Calității 01 ed. 1 rev. 1 – cap. 4, punctul
7 angajamente de
create în timpul activităţilor de laborator? 4.2
confidențialitate
Angajament de confidențialitate F-PG 6.2-02
6. CERINŢE REFERITOARE LA RESURSE
6.6 Produse și servicii furnizate din exterior
6.6.1 Laboratorul se asigură că produsele și serviciile care influențează PG 6.6 ed. 1 rev. 1 – cap. 5, punctul 5.1
activitățile de laborator, dacă sunt furnizate din exterior, sunt utilizate doar dacă
sunt adecvate?
6.6.2 Laboratorul are o procedură și păstrează înregistrări pentru: definirea, PG 6.6 ed. 1 rev. 1 – cap. 5, punctul 5.3
analizarea și aprobarea cerințelor laboratorului pentru produsele și serviciile Necesar echipamente produse bunuri F-PG 6.6-01
furnizate din exterior; definirea criteriilor de evaluare, selectare, monitorizare a 28405/03.12.2021
performanței și reevaluare a furnizorilor externi; asigurarea faptului că Nota fundamentare F-PG 6.6-02
produsele și serviciile furnizate din exterior sunt conforme cu cerințele stabilite
de laborator sau, atunci când este cazul, cu cerințele relevante din Standardul Lista furnizorilor acceptati F-PG 6.6-07
ISO SR EN 17025:2018 , înainte de a fi utilizate sau furnizate direct clientului;
întreprinderea oricăror acțiuni rezultate din evaluările, monitorizarea
performanțelor și reevaluate furnizorilor externi?
6.6.3 Laboratorul comunică cerințele sale furnizorilor externi pentru: produsele PG 6.6 ed. 1 rev. 1 – cap. 5, punctul 5.3, subpunct
și serviciile care vor fi furnizate; criteriile de acceptare; competența, inclusiv 5.3.1
orice calificare necesară a personalului; activitățile pe care laboratorul sau
clientul său intenționează să le efectueze la sediul furnizorului extern?
7. CERINŢE REFERITOARE LA PROCES
7.1 Analiza solicitărilor, ofertelor și contractelor
7.1.1 Laboratorul are implementată o procedură pentru analiza solicitărilor, Manualul Calității 01 ed. 1 rev. 1 – cap. 7, punctul
ofertelor şi contractelor? 7.1
PG 7.1 ed. 1 rev. 0 – cap. 5, punctul 5.1
7.1.2 Laboratorul informează clientul atunci când metoda solicitată de client PG 7.1 ed. 1 rev. 0 – cap. 5, punctul 5.5
este considerată neadecvată sau depășită?
7.1.4. Modificările solicitate de client influențează integritatea laboratorului PG 7.1 ed. 1 rev. 0 – cap. 5, punctele 5.4, 5.5
sau validitatea rezultatelor?
7.1.5 Clientul este informat de orice modificare față de contract? PG 7.1 ed. 1 rev. 0 – cap. 5, punctele 5.4, 5.5
7.1.6 Daca un contract este modificat după începerea activităților, analiza PG 7.1 ed. 1 rev. 0 – cap. 5, punctele 5.4, 5.5
contractului este repetată și orice modificări sunt comunicate întregului
personal afectat de modificări?
7.1.7 Laboratorul colaborează cu clienții sau cu reprezentanții acestora pentru a PG 7.1 ed. 1 rev. 0 – cap. 5, punctul 5.7
F-PG 8.8-03 PG 8.8 ed. 1, rev. 0
 Ediția 1/ 08.06.2020
CHESTIONAR DE AUDIT Revizia 0/ 08.06.2020
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CRIMINALISTICĂ
F-PG 8.8-03 Pagina 3 din 8
Exemplar UNIC

CONSTATĂRI
CERINŢA EXAMINATĂ DOVEZI CONFORM NECONFORM OBS:
clarifica solicitarea clientului și pentru a monitoriza performanța laboratorului PG 7.1 ed. 1 rev. 0 – cap. 5, punctul 5.8
în legătură cu activitatea efectuată? Feedback beneficiar F-MC 01-01
7.1.8 Se păstrează înregistrări ale analizelor, inclusiv ale oricăror modificări PG 7.1 ed. 1 rev. 0 – cap. 5, punctul 5.4
semnificative? Analiza solicitării F-PG 7.1-02/F-PG 7.1-03
Adresa de comunicare expert F-PG 7.1-04
29134/10.05.2021
Nota constatare F-PG 7.1-05

Registru intrare iesire corespondenta ordinară R-PG

7.1-01
82/08.05.2017
Registru predare primire corespondenta ordinara R-
PG 7.1-02
233/01.11.2021
Registru predare primire probe R-PG 7.1-03
277/06.11.2020
7.9 Reclamații
Manualul Calității 01 ed. 1 rev. 1 – cap. 7, punctul
7.9
PG 7.9 ed. 1 rev. 0 – cap. 5
7.9.1 Laboratorul are un proces documentat pentru primirea, evaluarea și luarea Registru de evidență reclamații, cod R-7.9-01
deciziilor referitoare la reclamații? Nr 55780 data 31.12.2020

Manualul Calității 01 ed. 1 rev. 1 – cap. 7, punctul

7.9.2 există o descriere a procesului de tratare a reclamațiilor? disponibilă la 7.9
cerere părților interesate? PG 7.9 ed. 1 rev. 0 – cap. 5.4

7.9.3 Procesul de tratare al reclamațiilor include etapele relevante referitoare la

Manualul Calității 01 ed. 1 rev. 1 – cap. 7, punctul
primirea, validarea, investigarea și decizia cu privire la acțiunile ce urmează a
7.9
fi întreprinse? sunt definite elemente privind urmărirea și înregistrarea acestora
PG 7.9 ed. 1 rev. 0 – cap. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6
(inclusiv a acțiunilor întreprinse pentru rezolvare)? Sunt întreprinse acțiuni
adecvate?
Manualul Calității 01 ed. 1 rev. 1 – cap. 7, punctul
7.9.4 Laboratorul este responsabil de colectarea și verificarea informațiilor
7.9
necesare pentru validarea reclamației?
PG 7.9 ed. 1 rev. 0 – cap. 5.3
7.9.5 Laboratorul poate confirma primirea reclamației și furniza reclamantului Manualul Calității 01 ed. 1 rev. 1 – cap. 7, punctul
un raport referitor la progres și rezultat? 7.9

F-PG 8.8-03 PG 8.8 ed. 1, rev. 0

 Ediția 1/ 08.06.2020
CHESTIONAR DE AUDIT Revizia 0/ 08.06.2020
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CRIMINALISTICĂ
F-PG 8.8-03 Pagina 4 din 8
Exemplar UNIC

CONSTATĂRI
CERINŢA EXAMINATĂ DOVEZI CONFORM NECONFORM OBS:
PG 7.9 ed. 1 rev. 0 – cap. 5.3
7.9.6 Laboratorul poate demonstra furnizarea rezultatelor/analizelor de o Manualul Calității 01 ed. 1 rev. 1 – cap. 7, punctul
persoană neimplicată în activitățile de laborator inițiale, aflate în discuție, care 7.9
fac obiectul reclamației adresate? PG 7.9 ed. 1 rev. 0 – cap. 5.3
7.9.7 Laboratorul poate demonstra informarea oficială a reclamantului cu Manualul Calității 01 ed. 1 rev. 1 – cap. 7, punctul
privire la rezultatul procesului de tratare a reclamației? 7.9
PG 7.9 ed. 1 rev. 0 – cap. 5.5
7.10 Activitate neconformă
7.10.1 Laboratorul are o procedura implementată atunci când orice aspect al
MC 01 ed. 1 rev. 1 – cap. 7, punctul 7.10
activităților de laborator sau rezultatele activităților de laborator nu sunt
PG 7.10 ed 1 rev. 0
conforme cu procedurile proprii sau cu cerințele convenite ale clientului?
7.10.2 Laboratorul păstrează înregistrări ale activităților neconforme și PG 7.10 ed 1 rev. 0 – pct.. 5
acțiunilor? Registru evidenta fise neconformitati R-PG 7.10-01
Nr 55781 data 31.12.2020
Fisa neconformitati F-PG 7.10-02

7.10.3 Atunci când evaluarea indică faptul că activitatea neconformă s-ar putea
repeta sau că există îndoieli referitoare la conformitatea operațiunilor PG 7.10 ed 1 rev. 0 – cap. 5, pct. 5.2, 5.3
laboratorului cu propriul sistem de management, laboratorul implementează PG 8.7, ed.1, rev. 0
acțiuni corective?
7.11 Controlul datelor și managementul informațiilor
Manualul Calității 01 ed. 1 rev. 1 – cap. 7, punctul
7.11
PG 8.4 ed. 1 rev. 0, cap.5, pct. 5.1, 5.4
7.11.1 Laboratorul are acces la datele și informațiile necesare pentru a efectua Lista documentelor interne F-PG 8.3-05
activitățile de laborator?
Nr 28192 din 07.10.2021
Lista documentelor externe F-PG 8.3-06
Nr 28194 din 07.10.2021
7.11.2 Sistemul de management al informațiilor al laboratorului, utilizat pentru
colectarea, prelucrarea, înregistrarea, raportarea, păstrarea sau recuperarea PG 8.4 ed. 1 rev. 1 – cap. 5, punctul5.1, 5.2
datelor este validat de către laborator pentru funcționalitate?
7.11.3 Sistemul de management al informațiilor laboratorului este: protejat
împotriva accesului neautorizat, protejat împotriva modificării neautorizate și
pierderii, funcționează într-un mediu care să respecte specificațiile furnizorului
sau laboratorului sau, în cazul sistemelor necomputerizate oferă condiții care să PG 8.4 ed. 1 rev. 0 – cap. 5, punctul 5.2, 5.3, 5.4
garanteze acuratețea înregistrării și a transcrierii manuale, menținut într-un mod
care să asigure integritatea datelor și a informațiilor, include înregistrări ale
defecțiunilor și ale acțiunilor corective adecvate și imediate?
7.11.5 Laboratorul se asigură că instrucțiunile, manualele și datele de referință Manualul Calității 01 ed. 1 rev. 1 – cap. 8., punctul
F-PG 8.8-03 PG 8.8 ed. 1, rev. 0
 Ediția 1/ 08.06.2020
CHESTIONAR DE AUDIT Revizia 0/ 08.06.2020
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CRIMINALISTICĂ
F-PG 8.8-03 Pagina 5 din 8
Exemplar UNIC

CONSTATĂRI
CERINŢA EXAMINATĂ DOVEZI CONFORM NECONFORM OBS:
relevante pentru sistemul de management al informațiilor laboratorului sunt 8.2., subpunctul 8.2.5
ușor accesibile personalului? PG 8.4 ed. 1 rev. 0 – cap. 5
7.11.6 Calculele și transferul de date sunt verificate într-un mod adecvat și
PG 8.4 ed. 1 rev. 0 – cap. 5, punctul 5.3
sistematic?
8. CERINŢE REFERITOARE LA SISTEMUL DE MANAGEMENT
8.2 Documentația sistemului de management (opțiunea A)
Politica în domeniul calității
8.2.1 Managementul laboratorului stabilește, documentează și menține politici
Manualul Calității 01 ed. 1 rev. 1 – cap. 8., punctul și
și obiective pentru îndeplinirea scopurilor Standardului ISO SR EN
8.2., subpunctul 8.2.1. Declarația managementului
17025:2018 și se asigură că aceste politici și obiective sunt cunoscute și
Politica în domeniul calității P-MC-01 aprobate și afișate la
implementate la toate nivelurile organizației laboratorului?
avizierul unității
Manualul Calității 01 ed. 1 rev. 1 – cap. 4., punctul
Politica în domeniul calității
4.1
și
8.2.2. Politicile şi obiectivele managementului tratează competenţa, Manualul Calității 01 ed. 1 rev. 1 – cap. 8., punctul
Declarația managementului
imparţialitatea şi funcţionarea consecventă a laboratorului? 8.2., subpunctul 8.2.2.
aprobate și afișate la
Politica în domeniul calității P-MC-01
avizierul unității
Declarația managementului D-MC 01
Manualul Calității 01 ed. 1 rev. 1 – cap. 8., punctul
Declarația managementului
8.2.3. Managementul furnizează dovada angajamentului său pentru dezvoltarea 8.2
aprobată și afișată la
şi implementarea sistemului de management şi pentru îmbunătăţirea continuă a Declarația managementului D-MC 01
avizierul unității
eficacităţii acestuia? Feedback beneficiar F-MC 01-01
Cinci formulare
Manualul Calității 01 ed. 1 rev. 1 – cap. 8., punctul
8.2.4 Întreaga documentație, procesele, sistemele și înregistrările referitoare la 8.2., subpunctul 8.2.4.
îndeplinirea cerințelor acestui document sunt incluse în, indicate ca referință Lista documentelor interne F-PG 8.3-05
pentru, sau legate de sistemul de management?
Nr 28192 din 07.10.2021
8.2.5. Întregul personal implicat în activităţile de laborator are acces la Manualul Calității 01 ed. 1 rev. 1 – cap. 8., punctul
documentaţia sistemului de management? 8.2., subpunctul 8.2.5
8.3. Controlul documentelor sistemului de management (opțiunea A)
Manualul Calității 01 ed. 1 rev. 1 – cap. 8., punctul
8.3.
PG 8.3 ed. 1 rev. 0
8.3.1. Laboratorul controlează documentele (interne și externe) care sunt legate Lista documentelor interne F-PG 8.3-05
de îndeplinirea Standardului ISO SR EN 17025:2018?
Nr 28192 din 07.10.2021
Lista documentelor externe F-PG 8.3-06
Nr 28194 din 07.10.2021
8.3.2 Laboratorul se asigură că: documentele sunt aprobate de personal PG 8.3 ed. 1 rev. 0 cap.5.
autorizat, ca fiind adecvate, înainte de a fi difuzate; documentele sunt analizate

F-PG 8.8-03 PG 8.8 ed. 1, rev. 0

 Ediția 1/ 08.06.2020
CHESTIONAR DE AUDIT Revizia 0/ 08.06.2020
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CRIMINALISTICĂ
F-PG 8.8-03 Pagina 6 din 8
Exemplar UNIC

CONSTATĂRI
CERINŢA EXAMINATĂ DOVEZI CONFORM NECONFORM OBS:
periodic și actualizate dacă este necesar; modificările și stadiul reviziilor
curente ale documentelor sunt identificate; versiunile relevante ale
documentelor aplicabile sunt disponibile la punctele de utilizare și, atunci când
este necesar, difuzarea acestora este controlată; documentele sunt unic
identificate; este prevenită utilizarea neintenționată a documentelor perimate și
este aplicată o identificare potrivită acestora, dacă sunt păstrate în orice scop?

8.3.2.1. Toate documentele sistemului calităţii sunt analizate şi aprobate înainte Exemplarele difuzate ale PG, PS şi IL sunt semnate
de difuzare? şi aprobate de persoanele responsabile

Lista documentelor interne F-PG 8.3-05

8.3.2.2. Există o listă centralizatoare care să identifice situaţia curentă a
reviziilor documentelor sistemului calităţii?
Nr 28192 din 07.10.2021

Exemplarele difuzate ale PG, PS şi IL sunt

8.3.2.3. Documentele sistemului calităţii sunt unic identificate? identificate prin data ediţiei şi numărul reviziei,
numerotarea paginilor şi autoritatea emitentă.
8.4 Controlul înregistrărilor
8.4.1 Laboratorul stabilește și păstrează înregistrări lizibile care să demonstreze Manualul Calității 01 ed. 1 rev. 1 – cap. 8., punctul
îndeplinirea cerințelor din Standardului ISO SR EN 17025:2018? 8.4.
PG 8.4 ed. 1 rev. 0 – cap.5, punctele 5.1, 5.2.
Lista inregistrarilor calitatii F-PG 8.4-01
Nr. 28193/07.10.2021
8.4.2 Laboratorul implementează controalele necesare pentru identificarea,
PG 8.4 ed. 1 rev. 0, cap.5, punctul 5.2., subpunctul
depozitarea, protejarea, realizarea unei copii de rezervă, arhivarea, regăsirea,
5.2.5 și punctele 5.3, 5.4, 5.5.
stabilirea unui timp de păstrare și eliminarea înregistrărilor sale?
8.5 Acțiuni pentru tratarea riscurilor și oportunităților
Manualul Calității 01 ed. 1 rev. 1 – cap. 8., punctul
8.5.1 Laboratorul ia în considerare riscurile și oportunitățile asociate
8.5., punctele 8.5.1, 8.5.2.
activităților de laborator?
PG 8.5 ed. 1 rev. 0
8.5.2 Laboratorul planifică acțiunile pentru tratarea acestor riscuri și
Manualul Calității 01 ed. 1 rev. 1 – cap. 8., punctul
oportunități, cât și modul în care:
8.5., punctele 8.5.1, 8.5.2.
— integrează și implementează aceste acțiuni în sistemul sau de management;
PG 8.5 ed. 1 rev. 0, cap.5.
— evaluează eficacitatea acestor acțiuni?
PG 8.5 ed. 1 rev. 0, cap.5, pct.5.2.2
8.5.3 Acțiunile întreprinse pentru a trata riscurile și oportunitățile sunt Formular alerta la risc F-PG 8.5-01
proporționate cu impactul potențial asupra validității rezultatelor laboratorului? Formular urmarire risc F-PG 8.5-02
Plan masuri control F-PG 8.5-03
8.6 Îmbunătățire (opțiunea A)
8.6.1 Laboratorul identifică și selectează oportunitățile de îmbunătățire și MC 01 ed. 1 rev. 1 – cap. 8., punctul 8.6.,

F-PG 8.8-03 PG 8.8 ed. 1, rev. 0

 Ediția 1/ 08.06.2020
CHESTIONAR DE AUDIT Revizia 0/ 08.06.2020
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CRIMINALISTICĂ
F-PG 8.8-03 Pagina 7 din 8
Exemplar UNIC

CONSTATĂRI
CERINŢA EXAMINATĂ DOVEZI CONFORM NECONFORM OBS:
subpunctele 8.6.3, 8.6.4.
implementează orice acțiuni necesare? Feedback beneficiar F-MC 01-01
Cinci formulare
MC 01 ed. 1 rev. 1 – cap. 8., punctul 8.6.
8.6.2 Laboratorul solicită feedback, atât pozitiv cât și negativ, de la clienții săi. Feedback beneficiar F-MC 01-01
Cinci formulare
8.7 Acțiuni corective (opțiunea A)
8.7.1 Atunci când apare o neconformitate, laboratorul:
a) reacționează la apariția neconformității și, dacă este aplicabil:
— întreprinde acțiuni pentru a o controla și a o corecta;
— tratează consecințele;
b) evaluează nevoia de acțiuni corective pentru a elimina cauza (cauzele)
neconformității pentru ca aceasta (acestea) să nu mai reapară sau să nu apară în
altă parte, prin:
— analizarea și examinarea neconformității; MC 01 ed. 1 rev. 1 – cap. 8, punctul 8.7
— determinarea cauzelor neconformității; P.G. 8.7 ed.1 rev. 0, cap.5., pct. 5.1., 5.2., 5.3., 5.4.
— determinarea dacă există neconformități similare sau care ar putea eventual
sa apară;
c) implementează orice acțiune necesară;
d) analizează eficacitatea oricărei acțiuni corective întreprinse;
e) actualizează, dacă este necesar, riscurile și oportunitățile determinate pe
durata planificării;
f) efectuează, daca este necesar, modificările sistemului de management.
8.7.2 Acțiunile corective sunt adecvate efectelor neconformităților survenite? P.G. 8.7 ed.1 rev. 0, cap.5, pct. 5.3, 5.4,5.5
P.G. 8.7 ed.1 rev. 0, cap.7
8.7.3 Laboratorul păstrează înregistrări ca dovezi pentru: natura
Program de acțiuni corective F-PG 8.7-01
neconformităților, cauzei (cauzelor) și orice acțiuni ulterioare întreprinse,
Program de imbunatatiri F-PG 8.7-02
rezultatele oricăror acțiuni corective.
8.8. Audituri interne
8.8.1. Laboratorul efectuează audituri interne la intervale planificate pentru a
furniza informații despre sistemul de management (dacă este conform cu P.G. 8.8 ed.1 rev. 0, cap.5, pct. 5.2
cerințele proprii și cerințele referențialului, dacă este implementat și menținut Program anual de audit intern, cod F-PG 8.8-01 INC
corect)?
8.8.2. Laboratorul: P.G. 8.8 ed.1 rev. 0, cap.5, pct. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6,
a) planifică, stabilește, implementează și menține un program de audit care 5.7, 5.8
include frecvența, metodele, responsabilitățile, planificarea cerințelor și Program anual de audit intern, cod F-PG 8.8-01
raportarea, și care trebuie să ia în considerare importanța activităților de Plan de audit intern, cod F-PG 8.8-02
laborator respective , modificările care afectează laboratorul și rezultatele nr 27232 din data 24.02.2021
auditurilor anterioare? Chestionar de audit intern, cod F-PG 8.8-03
F-PG 8.8-03 PG 8.8 ed. 1, rev. 0
 Ediția 1/ 08.06.2020
CHESTIONAR DE AUDIT Revizia 0/ 08.06.2020
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CRIMINALISTICĂ
F-PG 8.8-03 Pagina 8 din 8
Exemplar UNIC

CONSTATĂRI
CERINŢA EXAMINATĂ DOVEZI CONFORM NECONFORM OBS:

b)definește criteriile de audit și domeniul de aplicare al fiecărui audit? Din data 24.02.2021
c) se asigură că rezultatele auditurilor sunt raportate managementului relevant? Raport de audit intern, cod F-PG 8.8-04
d) implementează corecțiile și acțiunile corective adecvate fără întârziere Nr 27247 din data 01.03.2021
nejustificată? Lista personalului care deține competența
e) păstrează înregistrări ca dovezi pentru implementarea programului de audit profesională necesară pentru a efectua auditul intern
și a rezultatelor auditului? ca experți tehnici, cod F-PG 8.8-05 INC
8.9 Analizele efectuate de management
8.9.1 Managementul laboratorului își analizează sistemul de management la
MC 01 ed. 1 rev. 1 – cap. 8, punctul 8.9
intervale planificate, pentru a se asigura de continua potrivire, adecvare și
PG 8.9 ed. 1 rev. 0 – cap. 5, punctul 5.1
eficacitate a acestuia, inclusiv a politicilor declarate și a obiectivelor referitoare
F-PG 8.9-01 Planificare analize management INC
la îndeplinirea cerințelor din Standardul ISO SR EN 17025:2018?
Utilizarea simbolului acreditării2
Laboratorul are definite explicit formularele pe care este autorizată utilizarea
PG 8.9 ed. 1 rev. 0 – cap. 5, punctul 5.1
simbolul acreditării?
Laboratorul identifică și separă în mod clar încercările de laborator acreditate
PG 8.9 ed. 1 rev. 0 – cap. 5, punctul 5.1
de cele neacreditate?
Laboratorul respectă restricțiile de utilizare a simbolului de acreditare conform
PG 8.9 ed. 1 rev. 0 – cap. 5, punctul 5.2
politicilor RENAR în materie și a propriilor reglementări?
Laboratorul are definite sancțiuni referitoare la utilizarea necorespunzătoare a
PG 8.9 ed. 1 rev. 0 – cap. 5, punctul 5.3
simbolului de acreditare?

C = conform
N = neconform
O = observaţii

Data: 28.12.2021

AUDITOR ŞEF
Comisar șef
RONTESCU Florin

Note:
1
Se vor completa exclusiv informațiile evidențiate în roșu. Chestionarul completat va fi transmis pe adresa de e-mail smc@politia.local.
2
Se va completa exclusiv la nivelul serviciilor din cadrul INC

F-PG 8.8-03 PG 8.8 ed. 1, rev. 0