Ziua şi ora plecării _____________ Avans spre decontare___________
Unitatea Depus decontul (numărul şi data)
__________________ __________________________ Ziua şi ora sosirii ______________ Primit la plecare_______________
Ordin de deplasare (delegaţie) nr.______ Data depunerii decontului________ Primit în timpul deplasării_______
Penalizări calculate _____________ TOTAL ___________ lei
Domnul (a) _____________________________________________ având funcţia de ______________________________________________ Cheltuieli efectuate conform documentelor anexate este delegat pentru ____________________________________________ Felul actului Nr. şi data actului Suma ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ____________________________________________________________ la _________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Durata deplasării de la ___________________ la ____________________ Se legitimează cu _____________________________________________ Semnătura unităţii şi ştampila
Plecat *) _____________________ Plecat *) _____________________ Cu (fără) cazare _______________ Cu (fără) cazare _______________
Ştampila unităţii Ştampila unităţii
şi semnătura şi semnătura
Sosit *) ______________________ Sosit *) ______________________ TOTAL CHELTUIELI
Plecat *) _____________________ Plecat *) _____________________ Diferenţa de restituit s-a depus cu primit Cu (fără) cazare _______________ Cu (fără) cazare _______________ chitanţa Diferenţa de ----------- lei .............. nr. .....................din ................. restituit Ştampila unităţii Ştampila unităţii Sem- Se aprobă, Controlul Verificat Şef Titular şi semnătura şi semnătura nă- conducătorul financiar decont compartiment avans tura unităţii preventiv