PISTA DE AUDIT CONCURS DE SOLUTII

Timp Termen*
Pas Responsabil(i) Descriere Riscuri
alocat* *
I. INIŢIEREA PROCEDURII CONCURS DE SOLUȚII
Verifică existenţa, în
Produsele, serviciile sau
Programul anual al
Biroul achiziţii lucrările nu sunt prevăzute în
1. achiziţiilor publice, a
publice Programul anual al
achiziţiei care urmează să
achiziţiilor publice.
fie atribuită.
Elaborează nota
justificativă de estimare a
valorii contractului de
Estimarea valorii contractului
achiziţie publică, pentru
este incorectă şi, implicit,
Biroul achiziţii stabilirea procedurii de
2. stabilirea procedurii de
publice atribuire.
atribuire e
necorespunzătoare.
Elaborează nota
justificativă de alegere a
procedurii de atribuire.
Verifică existenţa surselor Nu au fost alocate surse de
Biroul achiziţii
3. de finanţare pentru finanţare pentru achiziţia
publice
achiziţia respectivă. respectivă.
II. ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI
Definirea în caietul de sarcini
a unor specificaţii tehnice
care indică o anumită
origine, sursă, producţie, un
procedeu special, o marcă de
Biroul achiziţii Elaborează documentaţia
1. fabrică sau de comerţ, un
publice de concurs.
brevet de invenţie, o licenţă
de fabricaţie, astfel încât să
fie favorizaţi sau eliminaţi
anumiţi operatori economici
sau anumite produse.
Documentaţia de atribuire
Compartimentul
Stabileşte clauzele nu prevede informaţii
2. juridic/ Biroul
contractuale. referitoare la clauzele
achiziţii publice
contractuale obligatorii.
Stabileşte criteriile de
calificare şi selecţie Documentaţia de atribuire
Compartimentul de
referitoare la situaţia nu prevede criteriile de
3. specialitate care
economică şi financiară calificare si selectie
solicită achiziţia
sau la capacitatea tehnică
şi/sau profesională.
 Stabileşte cuantumul
garanţiei de participare,
care nu poate depăşi 2% Fişa de date a achiziţiei nu
Biroul achiziţii
4. din valoarea estimată a cuprinde toate informaţiile.
publice contractului.
Elaborează şi completează
fişa de date a achiziţiei.
Stabileşte formularele şi
modelele care vor fi
Documentaţia de concurs nu
Biroul achiziţii ataşate documentaţiei de
5. are ataşate toate
publice atribuire.
formularele.
Stabileşte criterii de
selecţie a candidaţilor.
III. PUBLICAREA ANUNŢULUI DE PARTICIPARE
Transmite anunţul de
participare spre publicare,
în SICAP, şi, după caz, în
Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene. Data limită de
depunere a ofertelor se
stabilește cu cel mult 30 de
zile, după data de
publicare a anunţului de
participare. Cu respectarea
Biroul achiziţii regulilor de publicitate. Anunţul de participare nu
1.
publice Transmite în SICAP, dacă este publicat.
este cazul, erata la invitaţia
de participare ce
modifică/completează
informaţiile publicate în
invitaţia de participare.
Asigură oricărui operator
economic informaţii
complete cu privire la
condiţiile de participare la
procedura de atribuire.
 Transmite în SICAP
documentaţia de concurs
şi declaraţia pe propria
răspundere a
reprezentantului legal ce Documentaţia de atribuire
va conţine datele de nu este pusă la dispoziţia
Biroul achiziţii
2. identificare ale tuturor operatorilor
publice
persoanelor ce deţin economici interesaţi.
funcţii de decizie în cadrul
SCC.
Acest document nu are
caracter de document
public.
Transmite, operatorului Nu sunt transmise,
economic, informaţiile operatorului economic,
Biroul achiziţii suplimentare cu privire la informaţiile suplimentare
3.
publice solicitările de clarificare solicitate cu privire la
privind documentaţia de documentaţia de concurs.
concurs.
IV. CONSTITUIREA JURIULUI DE EVALUARE ŞI SELECŢIE A CANDIDAŢILOR
Cel puţin o treime din
Emite actul administrativ
numărul membrilor juriului
de constituire a Juriului de
Managerul nu deține calificările
1. evaluare a ofertelor şi
SCC profesionale solicitate
stabilire a atribuţiilor
participanţilor la concurs sau
juriului.
o calificare echivalentă.
V. SELECTAREA CANDIDAŢILOR, PRIN APLICAREA CRITERIILOR DE
SELECŢIE
Evaluează candidaţii, în
mod anonim pe baza
criteriilor de selecţie
stabilite.

Comisia de evaluare Elaborează Raportul

1.
a ofertelor semnat de toţi membrii
juriului.

Informează toţi candidaţii

cu privire la rezultatul
concursului.
 Evaluează calitativ fiecare
proiect, stabileşte
clasamentul proiectelor, în
conformitate cu criteriile
indicate în anunţul de
concurs şi/sau în
documentaţia de concurs, Membrii comisiei de evaluare
precum şi observaţiile şi a ofertelor nu şi-au declarat
aspectele care ar trebui confidenţialitatea şi
clarificate, într-un raport imparţialitatea.
semnat de toţi membrii
juriului. Nu sunt înregistrate şi datate
Juriul de evaluare a toate ofertele primite, dacă
2. Stabileşte oferta
ofertelor sistemul electronic nu a
câştigătoare în termen de
permis depunerea
25 de zile de la data
electronică.
deschiderii ofertelor, pe
baza criteriului de atribuire
Ofertele nu corespund
precizat în anunţul de
criteriilor stabilite în
participare şi în
documentaţia de concurs.
documentaţia de atribuire.

Anulează procedura:dacă
au fost depuse oferte
inacceptabile şi/sau
neconforme ori dacă nu s-
a depus nicio ofertă.
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ
Întocmeşte şi supune
aprobării Raportul semnat
de toţi membrii juriului. Rezultatul evaluării nu este
Biroul achiziţii transmis tuturor
1. Notifică rezultatul evaluării
publice participanţilor (operatori
ofertelor, către toţi economici).
participanţii care au depus
oferte.
Consiliul Naţional de
Nu a fost transmisă decizia
2. Soluţionare a Soluţionează contestaţiile.
pronunţată de CNSC.
Contestaţiilor (CNSC)
Semnează contractul de
achiziţie publică numai Operatorul economic
Managerul după ce a fost avizat de câştigător nu vine să încheie
3.
SCC compartimentul juridic şi contractul.
după ce a primit viza de
control financiar preventiv.
 Transmite spre publicare
în anunţul de atribuire în
Biroul achiziţii Anunţul de atribuire nu este
4. cel mult 30 de zile după ce
publice publicat.
a finalizat procedura de
atribuire.
IX. DERULAREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ
Cuantumul garanţiei de bună
Constituie garanţia de
Operatorul execuţie a contractului a fost
1. bună execuţie a
economic stabilit la peste 10% din
contractului.
preţul contractului.
Compartimentul de
specialitate care a Urmăreşte îndeplinirea Nerealizarea analizelor
solicitat achiziţia şi obligaţiilor asumate şi privind îndeplinirea
2.
care urmăreşte efectuează recepţiile obligaţiilor asumate prin
derularea parţiale. contract.
contractului
X. FINALIZAREA CONTRACTULUI
Eliberează garanţia de
Garanţia de bună execuţie
Serviciul financiar- bună execuţie a
1. este eliberată înainte de
buget contractului.
finalizarea contractului.

Întocmeşte în 3 exemplare
documentul constatator
Biroul achiziţii care conţine informaţii Să nu se păstreze 5 ani
2.
publice referitoare la îndeplinirea dosarul de achiziţie publică.
obligaţiilor contractuale de
către contractant, şi:
  eliberează un
exemplar operatorului
economic;
 depune un exemplar
la dosarul achiziţiei
publice;
 transmite un
exemplar Agenţiei
Naţionale pentru
Achiziţii Publice, în
cel mult 14 zile de la
data expirării
termenelor.

Întocmeşte dosarul
achiziţiei publice, arhivând
toate documentele care au
condus la atribuirea
contractului de achiziţie
publică şi îl predă arhivei
spre păstrare 5 ani de la
finalizarea contractului.