ISO FORM (QSP 17) 02 R00 Pag.

:
PLAN DE AUDIT
Nr.: ..
IDENTIFICARE
Echip !" #!i$ :
Cojocaru Adriana auditor sef
Badea Ana auditor
Topoliceanu D. auditor
D"pr$%"&$'("r)ici# #!i$$:
Departamentul comercial
Serviciul aprovizionare
O*i"c$i)#+ #!i$#+#i:
Evaluarea activitatii serviciului aprovizionare
conform cerintelor standardului S! E" #S$
%&&'()&&'
Pr$icip&$i:
Posteuca Daniela * Director comercial
D,%"&i#+ !" p+icr":
Serviciul aprovizionare
D$:
)+.&'.)&&)
%
,&
')
,&

R"-"r"&$i+#+ #$i+i.$:
-SP ') . Aprovizionare/
R"-"r"&$i+#+ pr"."&$$:
-SP ') . Aprovizionare/
Or L,c#+ Ac$i)i$$" !"(-(#r$
%
,&
* ')
,&
Serviciul
aprovizionare *
Departamentul
Comercial
Activitatea de aprovizionare care cuprinde :
a0 procesul de aprovizionare
10 informatii pentru aprovizionare
c0 verificarea produsului aprovizionat
Membrii echipei de audit asigura confidentialitatea informatiilor culese in perioada auditului
!AP$!T23 DE A2D#T se difuzeaza la : departamentul comercial * serviciul aprovizionare
!AP$!T23 DE A2D#T se transmite pana la data de : ',.&).)&&)
Apr,*r" p+&#+#i !" #!i$
A#!i$,r ("-: Cojocaru Adriana
Tr&(%i( + !$: )4.&'.)&&)
R"(p,&(*i+#+ .,&"i #!i$$" :
Posteuca Daniela Director comercial
Pri%i$ + !$: )4.&'.)&&)
SUPREME IMEX SRL
ISO FORM (QSP 17) 02 R00 Pag.:
). E3E5E"TE A2D#TATE
R"#&i#&" !" !"(chi!"r"
ORA' DATA AUDITATI ELEMENTELE SISTEMULUI AUDITORI
%
,&
* %
46
Director
Comercial
Prezentarea ec7ipei de audit Auditor sef
!esponsa1ilitatile sefului serviciului
aprovizionare
E+"%"&$"+" (i($"%#+#i c+i$$ii
ORA'DATA AUDITATI ELEMENTELE SISTEMULUI
/ALITATII
AUDITORI
%
46
*')
)&
Dir. Comercial Procesul de aprovizionare Auditor sef
#nformatii pentru aprovizionare Auditori
8erificarea produsului aprovizionat
#nregistrari ce rezulta in urma desfasurarii
activitatii
R"#&i#&" !"i&chi!"r"
ORA' DATA AUDITATI ELEMENTELE SISTEMULUI AUDITORI
')
)&
')
,&
Prezentarea o1servatiilor auditului
Enumerarea neconformitatilor in functie de
importanta.
Concluzii asupra aptitudinii sistemului
calitatii de a satisface o1iectivele.
Anuntarea datei la care va fi transmis
raportul de audit
SUPREME IMEX SRL