Comanda de achizitie (Purchase Order)

Comanda de achizitie este un document comercial oficial catre un furnizor (vendor) pentru a livra
o anumita cantitate de bunuri si servicii in conditiile mentionate.
Comenzile de achizitie pot fi create fara referinta sau cu referinta la o cerere de achizitie/referat
de necesitate, oferta de pret, comanda cadru, contract cantitativ sau valoric.
In exemplul curent, comanda de achizitie va fi creata pe baza unei cereri (referat) de achizitie
(Purchase Requisition) rezultata in urma rularii MRP-ului.
Aplicatie
Clientul solicita un numar de 1010 bucati din materialul R-F110.

Lista de componente a materialului R-F110, desfasurata pe mai multe niveluri:

Se planifica procurarea materialului R-B310 (subansamblu din materialul R-F110).

Materialul R-B310 contine un singur component si anume materialul R-T410.
1

Pentru a vizualiza datele de baza ale materialului (material master) R-B310 si R-T410 se
utilizeaza tranzactia MM03. Datele necesare:

Material master pentru R-B310:

Material master pentru R-T410:

1. Vizualizare lista de cerinte si stocuri (Stock/Requirements List) pentru materialul R-B310

(tranzactia MD04). In stoc, pentru materialul mentionat, sunt disponibile 0 (zero) bucati.

2. Se genereaza comanda de client (Sales Order) pentru materialul R-B310.

Datele necesare:
Order type: OR (Standard Order)
Sold-to-party: 1000
Ship-to-party: 1000
PO Number: PORB310
a. din Logistics - Sales and Distribution - Sales Order Create sau tranzactia VA01
b.in campul Order Type (tipul comenzii) se introduce OR (comanda standard). Se selecteaza
Enter.

c. In fereastra Create Standard Order: Overview se introduc datele mai sus mentionate:
Sold-to-party: 1000
Ship-to-party: 1000
Se selecteaza Enter.
3

PO Number: PORB310
PO date: data curenta
Se selecteaza Enter.

In coloana Material se precizeaza numarul materialului: R-B310, iar in campul Order Quantity
numarul de bucati comandate: 1010. Se tasteaza Enter.
d. Sistemul verifica disponibilitatea materialului si afiseaza fereastra (cu rol informativ) Standard
Order: Availability Control.

Pentru a confirma ca mesajul a fost citit se electeaza butonul Continue. Se revine in fereastra
initiala:

e. Se salveaza comanda prin selectarea pictogramei Save. Numarul comenzii este afisat pe bara de
stare in zona mesajelor. Comanda creata are numarul 12086.

f. Se revine in ecranul Easy Access cu Back.

3. Pentru a afisa comanda anterior creata in fereastra Stock/Requirements List se selecteaza
butonul Refresh:

4. Se genereaza elementele de acoperire prin rularea MRP-ului (Material Requirements Planning)

a. din Logistics Production MRP Planning Single Item-Multi Level sau tranzactia MD02

b. In fereastra afisata, Single-Item, Multi-Level, se vor lasa valorile implicite:

b. Se selecteaza butonul Enter/Continue. Sistemul afiseaza un mesaj prin care se solicita

verificarea datelor introduse.

c. Pentru a confirma valabilitatea datelor introduse se selecteaza din nou Enter.

Sistemul verifica necesarul apoi afiseaza rezultatul in fereastra Single-Item, Multi-Level. In
sectiunea Database statistics sunt afisate comenzile panificate si referatele de necesitate create.
In cazul prezentului exercitiu a fost generata o comanda planificata (Planned orders created)
pentru materialul realizat in-house (R-B310) si un referat de necesitate (Purchase requisitions
created) pentru materialul achizitionat (R-T410).

5. In fereastra Stock/Requirements List (a materialului R-B310) se selecteaza Refresh. Dupa

aceasta actiune este generata si afisata comanda planificata (PlOrd. Planned Order) pentru
materialul R-B310.

6. Se afiseaza lista de cerinte si stocuri, Stock/Requirements List (tranzactia MD04), pentru

materialul R-T410.
8

Materialul este de tip semifabricat (Raw material) si se achizitioneaza extern (vezi datele de baza
ale materialului). In stoc exista o cantitate disponibila de 1000 bucati. Cererea clientului, pentru
materialul R-B310, este de 1010 bucati.
Ca urmare a rularii MRP-ului, in Stock/Requirements List, este afisata cererea de achizitie
(PurRqs Purchase Requisition) pentru un numar de 10 bucati.

Cererea de achizitie va trebui convertita intr-o comanda de achizitie (Purchase Order) ferma catre
un anumit furnizor.
7. Utilizand tranzactia ME1M se verifica ofertele de pret, primite de la diversi furnizori, pentru
materialul R-T410.

a. Este afisata fereastra Info Records per Material in care se precizeaza datele indicate:

- in campul Purchasing Organization se introduce codul firmei pentru care se doreste sa fie
afisate ofertele
- campul Plant codul fabricii
b. Se selecteaza pictograma Execute de pe bara de instrumente a aplicatiei
c. Este afisata lista cu furnizorii de la care s-au primit oferte de pret pentru materialul precizat.
Pentru materialul R-T410 exista o singura oferta de la furnizorul Nr. T-K515B12. Abbot Supplies
Inc.

d. Se revine in fereastra Easy Acces.

8. Crearea comenzii de achizitie (Purchase Order)
a. din lista de cerinte si stocuri (tranzactia MD04) a materialului se selecteaza, cu dublu click,
cererea de achizitie (PurRqs) sau pictograma
b. este afisata fereastra Aditional Data for MRP Element:

10

c. se converteste cererea de achizitie (Purchase Requisition) in comanda de achizitie (Purchase

Order) prin selectarea butonului Purchase Order
d. este afisata fereastra Create Purchase Order

Obs: In aceasta fereastra, pentru introducerea anumitor date, trebuie urmarite mesajele afisate pe
bara de stare, in zona mesajelor
e. se activeaza nivelul Header
- se introduce in campul Purchasing Organisation codul fabricii pentru care se face achizitia:
1000.Apoi selectati Enter.
- in campul Vendor se introduce codul furnizorului: T-K515B12. Selectati Enter.
f. la nivelul Item, pentru a afisa materialul in lista Material/Item, din Document overview se
selecteaza numarul cererii de achizitie si apoi pictograma Addopt.

11

In acest caz,ca urmare a verificarii datelor introduse, sistemul afiseaza un mesaj prin care se
solicita precizarea codului de taxa. Se introduce din lista afisata prin butonul Matchcode codul
0I.
g. pentru a ne asigura ca toate datele au fost introduse corect, se face testul de integritate a
acestora. Verificarea se realizeaza cu comanda lansata prin intermediul pictogramei Check de pe
bara de instrumente a aplicatiei

Daca in urma lansarii comenzii Check, sistemul nu mai afiseaza niciun mesaj de eroare (vezi
figura de mai sus) comanda de achizitie se salveaza cu Save.
Ca urmare a salvarii, numarul comenzii de achizitie este afisat in partea inferioara a ecranului.
Comanda PO a fost salvata cu numarul 4500017174.
12

9. In fereastra Stock/Requirements List, dupa selectarea butonului Refresh, cererea de

achizitie(PurRqs Purchase requisition) este convertita in comanda de achizitie (PchOrd
Purchase Order)

13

10. Receptia materialului

Se va realiza cu tranzactia MIGO, miscarea 101 (vezi aplicatia din fisierul
Aplicatie_PlanificareProductie.pdf).
In acest caz, receptia se va face pe baza unei comenzi de achizitie. Prin urmare:
- din lista
- din lista

se va selecta Goods Receipt.

se va selecta Purchase Order.

- se introduce numarul comenzii de achizitie (in campul din dreapta listei din care s-a selectat
Purchase Order)
- in campul GR goods receipt se verifica (introduce) numarul miscarii: 101

14