Inregistrarea receptiei de materiale in baza comenzii de

achizitie

Cod Proiect
VERTA1

Nr. Contract
149/09.10.2012

Cod procedura: 331968496.doc

Procedura de operare pentru Inregistrarea receptiei de materiale in baza comenzii de achizitie.
Receptia de materiale se face in baza unei comenzi de achizitie creata anterior.
Inregistrarea receptiei se va face in orice situatie, astfel:
1. Pentru materiale care se cumpara din exteriorul companiei (de la furnizor) si se stocheaza: consumabile,
materiale pentru lucrari, combustibil, piese de schimb, obiecte de inventar, materii prime, etc.
2. Pentru materiale si servicii care se cumpara din exteriorul companiei (de la furnizor) dar care nu se stocheaza:
materiale consumabile, servicii efectuate de subcontreactori sau alte servicii.
Nota:
Mai jos este detaliat un exemplu de inregistrare receptie (NIR) pentru materiale consumabile, stocabile pe gestiunea 1020 Birotica
Buc.
Pasii de inregistrare sunt identici pentru oricare tip de receptie (NIR).

1. Inregistrarea RECEPTIEI materialelor (NIR)

CALE DE ACCES
Tranzactie

Meniu SAP

MIGO
PROCEDURA

Logistica Gestiune materiale Gestiune stocuri Miscare bunuri Miscare bunuri (MIGO)

PAS 1

Stabilirea referintei la comanda de aprovizionare

Zona de ecran

Nume Tab/Camp/Buton

Ecran initial

Valori si Activitati pentru Utilizator

Alegeti din lista:

Tip tranzactie (prima casuta)
Tip document referinta (a doua
casuta)
Nr.documentului referinta (a
treia casuta)

Ecran initial

A01 Intrare bunuri

R01 Comanda de aprovizionare
4500000004

Verificati tipul de miscare:

Camp: IntB intr.bunuri
Buton Executie

Creat de: Fair Value

Vers.: 1

101
Apasati butonul Executie
,sau apasati tasta Enter pentru preluarea
datelor din comanda de aprovizionare.
Sistemul va propune, pentru receptie, materialele si cantitatile din comanda
de aprovizionare .

Titlu doc.
Nume fisier

Procedura de operare
VERTA_5.1.3.1_MM05_Inregistrare receptie
materiale_V2.DOC

Pag. 1/12

PAS 2

Completarea datelor de antet

Zona de ecran

Nume Tab/Camp/Buton

Valori si Activitati pentru Utilizator

Antet

Tab Generalitati

Completati urmatoarele date:

Data document
Data inregistrare
Aviz de exped.

30.01.2013 data receptiei

30.01.2013 data inregistrarii documentului in contabilitate
125
numarul avizului de expeditie a materialelor sau a facturii, ca
documente insotitoare la livrare.

Tip bon

Pentru tiparirea notei de intrare-receptie (NIR) pentru toate materialele

receptionate, este selectata implicit in lista Bon colectiv:

PAS 3

Inregistrarea receptiei materialelor

Zona de ecran

Nume Tab

Valori si Activitati pentru Utilizator

Date Detalii

Tab Cant. (Cantitate)

Linia 1

Introduceti cantitatea receptionata din materialul respectiv.

Cantitatea implicita care apare in acest camp este cantitatea din comanda
sau cea ramasa de livrat (daca a mai existat anterior o receptie partiala).
Nota! La receptie pot aparea diferente intre cantitatea comandata si cea
receptionata (efectiv primita). Aici se completeaza cantitatea efectiv primita.

Cant. in unit.intr.

10 BUC (unitatea de masura poate fi diferita de cea in care se tine

gestiunea materialului respectiv; E NECESAR ca in datele de baza ale
materialului respectiv sa se fi intretinut conversia la unitatea de masura de
gestiune sau in inregistrarea de informatii de aprovizionare pentru material,
astfel incat in campul Cant.in UGS se afiseaza echivalentul cantitatii in
unitatea de gestiune a stocului).

Cant. in nota livrare

10 BUC (specificati cantitatea mentionata in avizul de expeditie pentru

aceasta pozitie de material).

Linia 2
Cant. in unit.intr.
Cant. in nota livrare

5 BUC
5 BUC

Tab Unde

Verificati

Creat de: Fair Value

Vers.: 1

Titlu doc.
Nume fisier

Procedura de operare
VERTA_5.1.3.1_MM05_Inregistrare receptie
materiale_V2.DOC

Pag. 2/12

Tip miscare
Tip stoc
UnLg (Unitate logistica)
Loc depozitare
Destinatar bunuri

101 IntB intr.bunuri

Utilizare nerestrictionata
1000 BUCURESTI ILFOV
1010 Gest.Birotica&IT (gestiunea in care se va face receptia)
Ex. Dorina. (se completeaza cu numele celui care primeste materialele)

Pozitie OK

Bifati Pozitie OK:

Sageti de pozitie

Pozitionati-va pe urmatoarea linie de material, utilizand sagetile galbene:

Observati!
Pozita curenta este aratata de campul Linie (Pozitia 1)
In lista de materiale, pozitia curenta este semnalizata prin culoarea albastra
a textului:

Pentru inregistrarea receptiei in cazul in care exista mai multe materiale pe comanda, repetati PAS 3.
Verificati corectitudinea datelor introduse.
Apasati butonul Verificare de pe bara de unelte:

Sistem va crea automat loturile aferente fiecarei pozitii in parte, si va emite mesajul :

Creat de: Fair Value

Vers.: 1

Titlu doc.
Nume fisier

Procedura de operare
VERTA_5.1.3.1_MM05_Inregistrare receptie
materiale_V2.DOC

Pag. 3/12

- daca datele sunt corect introduse semaforul de la capatul liniei de material este verde;
- daca sunt mesaje de avertizare, semaforul este galben; verificati mesajele apasand pe semafor;
- daca semaforul este rosu, documentul nu poate fi inregistrat; verificati si tratati problema.

Mesaj:

PAS 4

Salvarea documentului

Se salveaza documentul apasand

sau butonul

Zona de ecran

Rezultat

Zona de mesaje

Mesaj:

Pastrati acest numar pentru referinta ulterioara.

2. AFISAREA Notei de intrare-receptie si a Notei contabile

CALE DE ACCES
Tranzactie

Meniu SAP

MIGO

Logistica Gestiune materiale Gestiune stocuri Miscare bunuri Miscare bunuri (MIGO)

MB03
PROCEDURA

Logistica Gestiune materiale Gestiune stocuri Document material Afisare

Varianta MIGO:
PAS 1

Afisarea notei de intrare-receptie (NIR)

Creat de: Fair Value

Vers.: 1

Titlu doc.
Nume fisier

Procedura de operare
VERTA_5.1.3.1_MM05_Inregistrare receptie
materiale_V2.DOC

Pag. 4/12

Zona de ecran

Nume Tab

Valori si Activitati pentru Utilizator

Ecran initial

Alegeti din lista:

Tip tranzactie (prima casuta)
Tip document (a doua casuta)
Nr. documentului (a treia
casuta)

A04 Afisare
R02 Document material

Ecran initial

Buton Executie

Apasati butonul Executie, pentru afisarea datelor din NIR.

PAS 2

Afisarea notei contabile pentru NIR

Zona de ecran

Nume Tab

Valori si Activitati pentru Utilizator

Antet

Tab Info doc.

Apasati buton Documente FI:

5000000012

Se va afisa documentul contabil nr. 5000000002, corespunzatoare NIR nr.

5000000012.

Nota : Pentru consumabilele care se achizitioneaza de la furnizor, dar care nu se stocheaza, nota contabila va fi :

Creat de: Fair Value

Vers.: 1

Titlu doc.
Nume fisier

Procedura de operare
VERTA_5.1.3.1_MM05_Inregistrare receptie
materiale_V2.DOC

Pag. 5/12

PROCEDURA

Varianta MB03:
PAS 1

Afisarea documentului de material notei de intrare-receptie (NIR)

Zona de ecran

Nume Tab

Valori si Activitati pentru Utilizator

Ecran initial

Introduceti numarul documentului pentru miscare de stoc (NIR/BC/NT):

Doc. Material
Anul

5000000012
2013

Apasati Enter.
Sistemul afiseaza imaginea generala a pozitiilor din document.
In cazul documentelor cu un numar de pozitii mai mare decat cel posibil de afisat pe ecran, utilizati optiunea Salt laDetalii de la
poz... pentru a consulta o pozitie de material neafisata pe ecran:

Introduceti numarul pozitiei vizate, apoi apasati Enter.

Creat de: Fair Value

Vers.: 1

Titlu doc.
Nume fisier

Procedura de operare
VERTA_5.1.3.1_MM05_Inregistrare receptie
materiale_V1.doc

Pag. 6/12

Detalii suplimentare pentru o anumita pozitie de material se pot obtine accesand butonul

3. Stornare (anulare) receptie

CALE DE ACCES
Tranzactie

Meniu SAP

MIGO

Logistica Gestiune materiale Gestiune stocuri Miscare bunuri Miscare bunuri (MIGO)

MBST
PROCEDURA

LogisticaGestiune materialeGestiune stocuriMiscare bunuriDocument material Anulare/Stornare

1.Varianta MIGO:
Zona de ecran

Nume Tab

Valori si Activitati pentru Utilizator

Ecran initial

Alegeti din lista:

Tip tranzactie (prima casuta)
Tip document (a doua casuta)
Nr. documentului (a treia
casuta)

Creat de: Fair Value

Vers.: 1

Titlu doc.
Nume fisier

A03 Anulare
R02 Document material
5000000012

Procedura de operare
VERTA_5.1.3.1_MM05_Inregistrare receptie
materiale_V1.doc

Pag. 7/12

Ecran initial

Buton Executie

Apasati butonul Executie

, pentru preluare date anulare receptie
sistemul va propune materialele si cantitatile aferente documentului de
receptie care se doreste a fi stornat .

Pozitie OK

Bifati Pozitie OK, pentru fiecare material din receptie care se doreste a fi
stornat (cu cantitatea totala din receptie).

Verificati corectitudinea datelor introduse.

Apasati butonul Verificare de pe bara de unelte:

- daca datele sunt corect introduse semaforul de la capatul liniei de material este verde;
- daca sunt mesaje de avertizare, semaforul este galben; verificati mesajele apasand pe semafor;
- daca semaforul este rosu, documentul nu poate fi inregistrat; verificati si tratati problema.

Creat de: Fair Value

Vers.: 1

Titlu doc.
Nume fisier

Procedura de operare
VERTA_5.1.3.1_MM05_Inregistrare receptie
materiale_V1.doc

Pag. 8/12

Mesaj:

Se salveaza documentul apasand

sau butonul

Zona de ecran

Rezultat

Zona de mesaje

Mesaj:

Pastrati acest numar pentru referinta ulterioara.

2.Varianta MBST poate fi folosita aceasta varianta in conditiile in care se storneaza toate materialele din documentul de
receptie.
Ecran initial

Data.inreg.
Doc.material

30.01.2013 - se selecteaza data la care se doreste stornarea documentului

5000000015 se completeaza cu numarul documentului care se doreste a fi
stornat
2013

An doc. mat

Se bifeaza optiunea Bon colectiv .

Se apasa tasta Enter sau butonul
Sistemul ne va propune materialele si cantitatile receptionate, din documentul care se doreste a fi stornat.

Creat de: Fair Value

Vers.: 1

Titlu doc.
Nume fisier

Procedura de operare
VERTA_5.1.3.1_MM05_Inregistrare receptie
materiale_V1.doc

Pag. 9/12

Se verifica corectitudinea datelor care se doresc a fi stornate si se apasa butonul de inregistrare document

Mesaj: Document material 50000000XX inregistrat

4. Rapoarte
Nr.crt.

Descriere Raport

Tranzactie

Meniu SAP

Rapoarte privind intrarile

PROCEDURA de Afisare pe ecran

Lista documente material

Logistica Gestiune materiale Gestiune stocuri Mediu

Afisare Lista Documente material
Este afisata lista tuturor miscarilor de material. Fiecare tip de miscare este evidentiata printr-un cod specific, astfel:
1. Receptia (NIR) miscare 101, iar stornarea receptiei miscare 102.
2. Consum din stoc pe un centru de cost, miscarea 201 cu reversul acesteia (storno) miscarea 202.

Creat de: Fair Value

Vers.: 1

MB51

Titlu doc.
Nume fisier

Procedura de operare
VERTA_5.1.3.1_MM05_Inregistrare receptie
materiale_V1.doc

Pag.
10/12

Pentru afisare detaliata a listei se apasa butonul

Se obtin informatii suplimentare despre miscarile de materiale.

2 Lista note contabile pentru material
MR51

Logistica Gestiune materiale Gestiune stocuri Mediu

Afisare Lista Documente contabilitate pt. material

Lista documente material anulate

MBSM

Logistica Gestiune materiale Gestiune stocuri Mediu

Afisare Lista Documente material anulate

Lista documente material cu motiv

pentru miscare

MBGR

Logistica Gestiune materiale Gestiune stocuri Mediu

Afisare Lista Motiv pentru miscare

Situatii privind stocurile

Imagine generala stoc

MMBE

Logistica Gestiune materiale Gestiune stocuri Mediu

Stoc Imagine generala stoc

Stocuri de material pe depozite

MB52

Logistica Gestiune materiale Gestiune stocuri Mediu

Stoc Stoc depozit

Situatie privind disponibilitatea stocurilor

MB53

Logistica Gestiune materiale Gestiune stocuri Mediu

Creat de: Fair Value

Vers.: 1

Titlu doc.
Nume fisier

Procedura de operare
VERTA_5.1.3.1_MM05_Inregistrare receptie
materiale_V1.doc

Pag.
11/12

de materiale pe unitatea logistica

Stoc Disponibilitate stoc unit.log.

Situatii privind soldurile

8
9

Situatie solduri

MB5S

Logistica Gestiune materiale Gestiune stocuri Mediu

Afisare solduri Lista solduri IntB/PF

MB5L

Logistica Gestiune materiale Gestiune stocuri

Prelucrare periodicaLista valori stoc

(cantitate intrata/cantitate facturata valoare

intrata/valoare facturata)

Situatie valori stoc

(valoare materiale valoare cont stoc
varianta)

Creat de: Fair Value

Vers.: 1

Titlu doc.
Nume fisier

Procedura de operare
VERTA_5.1.3.1_MM05_Inregistrare receptie
materiale_V1.doc

Pag.
12/12