Tema Evidena materialelor Intrri de mrfuri. .

. Pentru reflectarea operaiunilor care sunt legate de intrrile de materiale la ntreprindere n configuraia tipic a sistemului se folosete documentul . Pentru introducerea unui document nou selectm opiunea din submeniul al meniului principal .

Pentru ndeplinirea acestui document trebuie s completm urmtoarele diviziuni: Numrul documentului i data crerii, selectm furnizorul din nomenclatorul , selectm denumirea contractului care a fost ncheiat cu acest agentul economic, indicm depozitul unde va fi transportat acest material. n partea dreapt a antetului se completeaz opiunea care ne indic c acest agent economic are contract cu ntreprinderea dat. Pentru a completa automat forma tabelar a acestui document facem clic pe butonul de unde selectm denumirea materialului de care avem nevoie. Dac dorim sa completm manual aceast form, atunci dup ce completm antetul formei din meniul principal selectm opiunea . Dup completarea formei pentru a salva documentul dat se face clic pe butonul , i OK. Odat cu salvarea documentului primim formulele contabile dup debitul contului 211 cu un anumit subcont i dup credit contului 521.1. Subcontul debitului se stabilite n nomenclatorul n diviziunea tipul materialului. n cazul n care la intrrile de materiale se include TVA, atunci exist posibilitatea chiar din forma documentului s cream factura fiscal pentru acest document. Pentru aceasta este necesar sa facem clic pe butonul Aceast document se completeaz automat doar trebuie salvat n mod obinuit. Acest document creeaz formule contabile dup debit contul 534.2 i creditul contului 521.1.

Livrarea materialelor. . Vinderea materialelor unui client se realizeaz n configuraia tipic al sistemului cu ajutorul documentului care se afl n meniul principal , submeniul .

n acest document este neaprat s indicm: Numrul i data ndeplinirii acestui document, denumirea clientului crui livrm acest material, denumirea contractului cu acest client, depozitul de unde se vinde acest material i n partea dreapt a antetului trebuie s selectm opiunea c livrarea are loc pe baza unui contract. Completarea formei tabelare a acestui document se poate realiza prin dou moduri: manual sau automat. Dac dorim manual sa introducem cantitatea atunci selectm meniul principal opiunea sau tasta Ins de la tastatur. Dac dorim s completm automat aceast form, atunci facem clic pe butonul . Dup ce facem clic pe acest buton apare la ecran nomenclatorul din care putem selecta materialul dorit, dac facem dublu clic pe denumirea materialului, acesta se plaseaz n forma tabelar. Documentul se salveaz obinuit. Dup salvarea documentului acest document creeaz trei formule contabile: 1. Dt 714.1 2. Dt 229.4 3. Dt 229.4 Ct 211, Ct 612.1 Ct 534.2 Dup salvarea documentului avem posibilitatea de a crea factur fiscal. Acest buton al facturii fiscale se numete . Micarea intern a materialelor. . Pentru transportarea materialelor dintr-o diviziune n alta sau de la un depozit n altul n configuraia tipic folosete documentul care se afl n submeniul al meniului principal .

Pentru nregistrarea documentului este necesar s completm urmtoarele diviziuni: 2

Numrul i data completrii acestui document, selectm din nomenclatorul depozitul de unde se transport materialele i depozitul unde se vor transporta acestea. Dup care trebuie s completm forma tabelar cu ajutorul unei din aceste moduri: 1. Din meniul principal al programului selectm opiunea . 2. Facem clic pe butonul . 3. Dac dorim s se includ toate materialele din depozitul de baz, atunci facem clic pe butonul . n ambele cazuri vom primi la ecran nomenclatorul din care vom selecta denumirea dorit. Se salveaz documentul dat dac facem clic pe butonul , i OK. Acest document creeaz urmtoarea formul contabil: Dt 211, Ct 211, cu adugarea subcontului. Casarea sau decontarea materialelor. . n cazul cnd avem nevoie s decont careva materiale, atunci folosim documentul care se afl n submeniul al meniului principal .

n aceast form este neaprat de indicat: numrul i data ndeplinirii acestui document, depozitul din care se deconteaz acest material, contul de decontare, acesta poate fi din clasa 7 i 8. n forma tabelar se nscrie denumirea materialului decontat i cantitatea. Suma total se calculeaz automat reieind din preul materialului. Dup care trebuie s completm forma tabelar cu ajutorul unei din aceste moduri: 1. Din meniul principal al programului selectm opiunea . 2. Facem clic pe butonul . 3. Dac dorim s se includ toate materialele din depozitul de baz, atunci facem clic pe butonul . Se salveaz documentul dat dac facem clic pe butonul , i OK. Dup salvarea documentului se creeaz formula contabil dup contul debitului care a fot nregistrat n diviziunea i contul creditului 211 cu subcontul care a fost nregistrat n nomenclatorul . Foaie de parcurs. . Documentul se afl meniul principal submeniul Pe baza acestui document se ntocmete documentul de casare a combustibilului .

Pentru crearea acestui document este necesar de a completa urmtoarele diviziuni: Numrul i data completrii acestui document, perioada foii de parcurs, numele i prenumele oferului, care trebuie selectat din nomenclatorul , automobilul ca mijloc fix i marca mainii care trebuie s fie nregistrat n nomenclatorul . Documentul se va nregistra dac vom face clic pe butonul "", "" i OK. Acest document nu creeaz formul contabil, el se folosete doar pentru informaie referitor la transportarea materialelor. Casarea sau decontarea combustibilului. . Documentul este predestinat pentru reflectarea n eviden a acestui element de decontare a combustibilului. Documentul se afl n meniul principal , submeniul .

Acest document poate fi completat automat cu ajutorul documentului . Pentru crearea acestui document trebuie s completm urmtoarele diviziuni: Numrul i data completrii acestui document, depozitul unde se afl acest combustibil, contul de decontare a combustibilului, distana parcurs de acest automobil, norma de consum la 100 km. Partea tabelar se completeaz prin una din metode indicate mai sus. Acest document creeaz urmtoarea formul contabil: Dt contului indicat n antetul tabelului i , Ct 211.3.

Returnarea materialele furnizorului. Pentru a returna careva materiale unui furnizor se completeaz urmtorul document care se gsete n submeniul , al meniului principal .

Acest document se perfecteaz doar pe baza documentului . Pentru ca s selectm persoana cui trebuie s rentoarcem materialul facem clic pe butonul . n cazul cnd dorim s returnm o parte din materialele procurate, atunci se redacteaz coloana cantitatea. Documentul poate fi salvat dac facem clic pe butonul "", "" i OK. Acest document creeaz urmtoarea formul contabil: Dt 211, Ct 521.1 - suma se nregistreaz cu semnul minus. Dup completarea documentului se creeaz factura fiscal, dac facem clic pe butonul , care genereaz formula contabil Dt 534.2 Ct 521.1 - suma se nregistreaz cu semnul minus.