SIVECO Applications, Sistem Informatic

Integrat de gestiune a intreprinderii (ERP)

Managementul Aprovizionarii
 Arhitectura SIVECO Applications 10.2

Managementul
SIVECO Applications 10.2 Resurselor Managementul
Umane Transporturilor
&
Salarizarii

Managementul Managementul
Managementul Managementul Clienti si Facturarii Parametrilor
Aprovizionarii Productiei Furnizori Utilitatilor Functionali

Managementul Managementul Definirea Managementul Managementul

Vanzarilor Stocurilor Companiei Tarifelor Mentenantei

Managementul Managementul Managementul Managementul Managementul

Contractelor Investitiilor Financiar Serviciilor Deseurilor
Contabil Industriale

Managementul Managementul Managementul

Mijloacelor Fixe Bugetelor SIVECO Business
Documentelor Analyzer
si al Obiectelor
de Inventar
 Managementul Aprovizionarii - Aspecte

1.TEHNICE
2.CONFIGURARE
3.FINANCIARE
4.ORGANIZATORICE
5.LEGATURA CU ALTE COMPONENTE
6.BENEFICII
 1. Aspecte Tehnice

– FISIERE DE FURNIZORI
– CERERE DE ACHIZITIE
– CERERE DE OFERTA
– COMANDA DE ACHIZITIE
 1.2 Fisiere de Furnizori

In cadrul ferestrei de Furnizori se pot vizualiza

urmatoarele informatii:
- detalii: toate informatiile care definesc un furnizor
- istoric: informatii referitoare la performantele furnizorilor
si la ultimele comenzi livrate de acestia
- comentarii: comentarii referitoare la acel furnizor
- reduceri: reduceri facute de furnizor daca plata se face in
avans
- comenzi: comenzile achizitionate de la furnizor in
ordinea descrescatoare a datelor
- facturi: facturile emise de furnizori in ordinea
descrescatoare a datelor
- articole ce pot fi comandate de la furnizorul respectiv
 1.2.1 Fisiere de Furnizori/ Detalii

Fereastra Detalii Furnizor gestioneaza datele

referitoare la furnizori, furnizori care sunt unic definiti prin
cod si descriere.
 1.2.4 Fisiere de Furnizori/ Articol

Scopul acestei ferestre este de a furniza informatii referitoare

la toate articolele livrate de un anumit furnizor, precum si
reducerile acordate de acesta.
 1.2.5 Fisiere de furnizori/ Comenzi

Scopul acestei ferestre este de a furniza o lista a tuturor

Comenzilor de Achizitie efectuate catre furnizorul curent.
 1.3 Cererea de Achizitie

Cererea de Achizitie se adreseaza departamentului de

aprovizionare, in scopul procurarii unuia sau mai multor
articole de stoc si/sau non-stoc.

O Cerere de achizitie poate fi Anuala (pt. Planul de Achizitii)

sau Curenta (pt. Achizitia directa).
 1.3.1 Cererea de Achizitie /
Atasarea articolelor

Articolele care fac obiectul Cererii de Achizitie pot fi

adugate
_manual, de catre utilizator, prin indicarea explicita a fiecarui
articol.
 1.3.2 Cererea de Achizitie / Articole

Cererea de Achizitie trebuie sa contina cel putin un articol,

numarul de articole de achizitionat nefiind limitat.
 1.4 Cererea de Oferta

Permite crearea, gestionarea si generarea cererilor de

oferta catre furnizori in scopul achizitionarii articolelor de stoc
sau non-stoc.
Cererea de oferta poate fi creata in mod independent sau
poate avea la baza o Cerere de Achizitie
Sistemul gestioneaza cererile de oferta sub doua forme
principale:
_ cererea de oferta cadru;
_ cererea de oferta propriu-zisa.
 1.4.1 Cererea de Oferta Cadru

Este cererea de oferta din care se vor genera cererile de

oferta propriu-zise catre furnizori ( sufix:000 sau fara sufix).
 1.4.2 Cererea de Oferta Propriu-zisa

Este cererea de oferta catre furnizor si se genereaza cu

ajutorul butonului nestandad Generare. Cererile de oferta
generate au acelasi cod cu cererea cadru din care provin,
primind insa automat, pentru identificare, un cod suplimentar
numit “sufix”.
 1.4.3 Cereri de Oferta/ Actualizare

Actualizarea Cererilor de Oferta propriu-zise cu datele

primite de la furnizori, se poate realiza in 2 moduri:
_ plecand de la Cererea de oferta cadru
_ plecand de la Cererea de oferta generata pentru furnizor.
Utilizatorul va preciza: pretul articolului, perioada/locul , limita
de livrare si alte informatii suplimentare.
 1.4.4 Cerere de Oferta/
Adjudecarea furnizorului

Dupa actualizarea datelor de detaliu articol pentru fiecare

furnizor, utilizatorul are posibilitatea compararii ofertelor prin
simpla consultare a listei Cererilor de oferta generate.
Dupa stabilirea furnizorului de la care se va achizitiona
articolul dorit, se selecteaza furnizorul si apoi se bifeaza caseta
de optiune La Comanda.
 1.4.5 Cerere de Oferta/ Generare
Comanda de Achizitie

Daca cel putin un articol al Cererii de Oferta are pretul unitar

diferit de zero si are marcat indicatorul de comanda, sistemul
activeaza butonul nestandard Comanda prin intermediul caruia
se va genera o Comanda de Achizitie in baza Cererii de Oferta
curente.
 1.5 Comanda de Achizitie

COMANDA DE ACHIZITIE este documentul transmis de

departamentul se aprovizionare catre un furnizor, in vederea
achizitionarii unuia sau mai multor produse/servicii
Sistemul gestioneaza trei tipuri de comenzi:
_comanda de achizitie normala
_comanda de achizitie cadru (reprezinta un aranjament efectuat
intre firma beneficiara si furnizor);
_comanda de achizitie prin acord (reprezinta instante partiale
ale comenzilor cadru)
 1.5.1 Comanda de Achizitie/ Generalitati

Sistemul permite crearea unei Comenzi de Achizitie in

doua moduri: prin generare dintr-o cerere de oferta si prin
creare efectiva in fereastra Detalii Comanda Achizitie.
 1.5.2 Comanda de Achizitie/ Articol

Sistemul permite atasarea articolelor ce vor fi

achizitionate la o comanda de achizitie in 2 moduri:
_ automat, de catre sistem ( c-da de achizitie a fost generata
dintr-o cerere de oferta, dintr-o cerere de achizitie sau are la
baza o rezervare/DL);
_ manual, de catre utilizator.
 1.5.3 Comanda de Achizitie/
Consolidarea Cererilor de achizitie

COM ANDA •Cererile de Achizitie pot fi

ART 1 - 15 buc create:
ART 2 - 9 buc
ART 3 - 3 buc
a) manual (un
utilizator din sistem)
CE RE RE 1 CE RE RE 2 b) automat, ca
urmare a operatiilor din
ART 1 ART 2 ART 2 ART 3 Intretinere sau eliberarilor
(2 buc) (4 buc) (3 buc) (1 buc) din Stocuri
•La crearea unei comenzi,
CE RE RE 3 CE RE RE 4
sistemul consolideaza
automat articolele din
ART 1 ART 3 ART 1 ART 2
cererile existente (sau
(3 buc) (2 buc) (10 buc) (2 buc)
selectate de utilizator)
 4. Aspecte Organizatorice

Din punct de vedere organzatoric, fluxul de

achizitii parcurge urmatoarele etape:
a) Completarea Cererii de Achizitie, cerere venita de la sectii
b) Crearea Cererilor de Oferta, de catre Serv. Aprovizionare,
pentru furnizorii de interes
c) Inregistrarea si analizarea raspunsurilor la aceste Cereri
de Oferta
d) Crearea comenzii(-lor) de achizitie, folosind instrumentele
puse la dispozitie de sistem
e) Aprobarea Comenzilor de Achizitie de catre Seful Serv.
Aprovizionare
5.1 Legatura Managementul Aprovizionarii-
Managementul Stocurilor

Utilizatorul poate evidentia achizitii numai pentru produse sau servicii care
isi au corespondent in baza de date, gestionata in componenta standard
Managementul Stocurilor.
Pe de alta parte, componenta standard Managementul Aprovizionarii primeste
din componenta Managementul Stocurilor cererile de achizitie emise automat
de sistem la diminuarea stocului sub limita de siguranta: