Proiect nr: 502-2008 Denumire: ,,PRIMA NFIINARE REEA PUBLIC DE CANALIZARE A APEI UZATE MENAJERE I STAIE DE EPURARE N COMUNA

MOISEI, jud. Maramure Beneficiar: CONSILIUL LOCAL MOISEI, jud. Maramure Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

MEMORIU TEHNICO - JUSTIFICATIV

Prezenta documentaie este ntocmit n conformitate cu Normele metodologice privind coninutul cadru al proiectelor pe faze de proiectare aprobate prin H.G. nr. 28/09.01.2008.

CAPITOLUL A: Piese scrise

1. DATE GENERALE
Lucrarea de fa analizeaz i soluioneaz posibilitatea realizrii unei reele publice de canalizare a apelor uzate menajere n comuna Moisei, judeul Maramure. 1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIIE: ,,PRIMA NFIINARE REEA PUBLIC DE CANALIZARE A APEI UZATE MENAJERE I STAIE DE EPURARE N COMUNA MOISEI, jud. Maramure Pe teritoriul comunei Moisei, Judeul Maramure Consiliul local al comunei Moisei Judeul Maramure Comuna Moisei Judeul Maramure S.C. ,,A&S ARCADE S.R.L. Baia Mare, str. P. Dulfu Nr. 6/34

1.2. AMPLASAMENTUL: 1.3. TITULARUL INVESTIIEI: 1.4. BENEFICIARUL INVESTIIEI: 1.5. ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE:

2. INFORMAII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

2.1. Situaia actual i informaii despre entitatea responsabil cu implementarea proiectului n prezent comuna Moisei dispune parial de un sistem centralizat de alimentare cu ap potabil, acesta fiind n curs de finalizare. n anul 1995, S.C. ARIS S.A. Baia Mare a elaborat proiectul Nr. 8764/1995 Studiu de fezabilitate Alimentarea cu ap a comunei Moisei, cu finalizarea PT + DDE n anul 2000. n limita fondurilor disponibile, n teren s-au executat unele obiective din documentaia amintit, i anume: - priz de ap din sursa Izvor Mgura (9 l/s) - priz de ap din sursa Cucie (2,6 l/s) - rezervor 300 mc cu aduciune de la sursa Mgura oel 150 mm; L = 730 m; - rezervor 150 mc cu aduciune de la sursa Cucie oel 50 mm; L = 1.120 m; De la rezervoarele executate, amintite mai sus s-au executat urmtoarele tronsoane: - de la rezervorul de 300 mc, spre localitate conduct din oel 200 mm n lungime de circa 2,2 km, cu cminele necesare de rupere a presiunii i cele de van; - de la rezervorul de 150 mc, spre localitate conducte din oel 100 mm i 125 mm, nsumnd 3,4 km. Din lips de fonduri pentru terminarea lucrrilor (circa 72 %) acestea au fost sistate. Consiliul Local al Comunei Moisei, a solicitat actualizarea proiectului, conform ultimelor norme avnd n vedere continuarea executrii restului de lucrri. Prin adresa 3262/26.07.2002, Primria Moisei solicit executarea acestei documentaii conform normei P 66 2001 i celorlalte acte legislative i normative n vigoare. Adresa menioneaz situaia actual, dotarea i numrul consumato rilor necesar a fi racordai la sistemul de alimentare cu ap potabil. Din cei 9.275 locuitori doar 6.950 vor putea beneficia n prezent de racordarea la sistemul centralizat stradal de alimentare cu ap potabil. Restul de 2.325 locuitori cu gospodrii izolate, pe versante, la nlimi de 40 80 m fa de vatra localitii, nu pot fi racordai deoarece costurile de realizare a reelelor necesare sunt prea mari. Conform acestei adrese, primria Moisei solicit alimentarea cu ap prin cimele stradale (70 %) i n incinte (30 %) coli, dispensare, uniti sociale, etc. Conform avizului Direciei de Sntate public Maramure, apa izvoarelor Mgura i Cucie este de bun calitate, iar debitul, suficient pentru funcionarea instalaiilor proiectate i satisfacerea consumului. Prin programul de dezvoltare a infrastructurii din spaiul rural instituit prin O.G. nr. 7/2006 s-a primit finanare pentru lucrrile neexecutate, acestea fiind n curs de finalizare.
2

n localitate sunt: patru coli generale, patru grdinie, un dispensar uman i unul veterinar, o cas de cultur, o brutrie, hotel restaurant ,, Capra Neagr i 47 de uniti economice private, majoritatea n domeniul comercial i de alimentaie public. Dup finalizarea investiiei (iunie 2008) circa 90% din populaia posibil beneficiar va fi racordat la sistemul de alimentare cu ap. Entitatea responsabil cu implementarea proiectului este Consiliul Local al comunei Moisei. Administrarea comunei este gestionat de ctre Primria Moisei i de Consiliul Local. 2.2. Descrierea investiiei a) Necesitatea i oportunitatea promovrii investiiei Avnd n vedere c exist un numr foarte mare de cereri pentru branamente individuale, prin introducerea apei potabile curente n locuine, va apare un debit corespunztor de ape uzate menajere ncrcate cu materii n suspensie i substane organice susceptibile a fermenta producnd mirosuri dezagreabile, ceea ce n lipsa unui sistem centralizat de colectare pentru ntreaga comun, evacuare acestor ape, v a genera impurificarea solului, subsolului i aerului cu noxe provenite din aceste ape. Astfel ar putea apare epidemii de boli infecioase precum i zone insalubre, ceea ce ar degrada aspectul localitii. n prezent comuna Moisei nu dispune de un sistem centralizat de canalizare menajer, ci doar de mici amenajri ale agenilor economici din zon prin care aceste ape sunt evacuate direct sau dup o preepurare sumar n rul Vieu. Doar colectarea i evacuarea acestor ape uzate menajere n emisar, rul Vieu, ar contribui la mrirea coninutului acestuia n poluani peste limitele admise i compromiterea lui ca mediu de via pentru fauna acvatic ct i ca surs potenial de ap pentru agenii economici sau localitile din aval. n urma deversrilor apelor uzate neepurate se produce o poluare necontrolata att a pnzei freatice ct i a solului adiacent. Avnd n vedere aceast situaie, n conformitate cu legislaia European adoptat i de normativele din legislaia romneasc, este necesar realizarea reelei de canalizare menajer pe toate strzile pe care se va executa reea de alimentare cu ap precum i epurarea apelor colectate n sistemul de canalizare ntr-o staie de epurare a apelor uzate menajere cu deversarea apelor dup epurare n rul Vieu cu ncadrare n parametrii impui de normativul NTPA001/2002. Existena sistemului de alimentare cu ap n ntreaga comun este un argument n plus n favoarea realizrii reelei de canalizare i a staiei de epurare, deoarece legislaia n vigoare impune soluionarea (colectarea i epurarea) apelor uzate concomitent cu racordarea populaiei la reeaua de alimentare cu ap. La acestea trebuie adugat dezvoltarea comunei Moisei pe plan social -cultural i turistic, ceea ce argumenteaz nc o dat necesitatea i oportunitatea investiiei. n aceast situaie, realizarea acestei investiii este deosebit de necesar i oportun. Pentru aceasta se prevede realizarea unei reele de canalizare n sistem separativ pentru colectarea apelor uzate menajere. Staia de epurare care va prelua i epura apele
3

uzate va fi amplasat n avalul localitii Moisei pe un teren situat la limita localitii Vieu, pe malul rului cu acelai nume. b) Scenariile tehnico-economice La baza studiului de fezabilitate au stat dou alternative de realizare a obiectivului propus: Reeaua de canalizare: Varianta I Realizarea unui sistem separativ (divizor), centralizat de colectare a apelor uzate menajere, cu canal colector pe o singur parte a drumului naional DN 18 i DN 17 precum i racordarea gospodriilor de pe partea opus prin subtraversri ale drumului naional; Varianta II Realizarea unui sistem separativ (divizor), centralizat de colectare a apelor uzate menajere, cu dou canale colectoare de o parte i de alta a drumului naional. Analiznd cele dou scenarii, rezult urmtoarele: Varianta I Realizarea unui sistem separativ, centralizat de colectare a apelor uzate menajere, cu canal colector pe o singur parte a drumului naional DN 18 i racordarea gospodriilor de pe partea opus prin subtraversri ale drumului naional; Avantaje Dezavantaje Lungimea reelei de canalizare este mai mic Pozarea conductei se face n spaiu verde, trotuar sau acostament Varianta II Realizarea unui sistem separativ, centralizat de colectare a apelor uzate menajere, cu dou canale colectoare de o parte i de alta a drumului naional

Avantaje

Dezavantaje Lungimea reelei de canalizare este mai mare cu cca 60% (n lungul drumului naional lungimea se dubleaz) Pe anumite tronsoanele din drumul naional unde este pozat reeaua de ap, colectorul apelor uzate menajere ar trebui pozat n carosabil

O reea de canalizare mai scurt presupune cheltuieli de ntreinere i exploatare mai mici

O reea de canalizare mai lung presupune cheltuieli de ntreinere i exploatare mai mari

Numrul mai mare de subtraversri ale drumului naional presupun o execuie i ntreinere mai greoaie. Pentru un numr mai mic de staii de pompare pe reeaua de canalizare, execuia i ntreinerea este mai uoar

Pentru un numr mai mic de subtraversri (doar la intersecia cu alte strzi), execuia i ntreinerea este mai uoar Numrul staiilor de pompare amplasate pe reeaua de canalizare n lungul drumului naional se dubleaz, ceea ce duce implicit la o execuie i ntreinere mai dificil precum i majorarea costurilor. De asemenea, pe partea pe care este pozat i reeaua de ap, amplasarea acestor staii de pompare poate fi foarte dificil datorit gabaritului acestor cmine fiind necesar pozarea lor n partea carosabil.

n urma analizrii celor dou variante, din punct de vedere tehnic, economic i social, s-a considerat c prima din aceste ipoteze adic realizarea unui sistem separativ (divizor), centralizat de colectare a apelor uzate menajere cu un canal colector pe o singur parte a drumului naional i subtraversri pentru racordarea consumatori lor de pe partea opus este varianta optim. Din punct de vedere structural, soluia tehnic este fezabil, ea ndeplinind condiiile de amplasament. Materialele i echipamentele prevzute vor fi asigurate din surse locale i ri membre ale Uniunii Europene.
5

Proiectul este n conformitate cu reglementrile tehnice n vigoare privind proiectarea i realizarea investiiilor de infrastructur. Staia de epurare: Varianta I Realizarea unei staii de epurare compacte, modular al crui flux de epurare mecano biologic cuprinde: Treapt de epurare mecanic compus din: - omogenizare, stocare i sitare cu sita mecanica cu curire mecanica - mixer pentru omogenizare - staie automat de pompare ap uzat - echipamente pentru pompare ap uzat sitat - decantor primar (separare grsimi i nisip) - staie de dozare biopreparate pentru descompunere grsimi. Treapta de epurare biologic compus din: Modul biologic compact, care include: - bazin cu nmol activat cu biofiltru fix, cu nitrificare denitrificare care cuprinde urmtoarele echipamente: - biofiltru fix - echipamente de aerare cu bule fine - mixer de denitrificare - decantor secundar - staie de suflante pentru furnizare aer Treapta de prelucrare a nmolului stabilizat aerob, compus din: - bazin stocare, ngroare, pompare automat nmol n exces - instalaie automat de deshidratat nmol cu melc i sit special - magazie pentru stocarea nmolului deshidratat i a materialului reinut de la sitare Dezinfecie ap epurat cu UV (Ultra Violete) Staie de msur parametrii ap epurat, compus din: - senzor O2 dizolvat - sond material n suspensie - spectrofotometru - debitmetru ap epurat Modul de comand i deservire staie de epurare Varianta II Realizarea unei staii de epurare cu construcii din beton al crui flux tehnologic cuprinde:
6

Treapta mecanica de epurare ap uzat compus din: - grtar rar cu curare mecanic - staie automat de pompare ap uzat - instalaie compact de pretratare cu sitare fin, deznisipare i separare grsimi - Instalaie automat de preluare ape uzate/nmoluri din fosele septice Treapta de epurare biologic compus din: - bazin de defosforizare biologic - bazin de nitrificare denitrificare simultan - decantor secundar longitudinal cu suciune - staie de suflante Dezinfecie ap epurat cu ultraviolete Epurare aer din hala de epurare mecanic ngroare i deshidratare nmol Treapta de tratare a nmolului compus din: - stocare nmol n exces - staie automat de pompare nmol n exces - instalaie automat de preparare dozare polielectrolit - instalaie automata de ngroare mecanic nmol n exces, cu presa melc - stocare nmol ngroat - instalaie automat de deshidratare nmol ngroat mecanic/static, cu presa melc - transportor cu nec pentru evacuarea nmolului deshidratat - container de nmol Opional instalaie de uscare nmol deshidratat Staie de msur parametrii ap epurat Parametrii msurai sunt urmtorii: - senzor de materii solide n suspensie - senzor de amoniu - senzor de azotai Modul de comand i deservire staie de epurare Varianta I Staie de epurare compact - modular Avantaje Dezavantaje
- Epurare cu ncadrarea n normele NTPA 001/2002, cu costuri de exploatare minime. Funcionare automat; sunt necesare 10 om-ore / sptmn pentru
7

Varianta II Staie de epurare din beton Avantaje Dezavantaje

- Epurare cu ncadrarea - Costuri ridicate de n normele NTPA investiie. 001/2002. - Durata mare de realizare a bazinelor avnd n vedere ca sunt din beton. - Distribuia spaial pe o suprafa mare a

Varianta I Staie de epurare compact - modular Avantaje Dezavantaje

control. Siguran n funcionare,ntreinere simpla, consum redus de energie - Bazinul de acumulare -omogenizare, are rolul de egalizare a debitelor i ncrcrilor - Evacuarea nmolului n exces se face automat prin pompare Evacuarea apei decantate se face gravitaional continuu. - Timp de utilizare ndelungat, datorit materialelor de construcie anticorozive (oel inox, PVC, PP, etc.) i a echipamentului robust de la productori bine cunoscui. - Instalaie modulat, compacta. - Evacuare unica a apelor epurate n emisar care permite o monitorizare facil a parametrilor de ieire cu ncadrare n NTPA 001/2002 Monitorizare i mentenan centralizat ce permite un management eficient

Varianta II Staie de epurare din beton Avantaje Dezavantaje

staiei de epurare. - Suprafaa de teren ocupat de staiile de epurare mai mare. - Costurile ridicate de operare i a cantitilor de reactivi de floculare.

n urma analizrii celor dou variante, din punct de vedere tehnic, economic i social, s-a considerat c prima din aceste ipoteze adic realizarea unei staii de epurare compacte, modulare este varianta optim. Din punct de vedere structural, soluia tehnic este fezabil, ea ndeplinind condiiile de amplasament. Materialele i echipamentele prevzute vor fi asigurate din surse locale i ri membre ale Uniunii Europene. Proiectul este n conformitate cu reglementrile tehnice n vigoare privind proiectarea i realizarea investiiilor de infrastructur.
8

c) Descrierea constructiv, funcional i tehnologic La baza studiului de fezabilitate au stat dou alternative de realizare a obiectivului propus. Din aceste dou alternative cu cte dou variante fiecare, din punct de vedere tehnic, economic i social, s -a considerat ca variant optim urmtoarea variant: Realizarea unui sistem separativ (divizor), centralizat de colectare a apelor uzate menajere, cu canal colector pe o singur parte a drumului naional DN 18 i DN 17 precum i racordarea gospodriilor de pe partea opus prin subtraversri ale drumului naional; Realizarea unei staii de epurare compacte, modular cu flux de epurare mecano biologic. Soluia proiectat cuprinde urmtoarele lucrri: - reea de canalizare - staie de epurare a apelor uzate menajere Reeaua de canalizare Debitele de dimensionare a reelei de canalizare, conform breviarului de calcul anexat, sunt urmtoarele: Debit zilnic maxim ap uzat Quz zi max = 0,8 x 1.936,04 m3/zi = 1.548,83 m3/zi = 17,92 l/s Reeaua de canalizare se va realiza tot n sistem divizor, apele meteorice fiind colectate prin rigole stradale deschise i evacuate n cursurile de ap existente n zon. Pe toate strzile pe care exist sau se va introduce apa potabil curent, se prevede reea de canalizare menajer. Reeaua se prevede din tuburi PVC, SN4 cu muf i inel de cauciuc cu L = 6,0 m i diametru de 200, 250 i 315 mm. Panta este suficient pentru realizarea, la debitul maxim orar, a vitezei de autocurire de 0,7 m/sec. Se va evita atingerea vitezei maxime de 5 m/sec a apei uzate pentru a elimina eroziunea conductelor datorit frecrii nisipului sau a altor materii cu duritate ridicat antrenate de apa uzat. Lungimea total a reelei de canalizare este de 25.500 m. Avnd n vedere c nu exist reea de distribuie ap potabil pe toate strzile, reeaua de canalizare i staia de epurare se va realiza n dou etape: 1. n prima etap se va executa staia de epurare i reeaua de canalizare menajer n lungul drumului naional DN17 i DN18. Astfel lungimea reelei de canalizare n etapa I va fi de 12.350 m avnd Dn 315 mm. 2. n cea de-a doua etap se va realiza extinderea reelei de canalizare pe toate drumurile comunale pe care exist reea de ap potabil. Reeaua de canalizare menajer pe strzi, va fi pozat la minimum 3 m de conducta de ap potabil atunci cnd au trasee paralele sau la o adncime de minim 0,40 m ntre ele pe vertical, cu desfacerea i refacerea sistemului rutier existent i cu cmine de vizitare la circa 4060 m n aliniament. Se prevede de asemenea nscrierea reelei n seciunea transversal a strzilor, cu respectarea distanelor prescrise n SR 8591-1991.
9

Traseele reelei de canalizare vor fi paralele cu axul strzilor pe care se pozeaz, de preferin n spaiu verde, acostamente i trotuare. n reeaua de canalizare se vor colecta apele uzate fecaloid menajere i cele industriale care respect normele NTPA 002/2002. n cazul n care apele provenite de la agenii economici nu respect aceste condiii, acetia i vor executa instalaii de preepurare adecvate. Nu se admite evacuarea n reeaua de canalizare menajer a apelor pluviale. n punctele necesare se vor realiza 856 cmine de vizitare din tuburi de beton cu capace din polietilen pentru cminele situate n zonele verzi, capace din font necarosabile pentru cminele situate n trotuare i alei i din font carosabile pentru cele situate n zonele carosabile. Staia de pompare Datorit reliefului relativ plan, pentru crearea pantelor necesare realizrii vitezei de autocurire, sunt necesare spturi la adncimi mari pentru pozarea reelei de canalizare. Pentru a evita aceste inconveniente, se prevd n anumite puncte pe reea staii de ridicare a nivelului apelor uzate (staii de pompare) n numr de cinci buci, dotate cu pompe submersibile cu toctor, automatizate i racordate la reeaua public de energie electric. Staia de pompare se echipeaz cu dou pompe, una activ i una rezerv, avnd senzori de nivel minim i maxim. Pompele se monteaz n cmine din oel inoxidabil. Acestea vor fi montate ngropat pe un radier din beton i vor avea Di = 1,00 m. Staia de epurare compact modular Pentru epurarea apelor uzate menajere colectate se propune realizarea unei staii de epurare performante care s asigure evacuarea n receptor a unei ape epurate ai crei parametrii s se ncadreze n limitele impuse de NTPA 001/2002. Se menioneaz c apa menajera uzat la intrarea n staia de epurare trebuie s se ncadreze in prevederile NTPA002/2002. Receptorul apelor uzate menajere este rul Vieu, afluent al rului Tisa, care conform Normativului din 10/12/2002 privind obiectivele de referin pentru clasificarea calitii apelor de suprafa se ncadreaz n clasa de calitate I privind limitele maxime de ncrcare cu poluani. Debitele de dimensionare ale staiei de epurare, conform breviarului de calcul ataat, sunt urmtoarele: Qmed zi evac mc/zi l/sec 1.291,85 14,96 Qmaxim zi evac mc/zi l/sec 1.548,83 17,92 Qmaxim orar evac mc/h l/sec 99,82 27,72

Caracteristicile apelor uzate brute, respectiv ncrcrile cu poluani, conform breviarului de calcul anexat sunt urmtoarele:
10

ncrcri specifice

MSS = 70 g/loc zi CBO5 = 60 g/loc zi Nt = 11 g/loc zi Pt = 1,8 g/loc zi Materii extractibile cu solveni 46,08 29,75 organici = 6 g/loc zi pH 6,5 8,0 Randamentele de epurare ale staiei de epurare au fost calculate innd cont de condiiile de calitate specificate n NTPA 001/2002. Concentraia i cantitatea poluanilor n apa uzat la intrarea n staia de epurare i condiiile impuse la evacuarea n receptor sunt prezentate n tabelul urmtor: Indicatori de calitate MSS CBO5 Nt Pt Materii extractibile cu solveni organici PH ncrcarea apei la intrarea n SE (mg/l) 347,10 297,51 54,55 8,93 29,75 6,5 8,0 Limite de evacuare (mg/l) 60,00 25,00 15,00 2,00 20,00 6,5 8,0 Randament necesar (%) 82,71 91,60 72,50 77,60 32,77 -

ncrcri calculate kg/zi mg/l 537,60 347,10 460,80 297,51 84,48 54,55 13,82 8,93

n vederea atingerii eficienelor de epurare de mai sus, se propune realizarea unei staii de epurare mecano-biologic de tip compact. Fluxul tehnologic propus pentru epurarea apelor uzate menajere se compune din urmtoarele obiecte: Treapt de epurare mecanic compus din: - omogenizare, stocare i sitare cu sita mecanica cu curire mecanica - mixer pentru omogenizare - staie automat de pompare ap uzat - echipamente pentru pompare ap uzat sitat - decantor primar (separare grsimi i nisip) - staie de dozare biopreparate pentru descompunere grsimi. 1. Bazin de omogenizare care cuprinde: a) Grtar cu ochiuri de 10 mm i capacitate maxim de 31,3 l/sec b) Mixer Montat n bazinul de omogenizare avnd Pi = 0,60 kW c) Echipamente pentru staie de pompare ap brut uzat Pompe submersibile cu toctori (A+R) - montate n bazinul de omogenizare - funcionare funcie de nivel minim, maxim1 i maxim2
11

- debit pomp: Q = 15 mc/h - nlimea de refulare: H = 6 m H2O - durata de funcionare: 20 ore - putere instalat: 2,25 kW. Senzori de nivel minim/maxim 1 i 2. 2. Modul tehnologic de echipamente a) Instalaie de sitare i deznisipare cu urmtoarele funcii: - sitare ap uzat cu presare i evacuare material reinut n container - separare nisip gravitaional, cu eficiena de 90% pentru particule >0,2 mm - capacitate max: 25 l/sec - fant sit ,,e = 3 mm - material: oel inoxidabil - putere instalat: 0,55 kW. b) Echipamente de pompare ap uzat sitat i deznisipat compuse din: Pompe submersibile (A+R) - montate n bazinul de omogenizare - funcionare funcie de nivel minim, maxim1 i maxim2 - debit pomp: Q = 15 mc/h - nlimea de refulare: H = 8 m H2O - durata de funcionare: 20 ore - putere instalat: 1,5 kW. Senzori de nivel minim/maxim 1 i 2. c) Instalaie de dozare precipitat - capacitate pompa de dozare 12,1 l/or d) Suflante Suflante cu rotoare profilate (A+R): - diferena de presiune: p = 400 mbari - funcionare: funcie de senzorii de oxigen montai n modulul de epurare biologic - putere instalat/consumat: 7,5/4,9 kW - distribuia aerului de la staia de suflante la panourile de aerare se realizeaz prin evi de oel inoxidabil - carcase fonoizolante de exterior. Convertizor de frecven e) Instalaie de dezinfecie ap epurat cu ultraviolete. Treapta de epurare biologic compus din: Modul biologic compact, care include: - bazin cu nmol activat cu biofiltru fix, cu nitrificare denitrificare care cuprinde urmtoarele echipamente: - biofiltru fix - echipamente de aerare cu bule fine - mixer de denitrificare - decantor secundar - staie de suflante pentru furnizare aer
12

Toate prile n contact cu apa sunt din oel inoxidabil. Sistemul este termoizolat. 1. Sistem de decantare primar cu separare grsimi, cu urmtoarele caracteristici: - timp de decantare: 0,5 ore - reineri pe decantorul primar: 50% - evacuare nmol prin pompare cu pompe submersibile - evacuare grsimi gravitaional. 2. Sistem de pompare pentru evacuare nmol primar - Q = 6 mc/h; - H = 6 mH2O; - Pi = 0,55 kW. 3. Bazine cu nmol bioactivat, avnd urmtoarele funciuni: - descompunere produi de carbon - nitrificare, denitrificare. Sunt compuse din: Sistem de aerare cu bule fine, cu urmtoarele caracteristici: - structur panou i conducte aer din oel inoxidabil; - tuburi flexibile generatoare de bule fine din EPDM. Sistem bionanotehnologic cu biofiltru fix cu suprafaa >200 m2/m3 i suprafaa prevzut 50m2/m3 de bazin. Sistem de mixere pentru vehiculare i denitrificare - orizontal, cu coloan de ghidare - putere instalat: 2,2 kW. Sond de O2 dizolvat LDO - cu controler C100 montat n compartimentul de nitrificare Sond de materiale n suspensie (tip SOLITAX) - cu tergtor, sc. 0,001-50 g/l montat n modulul biologic. 4. Decantor secundar lamelar Suprafaa total a decantorului este 6 m2 i cuprinde: - Sistem de blocuri lamelare cu pelicul bioactiv avnd suprafaa de 100 m2/m3 - Pomp submersibil nmol recirculat i n exces, avnd: - Q = 2,5 m3/h - h = 3 mH2O - Pi = 0,55 kW. Treapta de prelucrare a nmolului stabilizat aerob, compus din: - bazin stocare, ngroare, pompare automat nmol n exces - instalaie automat de deshidratat nmol cu melc i sit special - magazie pentru stocarea nmolului deshidratat i a materialului reinut de la sitare 1. Instalaia de deshidratat nmol primar n exces, cuprinde: Pompa alimentare instalaie cu nmol ngroat: - tip seepex sau echivalent - capacitate volumic: 2,5 m3/h - putere instalat: 1,1 kW - H = 1020 mCA.
13

 Presa pentru deshidratare nmol, cu melc: - capacitate volumic: 3-5 m3/h - funcionare automat - acionare pres: cu motor electric i con de contrapresiune, automat, pneumatic, cu convertizor de frecven - durata de funcionare a instalaiei: 11,4 h/zi - putere instalat: 0,75 kW. Convertizor de frecven. Instalaie de preparare i dozare polielectrolit. - concentraie soluie 0,2% - debit pomp Q = 142 l/h - Pmixer = 0,37 kW; - Ppompa dozare = 0,02 kW - Pinstalat = 0,4 kW. Reactor de floculare Dispozitiv de injecie i mixare. 2. Instalaie de splare, compus din: Pomp submersibil de nalt presiune: - debit Q = 50 60 l/min - nlime de refulare: 50 60 m H2O - montaj n bazinul de stocare ap de splare - putere instalat Pi = 1,1 kW Senzori de nivel. Vas de expansiune. 3. Container pentru echipamente. Staie de msur parametrii ap epurat, compus din: - senzor O2 dizolvat - sond material n suspensie - spectrofotometru - debitmetru ap epurat Instrumente de msur i control Debitmetru electromagnetic pentru apa epurat montat pe conducta de evacuare din staie Spectrofotometru pentru determinarea parametrilor apei epurate (opional) NH4; NO3; CCOcr; Pt. Aparat automat de prelevat probe. Dezinfecie ap epurat cu UV (Ultra Violete) sau hipoclorit Modul de comand i deservire staie de epurare Modul de comand i automatizare staie de epurare compus din: - dulap de comand i automatizare cu urmtoarele funcii: - alimentare cu energie electric toate echipamentele - comand i automatizare proces tehnologic de epurare
14

Apa uzat parcurge urmtoarele etape de tratare: 1. Preepurare mecanica treapta I-a etap n care are loc ndeprtarea materiilor solide prin sitare, ndeprtarea uleiului, grsimilor i nisipului. 2. Epurarea biologic treapta a II-a etap n care au loc procese de nitrificare i denitrificare cu stabilizarea nmolului i defosforizare biologic 3. Tratare nmol n exces, nisip i grsimi nmolul reinut n bazinul de nmol n exces este supus procesului de ngroare n bazinul de ngroare apoi deshidratat i colectat pe paturile de nmol. 2.3. Date tehnice ale investiiei a) Zona i amplasamentul Amplasamentul: n extremitatea sud-estic a judeului Maramure se situeaz comuna Moisei, cuprins ntre 45 grade 37 minute i 45 grade 43 minute latitudine nordic, 23 grade 20 minute, i 21 grade 28 minute longitudine estic care cuprinde o bun parte din interfluviul Vieu ca i din versantul nordic al munilor Rodnei. Comuna Moisei se afl la 575 m altitudine, i 136 km distan de municipiul Baia Mare, reedina judeului, la 5 km de oraul Bora i la 7 km de oraul Vieu de Sus. Vecinii comunei Moisei sunt: la nord: oraul Vieu de Sus, cu care are hotar convenional pe Valea Rdesii i Valea Ursoaiei; la est: oraul Bora, cu care are hotar convenional Valea Hotarului; la sud: judeul Bistria-Nsud, cu Munii Btrna i Troian; la vest: dealul Scelului i Hlaca, care se nvecineaz cu comuna Scel. n contextul localitilor rurale ale judeului Maramure, comuna Moisei neavnd sate aparintoare se situeaz dup numrul locuitorilor cu mult peste mrimea unei localiti rurale. Comuna este format dintr-un singur sat, organizat n ctune: Lunca de Jos, Izvorul Negru, Dealul Jurchii, Centru i Izvorul Drago. Este dezvoltat pe dou artere principale: DN 17 i DN 18 cu profil transversal asfaltat. Drumurile secundare au caracter de strzi n mare parte modernizate, pietruite sau cu pmnt. Lungimea total a reelei de ulie (strzi) este de 44.700 m, din care drumurile naionale asfaltate de 15 km. Reeaua de canalizare (conducta cu toate construciile accesorii) urmrete reeaua stradal, care dup pozarea reelelor va fi readus la forma iniial. Terenul pe care va fi amplasat staia de epurare se afl n extravilanul localitii Moisei, la limita dintre Moisei i oraul Vieu de Sus, pe malul drept al rului Vieu, la km 130+00. Acest amplasament respect distana minim de protecie sanitar de 300 m (conform OMS 536-1997) fa de alte construcii.

15

Relieful Comuna Moisei este amplasat n unitatea de relief denumit Depresiunea Maramureului, n subunitatea acesteia, culoarul Vieului. Practic, comuna Moisei este amplasat la poalele Munilor Rodnei, cu masivul Pietrosul n partea de sud, i Munii Maramureului n partea de nord. Trecerea de la Lunca Vieului la zona muntoas se face prin intermediul dealurilor cu altitudini cuprinse ntre 600-800 metri. Relieful comunei Moisei este muntos, foarte accidentat cu pante repezi i diferene mari de nivel. Elemente climatologice Configuraia reliefului face ca zona Moisei s aib o clim aspr i umed, cu ierni lungi i veri scurte i umede, iarna ine ntre 6 i 8 luni, temperatura medie a lunii ianuarie este de - 6C iar temperatura medie anual de 5,4C. Ploile sunt abundente, cantitatea medie este de 800 pn la 900 l/mp. Numrul zilelor ploioase este, n medie, de 140 pe an, iar a zilelor n care ninge este de 30. Reeaua hidrografic n reeaua hidrografic a zonei locul cel mai important este ocupat de rul Vieu. Bazinul hidrografic al acestui ru este strjuit n E i S de munii Maramureului i respectiv munii Rodnei. Afluenii rului Vieu ncep din amonte cu prurile: Izvorul Drago, Izvorul Negru. Vegetaie i rezervaii naturale Vegetaia este influenat de nlimea relativ mare a munilor Rodnei i Maramureului, fiind asigurate condiii optime pentru pdurile de conifere i pajiti alpine. Zona Moisei beneficiaz de o rezervaie natural numit Pietrosul Rodnei. b) Statutul juridic al terenului care urmeaz s fie ocupat Amplasamentele investiiei au fost stabilite mpreun cu beneficiarul, Primria comunei Moisei. Suprafaa ce va fi ocupat de reeaua de canalizare este proprietatea domeniului public fiind n administrarea primriei. c) Situaia ocuprilor definitive de teren Pentru realizarea investiiei ,,Prima nfiinare reea public de canalizare a apei uzate menajere i staie de epurare n comuna Moisei este necesar ocuparea urmtoarelor suprafee de terenuri: Se definitiv consider ocupare definitiv suprafaa ocupat efectiv de staia de epurare, drumurile i aleile din incinte pn la limita mprejmuirii. Pentru amplasamentul staiei de epurare inclusiv a drumurilor i aleilor din incint pn la limita mprejmuirii este necesar ocuparea definitiv a unei suprafee de 1.005 mp (30,00 x 33,50 m).
16

Suprafaa ocupat definitiv este de 1.005 mp reprezentnd proprietate public. temporar S-au considerat a fi ocupate temporar suprafeele pe care se desfoar lucrrile de excavare, transport, montaj i proba de etaneitate la conductele de canalizare, respectiv o band de 2 m lime, pe traseul conductei de canalizare, suprafaa total fiind 24.700 mp (2,47 ha). Conducta cu toate construciile accesorii urmresc de regul reeaua stradal, care dup pozarea reelelor va fi readus la forma iniial. De asemenea, pentru organizarea de antier este necesar s se stabileasc o suprafa de 2.000 mp aferent spaiilor pentru personalul de antier i depozitarea tuburilor i a materialelor ce urmeaz a fi puse n oper. Total: 2,47 ha + 0,20 ha = 2,67 ha Bilanul suprafeelor ocupate de obiectivul de investiie pe teritoriul comunei, va fi : definitiv . . . . . . . . 0,1005 ha temporar . . . . . . . 2,67 ha. d) Studii de teren Conform ,,Normativului pentru proiectarea antiseismic a construciilor de locuine, social culturale, agrozootehnice i industriale P100 -92, comuna Moisei se ncadreaz n zona seismic de calcul E, avnd: - coeficientul Ks = 0,12 - perioada de col Tc = 0,7 sec. n conformitate cu STAS 11100/1-93: grad 6 de macrozonare. Stratificaia general de la cota terenului de: - 0,30 - 1,50 m, argil galben nisipoas; - 1,50 - 4,00 m, pietriuri, bolovniuri, nisip Presiunea admisibil la presiunea de fundare: Pconv = 3,25 3,50 daN/cm2 = 325 350 KPa Presiuni convenionale: - la 1,00 m adncime pentru stratul de argile nisipoase: Pconv = 160 kPa; - la 2,00 m adncime de stratul de pietri bolovni: Pconv = 300 kPa. Din punct de vedere hidrologic, zona nu este inundabil. Nivelul pnzei freatice este n strns legtur cu regimul precipitaiilor. Adncimea de nghe, conform STAS 6054-81 ,,Teren de fundaie Adncime de nghe, de 1,00 m fa de cota terenului natural. Pnza freatic s-a interceptat la 1,7 m (la rezervor ,,Izvorul lui Drago), iar la rezervorul Mnstire (legat de sursa Mgura) nu s-a interceptat. n zona amplasamentului staiei de epurare nivelul pnzei freatice de la - 1,40 - 1,70 m. Terenul de amplasare a construciilor este alctuit din materiale deluviale n care, la adncimi de 1 2 m, predomin pietriuri i bolovniuri; presiunea Pconv = 3,25 3,5 daN/cm2.

17

Referitor la sarcinile climatice, acestea ncadreaz amplasamentul investiiei n zona B conform STAS 10101/20-90 ,,Aciuni n construcii ncrcri din vnt i STAS 10101/21-92 ,,Aciuni n construcii ncrcri date de zpad. n conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 i a HG nr. 261/1994, lucrrile proiectate sunt de categoria C de importan. n conformitate cu STAS 4273-83, Tabelul 9, pentru localiti rurale, categoria construcii hidrotehnice aferente alimentrii cu ap este 4, adic de importan local. Din punct de vedere al duratei de exploatare, lucrarea este definitiv i secundar. n conformitate cu tabelul 13, construciile i instalaiile hidrotehnice definitive secundare de categoria 4, se ncadreaz n clasa de importan IV. e) Caracteristicile principale ale construciilor din cadrul obiectivului de investiii Reeaua de canalizare Conducte de canalizare Debitele de dimensionare a reelei de canalizare, conform breviarului de calcul anexat, sunt urmtoarele: Debit zilnic maxim ap uzat Quz zi max = 0,8 x 1.936,04 m3/zi = 1.548,839 m3/zi = 17,92 l/s Debit orar maxim ap uzat Quz orar max = 0,8 x 124,77 m3/h = 99,82 m3/h = 27,72 l/s Reeaua de canalizare se va realiza tot n sistem divizor (separativ), apele meteorice fiind colectate prin rigole stradale deschise i evacuate n cursurile de ap existente n zon. Pe toate strzile pe care exist sau se va introduce apa potabil curent, se prevede reea de canalizare menajer. Reeaua se prevede din tuburi PVC SN4 cu muf i inel de cauciuc cu L = 6,0 m i diametru de 200, 250 i 315 mm. Panta este suficient pentru realizarea, la debitul maxim orar, a vitezei de autocurire de 0,7 m/sec. Se va evita atingerea vitezei maxime de 5 m/sec a apei uzate pentru a elimina eroziunea conductelor datorit frecrii nisipului sau a altor materii cu duritate ridicat antrenate de apa uzat. Lungimea total a reelei de canalizare pentru ntreaga localitate este de 25.500 m. Avnd n vedere c nu exist reea de distribuie ap potabil pe toate strzile, reeaua de canalizare i staia de epurare se va realiza n dou etape: 3. n prima etap se va executa staia de epurare i reeaua de canalizare menajer pe strzile unde exist reea de ap potabil. Lungimea reelei de canalizare n etapa I va fi de 12.350 m avnd Dn 315 mm. 4. n cea de-a doua etap se va realiza extinderea reelei de canalizare doar dup realizarea extinderii reelei de ap potabil. Reeaua de canalizare menajer pe strzi, va fi pozat la minimum 3 m de conducta de ap potabil atunci cnd au trasee paralele sau la o adncime de minim 0,40 m ntre ele pe vertical, cu desfacerea i refacerea sistemului rutier existent i cu cmine de vizitare la circa 4060 m n aliniament.
18

Se prevede de asemenea nscrierea reelei n seciunea transversal a strzilor, cu respectarea distanelor prescrise n SR 8591-1991. Traseele reelei de canalizare vor fi paralele cu axul strzilor pe care se pozeaz, de preferin n spaiu verde, acostamente i trotuare. n reeaua de canalizare se vor colecta apele uzate fecaloid menajere i cele industriale care respect normele NTPA 002/2002. n cazul n care apele provenite de la agenii economici nu respect aceste condiii, acetia i vor executa instalaii de preepurare adecvate. Nu se admite evacuarea n reeaua de canalizare menajer a apelor pluviale. Cmine de vizitare Pe reelele de canalizare (n prima etap) s-au prevzut 330 cmine de vizitare din tuburi de beton cu capace din polietilen (pentru zonele verzi), din font necarosabile (pentru trotuare i alei) i din font carosabile (pentru zone carosabile dimensionate la trafic greu), la distane de maxim 60 m n aliniament, precum i la orice schimbare a direciei canalului n plan i n punctele de intersecie cu canalele locale, conform STAS 3051-1991. Adncimea de pozare a cminelor de vizitare este funcie de adncimea de pozare a conductelor de canalizare. Se prevd cmine de vizitare cu una, dou sau trei intrri i o ieire pentru diametrele prevzute n proiect: D 200 mm, D 250 mm i 315 mm. Traversri ci de acces Subtraversrile drumului naional DN18 se vor realiza prin foraj orizontal. Pe poriunea subtraversrii, conducta de canalizare va fi protejat ntr-un tub de protecie din oel, conform STAS 9312-1987. La prile amonte i aval ale subtraversrilor s -au prevzut cmine de vizitare, conform STAS 2448-1982. Subtraversrile se vor realiza perpendicular pe axul drumului. Unghiul de intersecie ntre axa conductei i axa cii de comunicaie (DN 17 i DN18) trebuie s fie ct mai apropiat de 90, dar nu mai mic de 60. Adncimea de pozare a conductei va fi de minim 1,50 m fa de cota axului drumului i de 0,80 fa de fundul anului. n zona subtraversrii, conducta va fi protejat n tub de protecie din oel. Subtraversrile drumurilor comunale se vor realiza prin sptur deschis. Staia de pompare Datorit reliefului relativ plan, pentru crearea pantelor necesare realizrii vitezei de autocurire, sunt necesare spturi la adncimi mari pentru pozarea reelei de canalizare. Pentru a evita aceste inconveniente, se prevd cinci staii de pompare n anumite puncte pe reea staii de ridicare a nivelului apelor uzate (staii de pompare) dotate cu pompe submersibile cu toctor, automatizate i racordate la reeaua public de energie electric.
19

Staia de pompare se echipeaz cu dou pompe, una activ i una rezerv, avnd senzori de nivel minim i maxim. Pompele se monteaz n cmine din beton. Acestea vor fi montate ngropat pe un radier din beton i vor avea Di = 1,00 m. Documentaia respect Legislaia European n evaluarea impactului de mediu implementat prin Directiva 85/337/CE amendat prin directiva 97/11/EC. Gur de vrsare Gura de vrsare se va executa din beton, iar pe conducta de refulare se va prevedea o clapet unisens pentru a mpiedica inundarea staiei de epurare. n amonte i aval de gura de vrsare, versantul va fi pereat cu un pereu din dale de beton prefabricat pentru protecia albiei, 5 m amonte i 5 m aval. mprejmuiri Staia de epurare va fi mprejmuit cu panouri din plas sudat montate pe cadre metalice cu nlimea de 2,00 m, cu lungimea de aproximativ 130 m. Pentru accesul personalului de exploatare i ntreinere se vor prevedea pori de acces, inclusiv pentru mijloacele de transport, pori care vor avea posibilitatea de a se ncuia. Ci de acces Accesul la staia de epurare se va realiza de pe drumurile naional DN18, printr un drum de acces. n incinta staiei de epurare vor fi amenajate ci de acces rutier betonate i alei pietonale. Instalaii aferente construciilor Pentru buna funcionare a sistemului de epurare a apelor uzate menajere propus, este necesar asigurarea utilitilor aferente. Alimentarea cu ap Se va asigura alimentarea cu ap a staiei de epurare printr -un racord de la reeaua centralizat de distribuie a apei potabile. Apa necesar pentru splarea containerului pentru echipamente, prepararea soluiei de polielectrolit i apa pentru grupul sanitar vor fi asigurate din bazinul de stocare ap epurat. Alimentarea cu energie electric Pentru alimentarea cu energie electric a staiei de epurare se va prevedea un post de transformare care s asigure puterea necesar de funcionare a acesteia. Se prevede de asemenea sistem de iluminat pentru ntreg perimetrul staiei de epurare (container echipamente i exterior).

20

Instalaii de nclzire i ventilaie Containerul staiei de epurare va fi dotat cu instalaii de nclzire i ventilaie, att pentru buna funcionare a echipamentelor montate n containerul utilajelor, ct i pentru buna desfurare a activitii personalului de deservire. f) Situaia existent a utilitilor i analiza de consum Pentru realizarea investiiei sunt necesare urmtoarele utiliti: Alimentarea cu ap potabil: Alimentarea cu ap potabil a staiei de epurare se va face de la reeaua public de alimentare cu ap a localitii, existent n apropierea staiei de epurare. Alimentarea cu energiei electric: Alimentarea staiilor de pompare cu energiei electric se va realiza de la reeaua electric de medie tensiune din localitate i va cuprinde: racord aerian de medie tensiune 20 kV n lungime de cca 60 m. post de transformare aerian pe stlpi de 100kVA amplasat n incinta staiei de epurare. Comunicaii: Asigurarea legturilor telefonice se va face cu telefoane celulare mobile, prin reeaua GSM funcional la data drii n funciune a sistemului de canalizare a localitii Moisei. g) Concluziile evalurii impactului asupra mediului Lucrrile propuse prin prezentul proiect vizeaz realizarea unei reele de canalizare n sistem divizor a apelor uzate menajere i a unei staii de epurare. n variantele analizate impactul lucrrilor propuse va fi minim. Lucrrile proiectate nu se situeaz pe arii protejate sau ecosisteme sensibile. n acest context, nu se estimeaz apariia unui impact negativ asupra mediului. Impactul potenial asupra mediului este redus i acceptabil n perioada de execuie a lucrrilor datorit anumitor factori cum ar fi: zgomot, vibraii, poluare atmosferic, scurgeri accidentale de combustibili cauzate de mijloacele de transport i execuie a lucrrii. La acestea se pot aduga factorii de stres cauzai de sistarea temporar a accesului auto i pietonal, disconfort n zonele rezideniale. Acest impact asupra mediului i asupra factorului uman este ns de scurt durat, adic pe perioada de execuie a lucrrilor. La finalizarea acestora, cadrul natural i zonele sistematizate vor fi refcute.

21

2.4. Durata de realizare i etapele principale Durata de realizare a proiectului pe faze de lucru va fi dup cum urmeaz: Pregtirea licitaiei i licitaia de proiectare 2 luni PT, CS, doc. AC, pregtirea licitaiei de execuie 4 luni Execuie lucrri pregtitoare i de construcii-rezisten 6 luni TOTAL 12 luni La stabilirea duratei de execuie a lucrrii s-a estimat c staia de epurare se va executa concomitent cu realizarea reelei de canalizare. Grafic de timp pentru realizarea investiiei
Activitate Centralizarea informaiilor n vederea pregtirii elaborrii PT + CS Pregtirea licitaiei i licitaia de proiectare ntocmire proiect tehnic i detalii de execuie ntocmirea documentaiilor pentru obinerea AC i obinerea AC ntocmire CS pentru licitaia de execuie Licitaie pentru execuia lucrrilor Execuia lucrrilor de construcii 1 x 2 3 4 Unitate de timp 5 6 7 8 9 10 11 12

x x x

x x x x x x x x x

22

3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIIEI

3.1. Valoarea total cu detalierea pe structura devizului general

DEVIZUL OBIECTULUI Obiectul nr. 1: REEA DE CANALIZARE Valoarea pe categorii de lucrri, Nr. Fr TVA - RON Denumire crt. Valoare Valoare eligibil neeligibil I LUCRRI DE CONSTRUCII I INSTALAII 1 Terasamente 1.729.000 0 2 Construcii: rezisten (fundaii, structur de rezisten) i arhitectur (nchideri exterioare, 1.894.600 0 compartimentri, finisaje) 3 Izolaii 0 0 4 Instalaii electrice 0 0 5 Instalaii electrice 0 0 6 Instalaii de nclzire, ventilare, climatizare, 0 0 PSI, radio-tv 7 Instalaii de alimentare cu gaze naturale 0 0 8 Instalaii de telecomunicaii 0 0 TOTAL I (fr TVA) 3.623.600 0 II - MONTAJ 9 Montaj utilaje i echipamente 0 0 TOTAL II (fr TVA) 0 0 III - PROCURARE 10 Utilaje i echipamente tehnologice 0 0 11 Utilaje i echipamente de transport 0 0 12 Dotri 0 0 TOTAL III (fr TVA) 0 0 TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 3.623.600 0 TVA (19%) 688.484 0 TOTAL DEVIZ PE OBIECT (inclusiv TVA) 4.312.084 0

23

DEVIZUL OBIECTULUI Obiectul nr. 2: STAII DE POMPARE PE REEAUA DE CANALIZARE Valoarea pe categorii de lucrri, Nr. Fr TVA - RON Denumire crt. Valoare Valoare eligibil neeligibil I LUCRRI DE CONSTRUCII I INSTALAII 1 Terasamente 5.000 0 2 Construcii: rezisten (fundaii, structur de rezisten) i arhitectur (nchideri exterioare, 75.000 0 compartimentri, finisaje) 3 Izolaii 0 0 4 Instalaii electrice 15.000 0 5 Instalaii electrice 0 0 6 Instalaii de nclzire, ventilare, climatizare, 0 0 PSI, radio-tv 7 Instalaii de alimentare cu gaze naturale 0 0 8 Instalaii de telecomunicaii 0 0 TOTAL I (fr TVA) 95.000 0 II - MONTAJ 9 Montaj utilaje i echipamente 4.000 0 TOTAL II (fr TVA) 4.000 0 III - PROCURARE 10 Utilaje i echipamente tehnologice 60.000 0 11 Utilaje i echipamente de transport 0 0 12 Dotri 0 0 TOTAL III (fr TVA) 60.000 0 TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 159.000 0 TVA (19%) 30.210 0 TOTAL DEVIZ PE OBIECT (inclusiv TVA) 189.210 0

24

DEVIZUL OBIECTULUI Obiectul nr. 3: CONDUCTA DE REFULARE Valoarea pe categorii de lucrri, Nr. Fr TVA - RON Denumire crt. Valoare Valoare eligibil neeligibil I LUCRRI DE CONSTRUCII I INSTALAII 1 Terasamente 27.500 0 2 Construcii: rezisten (fundaii, structur de rezisten) i arhitectur (nchideri exterioare, 37.700 0 compartimentri, finisaje) 3 Izolaii 0 0 4 Instalaii electrice 0 0 5 Instalaii electrice 0 0 6 Instalaii de nclzire, ventilare, climatizare, 0 0 PSI, radio-tv 7 Instalaii de alimentare cu gaze naturale 0 0 8 Instalaii de telecomunicaii 0 0 TOTAL I (fr TVA) 65.200 0 II - MONTAJ 9 Montaj utilaje i echipamente 0 0 TOTAL II (fr TVA) 0 0 III - PROCURARE 10 Utilaje i echipamente tehnologice 0 0 11 Utilaje i echipamente de transport 0 0 12 Dotri 0 0 TOTAL III (fr TVA) 0 0 TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 65.200 0 TVA (19%) 12.388 0 TOTAL DEVIZ PE OBIECT (inclusiv TVA) 77.588 0

25

DEVIZUL OBIECTULUI Obiectul nr. 4: CONDUCT DE ALIMENTARE CU AP Valoarea pe categorii de lucrri, Nr. Fr TVA - RON Denumire crt. Valoare Valoare eligibil neeligibil I LUCRRI DE CONSTRUCII I INSTALAII 1 Terasamente 4.500 0 2 Construcii: rezisten (fundaii, structur de rezisten) i arhitectur (nchideri exterioare, 30.800 0 compartimentri, finisaje) 3 Izolaii 0 0 4 Instalaii electrice 0 0 5 Instalaii electrice 0 0 6 Instalaii de nclzire, ventilare, climatizare, 0 0 PSI, radio-tv 7 Instalaii de alimentare cu gaze naturale 0 0 8 Instalaii de telecomunicaii 0 0 TOTAL I (fr TVA) 35.300 0 II - MONTAJ 9 Montaj utilaje i echipamente 0 0 TOTAL II (fr TVA) 0 0 III - PROCURARE 10 Utilaje i echipamente tehnologice 0 0 11 Utilaje i echipamente de transport 0 0 12 Dotri 0 0 TOTAL III (fr TVA) 0 0 TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 35.300 0 TVA (19%) 6.707 0 TOTAL DEVIZ PE OBIECT (inclusiv TVA) 42.007 0

26

DEVIZUL OBIECTULUI Obiectul nr. 5: ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRIC Valoarea pe categorii de lucrri, Nr. Fr TVA - RON Denumire crt. Valoare Valoare eligibil neeligibil I LUCRRI DE CONSTRUCII I INSTALAII 1 Terasamente 0 0 2 Construcii: rezisten (fundaii, structur de rezisten) i arhitectur (nchideri exterioare, 0 0 compartimentri, finisaje) 3 Izolaii 0 0 4 Instalaii electrice 20.500 0 5 Instalaii electrice 0 0 6 Instalaii de nclzire, ventilare, climatizare, 0 0 PSI, radio-tv 7 Instalaii de alimentare cu gaze naturale 0 0 8 Instalaii de telecomunicaii 0 0 TOTAL I (fr TVA) 20.500 0 II - MONTAJ 9 Montaj utilaje i echipamente 3.500 0 TOTAL II (fr TVA) 3.500 0 III - PROCURARE 10 Utilaje i echipamente tehnologice 26.000 0 11 Utilaje i echipamente de transport 0 0 12 Dotri 0 0 TOTAL III (fr TVA) 0 0 TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 50.000 0 TVA (19%) 9.500 0 TOTAL DEVIZ PE OBIECT (inclusiv TVA) 59.500 0

27

DEVIZUL OBIECTULUI Obiectul nr. 6: CONDUCT EVACUARE AP EPURAT I GUR VRSARE Valoarea pe categorii de lucrri, Nr. Fr TVA - RON Denumire crt. Valoare Valoare eligibil neeligibil I LUCRRI DE CONSTRUCII I INSTALAII 1 Terasamente 4.000 0 2 Construcii: rezisten (fundaii, structur de rezisten) i arhitectur (nchideri exterioare, 11.000 0 compartimentri, finisaje) 3 Izolaii 0 0 4 Instalaii electrice 0 0 5 Instalaii electrice 0 0 6 Instalaii de nclzire, ventilare, climatizare, 0 0 PSI, radio-tv 7 Instalaii de alimentare cu gaze naturale 0 0 8 Instalaii de telecomunicaii 0 0 TOTAL I (fr TVA) 15.000 0 II - MONTAJ 9 Montaj utilaje i echipamente 100 0 TOTAL II (fr TVA) 100 0 III - PROCURARE 10 Utilaje i echipamente tehnologice 500 0 11 Utilaje i echipamente de transport 0 0 12 Dotri 0 0 TOTAL III (fr TVA) 500 0 TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 15.600 0 TVA (19%) 2.964 0 TOTAL DEVIZ PE OBIECT (inclusiv TVA) 18.564 0

28

DEVIZUL OBIECTULUI Obiectul nr. 7: STAIA DE EPURARE Valoarea pe categorii de lucrri, Nr. Fr TVA - RON Denumire crt. Valoare Valoare eligibil neeligibil I LUCRRI DE CONSTRUCII I INSTALAII 1 Terasamente 0 0 2 Construcii: rezisten (fundaii, structur de rezisten) i arhitectur (nchideri exterioare, 380.000 0 compartimentri, finisaje) 3 Izolaii 0 0 4 Instalaii electrice 0 0 5 Instalaii electrice 0 0 6 Instalaii de nclzire, ventilare, climatizare, 0 0 PSI, radio-tv 7 Instalaii de alimentare cu gaze naturale 0 0 8 Instalaii de telecomunicaii 0 0 TOTAL I (fr TVA) 380.000 0 II - MONTAJ 9 Montaj utilaje i echipamente 60.300 0 TOTAL II (fr TVA) 60.300 0 III - PROCURARE 10 Utilaje i echipamente tehnologice 3.260.000 0 11 Utilaje i echipamente de transport 0 0 12 Dotri 12.000 0 TOTAL III (fr TVA) 3.272.000 0 TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 3.712.300 0 TVA (19%) 705.337 0 TOTAL DEVIZ PE OBIECT (inclusiv TVA) 4.417.637 0

29

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizrii obiectivului de investiie: PRIMA NFIINARE REEA PUBLIC DE CANALIZARE A APEI UZATE MENAJERE I STAIE DE EPURARE N N COMUNA MOISEI, judeul Maramure
n lei LEI/EURO la cursul BCE: 3,825 lei/EURO din data de25 ianuarie 2008

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli 1 2 Capitolul 1 Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului 1.1 Obinerea terenului 1.2 Amenajarea terenului Amenajri pentru protecia 1.3 mediului TOTAL CAPITOLUL 1 Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului TOTAL CAPITOLUL 2 Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic Studii de teren (topo, geo, 3.1 hidro) Taxe pentru obinerea de 3.2 avize, acorduri i autorizaii Proiectare i engineering din care: 3.3 proiectare
ntocmire doc. pentru avize

Valoarea (fr TVA) lei euro 3 4

TVA lei 5

Valoarea (inclusiv TVA) lei euro 6 7

0 0 15.000 15.000 85.300 85.300

0 0 3.921,57 3.921,57 22.300,65 22.300,65

0 0 2.850 2.850 16.207 16.207

0 0 17.850 17.850 101.507 101.507

0 0 4.666,67 4.666,67 26.537,78 26.537,78

21.000 3.500 239.400 208.400 12.000 19.000 9.100 16.000 27.500 7.500 20.000 316.500

5.490,20 915,03 62.558,23 54.483,66 3.137,25 4.967,32 2.379,08 4.183,01 7.189,54 1.960,78 5.228,76 82.745,09

3.990 665 45.486 39.596 2.280 3.610 1.729 3.040 5.225 1.425 3.800 60.135

24.990 4.165 284.886 247.996 14.280 22.610 10.829 19.040 32.725 8.925 23.800 376.635

6533,33 1088,89 74.480,00 64.835,56 3.733,33 5.911,11 2.831,11 4.977,78 8.555,55 2.333,33 6.222,22 98.466,66

verificatori atestai Organizarea procedurilor 3.4 de achiziie public 3.5 Consultan Asisten tehnic din care: 3.6 asisten tehnic dirigenie de antier TOTAL CAPITOLUL 3

30

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiia de baz 4.1 Construcii i instalaii 4.2 Montaj utilaje tehnologice Utilaje, echipamente 4.3 tehnologice i funcionale cu montaj Utilaje fr montaj i 4.4 echipamente de transport 4.5 Dotri 4.6 Active necorporale TOTAL CAPITOLUL 4 Capitolul 5 Alte cheltuieli Organizare de antier 0,5% 5.1 din care 5.1.1. Lucrri de construcii 5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii antierului Comisioane, cote, taxe, 5.2 costul creditului Cheltuieli diverse i 5.3 neprevzute 3% TOTAL CAPITOLUL 5 Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predarea la beneficiar Pregtirea personalului de 6.1 exploatare 6.2 Probe tehnologice i teste TOTAL CAPITOLUL 6 TOTAL GENERAL Din care C+M

4.178.800 1.092.496,73 64.400 16.836,60 3.320.500 0 12.000 0

7.575.700

793.972 4.972.772 12.236 76.636 630.895 3.951.395 0 2.280 0

1.439.383

1.300.071,11 20.035,56 1.033.044,44 0 3.733,33 0

2.356.884,44

868.104,57 0 3.137,25 0
1.980.575,16

0 14.280 0
9.015.083

22.200 21.700 500 34.900 67.800 124.900

5.803,92 5.673,20 130,72 9.124,18 17.725,49 32.653,59

4.218 4.123 95 6.631 12.882 23.731

26.418 25.823 595 41.531 80.682 148.631

6.906,67 6.751,11 155,56 10.857,78 21.093,33 38.857,78

0 0 0 2.525.413,33 1.358.062,22

0 0 0 0 0 0 0 0 8.117.400 2.122.196.06 1.542.306 9.659.706 4.365.200 1.141.228,76 829.388 5.194.588

31

3.2. Ealonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiiei

Activitate Pregtirea licitaiei i licitaia de proiectare Centralizarea informaiilor n vederea pregtirii elaborrii PT + CS ntocmire proiect tehnic i detalii de execuie ntocmirea documentaiilor pentru obinerea AC i obinerea AC ntocmire CS pentru licitaia de execuie Licitaie pentru execuia lucrrilor Asisten tehnic Execuia lucrrilor de construcii

Unitate de timp/inv (fr TVA) 4 5 6 7 8 9

10

11

12

12.550 21.000 239.400

38.400

500

12.550 27.500 7.765.500

32

4. ANALIZA COST - BENEFICIU

4.1. Identificarea investiiei i definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referin; Conform art. 8 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat n active corporale i necorporale, completat cu Hotrrea Guvernului nr. 2.139/2004, durata de funcionare normal a unei reele de canalizare este de 32 48 de ani Lund n considerare prevederile manualului elaborat de EC DG Regio pentru proiecte finanate din FEDR, FC i ISPA, (Structural Fund -ERDF, Cohesion Fund and ISPA prepared for Evaluation unit DG Regional Policy European Commission, 2002 edition) (Guide to costbenefit analysis of investment projects) durata recomandat pentru proiecte din domeniul lucrrilor de inginerie civil este de 30 -40 ani. Corobrnd cele dou aspecte, tinnd cont c analizele pe perioade pre lungi de timp nu sunt de dorit, baza de calcul va fi pentru o perioad de 35 ani. 4.2. Analiza opiunilor; Se analizeaz cele trei alternative luate n calcul: 1. Varianta fr proiect alternativa Opiunea 0 Se menine aceleai situaie n care nu exist o reea de canalizare. n prezent comuna Moisei nu dispune de un sistem centralizat de canalizare menajer, ci doar de mici amenajri ale agenilor economici din zon prin care aceste ape sunt evacuate direct sau dup o preepurare sumar n rul Vieu. Pentru populaia care se va brana sau este branat individual la reeaua de alimentare cu ap se vor realiza obligatoriu sisteme individuale de epurare. Operator canalizare: nu este cazul in prezent, in viitor va fi predat operatorului atestat ANRSC regional; Costul apei menajere i costul canalizrii, la populaie, la ageni economici, Fundamentare conform Studiu de suportabilitate i disponibilitate a taxelor, se va aproba prin Hotarre de Consiliu Local; 2. Varianta cu proiect propus varianta de baz. Prin proiect se rezolv parial problematica de mediu evacuarea i epurarea apelor uzate menajere din comuna Moisei.
33

Debitele de dimensionare a reelei de canalizare, conform breviarului de calcul anexat, sunt urmtoarele: Debit zilnic maxim ap uzat Quz zi max = 0,8 x 1.936,04 m3/zi = 1.548,83 m3/zi = 17,92 l/s Reeaua de canalizare se va realiza tot n sistem divizor, apele meteorice fiind colectate prin rigole stradale deschise i evacuate n cursurile de ap existente n zon. Pe toate strzile pe care exist sau se va introduce apa potabil curent, se prevede reea de canalizare menajer. Reeaua se prevede din tuburi PVC, SN4 cu muf i inel de cauciuc cu L = 6,0 m i diametru de 200, 250 i 315 mm. Panta este suficient pentru realizarea, la debitul maxim orar, a vitezei de autocurire de 0,7 m/sec. Se va evita atingerea vitezei maxime de 5 m/sec a apei uzate pentru a elimina eroziunea conductelor datorit frecrii nisipului sau a altor materii cu duritate ridicat antrenate de apa uzat. Lungimea total a reelei de canalizare este, n prima etap, de 12.350 m avnd Dn 315 mm. Avnd n vedere c nu exist reea de distribuie ap potabil pe toate strzile, reeaua de canalizare i staia de epurare se va realiza n dou etape: 5. n prima etap se va executa staia de epurare i reeaua de canalizare menajer n lungul drumului naional DN17 i DN18. Astfel lungimea reelei de canalizare n etapa I va fi de 12.350 m avnd Dn 315 mm. 6. n cea de-a doua etap se va realiza extinderea reelei de canalizare pe toate drumurile comunale pe care exist reea de ap potabil. Reeaua de canalizare menajer pe strzi, va fi pozat la minimum 3 m de conducta de ap potabil atunci cnd au trasee paralele sau la o adncime de minim 0,40 m ntre ele pe vertical, cu desfacerea i refacerea sistemului rutier existent i cu cmine de vizitare la circa 4060 m n aliniament. Reeaua de canalizare menajer proiectat este pozat pe teren aparinnd domeniului public. Previziuni asupra costurilor: Costurile de operare vor ave trenduri ascendente, respectiv cu alinierea la costurile europene. Evoluia costului cu fora de munc se prevede a avea o rat de cretere de cel puin 5% anual. Costul cu carburanii se prevede a avea o evoluie ascendent cu o rat de 5% anual. Costurile cu reparaiile i ntreinerea reelei de canalizare se prognozeaz a fi ascendente cu o rat de 5% anual, cuantumul iniial fiind de 0,005% din valoarea investiiei de baz. La fiecare 10 ani este prevzut o ntreinere i nlocuire a pieselor sau elementelor defecte care se poate cifra la fluctuaii de 10% de creter e suplimentar a costurilor. Previziuni de baz asupra veniturilor

34

Se prevede c volumul de ap uzat colectat va urma un trend ascendent cu 2 etape majore determinate n viaa proiectului: Etapa I dup realizarea proiectului propus prezenta documentaie care acoper doar o parte din cerine. Etapa II dup realizarea extinderii reelei de canalizare pe toate strzile comunei. Pentru etapa I avem o cretere semnificativ a populaiei beneficiare astfel Numrul de persoane care vor beneficia de servicii de canalizare pe ani: 2008 -3000, 2009 4000, 2010 -4500 conducnd la un grad de acoperire a comunei de 95-98%. 2% anual pentru populaie este estimat creterea consumului casnic (conform situaiei evolutive nregistrate n prezent date furnizate de Consiliul local Moisei, date comparate anii 2003 2006). Ca pondere, din total volum colectat, agenii economici au o pondere volumetric de 5% din total, Tarifele baz de calcul sunt cele aprobate i folosite de consiliul local Moisei, de 0,5 lei / mc pt. populaie i pentru ageni economic. Creterea tarifului se prevede a fi anual cu rata inflaiei luat ca medie de 5% anual, petru o perioad de 5 ani dup realizarea proiectului, respectiv meninerea acesteia la valoarea rezultat pentru urmtorii ani (atingerea gradului estimat de suportabilitate pentru costuri la beneficiari populaie n special) 3. Varianta cu proiect complex varianta maximal. Se realizeaz un proiect integrat alimentare cu ap i canalizare n ntreaga comun. Costurile cu aceste lucrri este evaluat la cca. 7.500.000 euro, investiie care s -ar realiza n 2 ani. Ipotezele de la varianta 2 cu proiect de baz rmn valabile, cu meniunea c valorile pentru cheltuielile de exploatare cresc de 4 ori, cheltuielile cu fora de munc de 4 ori, apar suplimentar cheltuieli anuale cu energia electric, termic. 4. 3.analiza financiar, inclusiv calcularea indicatorilor de performan financiar: fluxul cumulat, valoarea actual net, rata intern de rentabilitate i raportul cost beneficiu; Evoluia prezumat a costurilor de operare (servicii existente, personal, energie, operarea noilor investiii, ntreinerea de rutina i reparaii) Costurile de operare estimate sunt pentru: CHELTUIELI REPARATII I NTREINERE (4 oameni pentru ntreinere) (echiv. 127 ore intervenii i reparaii curente) Evoluia prezumat a acestor costuri este redat n continuare:
35

Anul TOTAL an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8 an 9 an 10 an 11 an 12 an 13 an 14 an 15 an 16 an 17 an 18 an 19 an 20 an 21 an 22 an 23 an 24 an 25 an 26 an 27 an 28 an 29 an 30 an 31 an 32 an 33 an 34 an 35

Euro /an 3.972,38 4.171,00 4.379,55 4.598,53 4.828,45 5.069,88 5.323,37 5.589,54 5.869,01 6.162,47 6.470,59 6.794,12 7.133,82 7.490,51 7.865,04 8.258,29 8.753,79 9.279,02 9.835,76 10.425,90 11.051,46 11.714,55 12.417,42 13.162,46 13.952,21 14.789,34 15.676,71 16.617,31 17.614,35 18.671,21 19.978,19 21.176,88 22.447,50 23.794,35 25.222,01 26.735,33

Rata 0,00 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 7% 6% 6% 6% 6% 6%

ENERGIE ELECTRICA Cheltuieli pentru energie electric consumat pentru staii de pompare i staii de epurare ntreaga investiie Consum anual de energie electric 6172 kwh/an COST ANUAL ENERGIE ELECTRIC E= 6.172 kwh/an x0,30 RON/kwh= 1.851,6 RON/an

36

Valoarea calculat nu cuprinde TVA. Total consum cost annual energie 6.172,00 kw lei / 0,30 kw 484,08

Anul TOTAL an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8 an 9 an 10 an 11 an 12 an 13 an 14 an 15 an 16 an 17 an 18 an 19 an 20 an 21 an 22 an 23 an 24 an 25 an 26 an 27 an 28 an 29 an 30 an 31 an 32 an 33 an 34 an 35

Euro /an 484,08 508,28 533,70 560,38 588,40 617,82 648,71 681,15 715,20 750,96 788,51 827,94 869,34 912,80 958,44 1.006,36 1.056,68 1.109,52 1.164,99 1.223,24 1.284,40 1.348,62 1.416,06 1.486,86 1.561,20 1.639,26 1.721,22 1.807,29 1.897,65 1.992,53 2.092,16 2.196,77 2.306,61 2.421,94 2.543,03 2.670,18 2.803,69

Rata 0 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

SALARII I AFERENT Personalul aferent reelei de canalizare menajer Comuna Moisei const din personalul de exploatare i ntreinere. Personalul necesar pentru exploatarea reelei de canalizare proiectate se va compune dintr-un operator Ap-canal cu jumtate de norm deci n total 4 persoane de execuie.
37

Cheltuielile de exploatare anuale se compun din salariile i contribuiile aferente acestui personal. Canual=4 muncitori*800 RON/lun*12 luni*1,407 RON/an. n cadrul coeficientului de 40,7% se cuprind urmtoarele: -CAS 20,50%; -Fond sntate 7%+fond de risc 2,7%; -Ajutor de omaj 2,5%; -Concedii de odihn 8%; Evoluia prezumat pentru proiectul prezentat
salar unitar, euro / luna 351,75 nr persoane 4 Luni / an 12 Total, euro / an 16884 Total, euro / an 16.884,00 17.728,20 18.614,61 19.545,34 20.522,61 21.548,74 22.626,17 23.531,22 24.472,47 25.451,37 26.469,42 27.263,51 28.081,41 28.923,85 29.791,57 30.685,32 31.605,88 32.554,05 33.530,67 34.536,59 35.227,33 35.931,87 36.650,51 37.383,52 38.131,19 38.893,82 39.671,69 40.465,13 41.274,43 42.099,92 42.941,91 43.800,75 44.676,77 45.570,30 46.481,71 rata 0

= 6.753,6

rata 5% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8 an 9 an 10 an 11 an 12 an 13 an 14 an 15 an 16 an 17 an 18 an 19 an 20 an 21 an 22 an 23 an 24 an 25 an 26 an 27 an 28 an 29 an 30 an 31 an 32 an 33 an 34 an 35

38

TAXE I IMPOZITE, ASIGURRI, anual 4.781,25 lei Evoluia prezumat a acestor taxe i impozite este redat n continuare
anul an 0 an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8 an 9 an 10 an 11 an 12 an 13 an 14 an 15 an 16 an 17 an 18 an 19 an 20 an 21 an 22 an 23 an 24 an 25 an 26 an 27 an 28 an 29 an 30 an 31 an 32 an 33 an 34 an 35 euro/an 1250 1.250,00 1.312,50 1.378,13 1.447,03 1.519,38 1.595,35 1.675,12 1.758,88 1.846,82 1.939,16 2.036,12 2.137,92 2.244,82 2.357,06 2.474,91 2.598,66 2.702,61 2.810,71 2.923,14 3.040,06 3.161,67 3.288,13 3.419,66 3.556,45 3.698,70 3.846,65 4.000,52 4.120,53 4.244,15 4.371,47 4.502,62 4.637,70 4.776,83 4.920,13 5.067,74 5.219,77 Rata Rata 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

f) Evoluia prezumat a veniturilor Veniturile se vor realiza prin incasrile de la utilizatori. Fa de situaia curent cnd nu se colecteaz la nivelul comunei Moisei, n primul an dup realizarea investiiei i branarea unei prime pri a populaiei i agenilor economici la 339.193 mc. n anul 2 de la punerea n funciune a investiiei se estimeaz c va ajunge la capacitatea de procesare proiectat respectiv 407.032 mc, dup care va urma o cretere a volumului colectat cu cca. 8% n primii ani, apoi o cretere mai mic de doar 5 % (epuizarea noilor consumatori) continund cu o rat de 2% (creteri din creterea gradului de urbanizare i industrializare). Tabloul sintetic al evoluiei veniturilor este redat n continuare:
39

anul an 0 an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8 an 9 an 10 an 11 an 12 an 13 an 14 an 15 an 16 an 17 an 18 an 19 an 20 an 21 an 22 an 23 an 24 an 25 an 26 an 27 an 28 an 29 an 30 an 31 an 32 an 33 an 34 an 35

volum colectat, mc 339.193,77 407.032,52 427.384,15 448.753,36 471.191,03 494.750,58 509.593,09 519.784,96 530.180,66 540.784,27 551.599,95 551.599,95 551.599,95 551.599,95 551.599,95 551.599,95 551.599,95 551.599,95 551.599,95 551.599,95 551.599,95 551.599,95 551.599,95 551.599,95 551.599,95 551.599,95 551.599,95 551.599,95 551.599,95 551.599,95 551.599,95 551.599,95 551.599,95 551.599,95 551.599,95

dc populatie 322.234,08 386.680,90 406.014,94 426.315,69 447.631,47 470.013,05 484.113,44 493.795,71 503.671,62 513.745,05 524.019,96 524.019,96 524.019,96 524.019,96 524.019,96 524.019,96 524.019,96 524.019,96 524.019,96 524.019,96 524.019,96 524.019,96 524.019,96 524.019,96 524.019,96 524.019,96 524.019,96 524.019,96 524.019,96 524.019,96 524.019,96 524.019,96 524.019,96 524.019,96 524.019,96

ag ec 16.959,69 20.351,63 21.369,21 22.437,67 23.559,55 24.737,53 25.479,65 25.989,25 26.509,03 27.039,21 27.580,00 27.580,00 27.580,00 27.580,00 27.580,00 27.580,00 27.580,00 27.580,00 27.580,00 27.580,00 27.580,00 27.580,00 27.580,00 27.580,00 27.580,00 27.580,00 27.580,00 27.580,00 27.580,00 27.580,00 27.580,00 27.580,00 27.580,00 27.580,00 27.580,00

taxa unitara, populatie ron lei 0,55 0,57 0,60 0,63 0,66 0,70 0,73 0,77 0,81 0,83 0,86 0,88 0,91 0,93 0,94 0,96 0,98 1,00 1,02 1,04 1,06 1,09 1,11 1,13 1,15 1,17 1,20 1,22 1,25 1,27 1,30 1,32 1,35 1,38 1,40

taxa unitara ag ec lei 0,55 0,57 0,60 0,63 0,66 0,70 0,73 0,77 0,81 0,85 0,89 0,93 0,98 1,03 1,08 1,14 1,19 1,25 1,31 1,38 1,45 1,52 1,60 1,68 1,76 1,85 1,94 2,04 2,14 2,25 2,36 2,48 2,60 2,73 2,87

taxa pop euro 0,14 0,15 0,16 0,17 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 0,22 0,23 0,24 0,24 0,25 0,25 0,26 0,26 0,27 0,27 0,28 0,28 0,29 0,30 0,30 0,31 0,31 0,32 0,33 0,33 0,34 0,35 0,35 0,36 0,37

taxa ag ec euro 0,14 0,15 0,16 0,17 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,26 0,27 0,28 0,30 0,31 0,33 0,34 0,36 0,38 0,40 0,42 0,44 0,46 0,48 0,51 0,53 0,56 0,59 0,62 0,65 0,68 0,71 0,75

total venit pop, euro 0,00 45.997,34 57.956,64 63.897,20 70.446,66 77.667,44 85.628,36 92.607,07 99.182,17 106.224,10 111.599,04 117.245,96 120.763,33 124.386,23 126.873,96 129.411,44 131.999,67 134.639,66 137.332,45 140.079,10 142.880,68 145.738,30 148.653,06 151.626,13 154.658,65 157.751,82 160.906,86 164.124,99 167.407,49 170.755,64 174.170,76 177.654,17 181.207,26 184.831,40 188.528,03 192.298,59

total venit ag ec, euro 0,00 2.420,91 3.050,35 3.363,01 3.707,72 4.087,76 4.506,76 4.874,06 5.220,11 5.590,74 5.987,69 6.412,81 6.733,45 7.070,12 7.423,63 7.794,81 8.184,55 8.593,78 9.023,47 9.474,64 9.948,37 10.445,79 10.968,08 11.516,49 12.092,31 12.696,93 13.331,77 13.998,36 14.698,28 15.433,19 16.204,85 17.015,10 17.865,85 18.759,14 19.697,10 20.681,96

g) Analiza cost-beneficiu n realizarea analizei cost/beneficiu s-a inut cont de toate condiiile impuse de un acest gen de analiz i anume veniturile i evoluia acestora precum i cheltuielile i evoluia prognozat a acestora. n determinarea efectiv a ratei cost/beneficiu se au n vedere: costul investiiei i beneficiile aduse de implementarea proiectului.
40

ANEXA 5.1. Situaia costurilor i beneficiilor, pentru varianta 1 fr proiect,

Rata
6 7 8 9 10 #DIV/0!

NPV, @rata
-4.826.632 -4.618.572 -4.411.937 -4.209.291 -4.012.348

variatia NPV, fata de @8% 100,00 95,69 91,41 87,21 83,13

Costs NPV @ 8% , 35ani NPV Revenues @ 8% , 35 ani Beneficiu /Cost

6.157.167,03 1.181.034,00 0,19

IRR =

ANEXA 5.2. Situaia costurilor i beneficiilor, pentru varianta 2 cu proiect baz de calcul cel luat n considerare n prezentul studiu ca fiind cel mai fezabil:
NPV, @rata
-962.590 -1.094.427 -1.198.476 -1.280.829 -1.346.122 variatia NPV, fata de @8% 100,00 113,70 124,51 133,06 139,84

Rata
6 7 8 9 10 2,13%

Costs NPV @ 8% , 35 ani NPV Revenues @ 8%, 35 ani Beneficiu /Cost

2.689.264,21 1.894.355,87 0,70

IRR=

ANEXA 5.3. Situaia costurilor i beneficiilor, pentru varianta 3 cu proiect extins

Rata
6 7 8 9 10 0,67%

NPV, @rata
-4.172.480 -4.480.011 -4.714.500 -4.892.250 -5.025.646

variatia NPV, fata de @8% 100,00 107,37 112,99 117,25 120,45

Costs NPV @ 8% , 35 ani NPV Revenues @ 8%, 35 ani Beneficiu /Cost

8.440.332,81 4.670.014,50 0,55

IRR=

Analiza nu a luat n calcul posibilitatea de a crete tarifele substanial. Din analiza comparativ a celor trei situaii se desprinde faptul c cea mai favorabil situaie este de a realiza proiectul conform prezentului studiu de fezabilitate, urmnd ulterior dezvoltarea acestuia.
41

4. ANALIZA ECONOMIC, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMAN ECONOMIC: VALOAREA ACTUAL NET, RATA INTERN DE RENTABILITATE I RAPORTUL COST-BENEFICIU;
Nu este cazul, investiia analizat nu este considerat major.

5. ANALIZA DE SENZITIVITATE;

Analiza de senzitivitate se realizeaz pentru proiectul varianta 3 cea propus a se realiza. n realizarea analizei de senzitivitate s-a procedat la analiza n trei variante: Varianta 1 diminuarea veniturilor cu 10% Varianta 2. creterea cheltuielilor cu 10% Varianta 3 diminuarea veniturilor cu 10% i creterea cheltuielilor cu 10% Rezultatele analizei cost beneficiu sunt redate n anexa: ANEXA 5.4. varianta 1 venituri diminuate cu 10% ANEXA 5.5. varianta 2 cheltuieli majorate 10% ANEXA 5.6. varianta 3 venituri diminuate cu 10% cheltuieli majorate 10%

Rezultatele sintetice sunt redate n continuare: Pentru varianta 1. venituri diminuate cu 10%
variatia NPV, fata de @ 8% 100,00 109,70 117,31 123,28 127,98

Rata
6 7 8 9 10 1,26%

NPV, @rata
-1.123.604 -1.232.576 -1.318.069 -1.385.232 -1.437.984

Costs NPV @ 8% , 35 ani NPV Revenues @ 8%, 35 ani Beneficiu /Cost

2.689.264,21 1.704.920,28 0,63

IRR=

42

Pentru varianta 2. cheltuieli majorate 10%

variatia NPV, fata de @ 8% 100,00 112,16 121,75 129,32 135,31

Rata
6 7 8 9 10 1,83%

NPV, @rata
-1.019.655 -1.143.683 -1.241.417 -1.318.618 -1.379.670

Costs NPV @ 8% , 35 ani NPV Revenues @ 8%, 35 ani Beneficiu /Cost

2.756.076,73 1.894.355,87 0,69

IRR=

Pentru varianta 3 venituri diminuate cu 10% cheltuieli majorate 10%

variatia NPV, fata de @5% 100,00 108,57 115,27 120,53 124,64

Rata
6 7 8 9 10 0,93%

NPV, @rata
-1.180.669 -1.281.832 -1.361.011 -1.423.022 -1.471.531

Costs NPV @ 8% , 35 ani NPV Revenues @ 8%, 35 ani Beneficiu /Cost

2.756.076,73 1.704.920,28 0,62

IRR=

Se remarc c proiectul are indicatori nefavorabili n toate situaiile cea de-a treia fiind cea mai dificil. Acest lucru justific nc o dat necesitatea interveniei cu fonduri externe pentru rezolvarea investiiie O sintez a senzitivitii la variabila cheie este redat n continuare.
- 1.198.476 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 0,85 -1.492.844,38 -1.373.250,64 -1.253.656,90 -1.134.063,16 -1.014.469,43 -894.875,69 -775.281,95 0,9 -1.514.315,21 -1.394.721,48 -1.275.127,74 -1.155.534,00 -1.035.940,26 -916.346,53 -796.752,79 0,95 -1.535.786,05 -1.416.192,31 -1.296.598,58 -1.177.004,84 -1.057.411,10 -937.817,36 -818.223,63 Investemet Costs 0,95 -0,01 0,00 0,01 0,02 0,03 1 -1.557.256,89 -1.437.663,15 -1.318.069,41 -1.198.475,68 -1.078.881,94 -959.288,20 -839.694,46 1,05 -1.578.727,73 -1.459.133,99 -1.339.540,25 -1.219.946,51 -1.100.352,78 -980.759,04 -861.165,30 1,1 -1.600.198,56 -1.480.604,83 -1.361.011,09 -1.241.417,35 -1.121.823,62 -1.002.229,88 -882.636,14 1,15 -1.621.669,40 -1.502.075,66 -1.382.481,93 -1.262.888,19 -1.143.294,45 -1.023.700,72 -904.106,98

2,13% 0,7 0,8 Revenues 0,9 1 1,1

0,85 0,00 0,01 0,02 0,03 0,03

0,9 0,00 0,01 0,02 0,02 0,03

1 -0,01 0,00 0,01 0,02 0,03

1,05 -0,01 0,00 0,01 0,02 0,03

1,1 -0,01 0,00 0,01 0,02 0,03

1,15 -0,02 0,00 0,01 0,02 0,03

43

1,2 1,3

0,04 0,05

0,04 0,04

0,04 0,04

0,04 0,04

0,03 0,04

0,03 0,04

0,03 0,04

Din aceast prezentare se deduce c proiectul este relativ senzitiv la variabilele cheie. Analiza de risc (riscuri asumate : tehnice, financiare, instituionale, legale)

4.4.

5.8.1

5.8.2.

Fluxul de derulare a proiectului este compus dintr-o gam larg de activiti, care se finalizeaz cu obinerea unor rezultate necesare atingerii obiectivelor proiectului. Activitile proiectului au la baz o serie de ipoteze sau prezumii care trebuiesc n prealabil soluionate pentru derularea n bune condiii a proiectului. Ipotezele apar ca factori mai presus de controlul direct al proiectului, care sunt necesare s apar pentru ca proiectul s se poat ndeplinii, factori definii pozitiv i n termeni msurabili, iar incertitudinile apar ca i modificri posibile a elementelor proiectului, dar a cror probabilitate de apariie nu este cunoscut. Ipotezele formulate n legtur cu proiectul de fa, pot fi difereniate pe trei faze: 1. faza de pregtire i elaborare proiect; 2. faza de implementare a proiectului; 3. faza de gestionare i monitorizare a proiectului. Faza de pregtire i elaborare proiect resurse umane cu experien n implementarea proiectului performana consultantului Elaborarea documentaiei de finanare a fost contractat cu o firm de specialitate n domeniu, iar aportul de resurse umane al comunei direct implicat n proiect este format din experi tehnici i financiari din primrie. asigurarea surselor de finanare externe asigurarea surselor de finanare interne de la Consiliul Local implicat n proiect i eventual de la Consiliul Judeean natura proprietii terenului este clarificat Faza de implementare a proiectului inflaia este cea pronosticat creterea economic este cea previzionat evoluia ratelor de schimb i a dobnzilor sunt cele stabilite modificrile legislative sunt cele previzibile climat normal pe durata implementrii proiectului planul de finanare va fi respectat costul celorlalte utiliti este cel preconizat, inndu-se cont de potenialele investiii i n aceste infrastructuri
44

 5.8.3

creterea demografic este cea estimat personalul instruit este disponibil nivelul de suportabilitate al consumatorilor este cel preconizat previziunea asupra cererii de ap se confirm posibilitatea executrii canalizrii este ntr-un orizont de timp previzionat Faza de gestionare i monitorizare a proiectului management performant al operatorului practici de munc eficiente creterea ncrederii n calitatea serviciilor creterea tarifului va fi justificat de creterea calitii serviciilor.

5.8.4 Riscuri i flexibilitate. Structura riscurilor Riscurile se pot definii ca i probabiliti de producere a unor pierderi n proiect. Pentru a proteja rezultatele proiectului de aciunea riscurilor, se impune parcurgerea urmtoarelor trei etape: identificarea riscurilor pe baza surselor de risc estimarea i evaluarea riscurilor pe baza matricei impact/ probabilitate gestionarea riscului i mbuntirea conceptului proiectului, pe baza Graficului de Management al Riscului Identificarea riscurilor se realizeaz prin: analiza planului de implementare brainstorming experiena specialitilor i a echipei de implementare metode analitice (acolo unde este posibil). Se identific n structura proiectului dou mari surse de risc i anume: risc de realizare a proiectului cu efecte directe asupra implementrii proiectului risc privind beneficiile scontate cu efecte asupra duratei de via a investiiei Riscurile identificate n cadrul prezentului proiect prin metodele mai sus menionate de identificare a riscurilor sunt: 1. Riscuri comerciale i strategice: schimbrile tehnologice proprietatea asupra utilitilor 2. Riscuri economice: creterea ratei de actualizare creterea preului la combustibili / energie schimbarea ratelor de schimb creterea accelerat a inflaiei creterea costului celorlalte utiliti creterea demografic 3. Riscuri contractuale: ntrzieri n implementarea proiectului fora major probleme neprevzute ale furnizorilor de materiale i echipamente 4. Riscuri financiare : modificarea ratelor dobnzii
45

 lipsa surselor interne de finanare lipsa surselor externe de finanare majorarea impozitelor scderea ratei de colectare a taxelor creterea cheltuielilor de capital dificulti de rambursare a mprumutului 5. Riscuri de mediu ntrzieri ale proceselor de avizare 6. Riscuri politice retragerea sprijinului politic local schimbri politice majore renunarea la derularea proiectului n urma presiunilor politice sau a reorientrii investiionale 7. Riscuri sociale : apariia grupurilor de presiune nelarea ateptrilor comunitii rspuns negativ la consultarea comunitii 8. Riscuri naturale : cutremure alunecri de teren incendii inundaii 9. Riscuri instituionale i organizaionale: management de proiect neadecvat greve retragerea sprijinului acordat de ctre Consiliul Local angajarea celor interesai n alte imprumuturi lipsa de resurse i de planificare 10. Riscuri operaionale i de sistem: probleme de comunicare estimri greite ale pierderilor 11. Riscuri determinate de factorul uman: erori de estimare erori de operare sabotaj vandalism 12. Riscuri tehnice: lipsa de personal specializat i calificat erori n documentaia de licitaie control defectuos al calitii lipsa de ritmicitate n livrarea de utilaje ntrzieri de finalizare. Dup identificarea riscurilor pe baza surselor de risc se pune problema evalurii impactului pe care l-ar avea riscurile respective asupra proiectului n cazul producerii lor precum i a estimrii probabilitii producerii riscurilor. Evaluarea riscurilor ofer soluii n ceea ce privete msurile care trebuiesc luate pentru gestionarea riscurilor.
46

Abordarea analizei riscurilor se bazeaz astfel pe: dimensionarea riscului se determin impactul, mrimea riscului msurarea riscului se determin probabilitatea producerii riscului Abordarea riscurilor pe baza matricei Impact / Probabilitate Impact Probabilitate Sczut Medie Mare Evaluarea riscurilor: Sczut 1 4 7 Mediu 2 5 8 Mare 3 6 9

Risc schimbrile tehnologice proprietatea asupra utilitilor creterea ratei de actualizare creterea preului la combustibili schimbarea ratelor de schimb creterea accelerat a inflaiei creterea costului celorlalte utiliti creterea demografic ntrzieri n implementarea proiectului fora major probleme neprevzute ale furnizorilor de echipamente modificarea ratelor dobnzii lipsa surselor interne de finanare lipsa surselor externe de finanare majorarea impozitelor scderea ratei de colectare a taxelor creterea cheltuielilor de capital dificulti la rambursarea mprumutului retragerea sprijinului politic local ntrzieri ale proceselor de avizare schimbri politice majore renunarea la derularea
47

Punctaj conform matrice de evaluare 2 3 3 2 6 3 2 1 6 3 2 3 6 3 2 2 2 3 3 2 3 2

Risc proiectului n urma presiunilor politice sau a reorientrii investiionale apariia grupurilor de presiune nelarea ateptrilor comunitii rspuns negativ la consultarea comunitii cutremure alunecri de teren incendii inundaii management de proiect neadecvat greve retragerea sprijinului acordat de ctre Consiliul Local angajarea celor interesai n alte mprumuturi lipsa de resurse i de planificare probleme de comunicare estimri greite ale pierderilor erori de estimare erori de operare sabotaj vandalism lipsa de personal specializat i calificat control defectuos al calitii lipsa de ritmicitate n livrarea de utilaje ntrzieri de finalizare erori n documentaia de licitaie

Punctaj conform matrice de evaluare

2 2 3 1 3 1 1 2 1 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2

5.8.5

Ca i o concluzie general a evalurii riscurilor, se pot afirma urmtoarele : riscurile care pot aprea n derularea proiectului au n general un impact mare la producere, dar o probabilitate redus de apariie i declanare riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare i economice probabilitatea de apariie a riscurilor tehnice a fost puternic contrat prin contractarea lucrrilor de consultan cu firm de specialitate. Gestionarea riscurilor
48

In funcie de structura riscurilor se vor lua msurile necesare unei gestionri eficiente i corecte a riscurilor. Gestionarea riscurilor se realizeaz pe baza a patru operaiuni distincte: planificarea (operaiune care intra n sarcina Consiliului Local al beneficiarului comuna Moisei i a consultantului desemnat n urma licitaiei de prestri servicii pentru aceast etap) monitorizare (operaiune care intra n sarcina Consiliului local al beneficiarului comuna Moisei) alocarea resurselor necesare prevenirii sau nlturrii efectelor riscurilor produse (operaiune care intr n sarcina Consiliului Local al beneficiarului comuna Moisei direct implicat n proiect i alte instituii financiare sau politice a cror rol este de sprijinire a proiectului) control (operaiune care intr n sarcina Consiliului Local al benefic iarului comuna Moisei ). Pentru a determina resursele necesare prevenirii producerii riscurilor de proiect, pentru a realiza o gestionare eficient a riscurilor se impune realizarea unor analize complexe: analiza factorilor interesai factorii interesai sunt: Consiliul Local, Consiliul Judeean analiza social analiza a fost realizat de ctre Primria comunei Moisei , iar n urma acestei analize s-a determinat gradul de suportabilitate a populaiei, gradul de implicare civic a cetenilor, reacia social la obiectivele investiionale ale proiectului, crearea de noi locuri de munc. analiza instituional proiectul poate fi implementat din punct de vedere legislativ, dar n funcie de evoluia proiectului trebuie reglementat modul de funcionare al operatorului. Pot fi fcute de asemenea modificri de reglementare la nivel local pentru mbuntirea capacitii instituionale i manageriale. analiza tehnic analiza care n prezent se regsete n studiul de fezabilitate i furnizeaz informaii cu privire la calculul cantitii de deeuri menajere i a numrului de autogunoiere compactoare. analiza economic analiza care se regsete tot n studiul de fezabilitate i furnizeaz informaii legate de rentabilitatea proiectului, gradul de acoperire a creditului (dac este cazul), structura i evoluia costurilor i a tarifelor. n analiza economic s-au luat n considerare costuri pentru fiecare etap a ciclului de via (planificare, proiectare, operare i ntreinere ) analiza de mediu realizat n strns legtur cu Agenia de Protecie a Mediului furnizeaz informaii cu privire la integrarea prezentului proiect n strategia naional i regional de mediu, msuri de respectare a reglementrilor de mediu naionale i internaionale. Toate aceste analize dimensioneaz soluii i implicit obiective, dar acestea la rndul lor sunt nsoite de riscuri. Pentru gestionarea riscurilor se impun, nc din faza de elaborare a proiectului, luarea unor msuri de prevenire i protecie a proiectului: includerea de cheltuieli neprevzute n bugetul proiectului, msur care poate soluiona apariia unor riscuri naturale, tehnice i chiar financiar economice
49

(surpri de teren, inundaii, fora major, ntrzieri, modificri ale ratei dobnzii, modificri ale cursului valutar, etc.) includerea n proiect a activitilor de atenuare a riscurilor (un exemplu ar fi pregtirea i specializarea operatorului n vederea obinerii unui management de monitorizare i control adecvat) proiecte complementare, susinute din fonduri locale sau din alte surse, care au ca i obiectiv consolidarea rezultatelor prezentului proiect corelarea obiectiv ntre obiectivele, scopurile i rezultatele proiectului atenuarea riscurilor pe perioada de implementare printr-o atent monitorizare angrenarea factorilor interesai n toate etapele de derulare a proiectului. Pentru o mai bun evideniere i urmrire a riscurilor la care proiectul este supus, precum i pentru o corect selectare a aciunilor de gestionare a riscurilor, se va folosi Graficul de Management al Riscului: Evaluare risc (conform matrice cadru logic) Inflaia este mai mare dect cea pronosticat Modificrile legislative sunt altele dect cele pronosticate Se ntrzie armonizarea legislaiei Romniei cu legislaia Uniunii Europene Planul de finanare va fi modificat Lipsete personalul specializat instruit Previziunea asupra cererii de ap este mai mic dect cea prevzut Nivelul de suportabilitate al consumatorilor este depit Creterea tarifului nu va fi justificat de creterea calitii serviciilor Nu exist o continuare a dezvoltrii strategiei lucrrilor Management risc (msuri de prevenire ) Aprovizionare ritmic, contracte ferme cu furnizorii Implicare Primriei n dezbateri de legi i norme legislative, lobby, advocacy Sprijinirea implementrii legislaiei la nivel local i regional Cutarea unor surse alternative Organizare de programe i cursuri de instruire Extinderea reelei ctre noii consumatori Informarea, contientizarea, educarea populaiei. Reducerea costurilor prin eficientizarea activitii operatorului Implementarea Managementului Calitii la operator Refacerea strategiei n concordan cu dezvoltarea socio economic local i
50

Observaii (probabilitate impact-rating ) M M

L H

Evaluare risc (conform matrice cadru logic)

Management risc (msuri de prevenire ) regional Creterea transparenei activitii operatorului. mbuntirea comunicrii cu consumatorii

Observaii (probabilitate impact-rating )

Scderea ncrederii n calitatea serviciilor

Managementul Program de instruire adecvat neperformant al pentru top management operatorului Legend : H- RIDICAT, M- MEDIU, L SCZUT

Din analiza mai sus menionat, factorii critici care pot influena durabilitatea i viabilitatea beneficiilor proiectului sunt: managementul operatorului de utiliti ( M ) suportabilitatea consumatorilor ( H ) co-interesarea i implicarea factorilor locali (instituii, administraie, asociaii, oameni politici) ( M ) transparena i comunicarea ntre principalii factori locali implicai: administraie, operator, utilitai i populaie ( L ) sinergia cu programele locale, regionale i naionale ( L ).

5. SURSELE DE FINANARE A INVESTIIEI

Proiectul este propus a fi finanat integral costurile eligibile prin Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) msura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, mbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea n valoare a mostenirii rurale Prezentul proiect poate fi supus finanrii din Surse nerambursabile provenit de la Comisia European mprumuturi Buget de stat Buget local

51

6. ESTIMRI PRIVIND FORA DE MUNC OCUPAT PRIN REALIZAREA INVESTIIEI

6.1. Numr de locuri de munc create n faza de execuie Funcie de personalul disponibil, beneficiarul decide crearea de noi locuri de munc att pe perioada execuiei, ct i n perioada de operare. Pe perioada de execuie a lucrrilor, beneficiarul va desemna un colectiv de lucru ce se va ocupa cu implementarea proiectului. Propunem ca acest colectiv s fie format din: un responsabil tehnic; un responsabil economico-financiar; un secretar (coresponden, arhivare documentaii, legturi ntre finanator, beneficiar, executant i proiectant, etc.). Beneficiarul va instrui personalul (din cadrul operatorului sau nou angajat) n perioada de execuie pentru a putea prelua operarea noii investiii. 6.2. Numr de locuri de munc create n faza de operare Pentru funcionarea n bune condiii a staiei de epurare i a reelei de canalizare se propune crearea a 6 locuri de munc. Aceste persoane desemnate cu: operarea, ntreinerea i reparaiile staiei i a reelei de canalizare vor fi instruite corespunztor.

52

7.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIIEI

1.valoarea total (INV), inclusiv TVA 9.659,706 (mii lei) (n preuri ianuarie 2008, 1 euro = la cursul BCE: 3,825 lei/EURO din data de25 ianuarie 2008), din care: - construcii-montaj (C+M) 5.194,588 mii lei; 2.ealonarea investiiei (INV/C+M): - anul I 9.659,706 (mii lei); - anul II 3.durata de realizare (luni) 12; 4.capaciti (n uniti fizice i valorice); Lungimea total a reelei de canalizare este de 25.500 m. Avnd n vedere c nu exist reea de distribuie ap potabil pe toate strzile, reeaua de canalizare i staia de epurare se va realiza n dou etape:n prima etap se va executa staia de epurare i reeaua de canalizare menajer n lungul drumului naional DN17 i DN18. Astfel lungimea reelei de canalizare n etapa I va fi de 12.350 m avnd Dn 315 mm. n cea de-a doua etap se va realiza extinderea reelei de canalizare pe toate drumurile comunale pe care exist reea de ap potabil. 5.ali indicatori specifici domeniului de activitate n care este realizat investiia, dup caz.

53

8. AVIZE I ACORDURI
Pentru prezentul proiect se vor obine avizele i acordurile menionate n Certificatul de urbanism.

Baia Mare, mai 2008

ntocmit, ing. SOPORAN SIMONA

54