Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Macheta Anexa 4.3 Raport Anual SCIM
Macheta Anexa 4.3 Raport Anual SCIM
Nr. _ _ _ _ _/ _ _ _ _ _ _ _
RAPORT
asupra sistemului de control intern/ managerial la data de
...
n temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial
i controlul financiar preventiv, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, subsemnatul
...................................................................................................................................................................,
(numele i prenumele)
n calitate de ..............................................................................................................................................,
(denumirea funciei de conductor al entitii publice)
declar c .....................................................................................................................................................
(denumirea entitii publice)
..................................................................................................................................................................
(permit/permit parial/nu permit)
conducerii .................................................................................................................................................
(i, dup caz, consiliului de administraie)
s furnizeze o asigurare rezonabil c fondurile publice gestionate n scopul ndeplinirii obiectivelor generale i
specifice au fost utilizate n condiii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficien i economicitate.
Aceast declaraie se ntemeiaz pe o apreciere realist, corect, complet i demn de ncredere asupra
sistemului de control intern/managerial al entitii, formulat n baza autoevalurii acestuia.
Sistemul de control intern/managerial
....................................................................................................................................................................
(cuprinde/cuprinde parial/nu cuprinde)
acestuia ..............................................................................
(are/nu are)
la baz evaluarea riscurilor.
n acest caz, menionez urmtoarele:
- Registrul riscurilor la nivelul entitii, condus de secretarul Comisiei de monitorizare, coordonare i
ndrumare metodologic,
...................................................................................................................................................................,
(cuprinde/nu cuprinde)
n mod distinct, aciuni de perfecionare profesional a personalului de conducere, execuie i a auditorilor interni
n activitile realizate de Comisia de monitorizare, coordonare i ndrumare metodologic i acesta
(a fost/nu a fost)
....................................................................................................................................................................
(funcional/nefuncional)
...................................................................................................................................................................,
(denumirea entitii publice)
precum i n rapoartele de audit intern i extern.
Prezentul raport s-a elaborat n conformitate cu Instruciunile privind ntocmirea, aprobarea i prezentarea
raportului asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate prin - Ordinul nr. 400 din 12 iunie 2015 al
Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitilor publice
modificat prin Ordinul nr. 200/2016 al SGG;
............................................................................................................................................................. este
(denumirea entitii publice)
....................................................................................................................................................................
(conform/parial conform/neconform)
cu standardele cuprinse n Codul controlului intern/managerial.
Din analiza rapoartelor asupra sistemelor de control intern/managerial transmise ordonatorului ..........
(principal/secundar) de credite de ctre
ordonatorii ..................................................................................................................................................
(secundari i/sau teriari)
de credite, direct subordonai, rezult c:
- (nr.) entiti au sisteme conforme;
- (nr.) entiti au sisteme parial conforme;
- (nr.) entiti au sisteme neconforme.
................................
(funcia)
(numele i prenumele)
(semntura i tampila)
NOT:
Declaraiile conductorului entitii publice trebuie s fie corelate att ntre ele, ct i cu coninutul
anexei nr. 3 la - Ordinul nr. 400 din 12 iunie 2015 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea
Codului controlului intern/managerial al entitilor publice modificat prin Ordinul nr. 200/2016 al SGG;i
al anexelor nr. 4.1 i nr. 4.2 la instruciuni.