ANEXA 1:Ghid orientativ pentru elaborarea Lucrării Practice:

PLANUL DE AFACERE
NUME: GHITA

PRENUME: MARIANA

1.1. DOMENIUL DE ACTIVITATE

 Denumirea noii firme (provizorie) MAYRA'S TOYS S.R.L.

 Amplasarea noii firme (obligatoriu JUDETUL): SLATINA, judetul OLT

 Care este forma juridică pe care o alegeţi? SRL

 Domeniul principal de activitate al noii firme (conform C.A.E.N.). Alte activităţi (conform C.A.E.N.): Cod
CAEN 3240 Fabricarea jocurilor si jucariilor

Aceasta clasa exclude:

 3240 Fabricarea jocurilor si jucariilor Aceasta clasa include fabricarea de papusi, jocuri si jucarii (inclusiv
jocuri electrice), modele la scara si vehicule pentru copii (cu exceptia bicicletelor si tricicletelor din metal).
Aceasta clasa include: -fabricarea de papusi, imbracaminte pentru papusi si accesorii -fabricarea de
figurine reprezentand animale -fabricarea de jucarii pe roti , destinate a fi incalecate inclusiv biciclete si
triciclete din materiale plastice -fabricarea de instrumente muzicale de jucarie -fabricarea de articole
pentru amuzament, jocuri de masa sau salon -fabricarea de carti de joc -fabricarea de popice, jocuri
functionand cu fise sau cartele, jocuri de biliard, mese speciale pentru cazinouri, etc. -fabricarea de jocuri
electronice: sah etc. -fabricarea de mini-modele la scara si de modele recreative similare, trenulete
electrice, montaje tip constructor etc. -fabricarea de jocuri tip puzzle etc. Aceasta clasa exclude: -
fabricarea de console pentru jocuri video, vezi 2640 -fabricarea de biciclete, vezi 3092 -fabricarea de
articole pentru festivitati si carnavaluri, vezi 3299 -elaborarea si editarea programelor pentru console cu
jocuri video, vezi 5821, 6201 Descrierea pe scurt a ideii de afacere. (Descrieţi pe scurt: produsele /
serviciile, piaţa ţintă, organizarea operaţiunilor, resursele necesare afacerii - echipamente, resurse
umane, know-how etc, furnizorii principali, canalele de distribuţie).
 Descrierea pe scurt a ideii de afacere. (Descrieţi pe scurt: produsele / serviciile, piaţa ţintă, organizarea
operaţiunilor, resursele necesare afacerii - echipamente, resurse umane, know-how etc, furnizorii
principali, canalele de distribuţie).

Investiția, expusa in cadrul prezentului plan de afaceri, are ca obiectiv crearea capacității de productie în
domeniul Activitatilor de Fabricarea a jocurilor si jucariilor, respectiv productia de jucarii si jocuri
realizate cu ajutorul echipamantelor specifice prouse prin planul de afaceri.

Produsele oferite de MAYRA'S TOYS S.R.L. sunt vandute la bucata cu preturi variind intre 50 si 150 lei:

- CUBUL FERMECAT

Descriere produs: 6 laterale, 5 usi si 5 incuietori diferite.

Fiecare incuietoare este un obiect in dimensiune reala.

Lucrat in totalitate din lemn, incuietorile sunt metalice si pot continue piese mici, nerecomandate sub
varsta de 3 ani.

Dezvolta abilitati motorii fine si cu siguranta capteaza atentia piticilor pe termen indelungat.

Laterala 6, prezinta un maner pentru a putea fi usor transportat.

Dimensiuni: 18 cm/18 cm/18 cm.

- CASUTA SORTATOR FORME GEOMETRICE

Descriere produs:

Cub realizat integral din lemn.

Dispune de 6 forme diferite care se pot stoca in interiorul acestuia. Pe fiecare laterala exista decupata o
forma geometrica.

Numarul formelor geometrice: 18 ( 6 culori diferite, 3 piese din acelasi model)

Dimensiune produs: 15 cm/15 cm/15 cm;

- BIBLIOTECA CASUTA

Descriere produs:

Un produs inovativ, cu multiple intrebuintari ce vine in intampinarea celor mici punand la dispozitia
acestora, posibilitatea de distractie si cunoastere fara riscuri.
Dimensiuni produs: Inaltime totala 120 Cm, Latime rafturi 60 cm, Inaltimea lateralelor 90 cm

Se poate efectua si in dimensiuni personalizate.

- TURNULET DE INVATARE

Decriere produs:

Turn de invatare cu multiple intrebuintari, utilizabil o perioada indelungata de timp( categorie de varsta 1-
5 ani)

Lateralele sunt inchise cu bare de siguranta vertical pentru mai multa siguranta.

Sezutul este reglabil pe inaltime

Inaltime totala 80 cm , Adancime sezut: 50 cm, latime 35 cm, lungime 40 cm.

- TURN DE STIVUIRE

Descriere produs

Jucarie de indemanare, ajuta la invatarea culorilor, numerelor, dezvolta coordonarea mana-ochi.

Piesele sunt in forma de cerc, viu colorate, incep de la o marime mare sis cad in circumferinta treptat,
formand o piramida.

Inaltime totala 25 cm

- CUTIE DEPOZITARE JUCARII

Descriere produs:

Cutia se poate realiza pe 3 dimensiuni standard

Cutia nu are capac. Suplimentar se pot adauga si roti din silicon.

La solicitare se poate personaliza dupa caz: pictura, gravarea numelui copilului.

Dimensiuni:

Varianta small: Lungime 45 cm, Latime 40 cm, adancime 30 cm

Varianta medium: Lungime 55 cm, Latime 50 cm, Adancime 40 cm

Varianta big: Lungime 60 cm, Latime, 55 cm, Adancime 50 cm

Piața de desfacere a produselor are prea mare importanta, piata vizata este cea nationala si regionala,
atat mediul urban cat si cel rural. produsele noastre vor fi livrate la locul indicat de client, care poate fi
oriunde in tara. Vom oferi in special produse local, in judetul Olt , dar acest lucru nu este obligatoriu, vom
livra produsele la cerere si in judetele invecinate.

Fluxul de realizare a produselor este urmatorul:

1.Solicitarea serviciilor dorite. In aceasta etapa clientul se adreseaza societatii prestatoare pentru a
solicita produsele de care are nevoie, precum si pentru stabilirea costurilor si incheierea contractului de
colaborare.

2.Realizare produse si predarea lor clientilor. In aceasta etapa angajatii unitatii realizeaza produsele
solicitate solicitate. Produsele solicitate sunt realizate cu ajutorul echipamentelor achizitionate prin
program.

3. Incasare contravaloare produse. In aceasta etapa, dupa terminarea produselor clientul achita
contravaloarea lor de catre societatea noastra.

Echipamentele necesare realizarii produselor. Ca si echipamente tehnologice specifice necesare

realizarii produselor enumeram:

1.Masina de gaurit cu banc (1625)

https://emag.page.link/p7vW9

2. Masina de gaurit/insurubat cu acumulator (1200)

https://emag.page.link/ecDV1

3. Masina de gaurit cu percutie(357)

https://emag.page.link/rAHQ

4. Ferastrau circular basculant cu cursa radiala(4750)

https://emag.page.link/ChWJS

5. Masina de frezat (553)

https://www.emag.ro/masina-de-frezat-bosch-professional-gkf-600-600w-33000rot-min-valiza-plastic-
060160a100/pd/D8W91NBBM/

6. slefuitor lemn(898 + 369)-2 buc

https://emag.page.link/2brQx
https://emag.page.link/nQzeJ
 7. Slefuitor cu disc si banda(1000)
https://emag.page.link/r3DSe

8. Masina de rindeluit(2800)
https://emag.page.link/fNEup

9. Aspirator pentru rumegus(1309)

https://emag.page.link/FCt3b

10. Masina de cusut(3500)

https://www.emag.ro/masina-combinata-de-cusut-si-brodat-computerizata-brother-innov-is-m280d-aria-
brodare-10x10-cm-181-cusaturi-125-modele-broderie-45-modele-disney-4-fonturi-10-modele-butorniera-
usb-850-imp-min-alb-m280/pd/DDZQ8NBBM/?utm_campaign=share%20product&utm_source=mobile
%20app&utm_medium=android&fbclid=IwAR32ikGTlQPGFBtlP6RBaWd_dVWVb6emRrP09BWhyUsQH3
qUEfzKsvV0BYE

11. Set scule consumabile- (suruburi, set surubelnite, set burghie fier, set panze fierastrau vertical, set
panze fierastrau alternativ, sisteme prindere,set burghie sds, spuma, silicon)- (3000 lei)

12. Aparat gravura laser portabil pentru lemn(2000)

https://www.emag.ro/aparat-gravura-laser-portabil-pentru-lemn-piele-sau-carton-putere-4500mw-
lasereng45w/pd/D4WDFLBBM/?utm_campaign=share%20product&utm_source=mobile
%20app&utm_medium=android&fbclid=IwAR2A3IyW-
h9QJuMhCkH8tCElAqfTYWZqPclTg9BqV2fhhl5EVQj2Z0zv5j4

13. Materie prima:lemn,material textil,vopsea(4000 lei)

14. Banc de lucru(1005)

https://emag.page.link/AeCP8 Taxa infiintare firme;
- Informare si publicitate ;
- 15. Realizare magazin Online ( include si site) + posibilitate de achizitie online cu card. -1 buc. 10000
Ron
- 16.Casa de marcat 1 buc.

In cadrul firmei vor fi create in prima etapa 2 locuri cd munca pe care le vom mentine minim 6 luni de la
finalizarea proiectului de investitii.
 - 1. Asistent relatii publice si comunicare COD COR 333906 – 8 h/zi – program L-V – program
flexibil, in intervalul orar flexibil in functie de eveniment, angajat in baza unui contract individual de
munca;
- 2. Fotograf COD COR 343101 – 8 h/zi – program L-V – program flexibil, in intervalul orar flexibil in
functie de eveniment, angajat in baza unui contract individual de munca;

https://www.emag.ro/ este principalul furnizor si pentru societatea noastra MAYRA'S TOYS S.R.L..

Canalul de distributie va fi direct:prestator-consumator.

Produsele vor fi vandute prin magazinul Online si livrate la locul indicat de client.

Prezentarea Produsele se va realiza intr-o maniera profesionala si cuprinde continut, pret si portofoliu.

De asemnea vom oferi clientilor posibilitatea de a si crea Produsele personalizate in functie de bugetul si
dorintele fiecaruiaProdusele pot fi livrate la locul indicat de clienti sau direct de la sediul societatii
comerciale.

 Analiza SWOT a ideii de afacere.

Strenghts (Puncte tari) Weaknesses (Puncte slabe)

- Locatia unde se implementeaza proiectul; - Lipsa unui nume pe piata; lipsa unui istoric al
consideram ca locatia de implementare a societatii este de asemenea un punct slab.
proiectului este un punct tare al afacerii noastre Pentru a ne ne face un nume pe piata este
pentru ca orasul Slatina este in continua nevoie de timp si de o strategie de marketing
dezvoltare bine pusa la punct si orientata spre rezultat.
- Lipsa unui web-site promovat; un alt punct
- Competentele antreprenoriale existente; Unul slab al societatii este lipsa unui web-site bine
dintre punctele tari este cursul absolvit de catre pus la punct si bine promovat. Suntem
administratorul societatii in cadrul proiectului, constienti ca in primele luni de la lansarea
lucru care asigura capacitatea de dezvoltare a site-ului, vizitatorii vor fi putini din cauza lipsei
afacerii de istoric pe piata.
- Capitalul limitat; capitalul limitat si lipsa de
- Flexibilitatea; flexibilitatea in acest gen de
cash-flow din primele luni ale societatii
afacere se traduce print-o gama diversificata de
constituie un alt punct slab
servicii ceea ce ne ajuta in implinirea tuturor
cerintelor clientilor nostri;

- Echipamentele performante, de ultima

generatie, ce vor fi achizitionate prin acest proiect
 Opportunities (Oportunităţi) Threats (Ameninţări)

- Oportunitatea de finantare a demararii afacerii - Existenta web hosting-ului gratuit sau inclus in
prin programul START UP PLUS pretul serviciilor de mentenanta oferite de alte
societati
- Accesul la finantare nerambursabila prin
intermediul acestui proiect - Legislatia si birocratia; legislatia si birocratia
din Romania pot fi o amenintare pentru noi.
- Numarul mic de concurenti Birocratia din institutiile publice pot duce la o
proasta desfasurare a activitatii noastre sau ne-
o pot ingreuna

- Economia; situatia economica din Romania

poate fi considerata o amenintare pentru ca in
urma unei noi crize economice, prioritatile
oamenilor se pot schimba;

- Taxele; taxele privind impozitele pe venit, pe

profit, pe salarii, etc pot fi o amenintare pentru
noi pentru ca acestea pot creste considerabil. O
astfel de crestere ar constitui o amenintare
pentru noi pentru ca profiturile societatii ar
scadea

 De ce credeţi că această afacere are şanse de succes? Care este avantajul competitiv al afacerii Dvs?

Firma noastră are o poziţionare clară, fiind bine definit segmentul de piaţă căruia îi sunt adresate
serviciile, făcând din aceasta un avantaj concurenţial. Cele mai mari riscuri provin din posibilitatea intrării
pe piaţă a unor reprezentanţi ai unor firme cu acelaşi obiect de activitate, dar şi din partea locurilor de
joacă din alte spaţii(mari centre comerciale, spaţii din fast-food-uri etc), deşi diferenţierea afacerii nostre
vine din faptul că cei mici găsesc totul aici. În plus vor beneficia de supraveghetori, ceea ce le va permite
şi părinţilor să se relaxeze.

Faceţi o scurtă analiză a riscurilor potențiale ale afacerii şi prezentaţi soluţiile prevăzute pentru
contracararea acestora.

                  Principala categorie de clienţi o reprezintă copii cu vârstă între 7 şi 10 ani, însă la fel de importanţi
sunt şi cei cu vârsta cuprinsă între 4 şi 7 ani. Alte puncte forte de care beneficiem sunt : ideea de a  oferi clienţilor
în acelaşi loc servicii diverse ca: servicii recreative, servicii de supraveghere. Afacerea reprezintă o inovaţie, fiind
prima de acest gen, oferta de foarte bună calitate, iar personalul foarte bine calificat.

Prezentăm în continuare riscurile identificate si măsurile de limitare a efectelor acestora:

  Nerespectarea termenelor prevăzute pentru fiecare etapă din cadrul proiectului. Acest risc ar putea
avea ca și consecințe majorarea costurilor și a timpului necesar pentru realizarea investiției. Pentru a
contracara acest risc, ne propunem definirea si urmarirea consecventa a unei metodologii de lucru
care să presupună desfășurarea adecvată a proceselor de monitorizare și control.
 Întârzierea recepției achizițiilor prevăzute prin proiect. Acest risc se referă la întârzierea recepției
echipamentelor prevăzute a fi achizitionate prin proiect. Consecințele acestui risc ar fi decalarea
restului de activități ale proiectului. Ca masura de contracarare, am stabilit delegarea uneia sau mai
multor persoane din echipa de proiect care să aibă responsabilitatea de a urmări derularea achizițiilor
de la faza de lansare comandă până la punerea în funcțiune.
 Riscul de a pierde finanțarea nerambursabilă, în cazul în care nu îndeplinim toate obligațiile
specificate în Contractul de Finanțare, pe durata implementării proiectului. Acest risc ar atrage
restituirea parțială sau integrală a finanțării nerambursabile. Pentru reducerea acestui risc, Managerul
de proiect se va asigura că managementul şi implementarea proiectului să se desfăşoară conform
contractului de finanţare.

1.2. VIZIUNE ŞI OBIECTIVE STRATEGICE

 Unde doriți să ajungeti într-un interval de 3 ani? Prezentaţi viziunea şi strategia de dezvoltare a firmei.

Viziunea societatii este de a deveni, in urmatorii ani, un nume recunoscut in producerea de jucarii la o
calitate superioară şi astfel atingerea şi menţinerea poziţiei de lider de piaţă nu doar în ansamblu ci şi
pentru fiecare spaţiu deţinut.

Misiunea firmei noastre este de a oferii clientilor amintiri de neuitat sub forma jucariilor ,care surprind cele
mai frumoase momente din viata acestora.

Perspective pentru viitor

   În viitor, managerul de marketing trebuie să aibă în vedere dezvoltarea de servicii noi care să
reînnoiască inovaţia şi să atragă tot mai mulţi clienţi.

Gestionarea corecta a managementului resurselor umane: atragere, integrare, formare, dezvoltare

permanenta si fidelizare.

Viziunea firmea este orientata in directia urmatoarelor strategii :

-adaptabilitatea la cerintele clientului;

- dezvoltarea continua a tehnologiei, astfel incat utilizarea sa fie accesibila fiecarui invitat si sa ofere imagini la
cea mai inalta calitate in cel mai scurt timp

Valori
Principalele valori ale companiei vizeaza:

• Calitate – MAYRA'S TOYS S.R.L lucreaza cu furnizori certificati si personal calificat pentru a oferi
clientilor finali produse de calitate. Totodata compania investeste permanent in imbunatatirea proceselor si
seriviciilor oferite clientilor.

• Pasiune – MAYRA'S TOYS S.R.L s-a nascut din pasiune pentru jucaarii indite, ceea ce transmitem si
clientilor nostrii prin intermediul echipei noastre de oameni pasionati si dedicati in domeniu.

• Simplitate – MAYRA'S TOYS S.R.L mizeaza pe simplitate in ceea ce priveste asigurarea produselor
conexe pentru clienti prin intermediul facilitatilor de distribuire a serviciilor noastre la locul de defasurare a
evenimentelor.

• Flexibilitate – pentru MAYRA'S TOYS S.R.L flexibilitatea fata de clienti este o valoare importanta pe care
doreste sa o imbunatateasca permanent prin produsele pe care le ofera clientilor sai.

Nr. Obiective (Indicatori ţintă) UM 2019 2020 2021

crt. Anul 1 Anul 2 Anul 3

1. Cifra de afaceri Mii lei

2. Profit Mii lei 5000 5500 6100

3. Nr. Angajaţi Nr.pers 2 2 2

1.3. Afacerea se inscrie in cel putin una din categoriile de concurs? Descrieti doar activitatile pe care
doriti sa le implementati din cadrul temelor secundare:

 Firma noastra doreste sa ofere clientilor sai confortul de a participa la diferite activitatii distractive,
feriti de stresul si oboseala specifice organizarii pe cont propriu a unui astfel de eveniment.
 Ca o evolutie fireasca in dezvoltarea afacerii, se doreste o diversificare a activitatii, si astfel
satisfacerea cresterii cererii inregistrate in cadrul pietei de consum. In spatele tuturor realizarilor sta o
echipa de oameni foarte bine pregatita din punct de vedere profesional, care acorda o importanta
deosebita atat perfectionarii profesionale continuue, cat si mentinerii unui contact permanent cu
clientii pentru a cunoaste cerintele acestora si pentru a veni in intampinarea lor cu solutii originale.
Principalele aspecte ce vor fi aplicate in cadrul companiei in ceea ce priveste inovarea sociala sunt:
- activități și inițiative care vizează promovarea egalității de șanse si nondiscriminarea, precum
incurajarea persoanelor de sex feminin sau a persoanelor dezavantajate sa vina in echipa MAYRA'S
 TOYS S.R.L prin aplicarea unor metode inovatoare de combatere a discriminării bazate pe educare,
instruire la locul de munca si lucru in echipa;
- integrarea companiei in reţele de networking la nivel national si international, precum afilierea la
patronate, asociatii internatioanle si/sau sindicate;
- valorificarea oportunităților locale în desfasurarea activitatii proprii, prin achizitia de materii prime,
materiale si alte bunuri si servicii necesare desfasurarii activitatii firmei direct de la producatorii locali;
- implicarea in activitati sociale, educative si culturale organizate in comunitatea unde isi
desfasoara activitatea compania – realizare de parteneriat cu scoli si licee (sau muzee) pentru
organziarea de evenimente, conferinte, festivitati.

 Utilizarea si promovarea TIC

Utilizarea si calitatea TIC in cadrul companiei MAYRA'S TOYS S.R.L sunt concepte esentiale in
desfasurarea si dezvoltarea activitatii, intrucat acestea contribuie in mod semnificativ la realizarea
activitatilor uzuale in cadrul companiei.
Managerul societatii are experienta in ceea ce priveste utilizarea si implementarea unor solutii TIC care
sunt neaaparat necesare pentru cresterea productivitatii afacerii sale.
In acest sens ,se propune utilizarea urmatoarelor instrumente si programe:
-crearea bazelor de date pentru furnizori si clienti
-realizarea web-site-ului firmei
-crearea bazelor de date ale angajatilor-folosirea email-urilor
-utilizarea skype
-utilizarea telefoanelor,fax-urilor,scanner-elor
 Consolidarea cercetarii, dezvoltarii tehnologice si/sau inovarii
In ceea ce priveste cercetarea, dezvoltarea și inovarea, MAYRA'S TOYS S.R.L isi propune sa mentina
un ritm constant de dezvoltare si sa inoveze constant produsele si serviciile livrate catre clientii finali.
Pentru a indeplini acest obiectiv, MAYRA'S TOYS S.R.L va investi constant, inca din primul an de
implementare a planului de afaceri in cercetare de marketing, empirica si/sau de specialitate (acolo unde
este cazul), pentru a putea sa isi imbunatateasca in mod constant produsele si serviciile.
Totodata pentru a incuraja spiritul inovativ in companie, angajatii vor fi incurajati sa isi exprime ideile
proprii, iar in urma unei analize interne sau externe (in functie de necesitati) se va propune
experimentarea si testarea acestora.

Analizele si cercetarile vor fi realizate fie in house, fie cu resurse externe, in functie de necesitate

CAPITOLUL 2: PIAŢA. ANALIZA PIEŢEI.

2.1. CLIENŢII
Cine vor fi clienţii Dvs.și şi unde este localizarea acestora (judet, regiune, ţară)?

 Clienţii vizaţi de către societatea nou creată sunt copiii.

 Cea mai mare pondere o deţin copiii cu vârste mai mari(55,18%), deoarece aceştia consumă mai
mult.Motivul principal, este că preţurile pentru o oră de acces în zona de joacă destinată lor sunt mai
ridicate comparativ cu a celor mici cu 30%, dar şi deoarece, aşa cum au demonstrat cercetările
psihologice, ei vor avea o înclinaţie mai mare de a cere părinţilor să revină aici, să fie desenaţi pe faţă,
să mai rămână o oră în plus sau să cumpere o prăjitură. Fiind mai mari, se pot exprima mai bine, se
pot face înţeleşi, deci vor aduce încasări mai mari firmei.
           Diferenţa dintre categoriile de vârstă este totuşi mică, deoarece societatea noastră încearcă să
satisfacă dorinţele unui segment mai mare de copii, una din dorinţe fiind a capta atenţia şi celor
trecuţi de 12 ani.
           Produsul este relativ uşor de imitat, ceea ce este un punct slab al afacerii, dar faptul că implică
costuri destul de mari demararea unei astfel de afaceri şi că în acet moment ideea este inovatoare,
duce la previziunea că va fi un succes şi că pe termen lung va aduce profit.

 Ce preţ sunt dispuşi să plătească?

Viitorii nostri clienti sunt copii cu varste mai mari. In acest domeniu exista o varietate de modele de
jucarii.

 De ce credeţi că vor cumpăra de la Dvs.?

Consideram ca produsele nostre va aduce un beneficiu, deoarece copiii din Romania necesită o mai
mare atenţie din partea părinţilor şi a instituţiilor. Ei ajung să se maturizeze prea devreme, de aceea
trebuie să le oferim cadrul specific unei bune dezvoltări. Această afacere se bazează pe satisfacerea
dorinţelor şi necesităţilor copiilor, care sunt din ce în ce mai crescute şi diversificate, şi crearea unui
mediu ambiental favorabil dezvoltării şi conturării personalităţii acestora.

 Ce strategie de atragere a clienţilor vă propuneţi?

Aşa cum s-a menţionat în capitolele anterioare, misiunea pe care şi-o propune este aceea de a le oferi
copiilor un jucării educative şi părinţilor siguranţa copiilor lor. Firma îşi propune să se menţină lider de
piaţă şi să îşi îmbunătăţească permanent produsele şi serviciile. Principala categorie de clienţi o
reprezintă copii cu vârstă între 7 şi 10 ani, însă la fel de importanţi sunt şi cei cu vârsta cuprinsă între 4 şi
7 ani.

Alte puncte forte de care beneficiem sunt : ideea de a  oferi clienţilor în acelaşi loc servicii diverse ca:
servicii recreative, servicii de supraveghere. Afacerea reprezintă o inovaţie, fiind prima de acest gen,
oferta de foarte bună calitate, iar personalul foarte bine calificat.

Nr.crt. Clienţi/ Anul 1 (2019) Anul 2 (2020) Anul 3 (2021)

 Grupe de clienţi

Mii lei % Mii lei % Mii lei %

1 copii cu vârstă 27000 57.45 45800 69.60 50600 50.29

între 7 şi 10 ani

2 copii cu vârstă 20000 42.55 20000 30.40 50000 49.71

între 4 şi 7 ani

Total cifra de 47000 100 65800 100 100600 100

afaceri

2.2. SEGMENTUL DE PIAŢĂ

 Unde este situată piaţa Dvs. (zona geografică, urban/rural)?

Aria geografică spre care țintim vizează atât planul local – Municipiul Slatina/ județul Olt, cel regional –
Regiunea Sud-Vest Oltenia, cât și cel național.
Clienții potențiali sunt copii cu cu vârstă între 7 şi 10 ani si 4-7 ani
 Cât de mare este piaţa Dvs.? (Cuantificaţi piaţa ţintă pe segmentele identificate.)

După cum am afirmat anterior, piața țintă este reprezentată de persoanele fizice existente la nivel local,
regional, național sau european. Conform datelor de pe www.listafirme.ro, in municipiul Slatina exista la
nivelul anului 2018, 3.297 unități locale active, iar in judetul Olt - 10.535.

 Estimati vânzarile preconizate catre clientii principali pentru primii 3 ani de activitate.

Produs /Serviciu Cantitate Preț unitar Valoare vânzări

mediu anuale

1 CUBUL FERMECAT 80 120 9600

2 CASUTA SORTATOR FORME 150 90 13500

GEOMETRICE

3 BIBLIOTECA CASUTA 120 150 18000

4 TURNULET DE INVATARE 150 150 22500

 5 TURN DE STIVUIRE 300 50 15000

6 CUTIE DEPOZITARE JUCARII 250 120 30000

Total cifra de afaceri (venituri totale) 111000

2.3. CONCURENŢA

 Care sunt principalii Dvs. concurenţi?

Numar agenti economici in judetul OLT pentru activiatea de productie locurii si jucarii:

202 agenti economici la nivel natinale din care in judetul Olt sunt 0,01% din totalul agentilor economici din
Romania.

Marketingul este domeniul în care firma vine în contact cu unităţile externe (concurenţi şi clienţi) care au o
importanţă independentă. De aceea, activitatea directorului de marketing este foarte importantă atât în iniţierea
afacerii cât şi pe parcursul derulării acesteia. La început, managerul trebuie să analizeze serviciile oferite de
firma noastră şi serviciile similare oferite de firmele concurente (pentru a identifica golurile din gama de servicii
oferite, pentru a stabili elementul de inovaţie, pentru a stabili tariful). Însă în această perioadă accentul trebuie
pus pe publicitate şi promovare.

Nr.crt Produs /serviciu oferit pieţei Concurenţi direcţi

Denumirea firmei Ponderea pe

piaţă (%)

1 Jocuri si jucarii GANI JOCO3D SRL, Str. GRIVITA ROSIE, 100%

nr. 12C, Localitate Corabia, judetul Olt

 Ce puncte tari şi puncte slabe au concurenţii Dvs.?

Nr.crt Denumirea firmei Puncte tari Puncte slabe

1 GANI JOCO3D SRL Vechimea pe piata Calitata medie a

serviciilor
Fond comercial
Preturile practicate
 Ce calitate au produsele/serviciile lor?

Concurentii nostri sunt celelalate societati comerciale de profil din judetul Ollt. Cu toate acestea, consideram
ca ne putem face un loc pe piata locala si regionala prin atentia deosebita pe care o vom acorda clientilor .

Cum îşi distribuie concurenţii produsele/serviciile?

Concurentii nostri isi distribuie produsele prin contact direct cu potentialii cumparatori.

2.4. FURNIZORII

 Sunt principalii furnizori disponibili şi pentru firma Dvs.?

Da, furnizorii pe care ii avem in vedere sunt disponibili in toata tara, inclusiv pentru societatea noastra.

Identificaţii furnizorii pentru afacerea Dvs.

Potentialii furnizori de echipamente sunt:

 www.emag.ro – societate distribuitoare de echipamente IT de inalta performanta

 Altex SRL - societate distribuitoare de echipamente IT de inalta performanta
 www.pcgarage.ro – Magazin online ce comercializeaza notebook-uri, calculatoare, sisteme, periferice
si componente PC.
Avand in vedere faptul ca un server mare, performant, consuma foarte mult curent electric, putem considera
ca furnizor principal si furnizorul de electricitate ENEL.

2.5. STRATEGIA DE MARKETING (MIXUL DE MARKETING)

 Care sunt obiectivele Dvs. de marketing?

Aria geografică spre care țintim vizează atât planul local – Slatina/ judetul Olt, cel regional – Regiunea Sud-
Vest Oltenia, cât și cel național și european.
Clienții potențiali sunt copiii de la nivel județean, regional și național, la care dorim să ajungem.

Obiectivele de marketing ale societatii noastre sunt:

 Educarea si informarea clientilor

Una dintre cele mai bune strategii ce tin de content marketing se refera la informarea si educarea
publicului. Practic, prin departamentul de suport tehnic si consiliere, dorim sa le aratam potentialilor
clienti, intr-un mod cat mai obiectiv, care sunt beneficiile pe care le castiga daca achizitioneaza serviciile
noastre.
  Fidelizarea clientilor

De cele mai multe ori, din dorinta de a se dezvolta peste noapte, companiile fac o greseala uriasa in ceea
ce priveste relatia cu clientii – pun accentul pe atragerea unui public nou si neglijeaza legatura cu cel
existent. Desigur, orice afacere are nevoie de noi clienti, dar oamenii care cunosc deja brandul si care au
cumparat in trecut sunt foarte importanti. Asadar, ne dorim sa construim o comunicare stransa cu ei,
aratandu-le ca le apreciem fidelitatea.

 Prezentaţi succint mixul de marketing (produs, preţ, distribuţie, promovare)

Planul de marketing a firmei noastre reprezintă un ansamblu de acțiuni care ia în calcul toate resursele
specifice (resurse umane, financiare şi materiale), în scopul atingerii obiectivelor trasate, definind
principalele direcții de activitate spre care se orientează întreaga noastră activitate.

În vederea îndeplinirii obiectivelor, ne vom ghida activitățile și acțiunile în următoarele direcții:

 de creștere a cotei de piață (strategia ofensivă) - respectiv de ocupare a unei poziții de notorietate
pe piață;
 accent pe calitatea serviciilor oferite, inclusiv a departamentului de suport tehnic (strategia
exigenței ridicate);

Politica de preț va fi elaborată în strânsă legătură cu strategia şi toate componentele mixului de

marketing (politica de produs, distribuţie şi promovare).

Astfel, răspunzând strategiei de piaţă care prevede concentrarea activităţii de desfacere pe un anumit
segment de piaţă, produsul nostru va avea un nivel al preţului corespunzător exigenţelor şi nevoilor
consumatorilor potenţiali care alcătuiesc segmentul respectiv.

În stabilirea prețului produselor și serviciilor rezultate în urma implementării proiectului se va ține cont atât
de factorii externi (de exemplu: cererea manifestată pe piaţă; acţiunile şi nivelul concurenţei; preţul pe
care beneficiarii direcți sunt dispuși să îl accepte), cât și de factorii interni (de exemplu: costul cu
resursele umane implicate, marja de profit pe care intenționăm să o atingem).

2.5.1. POLITICA DE PRODUS

 Identificaţi produsul/serviciul Dvs. ce va fi oferit în următorii 3 ani:

- Ce produs/serviciu oferiţi concret?

- Produsele oferite de MAYRA'S TOYS S.R.L. sunt:

- CUBUL FERMECAT

Descriere produs: 6 laterale, 5 usi si 5 incuietori diferite.

Fiecare incuietoare este un obiect in dimensiune reala.

Lucrat in totalitate din lemn, incuietorile sunt metalice si pot continue piese mici, nerecomandate sub
varsta de 3 ani.

Dezvolta abilitati motorii fine si cu siguranta capteaza atentia piticilor pe termen indelungat.

Laterala 6, prezinta un maner pentru a putea fi usor transportat.

Dimensiuni: 18 cm/18 cm/18 cm.

- CASUTA SORTATOR FORME GEOMETRICE

Descriere produs:

Cub realizat integral din lemn.

Dispune de 6 forme diferite care se pot stoca in interiorul acestuia. Pe fiecare laterala exista decupata o
forma geometrica.

Numarul formelor geometrice: 18 ( 6 culori diferite, 3 piese din acelasi model)

Dimensiune produs: 15 cm/15 cm/15 cm;

- BIBLIOTECA CASUTA

Descriere produs:

Un produs inovativ, cu multiple intrebuintari ce vine in intampinarea celor mici punand la dispozitia
acestora, posibilitatea de distractie si cunoastere fara riscuri.

Dimensiuni produs: Inaltime totala 120 Cm, Latime rafturi 60 cm, Inaltimea lateralelor 90 cm

Se poate efectua si in dimensiuni personalizate.

- TURNULET DE INVATARE

Decriere produs:
 Turn de invatare cu multiple intrebuintari, utilizabil o perioada indelungata de timp( categorie de varsta 1-
5 ani)

Lateralele sunt inchise cu bare de siguranta vertical pentru mai multa siguranta.

Sezutul este reglabil pe inaltime

Inaltime totala 80 cm , Adancime sezut: 50 cm, latime 35 cm, lungime 40 cm.

- TURN DE STIVUIRE

Descriere produs

Jucarie de indemanare, ajuta la invatarea culorilor, numerelor, dezvolta coordonarea mana-ochi.

Piesele sunt in forma de cerc, viu colorate, incep de la o marime mare sis cad in circumferinta treptat,
formand o piramida.

Inaltime totala 25 cm

- CUTIE DEPOZITARE JUCARII

Descriere produs:

Cutia se poate realiza pe 3 dimensiuni standard

Cutia nu are capac. Suplimentar se pot adauga si roti din silicon.

La solicitare se poate personaliza dupa caz: pictura, gravarea numelui copilului.

Dimensiuni:

Varianta small: Lungime 45 cm, Latime 40 cm, adancime 30 cm

Varianta medium: Lungime 55 cm, Latime 50 cm, Adancime 40 cm

Varianta big: Lungime 60 cm, Latime, 55 cm, Adancime 50 cm

- Descrieti pe scurt procesul tehnologic proiectat pentru realizarea produsului/serviciului

Procesul tehnologic este procesul in cadrul caruia materia prima si materialele, se transforma nemijlocit
in semifabricate sau produse finite, care formeaza productia de baza a atelierului.
Taierea si slefuirea lemnului, lacuirea/vopsirea acestuia dupa caz.
Procesul complet de uscare dureaza 48 de ore.
Asamblarea produsului in forma finala
Constructia finala se realizeaza prin imbinari, innadiri si incheieturi incleiate sau asamblate cu accesorii.
 Aschierea este procesul de baza pentru obtinerea din lemn a pieselor de dimensiuni si forme necesare.
Pentru a obtine calitatea necesara a prelucrarii la cheltuieli de energie minime si productivitate maxima,
trebuiesc alese correct conditiile de aschiere.
Pentru prelucrarea lemnului sunt folosite scule aschietoare de diferite constructii: cu un tais( cutite) , cu
cateva taisuri (freze), cu mai multe taisuri (ferestraie).
Finisarea se va realiza mecanizat.
Tipuri de finisare utilizate:
Finisare transparenta – pastreaza textura lemnului ( lacuri, ceruri, uleiuri)
Finisarea de imitatie se aplica materialelor pentru emiterea culorii, texturii, specificatiilor stabilite.

- In cazul produselor finite prezentaţi pe scurt o descriere fizică, caracteristici tehnice, performanţe, utilităţi,
căror nevoi răspund, etc.

Principala acitivitate este constituita din codul CAEN- 3240 Fabricarea jocurilor si jucariilor Aceasta clasa include
fabricarea de papusi, jocuri si jucarii (inclusiv jocuri electrice), modele la scara si vehicule pentru copii (cu
exceptia bicicletelor si tricicletelor din metal). Aceasta clasa include: -fabricarea de papusi, imbracaminte pentru
papusi si accesorii -fabricarea de figurine reprezentand animale -fabricarea de jucarii pe roti , destinate a fi
incalecate inclusiv biciclete si triciclete din materiale plastice -fabricarea de instrumente muzicale de jucarie -
fabricarea de articole pentru amuzament, jocuri de masa sau salon -fabricarea de carti de joc -fabricarea de
popice, jocuri functionand cu fise sau cartele, jocuri de biliard, mese speciale pentru cazinouri, etc. -fabricarea de
jocuri electronice: sah etc. -fabricarea de mini-modele la scara si de modele recreative similare, trenulete
electrice, montaje tip constructor etc. -fabricarea de jocuri tip puzzle etc.

2.5.2. POLITICA DE PREŢ

 Care este strategia de preţ pe care o stabiliţi? (preţ sub / la / peste nivelul mediu pe piaţă; discounturi, condiţii
de plată, etc.)

Pret mediu pe piata

 La ce preţuri va fi vândut?

1.CUBUL FERMECAT - Interval pret: 100 – 140 Ron

2. CASUTA SORTATOR FORME GEOMETRICE - Interval preturi: 60 – 90 Ronș

3. BIBLIOTECA CASUTA - Interval pret: 130 – 170 Ron;

4. TURNULET DE INVATARE - Interval pret: 130 – 180 Ron;

5. TURN DE STIVUIRE - Interval Pret: 35 – 60 Ron;

6. CUTIE DEPOZITARE JUCARII - Interval pret :

Small : 70 – 100 Ron

Medium: 80 – 120 Ron

Big: 120- 170 Ron

2.5.3. POLITICA DE DISTRIBUŢIE (PLASAMENT)

 Cum se va realiza distribuţia produselor?

 Care sunt canalele de distribuţie alese (vânzare directă, magazine proprii, reţea de distribuitori, angrosişti,
vânzare electronică, etc.)

 Care sunt principalii Dvs. distribuitori pe categorii de produse / servicii (dacă este cazul)?

 Ce calitate au serviciile lor?

 Care sunt costurile de distribuţie? Care este politica de plată în relaţia cu distribuitorii?

 În ce măsură există şi alţi distribuitori similari pe piaţă?

Politica de distributie necesita:

1. Canalele de marketing: canalele de marketing sunt mijloacele folosite de noi pentru a ne face
cunoscuti si pentru a intra in contact cu potentialii clienti. Daca clientii nu sunt informati cu privire la
existenta serviciului nostru, acesti nu il vor cumpara. De aceea dorim sa investim intr-un web-site bine
pus la punct, simplu dar care sa contina informatie destula pentru satisfacerea nevoilor fiecarui vizitator.

2. Distributia fizica: in cazul nostru, distributia produselorr nu are un caracter fizic, insa promovarea
acestora se face prin intermediul serviciului tehnic si de consultanta.

2.5.4. POLITICA DE PROMOVARE

 Ce mijloace de promovare veţi folosi?

 Descrieţi strategia de promovare pentru lansarea produselor/serviciilor.

Vom folosi ca principala metoda de promovare mediul online.Vom crea, in primul rand un site oficial dedicat
afacerii unde vom prezenta activitatea firmei, pachetele de produse pe care le oferim,preturi,portofoliul
fotografic,recenzii de la clienti,un formular de contact.

In plus, vom crea pagini de promovare pe platforma Facebook.

Suplimentar,vom posta anunturi cu trimitere catre site ul nostru,pe siteurile de vanzari www.olx.ro etc.

Mai mult decat atat, vom realiza pliante cu oferte pe care le vom oferi organizatorilor de evenimente,in
restaurante si la targurile de expozitii si evenimente etc.

Desigur,vom avea carti de vizita la fiecare evenimnt la care participam pe care le vom putea oferi celor interesati.

Costurile cu realizarea materialelor vor fi suporate de beneficiar.

Strategia de promovare este foarte importanta pentru companie datorita concurentei crescute pe piata si
noutatii produselor. Astfel ca principalul obiectiv avut in vedere in cadrul strategiei de marketing va fi
dobandirea notorietatii la nivel local si treptat la nivel national.

Pentru realizarea obiectivelor propuse in strategia de marketing principalele canale si instrumente de

promovare ce vor fi utilizate de firma se impart in 2 categorii:

n in mediul online:
- pagina de Facebook, incluisv buget de promovare a paginii si produselor, campanii
directionate catre publicul tinta; unde vor fi distribuite informatii relevante pentru publicul tinta,
vor fi incarcate poze cu pordusele realizate, etc.
- Pagina web.
n in mediul offline: realizarea unor materiale de promovare.

Principalele tehnici de promovare a vanzarilor ce vor fi utilizate in cadrul firmei sunt:

- Reducerile de pret, acordare pe termen scurt pentru a impulsiona vanzarile imediate sau la
cumpararea celui de al doilea/al treila produs, incluse in campanii de promovare a vanzarilor;

- Discounturile – acordate fie in functie de volum, la a doua/a n-a cumparare, pentru recomandari,
etc

 Promovarea este comunicarea informaţională între vânzător şi cumpărătorii potenţiali pentru a

influenţa atitudiniile şi comportamentul acestora. Promovarea vânzărilor se referă la activităţiile de
promovare care stimulează interesul, încercarea sau procurarea de către cumpărătorii finali sau
intermediari.
 Produsul va fi promovat atât în media-chemarea televiziuni şi radiouri la deschidere, prin pliante şi
fly-ere, prin panouri în staţiile de metro, dar mai ales pe cale orală-promovarea prin intemediul unei
mini campanii în grădiniţe şi şcoli primare.
 De această campanie se ocupă directorul de marketing care va contacta mijloacele media posibil
interesate şi va colabora cu firme care fac pliante şi banere. Deasemenea va angaja un referent
marketing care va merge în locurile unde se găsesc cei mici sau părinţii acestora.

 Care este bugetul Dvs. de promovare anual?

 Cheltuieli pentru promovarea produselor / serviciilor Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021
pe categorii de cheltuieli (mii Lei)

Realizare magazin Online ( include si site) + 10000 11000 12000

posibilitate de achizitie online cu card

Total cheltuieli de promovare 10000 11000 12000

CAPITOLUL 3: ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA AFACERII

3.2. MANAGEMENTUL AFACERII

 Care este structura organizatorică a firmei? Atașati descrierea posturilor cheie si lista personalului implicat.

 Cine conduce afacerea? Care este aria de responsabilitate a angajatilor?

 Imaginea pe care firma doreşte să o imprime clienţilor este aceea de spaţiu, lume a copiilor. Acest lucru este
reflectat de însăşi denumirea firmei.
           Asocierea de cuvinte este şi un joc kids=copii, small=mic, dar tot odată kid’s mall=spaţiul comercial al
copiilor.Emblema va fi încredinţată directorului de marketingye şi are legătură cu ideea de spaţiu dedicat
copiilor.
 Motivarea prin comunicare
Comunicarea in scopul motivarii angajatilor trebuie realizata tinand cont de nevoile acestora, de factorii care il
fac sa lucreze mai bine, dar si de cei care il ambitioneaza sa obtina rezultate mai bune. Planul de comunicare
trebuie sa includa discutii individuale, monitorizari ale performantei, precum si feedback din partea
superiorului direct, care sa il ajute pe angajat sa isi evalueze corect munca si sa vada singur unde este loc de
imbunatatiri. Insa compania este cea responsabila sa ii arate unde greseste si cum se poate indrepta, dar si
sa ii recunoasca meritele si performantele.

 Managementul prin obiective

Managementul prin obiective este una dintre cele mai utilizate metode moderne de motivare. Aceasta
metoda presupune stabilirea unor obiective realiste pentru fiecare angajat in parte, consultarea acestora in
legatura cu termenele, libertatea de actiune pe care o au si solutiile prin care isi vor atinge obiectivele.

 Managementul participativ
Implicarea angajatilor in activitatile de organizare si gestionare a companiei poate imbunatati mediul de lucru,
poate largi sarcinile la nivelul unor departamente, imbunatatind astfel participarea angajatilor la procesul de
lucru.
 Societatea va fi infiintata ca societate cu raspundere limitata, si va avea actionar unic, care va indeplini si
rolul de administrator.

Funcţia Atributii

Administrator  Centralizeaza necesarul de mjloace fixe si

consumabile
 Contacteaza furnizori si negociaza conditii
financiare favorabile firmei
 Supravegheaza si supervizeaza incheierea
contractelor cu clientii pentru vanzarea
abonamentelor de hosting
 Asigura respectarea bugetului alocat
 Raporteaza neconcordantele intre bugetul de
consumabile si necesar
 Asigura fluxul de documente necesare
perfectarii contractelor
 Arhiveaza copii ale contractelor
 Monitorizeaza consumul si solicita
achizitionarea de consumabile
 Asigura buna functionare a mijloacelor fixe de
uz comun
 Asigura un mediu de lucru sigur si conditii
bune de lucru

3.3. PERSONALUL

 Câte locuri de muncă va crea firma și pe ce perioadă minimă vă angajați că le veți menține?

 Ce calificare/experiență le este necesară angajaților? (Consultaţi COR 2018)

 Unde veţi găsi angajaţii necesari? (Prezentaţi pe scurt un plan de recrutare şi selecţie dacă este cazul)

Resursele utilizate:
Pentru a activa, organizatia are nevoie de resurse, aceste resurse sunt : materiale, financiare si resurse
umane.
Resursele umane sunt esentiale pentru organizatie, si numai valorificarea lor corecta poate aduce la
succesul intregii organizatii.
Mangementul Resurselor Umane presupune un complex de măsuri concepute interdisciplinar, cu privire la
recrutarea personalului, selecţia, încadrarea, utilizarea prin organizarea ergonomică a muncii, stimularea
materială şi morală până în momentul încetării contractului de munca. Managementul Resurselor Umane e
definit ca ansamblul activităţilor de ordin strategic şi operaţional, precum şi crearea unui climat
organizaţional corespunzător, care permite asigurarea cu Resurse Umane necesare îndeplinirii obiectivelor
organizaţionale. Asigurarea cu personal a organizaţiei cuprinde mai multe activităţi de bază şi anume:
planificarea resurselor umane, recrutarea şi selecţia personalului. Procesul de asigurare cu personal din
exteriorul organizaţiei cuprinde recrutarea, selectarea şi integrarea personalului, în timp ce asigurarea cu
personal din interiorul organizaţiei presupune unele transferuri, promovări, verificări, dezvoltări.
Vor fi angajate doua persoane, administratorul societatii si o persoana pentru suport tehnic si consultanta.
Acesti angajati vor fi selectati respectand principiul egalitatii de sanse gen si sex, nediscriminatoriu insa se
va pastra pentru 2 locuri de munca in special pentru categoria someri, tineri absolventi dupa anul 2012 sau
persoanelor defavorizate. Contractele de munca se vor incheia pe perioada nedeterminata.

Fisa postului pentru Tehnician Suport Tehnic si consultanta se regaseste in cele ce urmeaza:

Descrierea postului:

Acordarea de asistenţă tehnică prin telefon & email clienţilor de service:

 preluarea apelurilor telefonice si a email-urilor cu scopul rezolvării problemelor tehnice apărute în

utilizarea aplicaţiilor serviciilor;
 analizarea incidentele semnalate şi asigurarea suportului tehnic telefonic, remote si pe email pentru
soluţionarea acestora;
 menţinerea contactului cu clientul până la închiderea cazului de support;
 oferirea consultanţei tehnice telefonic, remote sau pe email în vederea soluţionării problemelor
semnalate de către client;
 diagnosticarea incidentelor şi escaladarea problemelor către celelalte departamente implicate;
 urmărirea rezolvării incidentelor;
 documentarea incidentelor întâlnite.

 Cerinţe:

 Orientat către client şi nevoile lui;

 Orientat către rezolvarea problemelor şi rezultate;
 Abilităţi dezvoltate de comunicare verbală şi scrisă;
 Bune cunoştinţe de operare PC: Windows, Microsoft Office, Internet
 Punctual şi organizat;
 Atitudine proactivă;
  Lucru în echipă;
 Abilităţi tehnice;
 Abilităţi de interrelaţionare;
 Disponibilitatea de lucru în schimburi;
 Rezistenţă la stres.

 Profil candidat ideal:

 Cunoştinţe sistem de operare Microsoft Windows, Microsoft Office, Internet;

 Nivel obligatoriu de studii: minim diplomă de absolvire liceu;
 Cunoaşterea limbii engleze (avantaj).

CAPITOLUL 4: PLANIFICARE FINANCIARĂ

4.1. ESTIMAREA VENITURILOR (Mii lei)

Estimaţi veniturile din vânzările anuale în funcţie de: cantitatea de produse/ servicii posibil de vândut din fiecare
sortiment și de preţul propus.

Produs /Serviciu Cantitate Preț unitar Valoare vânzări

mediu anuale

1 CUBUL FERMECAT 80 120 9600

2 CASUTA SORTATOR FORME 150 90 13500

GEOMETRICE

3 BIBLIOTECA CASUTA 120 150 18000

4 TURNULET DE INVATARE 150 150 22500

5 TURN DE STIVUIRE 300 50 15000

6 CUTIE DEPOZITARE JUCARII 250 120 30000

Total cifra de afaceri (venituri totale) 111000

4.2. ESTIMAREA CHELTUIELILOR ( lei) – ANEXA 2

4.2.1. Bugetul de investiţii

 Valoa Valoa Valoa
Preţuni re re re
Nr. Canti tar Total TVA Total
Denumireabunurilor/ serviciilor/altorcheltuieli UM
crt. tate (fără ă ă (cu
TVA) (fără TVA)
TVA)
 1 Masina de gaurit cu banc Buc 1 2689 2689 511 3200

 2 Masina de gaurit/insurubat cu acumulator Buc 1 1008 1008 192 1200

3 Masina de gaurit cu percutie Buc 1 570 570 108 678

4 Ferastrau circular basculant cu cursa radiala Buc 1 3992 3992 758 4750

5 Masina de frezat Buc 1 672 672 128 800

6 slefuitor lemn cu banda Buc 1 1849 1849 351 2200

7 Slefuitor cu excentric Buc 1 403 403 77 480

8 Slefuitor cu disc si banda Buc 1 882 882 168 1050

9 Masina de rindeluit Buc 1 2353 2353 447 2800

10 Aspirator pentru rumegus Buc 1 1101 1101 209 1310

11 Masina de cusut Buc 1 3529 3529 671 4200

12 Aparat gravura laser portabil pentru lemn Buc 1 1681 1681 319 2000

13 Banc de lucru Buc 1 844 844 160 1004

14 Casa de marcat buc 1 840 840 160 1000

4259
TOTAL capitolbugetarEchipamente/Utilaje 22413 22413 30992

 1 Realizare magazin Online ( include si site), posibilitate de Buc 1 8403 8403

achizitie online cu card
 1597 10000

 2

TOTAL capitolbugetar Software 8403 8403 1597 10000

 1 Servicii contabilitate luni 11 400 4400 0 4400

 2 Servicii SSM luni 11 200 2200 0 2200

contr
3 Consultanata in achizitii publice act 1 10000 10000 1900 11900

contr 0 1000
Servicii infiintare firma act 1 1000 1000

 TOTAL capitolbugetarServicii  11600 11600 1900 19500

 1  Salariu net anagajat 1 luni 11 1400 15400 15400

 2 Contributii (Angajat + Angajator) aferente anagajat 1 luni 11 979 10769 10769

3 Salariu net anagajat 2 luni 10 1400 14000 14000

4 Contributii (Angajat + Angajator) aferente anagajat 2 luni 10 979 9790 9790

TOTAL capitolbugetarCheltuielisalariale 4758 49959 49959

 1  Chirie spatiu productie luni 12 4000 48000 48000

 2 Materie prima:lemn,material textil,vopsea luni 7 1547 10833 2059 12892

3 Materiale consumabile luni 7 840 5880 1117 6997

TOTAL capitolbugetarAltecheltuieli (utilitati, consumabile, etc)  6387 64713 3176 67889

14548 10932 17834

TOTAL 53561 8 0

4.2.2. Planul de finanţare a investiţiei

Sursa de finanţare Valoare (Mii lei) %

 Creditebancare 0 0%

Capital propriu 0 0%

Ajutorfinanciarnerambursabil 178340 lei 100%

Total 178340 lei 100%

4.2.3. Estimarea cheltuielilor de exploatare anuale (operaţionale)

 Estimaţi detaliatcheltuielile directe şi indirecte anualealeactivităţiifirmei

Cheltuieli de producţiedirecte Valoare (Mii Lei)

Materii prime 30000

Materialeauxiliare 25000

Manoperădirectă (salarii + taxeşicontribuţiisociale) 60000

Energie, alteutilităţi 6000

Subansamble

Serviciisaulucrărisubcontractate

Altecheltuielidirecte(detaliaţi) 40000

Total cheltuieli directe 161000

Cheltuieli de producţieindirecte Valoare (Mii Lei)

Administraţie / Management 20000

Cheltuieli de Birou / Secretariat 3500

Cheltuieli de Distributie/Transport 9000

Cheltuieli de Marketing si Promovare 30000

Cheltuieli de protecţiamunciişi a mediului 5000

Altecheltuieliindirecte(detaliaţi) 30000
 Cheltuieli de producţiedirecte Valoare (Mii Lei)

Total cheltuieli indirecte 97500

TOTAL CHELTUIELI 258500

4.2.4. Estimareaaltor cheltuieli privind activitatea de producție / prestări servicii

 Cota de impozit pe profit: 10%

 Dividende previzionate (% din profitul net disponibil): ____________________ %

4.3. Previziunea veniturilor și cheltuielilor (contul de Profit şi Pierdere)

CONT DE PROFIT SI PIERDERI

    AN 2019 AN 2020 AN 2021

Cifra de afacerinetă (productiavanduta,

1      
comercializareamarfurilor+…)

2 Venituri din exploatare      

3 Altevenituri din exploatare      

4 VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL rd.2+3      

Cheltuieli cu materii
5 prime/marfurişimaterialeconsumabileaferenteactivităţiidesfaşurat      
e

6 Salarii (inclusivcheltuielileaferente)      

7 Chirii      

8 Utilităţi      

Costurifuncţionarebirou, Cheltuieli de marketing,

9      
Reparaţii/Întreţinere (Servicii)

1
Asigurări      
0
1
Impozite, taxeşivărsăminteasimilate, Impozitulpe profit      
1

1
Altecheltuieli      
2

1
TOTAL CHELTUIELI (RD.5-12)      
3

1
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:      
4

1
Profit (RD.4-13)      
5

1
Pierdere (RD.13-4)      
6

1
VENITURI FINANCIARE – TOTAL      
7

1
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL      
8

1
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă) (RD.17-18)      
9

2
VENITURI TOTALE (RD.4+17)      
0

2
CHELTUIELI TOTALE (RD.13+18)      
1

2
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):      
2

2
Profit (Rd. 20-21)      
3

2
Pierdere (Rd. 21-20)      
4

2
Impozitulpe profit (ct.691)      
5

2
Alteimpoziteneprezentate la elementele de maisus (ct.698)      
6

2 PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI

7 FINANCIAR:      
 2 Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67) 68
8      

2
9 Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)      

4.4. Previziunea fluxului de numerar (cash-flow)

CASH-FLOW

 
Nr. crt. Explicaţii / lună
AN 2019 AN 2020 AN 2021

I Sold iniţialdisponibil (casăşibancă)      

A Intrări de lichidităţi (1+2+3+4)      

1 din vânzări      

2 din crediteprimite      

3 alteintrări de numerar (aportpropriu, etc.)      

4 AlocaţieFinanciarănerambursabilă      

  Total disponibil (I+A)      

B Utilizarinumerar din exploatare      

Cheltuieli cu materii prime

1 şimaterialeconsumabileaferenteactivităţiidesfaşurat      
e

2 Salarii (inclusivcheltuielileaferente)      

3 Chirii      

4 Utilităţi      

Costurifuncţionarebirou, Cheltuieli de marketing,

5      
Servicii cu terţii, Reparaţii/Întreţinere

6 Asigurări      

7 Impozite, taxeşivărsăminteasimilate      

8 Altecheltuieli      
 Cheltuielipentruinvestiţii (Valoareatotală a
C      
proiectului)

D Credite      

  rambursări rate de creditscadente      

  dobânzişicomisioane      

E Plăţi/încasăripentruimpoziteşitaxe (1-2+3)      

1 Plăţi TVA      

2 Rambursări TVA      

3 Impozitpe profit/cifră de afaceri      

F Dividende      

G Total utilizări numerar (B+C+D+E+F)      

H Flux net de lichidităţi (A-G)      

II Sold final disponibil (I+H)      

4.5 Previziunea bilanţului

Notă: Previziunea situaţiilor financiare 4.3, 4.4, 4.5 se va realiza pe baza machetelor prezentate în Capitolul III.

 Nr. rd. Perioada

A B 2019 2020 2021

ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1
(ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231 2
+235+4093-281-291-2931-2935)

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296* ) 3

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02+ 03) 4

ACTIVE CIRCULANTE      
 D. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-
308+323+326+327+328+331+332+341+345
+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/- 5      
378+381+/-388+4091-391-
392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)

II. CREANŢE (ct.267*-

296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+di
n 6
ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+
4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT

7
(ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (dinct. 508 + ct.

8      
5112+512+531+532+541+542)

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05+06+07+ 08) 9      

CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 10      

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE 11

PÂNĂ LA UN AN
(ct.161+162+166+167+168-
169+269+401+403+404+405+408+419+421+423
+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***      
+446***+447***

+4481+451***+453***
+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)

ACTIVE CIRCULANTEE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 +10-11) 12      

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 09) 13      

DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI

MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-
169+269+401+403+404+405+408+419+421+423
+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444*** 14      
+446***+447***

+4481+451***+453***
+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)

VENITURI ÎN AVANS(rd.16+17), din care: 15      

1.Subvenţii pentruinvestiţii 16      

2.Venituri înregistrateînavans (ct. 472) 17      

 CAPITAL ŞI REZERVE        

I. CAPITAL (rd.19+20), din care: 18      

1. capital subscrisvărsat (ct. 1012) 19      

2. capital subscrisnevărsat (ct. 1011) 20      

Alteelemente de capitaluriproprii (ct. 1031) 21      

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 22      

IV. REZERVE (ct. 106) 23      

SOLD
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117) 24      
C

SOLD
  25      
D

SOLD
26      
C
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct.
121)
SOLD
27      
D

Repartizareaprofitului (ct. 129) 28      

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-

  29      
42+43-44-45)

CAPITALURI - TOTAL (rd. 18+21+22+23+24-25+26-27-28) 30      

4.6 Indicatori de performanță financiară

Calculaţi pentru fiecare din cei 3 ani şi analizaţi următorii indicatori financiari:

Formula Explicatie formula

Rata lichidităţiigenerale
Rata lichidităţiigenerale (Current Ratio) –
RLG=Active
 circulante/Datoriipetermen aratămăsuraîn care datoriilepetermenscurt ale
scurt*100 firmei pot fi acoperite de activelecirculante

Marjaprofitului din exploatare (Gross Profit

MPE=Profit din Margin) aratăprocentajulreprezentat de profitul din
Marjaprofitului de
exploatare/Cifra de exploatare din volumul total al vânzărilor.
exploatare
afaceri*100 Profitulexploatăriiestediferenţadintrevânzăriletotal
eşicosturiledirecte ale vânzărilor.

Rentabilitateacapitaluluipropriu (Return on
Investment – ROI) – faciliteazăatragerea de
Rentabilitateacapitaluluipr ROI = Profit net/
capital social
opriu Capitaluriproprii*100
noudeoarecedemonstreazăcapacitateaconducerii
de a realiza o afacererentabilă.

TRI = Investiţia totală / Termenul de recuperare a

Termenul de recuperare a Profitul anual investiţiei exprimăperioada de timpîncare se
investiţiei recupereazăinvestiţiadinprofitulobţinutînurmarealiz
ăriiinvestiţiei.

CAPITOLUL 5. PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR NECESARE IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE AFACERI

5.1 Descrieti activitatea, resursele necesare (umane si materiale) si perioada de derulare

Activitatea 1. Achizitia echipamentelor si receptia acestora

Perioada de realizare: luna 1 - luna 2

1.1. Achizitia echipamentelor

Achizitia echipamentelor se va realiza începand cu luna 1 de implementare a proiectului prin achizitie

directa în conformitate cu prevederile Ordinului MFE 1284/2016 cu privire la aprobarea procedurii
competitive aplicabila solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii
sau lucrari finantate din fonduri europene.

Rezultatele preconizate:

 Contracte de furnizare echipamente cu furnizorii alesi

Persoanele responsabile:

 Administratorul firmei

1.2 Livrarea si receptia echipamentelor

 Activitatea presupune livrarea echipamentelor si intocmirea proceselor verbale de predare-primire
si dare in functiune precum si a tuturor formalitatilor legale care trebuie indeplinite in acest caz.

 Rezultatele preconizate:

 Server si program preinstalat ContBox

 Laptop
 UPS APC SMTRMI2U 2200VA/ 1980w

Persoanele responsabile:

 Administratorul firmei

Activitatea 2. Angajarea de personal

Perioada de realizare: luna 3-luna 4

 Planul de afaceri prevede crearea a cel putin 2 locuri de munca cu norma intreaga din care 2
pentru someri/ proaspat absolventi dupa 2012, ca urmare a realizarii investitiei si mentinerea lor pe
intreaga perioada de monitorizare a proiectului. Aceste persoane vor fi angajate cu contract de munca pe
perioada nedeterminata, precum si pentru a asigura personalul calificat necesar pentru buna desfasurare
a activitatii, gestionarea eficienta si dezvoltarea afacerii.

Rezultatele preconizate:

 2 contracte de munca incheiate;

 Toate persoanele angajate vor fi someri/ absolventi dupa 2012/persoane defavorizate.

Persoanele responsabile:

 Administratorul firmei

Activitatea 3. Monitorizarea contractelor incheiate cu furnizorii de echipamente.

Perioada de realizare: pe tot parcursul implementarii proiectului

 Activitatea presupune monitorizarea implementarii proiectului si colaborarea cu toti prestatorii si

furnizorii implicati in realizarea proiectului in scopul indeplinirii sarcinilor lor contractuale.

Rezultatele preconizate:

 Procese verbale de predare-primire si de punere in functiune echipamente

Persoanele responsabile:

 Administratorul firmei

Activitatea 4. Implementare GDPR si achizitie program online de monitorizare GDPR

 Perioada de realizare: luna 2

4.1 Implementare GDPR

Regulamentul UE – 679/2016 pentru protecția împotriva prelucrării datelor cu caracter personal ale
persoanelor fizice, cu efecte de la data de 25 mai 2018, prevede o serie de obligații specifice (și nu
numai) pentru fiecare operator de date. Acest regulament creează un cadru legal solid pentru
armonizarea și integrarea intereselor economice ale companiilor cu cele sociale. Aceste obligații vizează
utilizarea improprie a datelor personale colectate de operatori, creșterea securității, protejarea vieții
private. Activitatea presupune implementarea unui program GDPR, prin incheierea unui contract cu un
furnizor de consultanta in GDPR.

Rezultatele preconizate:

 Documente specifice demonstrării conformității cu GDPR

Persoanele responsabile:

 Administratorul firmei

4.2 Program online de monitorizare GDPR

Rezultatele preconizate:

 Program online de monitorizare GDPR

Persoanele responsabile:

 Administratorul firmei

Activitatea 5. Activitatea de raportare in cadrul proiectului

 Pe parcursul implementarii proiectului beneficiarul va intocmi si trasmite catre administratorul

schemei de antreprenoriat rapoarte de progres in conformitate cu prevederile contractului de subvenitie.

Rezultatele preconizate:

 1 raport de progres

 1 raport de progres final

Persoanele responsabile:

 Administratorul firmei

5.2. Elaboraţi Diagrama Gantt

Nr. Denumire Rezultate Resurse Luna Luna Luna Luna Luna
activitate alocate 1 2 3 4 n
crt.

1 Achizitia  Server si Administratorul

echipamentelor program firmei
preinstalat
si receptia
ContBox
acestora
 Laptop
 UPS APC
SMTRMI2U
2200VA/
1980w
 Contracte de
furnizare
echipamente

2 Angajarea de 2 contracte de Administratorul

personal munca firmei
incheiate

3 Monitorizarea Procese Administratorul

contractelor verbale de firmei
predare-primire
incheiate cu
si de punere in
furnizorii de
functiune
echipamente echipamente

4 Implementare Documente Administratorul

specifice
GDPR si achizitie demonstrării
firmei
program online conformității cu
GD
de monitorizare
GDPR Program online
de monitorizare
GDPR

5 Activitatea de 1 raport de Administratorul

raportare in progres firmei
cadrul 1 raport de

proiectului progres final

 ANEXE LA PLAN AFACERE

(Opţional se pot ataşa: oferte de pret, pre- contracte, documentesuportjustificative, CV-uri personal cheieetc).