Structură

PLAN AFACERI
1. INFORMAȚII GENERALE

1.1. Nume și Prenume aplicant: Bertean Vlad

1.2. Forma juridică de constituire propusă: SRL

1.3. Activitatea principală a societăţii şi codul CAEN al activităţii principale: 2899

fabricarea de roboti care indeplinesc sarcini multiple in scopuri specifice

1.4. Asociați, acționari propuși (dacă este cazul): Nu

Numele şi Domiciliu / sediul societăţii Pondere în Capital social

prenumele/Denumire %
SC.Robobert.SRL Str. Teatrului 2/8 Baia Mare 100

1.5. DESCRIEREA AFACERII

SC.Robobert.SRL isi propune sa satisfaca nevoile de piata pe partea de logistica a

intreprinderilor si mai specific in domeniul impachetarii produselor.Sediul acestea se afla
in orasul Baia Mare si va avea ca obiect de activitate asamblarea componentelor pentru a
produce roboti pentru paletizarea produselor de dimensiuni mici si medii.Ca si personal va
fi structurata in limita a 12 locuri de munca cuprinzand manager general, inginer
proiectant,inginer mecanic si personal de executie (tehnicieni si lacatusi mecanici).Firma
noastra se va axa in mare parte pe partea de vanzare interna adica pe teritoriul tarii dar in
viitor ne vom axa si pe piata internationala.Finantarea se va face din fonduri proprii si va fi
in limita a 500.000 euro.Partea de productie si asamblare se va face intr.o hala utilata cu
scule si utilaje de ultima generatie.Dorim ca in primii 3 ani de la infintarea firmei sa ne
dublam productia si sa satisfacem cerintele a cat mai multor clienti.

1.6. STRATEGIA DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE AFACERE

Obiectivul vizat al investitiei este de a reduce problemele actuale legate de impachetarea produselor
cum ar fi costurile ridicate ale fortei de munca si erorile umane care pot duce la pierderi
financiare.Solutia noastra pentru aceste probleme este oferirea pe piata a unu robot de impachetare
a produselor de dimnesiuni mici si mjlocii care va raspunde tuturor cerintelor si care va putea fi
programatsa indeplinseasca sarcini complexe si sa lucreze cu orice tip de produs cu dimensiuni de
pana la 100x100 cm.Fiind roboti acestia nu vor avea nevoie de pauze de aici rezultand scaderea
costurilor si cresterea productiei.
In startul implementarii proiectului se va inregistra firma la registrul comertului si se vor face studii
de piata pentru a indentifica nevoile clientilor si pentru a stabili exact piata tinta pentru produsele
noastre.Se vor identifica potentialii furnizori de echipamente si scule pentru montajul robotilor si
ulterior furnizorii materiilor prime si materialelor.Se va stabili locatia unde va avea loc procesul de
productie si se va forma echipa de lucru.Ne vom concentra pe cresterea sistematica a productiei si
pastrarea calitatii robotilor prin verificari meticuloase si softuri foarte bine puse la punct.

1.7. ANALIZA SWOT A AFACERII

puncte tari puncte slabe

-produsul nostru poate fi programat sa
lucreze non-stop, fara a avea nevoie de
pauze.
-robotul are o precizie foarte ridicata de
impachetare a produselor si o viteza foarte
mare.
-asigura o siguranta mult mai ridicata in
procesul de productie reducand accidentele
de munca.
-robotul este foarte usor de programat si
reprogramat in functie de cerintele procesului
de productie permitand producatorilor sa isi
adapteze procesele de productie mult mai
usor.
-numarul de produse defecte va scadea
simtitor robotul avand o precizie foarte
ridicata.
oportunități
-cresterea eficientei productivitatii reducand
timpul necesar pentru ambalarea produselor .
-reducerea costurilor datorita faptului ca
utilizind robotul de paletizare reducem
costurile de angajare si formare al
personalului care sa deserveasca aceasta
operatie.
-imbunatatirea calitatii produselor robotii
putand ambala produsele cu o precizie mai
mare reducand riscul de produse deteriorate.
-reducerea timpilor de asteptare cea ce ar
face clientii mult mai multumiti pentru
promptitudinea livrarii produselor.
-reducerea impactului asupra mediulu prin
reducerea cantitatii de deseuri rezultate din
ambalarea produselor.
-complexitatea impachetarii unui produs
fragil poate crea un punct slab pentru
produsul nostru acesta neputand identifica
gradul lor de sensibilitate.
-piata va fi mai retransa avand in vedere
faptul ca paletizarea se face doar pe doua
dimensiuni (mici si medii).
-robotul este mai putin eficient in cazul in
care apare o problema care presupune a fi
remediata.
-robotul este limitat de programele si
instructiunile pe care le primeste si nu este
capabil sa ia decizii independente.
amenințări
-in cazul in care exista o defectiune a
robotului aceasta poate duce la la intarzieri in
procesul de productie.
-robotul are o durata de viata limitata si poate
necesita reparatii costisitoare
-flexibilitatea in procesul de lucru cu robotii
este o amenintare dat fiind faptul ca sunt mult
mai greu de programat pentru a face fata
unor situatii neasteptate.
-paletizarea este mai putin precisa decat in
cazul folosirii oamenilor.
-costurile de achizitie si instalare a acestora
presupune costuri mari si tranzitia va fi mult
mai lina de la impachetarea manuala la cea
automatizata.
1.8. DESCRIEREA PRODUSELOR/ SERVICIILOR/ LUCRĂRILOR CARE FAC
OBIECTUL AFACERII

Firma SC.Robobert.SRL doreste sa satisfaca nevoia tehnologizarii si dezvoltarii continuue ale

fabricilor si unitatilor de productie, asa ca aceasta vine in ajutorul lor oferind un produs pentru a
usura procesul de impachetare al cutiilor si produselor de dimensiuni mici si medii. Roboti rezistenti,
proiectati şi construiti să asigure 100% din ciclul de operare şi timpi de ciclu mai rapizi. Capabili să
gestioneze sarcini utile mici si medii, solutiile de paletizare / depaletizare cu roboti industriali sunt
optiunea ideală pentru o multitudine de operaţii standard sau mixte, complexe.Acestia vor fi proiectati
in cel mai mic detaliu pentru a fi usor de manevrat si de intretinut.
Robotul are ca si componente urmatoarele:
-platanul rotativ care desreveste ca locul pe care va fi amplasat produsul clientului
-brat oscilant capabil de multiple functii printre care rotire, intindere pana la 1,5 metri, functia de drag
and drop, etc.
-articulațiile rotative sunt articulațiile cele mai cunoscute. Ele sunt echivalente cu o balama: se
rotește într-un singur sens. O balama a unei uși sau o roată este un exemplu excelent de îmbinare
rotativă. Articulațiile rotative au o axă care descrie modul în care se rotește. Cotul tău este un alt bun
exemplu de articulație rotativă.
-ghiara (efectorul final) pe care este montatata rola de folie si in acelasi timp indeplineste functia de
prindere si imobilizare a produsului de impachetat.
-partea de hardware pentru stocarea softului si programelor de lucru
-2 servo-moatoare din care unul va deservi rotatiei platanului iar celalalt pentru functiile bratului.
Montajul robotului implica urmatorii pasi: asamblarea componentelo individuale ale bratului, cum ar
fi motoarele, angrenajele si senzorii,programarea robotului pentru a efectua sarcinile dorite cum ar fi
manipularea marfii si impachetarea lor.Se va face testarea si calibrarea bratului pentru a asigura o
functionare optima.
Toate aceste componente vor fi comandate din China si la noi in unitate se va face montajul si
programarea.Se vor folosi truse de scule profesionale,aparat de sudura,calculator pentru a programa
robotul.

1.9. ANALIZA PIEȚEI DE DESFACERE ȘI A CONCURENȚEI

 Piata tinta pentru produsul nostru vizeaza in special firmele cu vanzari online care au in
vedere buna organizare a productie pentru a trimite la timp pachetele si pentru a economisii
cheltuielile cu personalul ce deserveste acestor operatii.Acestia putand fi relocati pe alte
segmente avand in vedere criza fortei de munca din zielele noastre.Vizam clienti cum ar fi
magazinul online emag, de asemenea producatorii de cesti si bibelouri unde impachetarea
necesita o atentie sporita.Avand in vedere ca in prezent si dupa trecerea printr-o pandemie
in general clientii se orienteaza spre vanzarile online de aici rezultand ca ambalarea are un
rol foarte important in procesul de distributie al produselor de aici rezultand o crestere pe
piata a cerintei cat mai stricte de impachetare a acestora, iar noi prin produsul nostru putem
satisface mare parte din aceste cerinte.
De asemenea avem identificati si posibilii concurenti pe piata acestia fiind in numar de
184 printre cei mai imortanti fiind cei de mai jos.

Produsul nostru se diversifica fata de celelalte de pe piata prin faptul ca vin in ajutorul
clientului cu un sistem de operare foarte usor cea ce il face foarte rapid de integrat in
productie.Procesul de mentenanta este unu simplist si va fi asigurat din 6 in 6 luni de catre
firma noastra printr-un contract de mentenanta.De asemenea vom oferi garantie timp de 5
ani pentru a oferi clientilor increderea dorita in produs.
Din pacate ceea ce poate constitui un dezavantaj pentru noi este pretul ridicat pentru
produsul nostru prin faptul ca, aceste componente care deservesc la fabricarea lui sunt
importate iar instalaarea lui si instructajul aferent se face de catre firma noastra la fata
locului.Alt dezavantaj il va constitui si timpul de livrare al produsului nostru care poate sa
creasca acesta fiind conditionat de livrarea componentelor.

2. PLANUL OPERAȚIONAL

2.1. SCHEMA ORGANIZATORICĂ ȘI POLITICA DE RESURSE UMANE

Din structura organizatorica a firmei noastre vor face parte 12 angajati:

Pregătire profesională Activitate Număr de

angajați

Manager general Gestionare,planificarea strategiei si ale 1

obiectivelor organizatiei, responsabil cu
sanatatea si securitatea in munca

Inginer mecanic Organizarea si planificarea produtiei 1

Tehnician in Asamblarea si punerea in functiune a 6

automatizari robotului

Programator software Crearea softului si programarea robotului 1

Gestionar depozit Controlul intrarii materiilor prime si semi 1

fabricatelor si gestionarea iesirilor adica a
produsului finit

Responsabil HR Recrutarea,selectia si formarea 1

personalului

Responsabil de Cercetarea pieței și distribuirea produselor 1

marketing și vânzăr pe piață
 Structura organizatorica este una simplista pentru a nu incetini procesele decizionale si
flexibilitatea de aceea din structura vor face parte:
- Un manager general care are rolul de a planifica strategia si obiectivele firmei, va gestiona
resursele si finantele. Va implementa procedurile si gestionarea relatiilor cu clientii,partenerii
de afaceri si cele dintre angajati.
- Inginerul mecanic va fi responsabil de organizarea si planificarea productiei, va avea grija sa
verifice fiecare operatie legata de montajul robotilor si va participa la testele de calitate.
- Tehnicienii in automatizari se vor ocupa de montare si asamblare si se vor ocupa de punerea
in functiune a robotilor.Totodata acestia vor fi responsabili de montaj si instructuctajul aferent
la locatia clientului.
- Programatorul software are functia de a crea si programa softul robotilor, in acelasi timp are
datoria de a imbunatatii si face upgrade-urile necesare pentru a tine pasul cu cerintele
clientilor.
- Gestionar depozit are rolul de a urmari stocurile si de a tine evidenta robotilor vanduti.Sa
intocmeasca avizele necesare de transport si sa asigure aprovizionarea liniilor de productie.
- Responsabil HR responsabilitatea acestuia include recrutarea si selectia candidatilor,
gestionarea dosarelor de angajare si a altor documente legale, dezvoltarea si implementarea
politicilor si proceedurilor de resurse umane, gestionarea beneficiilor si a salariilor si
dezvoltarea programelor de formare si dezvoltare ale personalului.
- Responsabilul de marketing si vanzari are rolu de a dezvoltaa si implementa strategiile de
marketing si vanzari sa identifice pietele tinta si a nevoilor clientilor sa dezvolte camapanii de
publicitate si promovare.Sa monitorizeze concurentii si tendintele din industrie.

Număr de locuri de muncă ce urmează a fi create în urma implementării planului de

afaceri în maximum 6 luni de la înființarea firmei:

Personal de Management
0
Personal de Execuție
0
Total
0
2.2. ACTIVITĂŢI NECESARE IMPLEMENTARII PLANULUI DE AFACERE

Pentru implementarea planului de afaceri este necesara o serie de activitati cum ar fi identificarea si
evaluarea oportunitatilor de afaceri, stabilirea obiectivelor si strategiilor de afaceri.
Se va aplica pentru obtinerea actelor cum ar fi:
- Inregistrarea la registrul comertului si obtinerea unui cod de identificare fiscala
- Obtinerea certificatului de inregistrare cu scopuri de TVA
- Obtinerea autorizatiei de functionare din partea autoritatilor locale
- Inregistrarea angajatilor la autoritatile fiscale si securitate sociala.
- Autorizatia de mediu

2.3 LOCAŢIE PROIECT ŞI MODUL DE ASIGURARE CU UTILITĂŢI

Adresa la care va fi implementat proiectul (dacă este cunoscută):

Acces la drumurile naţionale/judetene şi mijloacele de transport:

Întreprinderea este amplasată la iesire din orașul Baia Mare.Spatiul locativ este cu acces la drumul
național DN18B spre Targu Lapus. Spațiul se întinde pe o suprafată de circa 5000 m2 și dispune in
apropiere de parcări pentru angajați inclusiv o statie de autobuz. Hala de productie este prevazuta cu
rampi de incarcare si descarcare marfa pentru accesul foarte usor la livrarea si primirea de marfuri.

Descriere locaţie din punct de vedere al vadului comercial:

 Vadul comercial nu constituie neaparat un avantaj pentru firma dat fiind faptul ca majoritatea
comenzilor se vor face online si produsele firmei vor fi expuse in targuri de tehnologie si
expozitii.Atragerea clientilor este in principiu facuta de un agent de vanzari care va expune
pontentialilor clienti toate detaliile legate de oferta noastra de produse.

Asigurarea utilităţilor necesare (branşamentelor existente, branşamente necesare şi

estimarea costurilor aferente):

Avand in vedere ca locatia firmei va fi intr-o hala inchiriata aceasta este bransata la toate utilitatile
necesare pentru a putea desfasura activitatea in cele mai bune conditii.

Utilitate Cost lunar [lei]

Energie electrică 2600
Energie termică 3200
Apă și canalizare 1500
Internet și telefonie 500

În cazul în care activitatea aferentă proiectului se va derula într-un spaţiu închiriat precizaţi
principalii parametrii ai contractului de închiriere (proprietar, suprafaţă închiriată, perioadă
de închiriere, valoare chirie, etc).

Hala de productie va fi inchiriata de la o persoana fizica si va avea o suprafata de 5000 metri patrati
avand suma de inchiriere de 15.000 de lei lunar iar contractul de inchiriere va fi facut pe minim 10
ani cu posibilitate de prelungire.
Dimensionare valoare de investiţie

1. Date privind mijloacele fixe care fac obiectul investiţiei:

UTILAJE, CLĂDIRI, LUCRĂRI, Valoarea Durata de

ALTE ACTIVE AMORTIZABILE (Lei) amortizare
Trusă profesionala de scule YATO 4800 2
Aparat de sudura 6000 3
Calculator pentru programare 10.000 4
Amenajare spatiu de birouri 45.000 10
Hală industrială chirie/an 180.000 10
Organizarea liniilor de productie 300.000 10
Instalare sistem de supraveghere video 60.000 5
Masina de servici 100.000 7
Total 705.800 51

2. Plan de finanţare a investiţiei:

Sursa de finanţare Suma %

Credite bancare - -
Capital propriu 500.000 € 100
Alte surse - -
Total 500.000 € 100

Capacitatea de productie in urmatorii 3 ani de la infintare este de 753 unitati/an la 1 schimb a cate
8 ore.
Pretul unu i produs va fi de 15.000 lei.

3. Utilizarea capacităţii de producţie:

An 1 ( ) An 2 (%) An 3 (%)
100 100 100
2.4 STRATEGIA DE MARKETING:

Ca si strategie de marketing se va include o combinatie de publicitate online si offline, marketing

prin email promovare prin intermediul retelelor de socializare si evenimente de marketing cum ar fi
expozitii dedicate robotilor sau targuri de inventica si tehnologie.Ne vom concentra pe clientii tinta
adica marii comercianti de produse online dar si fabriciile care pun accentul pe tehnologizare si
implementare a unui sistem eficient de impachetare.Vom oferii promotii si garantii pentru a incuraja
loialitatea clientilor si vom avea grija sa monitorizam performanta campaniilor noastre de marketing.

2.5. RISCURI

In ceea ce priveste riscurile de piata acestea pot fi legate de cresterea brusca a cererii, concurenta
puternica din partea altor companii si schimbari ale preferintelor consumatorilor.Este important sa fim
la curent cu tendintele pietei si sa reactionam rapid la schimbarile de pe piata pentru a mentine
competitivitatea.

Riscurile financiare pot include fluctuatiile cursului de schimb valutar, cresterea costurilor materiale si
a fortei de munca, cresterea costurilor de transport si al altor costuri operationale precum si
incasarea datoriilor unde e cazul.Vom avea in atentie gestionarea fluxului de numerar si vom
mentine o strategie financiara solida.

Riscurile legislative pot tine de incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala, incalcarea

standardelor de siguranta si reglementarilor privind protectia mediului.
2.6. PROIECŢII FINANCIARE PRIVIND AFACEREA

Cheltuieli de producţie directe Suma % din total

(Mii Lei) cheltuieli
Materii prime 1.250.000 50
Materiale auxiliare 60.000 2,4
Manoperă directă (salarii + taxe şi
360.000 14,4
contribuţii sociale)
Energie, alte utilităţi 93.600 3,74
Subansamble 20.000 0,8
Servicii sau lucrări subcontractate 0 0
Alte cheltuieli directe (costuri de garanție
25.000 1
și service pentru produsele finite)
Total cheltuieli directe 1.808.600 72,34
Cheltuieli de producţie indirecte Suma % din total
(Mii Lei) cheltuieli
Administraţie / Management 100.000 4
Cheltuieli de Birou / Secretariat 320.000 12,8
Cheltuieli de Transport 8000 0,32
Cheltuieli de Pază 0 0
Cheltuieli de protecţia muncii şi a mediului 120.000 4,8
Alte chetuieli indirecte (costurile cu
reparații și întreținerea clădirii, costuri de 150.000 6
publicitate și marketing)
Total cheltuieli indirecte 698.000 27,92
TOTAL 2.506.600 100

Volumul vânzărilor anuale la capacitatea maximă de producție pentru acest produs

este de753 de unitati pe an. Prețul unui robot este de 12.000 lei, ceea ce înseamnă că
venitul total anual din vânzări este de 9.036.000 lei/an.

Vânzări la capacitatea maximă Suma (lei)

Robot pentru impachetat 9.036.000
Total 9.036000

Descrierea investiţiei propuse în contextul procesului tehnologic descris anterior:

Obiectul investiţiei Furnizor Valoarea Durata de

estimată (lei) amortizare
(ani)
Trusă profesionala de scule Vidaxl.ro 4000 3
YATO
Aparat de sudura Desudura.ro 6000 3
Calculator pt programare eMAG 10.000 10
TOTAL: - 31.484 16

Date privind mijloacele fixe care fac obiectul investiţiei:

UTILAJE, CLĂDIRI, LUCRĂRI, Valoarea Durata de

ALTE ACTIVE AMORTIZABILE (Lei) amortizare
Trusă profesionala de scule YATO 4800 2
Aparat de sudura 6000 3
Calculator pentru programare 10.000 4
Amenajare spatiu de birouri 45.000 10
Hală industrială chirie/an 180.000 10
Organizarea liniilor de productie 300.000 10
Instalare sistem de supraveghere video 60.000 5
Masina de servici 100.000 7
Total 705.800 51

Plan de finanţare a investiţiei:

Sursa de finanţare Suma %

 Credite bancare - -
Capital propriu 500.000 € 100
Alte surse - -
Total 500.000 € 100

Capacitatea de productie in urmatorii 3 ani de la infintare este de 1250 unitati/an la 1 schimb a cate
8 ore.
Pretul unu i produs va fi de 75.000 lei.

3. Utilizarea capacităţii de producţie:

An 1 (%) An 2 (%) An 3 (%)

100 100 100

Date privind costurile de producţie:

Felul Cheltuielii Valoarea (mii Lei)

Cheltuieli cu materia primă, din care: 1.250.000
a)platan rotativ 120.000
b) brat oscilant 75.000
c) articulatie rotativa 200.000
d) ghiara (elector final) 140.000
e) componente hardware 180.000
f) servo motor 285.000
g) senzori si cabluri 250.000

Salarii directe (costul total cu salariile – include taxe

360.000
angajat şi angajator)
Utiliăţi (energie, apa, canal, abur, etc) 93.600
Reparaţii periodice 20.000
Întreţinere şi piese de schimb 78.000
Alte cheltuieli directe 25.000
 Cheltuieli administrative 100.000
Cheltuieli de desfacere şi promovare 150.000
Comisioane bancare 0
Asigurări 0
Alte costuri fixe 48.000

Situaţia veniturilor şi cheltuielilor:

Indicator Valoare (în mii Lei)

Anul N Anul N+1 Anul N+2
Venituri din vânzări 11.295.000 11.295.000 11.295.000
Costuri de producţie 2.506.600 2.506.600 2.506.600
Profit brut ( impozabil) 8.788.400 8.788.400 8.788.400
Impozit pe profit 1.406.144 1.406.144 1.406.144
Profit net 7.382.256 7.382.256 7.382.256
Dividende plătite 0 0 0
Profit nerepartizat 7.382.256 7.382.256 7.382.256
Dobânzi scadente 0 0 0
Profit disponibil 7.382.256 7.382.256 7.382.256
Profit disponibil cumulat 3.600.000 4.560.000 5.780.000
Pierderi din activitatea de bază 0 0 0

2.7. SUSTENABILITATEA AFACERII

In contextul pietei actuale afacerea cu roboti de impachetat poate fi un model de afacere

profitabila, acestia putand ajuta la reducerea costurilor de munca, la imbunatatirea eficientei
operationale si la cresterea productivitatii.In plus aceasta tehnologie poate fi utilizata intr-o gama
larga de industrii cum ar fii productia farmaceutica, alimentara sau productia de bunuri de larg
consum.In acest sens cererea pentru aceasta tehnologie poate fi ridicata.In plus in contextul
pandemiei multi producatori si-au imbunatatit procesele de productie pentru a reduce riscul
raspandirii virusului cea ce poate duce la o cerere suplimentara de roboti.Pentru a argumenta
succesul financiar ala afacerii trebuie luati in considerare costurile initiale de achiziti a robotilor,
costurile de intretinere si operare, costurile de formare ale personalului si timpul necesar.Iar prin
evaluarea concurentei sa fie identificate oportunitatile de crestere a afacerii prin diversificareaa
produsului si prin extinderea la noi piete.