IFRIM ILARION PETRU

ANEXA A – Planul de afaceri

PLANUL DE AFACERI

Planul de afaceri va avea maxim 25 de pagini A4; ceea ce depășește acest număr nu va fi luat în
calcul pentru evaluare; ofertele de preț/print screen-uri nu se cuantifică în acest număr de pagini.

- puncte de interes –

Cod/coduri CAEN 2361

Sediul social: țară, regiune, județ, localitate Romania, Judet Iasi, Oras Iasi

Vă rugăm să specificați
Mediul
☒ urban / ☐ rural

Numărul de locuri de muncă create Vă rugăm să specificați

Perioada de implementare a planului de afacere 18 luni

după semnarea contractului de subvenție

Perioada de asigurare a sustenabilității pentru 6 luni

continuarea afacerii

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
 STRUCTURA PLAN DE AFACERI

1. PREZENTAREA GENERALĂ A IDEII DE AFACERI

Dezvoltați următoarele subiecte:

- Misiunea socială/programele sociale ale întreprinderii sociale;

- Problema socială a cărei rezolvare constituie misiunea socială a întreprinderii:
- categoriile de persoane cărora li se adresează întreprinderea socială respectivă și nevoile
sociale ale acestora,
- zona geografică,
- problema comunitară/de mediu pe care încearcă să o rezolve întreprinderea;
- Modelul de organizare și funcționare a întreprinderii sociale, cu accent pe modul în care se
asigură participarea membrilor și a altor actori interesați, inclusiv persoane din grupuri
vulnerabile, dacă acestea fac parte din grupurile vizate de întreprindere, la deciziile privind
activitățile acesteia și modul în care acesta reflectă principiile prevăzute la art. 4, lit. c și d,
Legea nr. 219/2015 privind economia socială;
- Direcțiile strategice de dezvoltare a întreprinderii, având în vedere atât activitatea economică,
cât și misiunea/programele sociale ale acesteia;

Misiunea firmei este de a valorifica fiecare proiect al clientului si de a oferi produse de calitate,
executand fiecare lucrare cu pasiune si seriozitate, oferindu-le clientilor un partener pe termen
lung.

Din punctul de vedere al misiunii sociale, aceasta se axeaza pe cresterea conditiilor de trai a
persoanelor defavorizate / care sunt la limita de subzistenta prin contributia la reparatia /
construirea de locuinte pentru aceste persoane.
Desemenea, vom angaja 2 persoane din categorii defavorizate pentru a indeplini si conditia de
structura de economie sociala de insertie.
Valorile firmei sunt reprezentate de profesionalism, calitate, flexibilitate, corectitudine,
optimizate prin raportul pret-calitate, atentia la detalii si abordarea personalizata a proiectelor.

Esenta afacerii consta in productia unei game extinse de pavele, boltari si borduri in functie de
nevoile clientilor, pe baza de contract sau comanda. Activitatea propusa de societate corespunde
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
clasei CAEN 2361 – Fabricarea produselor din beton pentru constructii, acesta fiind chiar domeniul
principal de activitate al firmei.

2. DESCRIEREA INVESTIȚEI

Investitia va fi realizata dupa cum urmeaza:

- Achizitionare presa fixa semiautomata

Caracteristici tehnice:
Componente: presa propriu-zisa, spatiu pentru paleti, linie alimentare cu paleti, buncar pentru beton,
sertar (1) pentru alimentarea matritei cu beton, sertar (2) pentru alimentarea matritei cu beton – strat de
uzura (pavaj, borduri), linie evacuare paleti cu produse proaspete, grup hidraulic, panou electric de
comanda cu PLC.
Dimensiuni palet: 700x670x40mm
Suprafață utilă: 640x640mm
Înălțime minimă/ maximă produs finit: 40mm/ 250mm
Frecvență vibrații: 3000rpm
Debit pompa hidraulică: 30 l/min
Durata unui ciclu:
40-50 secunde (blocuri de zidărie)
35- 45 secunde (pavaj/ borduri)
Putere instalată: 15,50 kW

- Achizitionare malaxor strat uzura

Caracteristici tehnice – Utilizare – strat baza pentru borduri material boltari
Cuva table 6 mm
Fund malaxor 10 mm
Diametru 1290 mm
H cuva 520 mm
Volum util 500 kg

- Achizitionare Matrite Boltari CMA H 150

Caracteristici tehnice - 4 bucati / ciclu
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Table matrita - 8.12 mm
Table panson 12.15 mm
Masa neta 160 kg

- Achizitionare Matrita Boltari CMA H 200

Caracteristici tehnice – 3 bucati / ciclu H200
Table matrita 4.8.12 mm
Table panson 12.15 mm
Masa neta 140 kg
-Achizitionare Matrita Boltari CMA H 250
Caracteristici tehnice – 3 bucati / ciclu H200
Table matrita 4.8.12 mm
Table panson 12.15 mm
Masa neta 120 kg

- Achizitionare Matrita Pavele CMA 100X200

Caracteristici tehnice - 12 bucati / ciclu
Pansoane sanfrenate
Table matrita - 10/12 mm
Masa neta – 190 kg

- Achizitionare Matrita pavele CMA 12 ROMB

Caracteristici tehnice - 12 bucati / ciclu
Pansoane sanfrenate
Table matrita - 10/12 mm
Masa neta – 190 kg

- Achizitionare Matrita pavele CMA 9B 1

Caracteristici tehnice - 9 bucati / ciclu
Pansoane sanfrenate
Table matrita - 10/12 mm
Masa neta – 190 kg

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
- Achizitionare Banda Transportoare CMA 6 M
Caracteristici tehnice - lungime 6 metri
Latime cauciuc 0.50 m
2 randuri de role

- Achizitionare Paletizor CMA 5 R

Caracteristici tehnice - 1.5 metri inaltime
Lungime 1.6 metri

- Achizitionare set 400 paleti (blat de lucru)

- Achizitionare Transpalet
- Achizitionare Laptop
- Achizitionare Imprimanta

3. PRODUSELE ŞI/SAU SERVICIILE OFERITE

Dezvoltați următoarele subiecte:

- Descrierea produsului/produselor, serviciului/serviciilor, respectiv a lucrării/lucrărilor care vor

face obiectul activității întreprinderilor sociale, inclusiv întreprinderilor sociale de inserție;
- Detalierea a ce reprezintă, ce nevoi satisfac;
- Detalierea etapelor în procesul de prestare a serviciului/producerii bunului, beneficii pentru
clienți;
- Identificarea caracteristicilor definitorii ale produselor și serviciilor, lucrărilor (cost, calitate,
performante etc.);
- Specificarea calităților/ avantajelor produsului/ serviciului lucrării/lucrărilor dvs. fată de cel al
competitorilor;
- Proiectul consta in productia de pavele si boltari care devin un produs din ce in ce mai
popular si in tara noastra. Acestea sunt ideale pentru pavimentarea spatiilor de joaca pentru
copii, a a curtilor, terase si balcoane, magazine sau oriunde este nevoie. Pavelele si boltarii
sunt recunoscute pentru calitatile sale, in special in ceea ce priveste rezistenta la impact in
cazul echipamentelor grele sau voluminoase si asigura o protectie excelenta a pardoselilor
supuse circulatiei intensive. Societatea va putea oferi viitorilor clienti pavele si boltari intr-o
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
 mare varietate de culori (negre, verzi, rosii, galbene, albastre etc.), cu dimensiunea
500mm*500mm si grosimi in functie de aplicatie/destinatii si necesitati.
- Datorita caracteristicii sale speciale si faptului ca fata posterioara este profilata, asigura
drenarea apei si ofera o suprafata mai confortabila la mers. Marginile superioare sunt
rotunjite. Caracteristici:
- Antiderapant si elastic - datorita suprafetei sale anti-alunecoase reduce riscul accidentelor.
- Ideal pentru exterior
- Izoleaza termic si fonic - Unele dintre cele mai enervante chestii care te pot deranja in
timpul zilei sunt zgomote puternice si bruste.
- Material reciclabil si ecologic -
- Non-Toxic
- Permeabil - Permeabilitate este proprietatea pe care o au pavelele de a permite circulatia
apei prin „golurile„ lor, asigurand permanent o suprafata uscata.
- Usor de instalat si intretinut – Pavelele sunt usor de instalat fara a fi nevoie de cunostinte
avansate sau de un specialist.
- De asemenea, acestea sunt usor de intretinut si de curatat fara a fi necesara o intretinere
foarte laborioasa.

4. ANALIZA PIEȚEI

Dezvoltați următoarele subiecte:

- Modul în care se integrează activitatea întreprinderii în contextul social și în cel economic din
zona respectivă: elemente de analiză de piață privind activitatea care face obiectul Planului de
afaceri;
- Analiza stadiului actual al pieței – nevoi și tendințe; previzionarea creșterii pieței, prognoza
cererii; definirea potențialelor segmente ale pieței produsului/serviciului dvs.;
- Piață țintă: criterii geografice, criterii sociale, etc.
- Concurența: principalii concurenți, ponderea lor pe piață, punctele tari şi punctele slabe ale
produsului/serviciului dvs. Comparativ cu cel al competitorilor (direcți şi indirecți);
- Analiza principalilor furnizori.

Piata careia se adreseaza firma se situeaza la nivel regional. In primele 18 luni de activitate,
principalii clienti vor fi situati in orasul Iasi, dar si in celelalte judete ale regiunii Nord Est.

Dupa primele 18 luni, vor fi targetati si clienti din celelelte regiuni de dezvoltare.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Segmentul de piata al societatii este reprezentat in principal de persoane juridice, care pun in
prim plan siguranta persoanelor (clientii lor), dar in acelasi timp acorda si o atentie ridicata
protectiei spatiului in care isi desfasoara activiatea.

Principala caracteristica specifica a segmentului de piata al intrerprinderii este ca potentialii

clienti trebuie sa detina un spatiu pe care vor sa il protejeze (sali de fitness, magazine de
bricolaje, etc.) sau activitatea desfasurata de acestia necesita protectia persoanelor aflate in
spatiul lor (curti, alei etc).

Produsele companiei vor putea fi folosite pentru protectia suprafetelor de pardoseala, acestea
avand rezistenta la impact in cazul echipamentelor grele sau voluminoase si asigura o protectie
excelenta a pardoselilor supuse circulatiei intensive.

Conform Cartei Albe a IMM-urilor, 34,83% dintre IMM-urile din sectorul industriei mentioneaza
faptul ca situatia mediului economic actual este favorabil dezvoltarii afacerii, acesta fiind
sectorul cel mai apreciat in momentul de fata.

Avand in vederea tendinta de crestere a pietei, sustinuta de argumentele si statisticile

prezentate, consideram ca ideea de afaceri prezentata este una profitabila si sustenabila si ca
aceasta este fundamentata tehnic și economic, pornind de la informații verificabile în zona
geografică de implementare a proiectului.

In ceea ce priveste o marime a pietei este foarte dificil sa o cuantificam tinand cont de faptul ca
produsele societatii pot fi folosite in diverse spatii si de catre persoane juridice din foarte multe
domenii de activitate (sport, productie, comert, etc.).

Analizand datele oferite de INS, observam o tendinta de crestere a valorii productiei produselor
din ciment. Tinand cont de faptul ca acesta este un domeniu in care productia se face pe baza
de comanda, estimam si o crestere a cererii.

Necesarul de astfel de produse avand ca destinatie principala curti si alei si aplicatiile civile și
militare, conform datelor INS si ale Ministerelor Dezvoltarii si Mediului in Romania va fi de
500.000 mp in urmatorii 3 - 4 ani. Cererea pentru produsele firmei nu este una sezoniera, ci este
o cerere zilnica.

Pot interveni fluctuatii dat fiind faptul ca iarna majoritatea lucrarilor sunt in general oprite insa
produsele pot fi realizate si livrate in orice anotimp.

Datorita preocuparii tot mai ridicate pentru siguranta persoanelor precum si a suprafetelor de
pardoseala, tot mai multe persoane fizice si juridice apeleaza la solutii sigure de protectie, cum
sunt pavelele.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Segmentul de piata al societatii este reprezentat in principal de persoane juridice, care pun in
prim plan siguranta persoanelor (clientii lor), dar in acelasi timp acorda si o atentie ridicata
protectiei spatiului in care isi desfasoara activiatea.

Principala caracteristica specifica a segmentului de piata al intrerprinderii este ca potentialii

clienti trebuie sa detina un spatiu pe care vor sa il protejeze (alei, curti, etc.) sau activitatea
desfasurata de acestia necesita constructii in spatiul lor (boltari, borduri etc.).

Desigur, clientii societatii pt fi si persoane fizice cu venituri medii si mari ce pretuiesc

deopotriva calitatea si siguranta.

Estimam ca 80% dintre clientii nostri sa fie reprezentati de persoane juridice, in timp ce 20% vor
fi reprezentati de persoane fizice.

Principalul concurent pe piata din Iasi este fabrica SYMETRICA

Pavelele si boltariioferite de firma noastra vor prezenta urmatoarele avantaje comparativ cu

cele ale concurentei:

- raport pret-calitate foarte bun. Calitatea va fi similara cu a principalilor concurenti, iar pentru
inceput preturile vor fi mai reduse, pentru atragerea clientilor.

- timp mai scurt pentru executia si livrarea comenzilor. Initial vom realiza un stoc de produse
finite in 3 variante de culori, cele mai cautate, astfel incat acestea sa poata fi livrate intr-un
timp foarte scurt de la plasarea comenzii.

- gama variata de culori, majoritatea firmelor ofera doar 3 optiuni de culoare.

5. MIXUL DE MARKETING

Dezvoltați următoarele subiecte:

- strategia de marketing (strategia de abordare/introducere a produselor şi serviciilor pe piață)

- politica de preţuri (condițiilor de vânzare ale produselor, condiții de plată);
- politica de promovare/comunicare;
- politica de distribuţie.

Societatea va putea oferi viitorilor clienti pavele / borduri sau boltari intr-o mare varietate de
culori .

Vom asigura consiliere gratuita clientilor firmei in vederea alegerii celor mai potrivite pavele /
borduri sau boltari, in functie de necesitatile lor concrete.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Livrarea acestora va fi realizata prin firme de transport, iar contravaloarea transportului va fi
asigurata de clienti.

Politica de pret:

Preturile vor fi stabilite in functie de costul de productie, la care se adauga o marja comerciala.
Costurile de productie vor fi optimizate astfel incat randamentul/ utilaje si randamentul/ lucrator
sa fie cel mai bun.

Concret, preturile vor fi stabilite in functie de grosimea placilor si culoarea acestora.

Pentru revanzatori va exista un discount de pana 20% conditionat de anumite volume de vanzari
pe care si le pot asuma acestia.

Se va aplica strategia de fidelizare a clientilor prin diferite forme de bonusuri sau reduceri in
functie de valoarea produselor achizitionate sau momente ale anului - de exemplu de sarbatori.

Pretul mediu al pietei pavelelor este de 30-40 ron. Acesta poate sa difere in functie de grosimea si
culoarea pe care le solicita clientii.

Preturile stabilite tin cont si de factorii interni (costul materiilor prime si a procesului de productie,
marja de profit urmarita) si de cei externi (cererea pietei, preturile practicate de concurenti, pretul
pe care clientii sunt dispusi sa-l accepte).

Politica de promovare:

Promovarea se va realiza in principal in mediul online, fiind cel mai rapid si eficient mod de a
ajunge la cat mai multi clienti. In acest sens, se va realiza un website cu interfata prietenoasa si
simplu de utilizat, ce va contine descrierea produselor, a companiei, portofoliu de clienti si date de
contact.

De asemenea, se are in vedere apelarea la o firma specializata care sa asigure publicitatea si

promovarea Google Ads.

Vom promova periodic mesaje promotionale pentru diferite tipuri de clienti pe retele de
socializare (in special Facebook).

Vom acorda o atentie sporita mentinerii unor pagini active si actualizate, totodata apeland la
campanii online pentru un reach numeros si specific.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Un aspect important pe care se va axa promovarea noastra are in vedere recomandarile clientilor
multumiti catre alti potentiali clienti.

Acestea sunt deosebit de importante pentru noii clienti care pot avea de la inceput mai multa
incredere in calitatea produselor oferite de firma.

Nu in ultimul rand, promovarea se va realiza prin canale directe de contactare a unor potentiali
clienti care ar pute fi interesati de produsele realizate de societate si prin intermediul relatiilor si a
sistemului de networking dezvoltat de intreprinzator de-a lungul anilor.

De asemenea pentru promovarea produselor vom incheia parteneriate cu firme de constructii si

magazine care comercializeaza materiale de constructii, unde vom avea standuri de prezentare ale
produselor noastre.

Pentru promovarea in cadrul magazinelor de materiale de constructii le vom oferi acestora un

comision conditionat de anumite volume de vanzari pe care si le pot asuma acestia.

Politica de distributie

Vanzarile se vor realiza in trei moduri:

- cu ridicata;

- prin intermediul magazinelor de materiale de constructii unde vom avea standuri de prezentare;

- cu amanuntul, catre beneficiarii finali care fac comenzi prin intermediul site-ului nostru.

Produsele pot fi ridicate de catre clienti, sau vor fi livrate la sediul/domiciliul lor cu ajutorul
firmelor de curierat - se are in vedere incheierea unui contract cu o firma de curierat pentru
obtinerea unor tarife preferentiale.

In general se va opta pentru vanzarea la comanda, insa in situatia in care se identifica

oportunitatea pe piata, se vor putea introduce si produse de serie.

6. PLANUL OPERAȚIONAL
- Direcțiile strategice de dezvoltare a întreprinderii, având în vedere atât activitatea economică,
cât și misiunea/programele sociale ale acesteia;
- Justificarea activităților propuse: analiza punctelor tari și a celor slabe ale întreprinderii,
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
 respectiv analiza amenințărilor și a oportunităților din mediul în care funcționează aceasta
(analiza SWOT), precum și justificarea activităților propuse față de acestea;
- Rezultate economice și sociale specific preconizate: solicitantul/partenerul va defini în proiect un
set de rezultate proprii corespunzătoare activităților planificate;
- Prezentați descrierea activității firmei, în ordine cronologică, pentru o perioadă de 18 luni, din
momentul obținerii certificatului de economie social

Activitatea 1 Identificarea, inchirierea si amenajarea spatiului productiv

Durata: L1-L3 Identificarea, inchirierea si amenajarea spatiului productiv, unde va fi

implementat proiectul - va fi identificat un spatiu de productie de minim
150 mp in municipiul Iasi, unde se vor instala echipamentele pe care le vom
achizitiona. Acest spatiu va avea acces facil pentru masinile de transport a
materiei prime si a produselor finite realizate.

Administratorul va semna un contract de inchiriere cu proprietarul pe o

perioada de minim 1 an, cu posibilitate de prelungire.

Activitatea de amenajare va consta in pregatirea zonei de productie, a

zonei de depozitare a materiilor prime precum si a zonei de depozitare a
produselor finite.

In identificarea spatiului vom tine cont de faptul ca acesta sa fie racordat la

curent electric, apa si canalizare, acestea fiind principalele conditii
necesare pentru desfasurarea activitatii.

Activitatea 2 Achizitia echipamentelor necesare derularii activitatii

Durata: L1-L3 Vor fi achiztionate masina de productie a pavelelor si mixerul pentru

amestecul materiilor prime.

Va fi selectat furnizorul care va oferi cele mai avantajoase conditii.

Livrarea echipamentelor dureaza aproximativ 6 saptamani, acestea fiind

realizate la comanda.

Aceasta activitate mai include livrarea, receptionarea echipamentelor,

montajul, testarea si punerea lor in functiune.

Activitatea 3 Recrutarea, selectia, angajarea si instruirea celor 2 persoane

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Durata: L3-L4 Recrutarea, selectia, angajarea si instruirea celor 2 persoane pentru
desfasurarea activitatilor de productie si vanzare.

Cele 5 persoane care vor fi angajate vor fi recrutate de pe piata libera:

- vom contacra AJOFM Iasi in vederea propunerii unor candidaturi;

- vom publica anunturi de angajare in presa locala;

- vom solicita recomandari de la cunostinte.

In recrutarea persoanelor se va tine cont doar de competentele acestora,

nefiind facute discriminari si respectand principiul egalitatii de sanse.

Persoanele angajate vor fi instruite de catre administratorul societatii in

vederea utilizarii echipamentelor si pentru respectarea fluxului tehnologic.

Administratorul societatii va avea responsabilitatea recrutarii, selectiei si

instruirii celor 5 angajati.

Activitatea 4 Aprovizionarea cu materii prime si materiale necesare derularii

activitatii si inceperea propriu zisa a activitatii de productie

Durata: L4-L12 Aprovizionarea cu materii prime si materiale necesare derularii activitatii si

inceperea propriu zisa a activitatii de productie

Pentru inceput vom achizitiona o cantitate mai mica pentru a testa calitatea
materiilor prime, ulterior fiind achizitionate cantitati mai mari.

Derularea propriu zisa a activitatii se va realiza prin preluarea de comenzi si

productia efectiva a pavelelor si boltarilor.

Activitatea 5 Promovarea produselor

Durata: L5-L12 Va fi realizat un site de prezentare a produselor care va contine informatii

despre produse si companie.

Promovarea produselor - principala modalitate de promovare va fi online -

prin website-ul propriu, prin pagina de Facebook si prin promovarea Google
Ads.

De asemenea, vom contacta potentiali clienti din zona magazinelor de

materialelor de constructii.

Le vom oferi mostre ale produselor noastre pentru a fi aratate potentialilor

cumparatori.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
7. RESURSE UMANE

Numărul de persoane angajate în întreprinderile sociale nou înființate.

Dezvoltați următoarele subiecte:

- posturile necesare desfășurării activității, competențe necesare;

- fișe de post;
- strategii pentru asigurarea resurselor umane.
Vor fi create 5 locuri de munca in cadrul afacerii:

1. ADMINISTRATOR–– 2 h/zi – program L-V – program flexibil, in intervalul orar 8-20, angajat
in baza unui contract individual de munca;

2. Operator 1 4 ore/zi – program L-V – program flexibil, in intervalul orar 8-20, angajat in
baza unui contract individual de munca;
3. Muncitor necalificat / Incarcator 4 ore / zi – program L-V – program flexibil, in intervalul
orar 8-20, angajat in baza unui contract individual de munca;
4. Sofer (4 ore / zi – program L-V – program flexibil, in intervalul orar 8-20, angajat in baza
unui contract individual de munca;
Persoanele angajate vor face parte din regiunea de Nord Est.

Structura de personal

Denumire post Atribuții / Responsabilitățile postului Condiții de Experienta

acces solicitata

Administrator ● organizarea afacerii, alocarea Studii medii; Experiente in

resurselor; domeniu minim 6
● urmarirea vanzarilor; luni

● gestionarea cash flow-ului;

● negocierea cu clientii

● motivarea, verificarea personalului;

● reprezentarea societatii in fata

autoritatilor;

● relatia cu colaboratorii si partenerii

de afaceri

Operator Activitatea va consta in producerea Singura conditie Nu se solicita

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
 pavelelor. de acces este experienta
Sarcini: selectia in

- sa trateze si sa proceseze materiile cadrul

prime procesului de
recrutare si
- sa faca diferite mixturi de materii
selectie. Nu se
prime conform retetelor de productie;
impun anumite
- sa traga in forme mixurile de materii
studii sau
prime;
experienta.
- sa curete, sa intretina si sa faca
reparatii simple la masinile si
echipamentele de productie;

- sa depoziteze paletizat productia

zilnica

Muncitor Atributii de incarcare descarcare a liniei Singura conditie Nu se solicita

necalificat / de productie de acces este experienta
Incarcator Incarcare descarcare a produsului finit selectia in
cadrul
procesului de
recrutare si
selectie. Nu se
impun anumite
studii sau
experienta.

Managementul companiei si partea de coordonare a activitatii sunt asigurate de administratorul

companiei care este si reprezentant legal si asociat unic in cadrul companiei.

Administratorul firmei noastre isi va exercita activitatea in baza actului constitutiv, precum si in
baza contractului individual de munca.

Organigrama companiei este formata din 5 persoane.

Monitorizarea si controlul personalului se vor realiza periodic, prin observare, prin analiza
performantei in functie de indicatori obiectivi de verificare (ex. nr de lucrari, nr de sesizari
rezolvate, nr de erori inregistrate, timp alocat reparatiei, etc)

Responsabili cu monitorizarea si controlul activitatii vor fi administratorul si conducerea

companiei.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Totodata o alta ramura de control este reprezentata de controlul calitatii produselor si
serviciilor, activitate care va fi exercitata de responsabilii de proces.

In cazul in care sunt constatate nereguli sau abateri de la standardele de calitate agreate se vor
intocmi procese verbale de constatare a neregulilor si rapoarte detaliate ce vor include masuri
de atenuare / inlaturare a cauzei care a condus la acea situatie.

Procesul de recrutare si selectie se va realiza in mod transparent, utilizand mijloace online (site-
uri de specialitate) si offline (la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca), prin
publicarea unui anunt de angajare.

Politica de recrutare ce va fi aplicata in cadrul companiei va avea la baza drept criterii

principale de selectie a candidatilor experienta specifica si pregatirea in domeniu.

Alte criterii importante, pe care le vom avea in vedere in procesul de recrutare sunt:

- Automotivare si proactivitate;
- Profesionalism;
- Creativitate;
- Recomandari / Portofoliu de lucrari (daca exista);
- Dorinta de invatare continua;

Integrarea la locul de munca se va realiza printr-un program de instruire in domeniul SSM si PSI si
in ceea ce priveste regulamentul intern si proceduri de lucru (flux de lucru) utilizate in cadrul
firmei.

Salarizarea personalului se va realiza avand la baza matricea de salarizare validata de

conducerea companiei, care include:

- nivelurile de salariazare

- sporuri.

Salariile acordate in cadrul companiei sunt formate din 2 componente:

- salariul fix;

- bonusuri periodice.

Politica de salarizare va fi aplicata in cadrul companiei in mod transparent, se va comunica

angajatilor, atat la momentul angajarii, cat si pe parcurs; vor fi comunicate intregii echipe
bonusurile si sporurile acordare si vor fi felicitati angajatii performanti lunar/trimestrial/anual.

In ceea ce priveste motivarea angajatilor in cadrul companiei vor fi adoptate mijloace de

motivare agreate de angajati, stabilite in urma analizei nevoilor individuale ale acestora.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Principalele mijloace de motivare generala ce vor fi aplicate in cadrul companiei se impart in 2
categorii:

- de natura financiara: bonusuri de performanta acordate lunar sau trimestrial;

- de natura nefinanciara: bonusuri de timp liber, in functie de performanta si de

posibilitatile existente la nivelul companiei; bonusuri in natura constand in produse realizate in
cadrul companiei; teambuilding anual; petreceri aniversare; cadouri din partea companiei
pentru evenimentele importante din viata angajatilor; vouchere de vacanta, etc.

Toti angajatii sunt incurajati sa participe in programe de dezvoltare profesionala, de la

workshop-uri de scurta durata, la traininguri de specialitate sau bootcamp-uri, parte dintre
aceste activitati fiind decontate de companie. Compania acorda angajatilor, in baza
regulamentului de ordine interioare, concediu pentru formare profesionala pentru toti angajatii
companiei care solicita acest drept.

In cadrul companiei sunt incurajati toti angajatii sa isi exerseze caracterul de lider, fiind
indemnati sa gestioneze proiecte proprii acolo unde este cazul.

8. PLANUL FINANCIAR

Această secțiune va cuprinde:

- Planul de finanțare al întreprinderii care va include modalitatea prin care se va finanța

întreprinderea socială – Anexa B – însoțit de oferte/print-screen-uri pentru produsele/serviciile
prevăzute;
- Ipotezele de lucru pe baza cărora au fost realizate proiecțiile financiare (detaliați ipotezele care
au stat la baza realizării previzionării veniturilor și cheltuielilor din cash-flow: gradul de utilizare
a capacității de producție/ prestare servicii şi modul cum evoluează acesta în timp; se va preciza
producția fizică şi producția valorică estimată în urma realizării investiției. Previzionarea
vânzărilor/încasărilor se va realiza în preturi constante (LEI). Tabelul de mai jos se va completa
pentru primele 18 luni de funcționare a întreprinderii.)
Produs/ serviciu UM Cantitatea Preț unitar Valoare lei

vândută
pavele 40mm mp 2000 30.00 60000
pavele 60mm mp 1000 35.00 35000
pavele 80mm mp 4000 40.00 160000

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
 dale 300.300.100 mp 2000 45.00 90000
bt 400*200*200mm mp 500 2.50 1250
bt 400*150*200mm mp 500 2.20 1100
bd.500*100*150mm mp 500 7.00 3500
bd.500*200*250mm mp 500 15.00 7500
bd.500*50*200mm mp 600 5.00 3000

nr. pret /
Buc/ buc; alte PRET.
  masa mc mp mano energie chelt. PROD pret adaus profit
kg/ RON/ RON/
  buc;     BUC ron/ BUC   buc vanzare    
ron/
                mp;    
nr.
Mp/m RON/ ron/
  kg/mp c beton RON/MP RON/ MP 20% mp buc mp; buc lunar
pavele 40mm 92 23 9.23 6.354 0.720 3.261 19.56 30.00 10.44 25047.13
pavele 60mm 145 14 14.55 6.354 0.720 4.324 25.94 35.00 9.06 21735.15
pavele 80mm 184 11 18.46 6.354 0.720 5.106 30.64 40.00 9.36 22467.85
dale 300.300.100 210 10 21.07 8.825 1.000 6.178 37.07 45.00 7.93 13703.94
bt
400*200*200mm 18 117 1.12 0.530 0.060 0.343 2.06 2.50 0.44 12753.81
bt
400*150*200mm 14 150 0.87 0.397 0.045 0.263 1.58 2.20 0.62 23794.08
bd.500*100*150m
m 16.5 127 1.66 0.397 0.045 0.419 2.52 7.00 4.48 172155.44
bd.500*200*250m
m 54 39 5.42 1.589 0.180 1.437 8.62 15.00 6.38 61222.89
bd.500*50*200mm 10.5 200 1.05 0.265 0.030 0.270 1.62 5.00 3.38 194822.3

Ipotezele de lucru avute in vederea realizarii cashflow-ului:

 Venituri lunare – cresc, incepand din luna a 3 a de functionare cu aprox 6% pe luna;

 In primul an se incaseaza subventia de minimis –231190 lei;

 Afacerea va functiona ulterior reinvestind veniturile din vanzari in sustinerea activitatii;

 Salariile (inclusiv contributiile angajat si angajator) se vor mentine la acelasi nivel in

urmatoarele 6 luni;

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
  Numarul si valoarea comenzilor vor creste progresiv de la an la an, ceea ce se va reflecta
in venituri din vanzari si necesita materii prime si materiale mai multe, care vor fi
achizitionate din veniturile din vanzari;

 Investitiile si cheltuielile de marketing se vor mentine constante in urmatoarele 6 luni;

 Cheltuielile cu chiria, utilitatile si serviciile de contabilitate se vor mentine constante in

urmatoarele 6 luni;

Impozitul estimat pentru primi 4 ani de activitate este de 1% din cifra de afaceri anuala

9. SUSTENABILITATEA AFACERII ȘI A LOCURILOR DE MUNCĂ

Argumentați:

- Sustenabilitatea locurilor de muncă nou create (minim 6 luni)

Dupa finalizarea celor 18 luni de proiect si demararea perioadei de sustenabilitate, activitatea
economica a firmei va continua sa fie in dezvoltare. Acest lucru va fi posibil datorita politicii de
vanzari proactive.

Sustenabilitatea investitiei va fi asigurata pe mai multe paliere.

In primul rand, datorita faptului ca o parte semnificativa a cheltuielilor din primul an de

activitate sunt acoperite de subventia de minimis, veniturile generate de investitie vor fi
suficiente pentru cresterea afacerii, astfel incat incepand din anul 2, intreprinderea sa se poata
autosustine din veniturile proprii.

In al doilea rand, vom lua in calcul accesarea si altor fonduri nerambursabile din fonduri
europene sau bugetul de stat (Programul Start-Up Nation, Programul Microindustrializare,
Programul Operational Regional 2014-2020 etc.). Nu excludem si accesare unor credite bancare
in cazuri exceptionale.

In al treilea rand vom deveni membru al unui patronat la nivel judetean si/sau regional, care sa
ne sustina prin diverse activitati specifice: consultanta, reprezentarea intereselor in fata
autoritatilor, crearea unor parteneriate etc.

Acestea sunt doar o parte din masurile pe care le vom implementa, cea mai importanta fiind
sustinerea activitatii din surse proprii, pragul de rentabilitate fiind atins chiar din primul an de
activitate.

1o. TEME SECUNDARE

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Vă rugăm să prezentați modalitatea în care proiectul d-voastră contribuie la una sau mai multe
dintre temele secundare ale proiectului, respectiv:

- ideea de afaceri propune activități ce vor promova concret sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiența din punctul de vedere al utilizării
resurselor;
Echipamentele achizitionate in cadrul proiectului sunt de ultima generatie. Deasemenea, din surse
proprii, cheltuieli neeligibile, vom achizitiona un panou fotovoltaic pentru asigurarea iluminatului in
hala si in curtea exterioara.

Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoilor prezentului, fără a
compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi.

Dezvoltarea durabilă a fost gândită ca o soluţie la criza ecologică determinată de intensa

exploatare industrială a resurselor şi degradarea continuă a mediului şi caută în primul rând
prezervarea calităţii mediului înconjurător.

Activitatea in sine promoveaza dezvoltarea durabila - folosim materie prima de calitate

Astfel, afacerea in integralitatea sa promoveaza dezvoltarea durabila, utilizand produse

rezultate din reciclare.

In plus, se vor achizitiona pubele pentru reciclarea selectiva a deseurilor rezultate din
activitatea angajatilor, cat si a eventualelor rebuturi.

Aceste rebuturi pot fi reutilizate drept materie prima in procesul de productie.

De asemenea, vom contribui la dezvoltarea durabila prin utilizarea unor echipamente care nu
polueaza atmosfera si contribuie in mod activ la dezvoltarea unei tehnologii noi care poate
reduce substantial poluarea si utilizarea ineficienta a resurselor naturale.
- ideea de afaceri promovează concret inovarea socială
Proiectul nostru sprijina dezvoltarea nivelului de trai a persoanelor defavorizate prin donarea catre
ONG uri care se ocupa de constructia de case pentru persoane nevoiase.

- ideea de afaceri promovează concret nediscriminarea

Egalitatea de sanse va fi unul dintre principiile mentionate in regulamentul intern, iar modul de
exprimare a acesteia va fi prin aplicarea acestui principiu la toate nivelurile de activitate, si in
special in selectia, recrutarea, angajarea, motivarea si salarizarea angajatilor.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
In ceea ce priveste angajarea personalului in cadrul companiei noastre activitatea de recrutare
se va realiza intr-o maniera transparenta, utilizand mijloacele online de recrutare precum: site-
urile de joburi, interviu online (daca este cazul) si avand la baza principii obiective ce țin de
profesionalism, studii, experienta in domeniu, etc.

Astfel, vor fi acordate sanse egale tuturor celor care doresc sa faca parte din echipa noastra sa
aplice pentru un post, sa participe in procesul de recrutare si ulterior sa obtina un loc de munca
in cadrul companiei.

De asemenea in cadrul echipei / echipelor de lucru din cadrul companiei va fi interzis

tratamentul discriminatoriu fata de colegi si angajatii vor fi incurajati sa isi trateze colegii in
mod egal indiferent de sex, etnie, statut social, etc

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020