PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii lucratorilor
Prioritatea de investitii 8.iii: Activitati independente, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi, inclusiv a unor
microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii inovatoare
Obiectivul specific 3.7: Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana
Titlul proiectului: Centrul de excelenta in promovarea antreprenoriatului_IMMpact Vest

PLAN DE AFACERI
- examen final –

Curs initiere
Competente antreprenoriale

LĂZĂREL EMILIA
___________________________
(nume şi prenume)

___________________________
(semnatura)

__________________________20.07.2018_
(data)

1
2
FIŞĂ DE DATE privind identificarea afacerii

1. Numele firmei (inclusiv acronimul, dacă este cazul): S.C. „Cameleon Print” S.R.L.

2. Sediul firmei: Timișoara

3. Forma juridică de constituire: societate cu răspundere limitată

4. Activitatea principală: Alte activități de tipărire , Cod CAEN 1812

5. Activităţi secundare:

6. Natura capitalului social:

Natura capitalului % Public Privat

Român 100%

Străin

6. Valoarea capitalului:200 lei

7. Locul de desfăşurare (judeţ, regiune, ţară):județul Timiș, regiunea de vest, Romînia

8. Asociaţi, acţionari principali, dacă este cazul:

9. Nume, prenume reprezentant legal: LĂZĂREL EMILIA

3
1. Cum s-a ajuns la această idee de afaceri?

(Detaliati in maximum 10 randuri) Fiul meu Razvan lucrează pe postul de grafician calculator la Editura și
Tipografia Waldpress de doi ani de zile. În acest timp s-a dezvoltat mult din punct de vedere profesional,
execută lucrări de calitate superioară, are foarte mulți clienți si este apreciat de patron și de clienți.
Împreună am hotărât că vom dezvolta o afacere de familie de tipul unei tipografii digitale în care să
valorificăm experiența mea de profesor economist de 30 de ani dar și cunoștințele și competențele lui de
grafician calculator.

2. Care sunt elementele inovative ale afacerii? Ce aduce nou pe piata afacerea?
(Detaliati in maximum 10 randuri)
Ne propunem realizarea unei tipografii de elită. Ca elemente de noutate oferim clinților corectarea textelor
trimise în vederea printării atât din punt de vedere al tehnoredactării cât și din punct de vedere al semnelor de
punctuație.

3. Care este scopul afacerii? Specificaţi obiectivele SMART ale afacerii!

Scopul afacerii: Dorim ca firma noastră să devină un brand cunoscut în Timișoara pentru excelență în tipărituri.

Obiective:
Obiectivul 1 Promovarea activității firmei în anul 2019 în Regiunea de Vest a României.
Obiectivul 2 Promovarea pachetului tipografic (mape+diplome+CD-uri) în instituțiile de învătământ
din orașele Timișoara, Lugoj și Sânnicolau-Mare în anul 2019.
Obiectivul 3 Angajarea unui salariat nou (agent de vânzări) pe parcursul anului2020.
...

4. Unde doriţi să ajungeti în următoarii 3 ani? Faceţi vă rog referire la cifră de afaceri/profit, număr de angajaţi!

Obiectiv (Indicatori urmăriţi) Unitatea de măsură Anul 1 Anul 2 Anul 3

Cifră de afaceri Lei 36500 75000 150000
Profit Lei
Număr de angajaţi Nr. persoane 2 2 3

5. Descrierea produselor/serviciilor

Produsul/Serviciul (denumire) Descrierea produsului/serviciului (caracteristici – ex forma,

dimensiune, culoare, materii prime, greutate, proprietati
tehnologice/nutritive/estetice etc)

4
 Produsul 1 Cărți
Produsul 2 Afișe
Produsul 3 Pliante
… Cărți de vizită
Etichete
Flyere
Agende personalizate
Calendare
Reviste
Serviciul 1 Realizarea de grafică pe calculator
Serviciul 2 Tehnoredactarea și corectarea de texte
Serviciul 3
…
6. Activitatile relevante din primele 12 luni, necesare implementarii si functionarii afacerii

Activitatea Resurse L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12

necesare
Înființarea firmei x
Obținerea avizelor si toate x x
documentele de care avem
nevoie
Analiza concurenților x x x
Prompvarea firmei x x x x x x x x x x x x
Închirierea spațiului x
Amenajarea spațiului x x
Achiziții echipamente de x x
lucru
Recrutare/Selecție/Angajare x x
Identificarea furnizorilor x x x x x
Desfășurarea activității x x x x x x x x x x x x

7. Dimensionare cheltuieli eligibile ajutor de minimis

Nr. Cheltuieli eligibile Număr Cost/ Valoare totala din care

Crt. unitati unitate eligibila (cu suportata din
TVA inclus) subventie
I TAXE INFIINTARE START-UP
1 Taxe de înființare 400
2 …..
3 ….
SUBTOTAL TAXE INFIINTARE START-UP 400
II CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI NOU-ANGAJAT
1 Cheltuieli salariale
1.1 Grafician calculator 12 2340 28080
1.2 Muncitor calificat 12 1750 21000
2 Onorarii/ venituri asimilate salariilor pentru
experti proprii/ cooptati

5
Nr. Cheltuieli eligibile Număr Cost/ Valoare totala din care
Crt. unitati unitate eligibila (cu suportata din
TVA inclus) subventie
2.1 …
2.2 ...
3 Contributii sociale aferente cheltuielilor
salariale si cheltuielilor asimilate acestora
(contributii angajati si angajatori)
3.1 Contribuții sociale grafician 12 1660 19920
3.2 Contribuîii sociale muncitor 12 1137 13644
3.3 Contribuții angajator 12 153 1836
SUBTOTAL CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI NOU- 84480
ANGAJAT
III CHELTUIELI CU DEPLASAREA PERSONALULUI INTREPRINDERILOR NOU-INFIINTATE
1 Cheltuieli pentru cazare
2 Cheltuieli cu diurna personalului propriu
3 Cheltuieli pentru transportul persoanelor
(inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de
transport in comun sau taxi, gara, autogara sau
port si locul delegarii ori locul de cazare,
precum si transportul efectuat pe distanta dintre
locul de cazare si locul delegarii)
4 Taxe si asigurari de calatorie si asigurari
medicale aferente deplasarii
SUBTOTAL CHELTUIELI CU DEPLASAREA PERSONALULUI
Nr. Cheltuieli eligibile Număr Cost/ Valoare totala din care
Crt. unitati unitate eligibila (cu suportata din
TVA inclus) subventie
IV CHELTUIELI CU ACHIZITIIÂ

1 Cheltuieli aferente diverselor achizitii de servicii

specializate, pentru care beneficiarul ajutorului
de minimis nu are expertiza necesara
1.1 ….
1.2 …
1.3 …
2 Cheltuieli cu achizitia de active fixe corporale
(altele decat terenuri si imobile), obiecte de
inventar, materii prime si materiale, inclusiv
materiale consumabile, alte cheltuieli pentru
investitii necesare functionarii intreprinderilor
2.1 Computer 1 3000 3000 100%
2.2 Multifuncțional Alb-Negru Konica Minolta 1 4401,81 4401,81 100%
2.3 …
SUBTOTAL CHELTUIELI CU ACHIZITII 7401,81
V CHELTUIELI CU INCHIRIEREA

1 Cheltuieli cu inchirierea de sedii (inclusiv 12 890 10680 100%

depozite), spatii pentru desfasurarea diverselor
activitati ale intreprinderii, echipamente,
vehicule, diverse bunuri

6
Nr. Cheltuieli eligibile Număr Cost/ Valoare totala din care
Crt. unitati unitate eligibila (cu suportata din
TVA inclus) subventie
1.1
1.2
2 Cheltuieli de leasing fara achizitie (leasing 12 550 6600 100%
operational) aferente functionarii
intreprinderilor (rate de leasing operational
platite de intreprindere pentru: echipamente,
vehicule, diverse bunuri mobile si imobile)
2.1
2.2
SUBTOTAL CHELTUIELI CU INCHIRIEREA 6600
VI UTILITATI AFERENTE FUNCTIONARII INTREPRINDERILOR
1 Apa rece 12 30 360 100%
2 Energie electrică 12 200 2400 100%
3 Gaz 12 70 840 100%
SUBTOTAL UTILITATI 3600
VII SERVICII DE ADMINISTRARE A CLADIRILOR AFERENTE FUNCTIONARII
INTREPRINDERILOR
1 …
2 …
SUBTOTAL SERVICII DE ADMINISTRARE A CLADIRILOR
VIII SERVICII DE INTRETINERE SI REPARARE DE ECHIPAMENTE SI MIJLOACE
DE TRANSPORT AFERENTE FUNCTIONARII INTREPRINDERILOR
1 …
2 …
SUBTOTAL SERVICII DE ADMINISTRARE A CLADIRILOR
Nr. Cheltuieli eligibile Număr Cost/ Valoare totala din care
Crt. unitati unitate eligibila (cu suportata din
TVA inclus) subventie
IX ARHIVARE DE DOCUMENTE AFERENTE FUNCTIONARII INTREPRINDERILOR
1 …
2 …
SUBTOTAL ARHIVARE DE DOCUMENTE

X AMORTIZARE DE ACTIVE AFERENTE FUNCTIONARII INTREPRINDERILOR

1 …
2 …
SUBTOTAL AMORTIZARE
XI CHELTUIELI FINANCIARE SI JURIDICE (NOTARIALE) AFERENTE FUNCTIONARII
INTREPRINDERILOR
1 …
SUBTOTAL CHELTUIELI FINANCIARE SI JURIDICE
XII CONECTARE LA RETELE INFORMATICE AFERENTE FUNCTIONARII INTREPRINDERILOR
1 …
SUBTOTAL CONECTARE LA RETELE
INFORMATICE
XIII CHELTUIELI DE INFORMARE SI PUBLICITATE AFERENTE FUNCTIONARII
INTREPRINDERILOR

7
Nr. Cheltuieli eligibile Număr Cost/ Valoare totala din care
Crt. unitati unitate eligibila (cu suportata din
TVA inclus) subventie
1 …
SUBTOTAL CHELTUIELI DE INFORMARE SI PUBLICITATE
XIV ALTE CHELTUIELI AFERENTE FUNCTIONARII INTREPRINDERILOR
1 Prelucrare de date
2 Intretinere, actualizare si dezvoltare de aplicatii
informatice
2.1 …
2.2 …
3 Achizitionare de publicatii, carti, reviste de
specialitate relevante pentru operatiune, in
format tiparit si/sau electronic
3.1 …
3.2 …
4 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, 12 277.81 3333,72
drepturi si active similar
4.1 …
4.2 …
SUBTOTAL ALTE CHELTUIELI 3333,72
TOTAL GENERAL 116095,53

8. Structura de finanţare a proiectului de investiţii:

Sursa de finanţare Moneda (Lei) %

Ajutor de minimis 130760 100%
Aport propriu (pentru proiecte mai mari decat echivalentul
in lei al subventiei acordate prin proiectul IMMpact Vest)
TOTAL valoare de investiţie 100%
9. Structura de personal

Funcţie/Post Profilul postului Cerinte candidat Nr. de

(enumerati principalele (enumerati cerintele solicitate angajati/functie
sarcini de lucru) pentru fiecare post vizat)
1. Grafician calculator Execută grafică pe Absolvent liceu informatică 1
calculator cu diplomă de bacalaureat
Realizează montaje Curs pagini WEB
Listează diferite materiale
Alte activități
2. Muncitor calificat Taie hărtie Absovent colegiu tehnic 1
Laminează diferite
materiale publicitare
...
Total salariati 2
din care pe functii de conducere
din care pe functii de executie 2

8
Care va fi programul de lucru? (mentionati programul de lucru dupa care va functiona afacerea)
Luni-Vineri 8-16

Cum anume vor fi încadrați angajații? (mentionati tipul contractului, durata contractului si norma de lucru
pentru fiecare functie/post mentionat) Cei doi angajați vor fi încadrați pe durată nedeterminată cu normă
întreagă.

Cum vor fi integrate/respectate principiile egalitatii de sanse intre femei si barbati in strategia de management a
resurselor umane in cadrul firmei? (mentionati min 2 masuri pe care le veti avea in vedere astfel incat sa
promovati/respectati/integrati principiul egalitatii de sanse in strategia de management a resurselor umane)
1. Salariu egal la muncă egală si aceleași studii indiferent dacă este femeie sau bărbat
2.Toți salariații vor fi tratați cu respect indiferent de orientarea religioasă, politică, sexuală ,etc
...
10. Concurenţi potenţiali
Prezentaţi principalii concurenţi, pe grupe de produse/servicii si caracteristicile pe care le cunoaşteţi ale acestora

Grupă produse/servicii Denumirea firmei/ firmelor şi localitatea

oferite pieţei
Produs/serviciu 1 Editura Mirton Timișoara, Waldpress, Ornela Designe

Produs/serviciu 2 Editura Mirton Timișoara, Waldpress, Ornela Designe

Produs/serviciu 3

11. Poziţia produselor/serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei

Descrieţi principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor afacerii d-voastră in raport cu cele

oferite de concurenţă. Va rugam sa aveti in vedere toate tipurile de produse/servicii furnizate de afacerea d-
voastra!)
- calitate superioară
- prețuri rezonabile
- rapiditate în execuție

12. Piata tinta Ne adresăm societăților comerciale din Timișoara

Definiţi piaţa dumneavoastră (prezentaţi caracteristicile specifice ale segmentului d-voastră de piaţă, căror
nevoi se adresează: de ex. alimentaţie, vestimentaţie, electro-casnice, birotică, turism etc.).

Precizati amplasarea pieţei – locală, regională, naţională, internaţională etc. – cu detalii, dacă sunteţi în
posesia lor) şi mărimea acesteia - determinati marimea pietei tinta: de ex. numar de consumatori, unitati
vandute si valoare totala a tranzactiilor; care este cresterea estimata in urmatorii 5 ani?

9
 Piașă locală și regională

13. Principalii consumatori

Definiti consumatorii tinta! Mentionati caracteristicile principale ale consumatorilor finali in functie de
criterii precum: demografice, geografice, socio-economice, stilul de viata, comportament, consum etc.

Persoane juridice (firme) mijlocii

14. Bugetul de marketing

(Cheltuielile detaliate mai jos fac parte din strategia de promovare pentru lansarea noilor produse/servicii)

Cheltuieli estimate legate de promovarea Anul 1 Anul 2 Anul 3

produselor/serviciilor (min 3)
1200 600 400

15. Riscuri asociate afacerii

Puncte tari calitate superioară, personal calificat, Puncte slabe firma nu este cunoscută. Programul
prețuri moderate, conducere capabilă de lucru nu include ziua de sâmbătă

Oportunităţi legislație favorabilă firmelor mici și Riscuri creșterea prețurilor la materialele

mijlocii utilizate

16. Bugetul preconizat pe primul an - Vezi templata Anexa Buget de venituri și cheltuieli

10