SIGLA EVIDENTA Cod PG 01-04

INFORMATIILOR DOCUMENTATE Ed. 1 Rev. 0

Nr. 1 Data XXXXXXXXX Pag. 1 din 2

Inlocuieste Evidenta informatiilor documentate nr. ___-____ emisa la data de -

Nr. Ed. / Perioada

Denumire informatie Cod Compartiment
crt. Revizie / de
documentata emitent
Data arhivare
0 1 2 3 4 5
1 Lista de difuzare PG 01-01 Ed.1 Rev.0 Orice comp. 3

2 Program anual de elaborare/ PG 01-02 Ed.1 Rev.0 SMC 3

actualizare proceduri /
instructiuni
3 Lista documentelor SMC in PG 01-03 Ed.1 Rev.0 SMC 3
vigoare
4 Evidenta informatiilor PG 01-04 Ed.1 Rev.0 SMC 3
documentate
5 Registrul de arhiva PG 01-05 Ed.1 Rev.0 Economic 10
6 Proces verbal de distrugere PG 01-06 Ed.1 Rev.0 Economic 10
documente
7 Lista cerinte legale aplicabile PG 02-01 Ed.1 Rev.0 SMC 3
8 Lista autorizatiilor si avizelor PG 02-02 Ed.1 Rev.0 SMC 3
obtinute de societate
9 Lista personalului PG 02-03 Ed.1 Rev.0 Resurse umane 5
autorizat/certificat din societate
10 Raport evaluare conformare PG 02-04 Ed.1 Rev.0 SMC 3
11 Lista partilor interesate PG 03-01 Ed.1 Rev.0 SMC 3
12 Tabelul cu obiectivele și riscurile PG 03-02 Ed.1 Rev.0 SMC 3
inerente aferente acestora
13 Formularul de identificare risc PG 03-03 Ed.1 Rev.0 SMC 3
14 Fișă de urmărire a riscului PG 03-04 Ed.1 Rev.0 SMC 3
15 Planul de acțiuni pentru PG 03-05 Ed.1 Rev.0 SMC 3
minimizarea riscurilor inerente
16 Registrului de riscuri PG 03-06 Ed.1 Rev.0 SMC 3
17 Obiective strategice si specifice PG 04-01 Ed.1 Rev.0 SMC 3
18 Program de management PG 04-02 Ed.1 Rev.0 SMC 3
Functia Numele si Semnatura Data
prenumele
INTOCMIT RSMC ………….. ………….
APROBAT ADMINISTRATOR ………….. ………….
SIGLA EVIDENTA Cod PG 01-04
INFORMATIILOR DOCUMENTATE Ed. 1 Rev. 0
Nr. 1 Data XXXXXXXXX Pag. 1 din 2

Inlocuieste Evidenta informatiilor documentate nr. ___-____ emisa la data de -

Nr. Ed. / Perioada

Denumire informatie Cod Compartiment
crt. Revizie / de
documentata emitent
Data arhivare
0 1 2 3 4 5
19 Program anual de audit PG 05-01 Ed.1 Rev.0 SMC 3
20 Planul de audit PG 05-02 Ed.1 Rev.0 SMC 3
21 Fisa chestionar de audit PG 05-03 Ed.1 Rev.0 SMC 3
22 Raport de audit intern PG 05-04 Ed.1 Rev.0 SMC 3
23 Fisa postului PG 06-01 Ed.1 Rev.0 Resurse umane 5
24 Plan anual de formare PG 06-02 Ed.1 Rev.0 Resurse umane 5
profesionala
25 Proces verbal de instruire si PG 06-03 Ed.1 Rev.0 Orice comp. 3
constientizare
26 Programul anual de instruire in PG 06-04 Ed.1 Rev.0 SMC 3
domeniul calitate, mediu,SSM
27 Chestionar consultare angajati PG 07-01 Ed.1 Rev.0 SMC 3
28 Proces verbal analiza PG 08-01 Ed.1 Rev.0 SMC 3
management
29 Raport de actiune corectiva PG 09-01 Ed.1 Rev.0 SMC 3
30 Registrul unic pentru evidenta PG 09-02 Ed.1 Rev.0 SMC 3
actiuni corective
31 Feed-back client PS 01-01 Ed.1 Rev.0 SMC 3
32 Chestionar de autoevaluare PS 02-01 Ed.1 Rev.0 SMC 3
furnizor
33 Fisa de evaluare furnizor PS 02-02 Ed.1 Rev.0 SMC 3
materiale , produse , servicii
34 Lista furnizorilor acceptati PS 02-03 Ed.1 Rev.0 SMC 3
Functia Numele si Semnatura Data
prenumele
INTOCMIT RSMC ………….. ………….

APROBAT ADMINISTRATOR ………….. ………….