C_5.

3_1_INVOICE Facturi administrative

INVOICES
Toate facturile intrate in Rominserv se vor introduce in sistemul Maximo de catre operatotul de facturi de la Registratura . Din pagina de Start Center Go To Modulul Purchasing Invoices

Figura 1. Ecranul urmator al aplicatiei permite inregistrarea facturilor in sistem cu ajutorul butonului New Invoices. La introducerea unei facturi noi in system statusul acesteia este ENTERED. . Accesam acest buton ,New Invoices

Figura 2.

Campurile care se vor completa sunt :

C_5.3_1_INVOICE Facturi administrative

Figura 3

Camp
Nr. Factura Nr. Inregistrare Invoice Description Tip Fact In sectiunea Dates Data facturii Data scadenta

Date completate Numarul facturii Numarul de inregistrare intern RIS. Descrierea facturii Tipul facturii

Modalitate completare Se tasteaza. Se tasteaza. Se tasteaza. Se alege din lista, utilizand

Data emiterii facturii (data mentionata pe factura) data pana la care trebuie platita factura, (dupa completarea acestui camp se va complete automat si campul zile scadente).

Se alege folosind calendarul Se alege din calendar, utilizand

In sectiunea

Cost
Valoare fara TVA a facturii.

Valoare fara TVA Moneda

se completeaza cu moneda facturii. Se completeaza cursul valutar inscris pe

Se tasteaza. Se alege din lista cu optiunea Select Value

Curs Valutar

C_5.3_1_INVOICE Facturi administrative

facture in cazul facturilor in alte monede, in cazul in care moneda este RON se va completa cu val.1 In sectiunea Company
Company

Furnizorul care a emis factura.

Se alege din lista.

In sectiunea PO details ( aici se va complete numai unul din campurile de mai jos)
Single PO

Multiple PO

se completeaza cand avem factura Se alege din lista. corespunzatoare unei singure comenzi. La completarea acestuia sistemul va completa automat campurile Receipts; PO Total; Univoiced Total cu valori din PO se completeaza cu nr.de PO, separate cu Se tasteaza : po-urile virgule separate cu virgule. NOTA : in cazul PO multiple, se va completa mai intai vendorul ! Altfel nu se va putea salva inregistrarea caci acesta nu va fi validat ! Contractual in baza caruia s-a emis factura Se alege din lista. se utilizeaza cand factura face referire la Se tasteaza : nr.de contracte, mai multe contracte. separate cu virgule.

Contract Multiple Contract

In momentul editarii nr.PO sau nr.contract, se completeaza automat numele derulantului in campul In atentia si numele responsabilului in campul Responsabil.

Atasarea facturii:
Se apasa iconita Attachments Add New Attachments Add New File

C_5.3_1_INVOICE Facturi administrative

Se deschide fereastra Create a file Attachment se apasa Browse ( se cauta documentul scanat) Se completeaza campurile : Name The Document si Descrierea .

C_5.3_1_INVOICE Facturi administrative

Se da clic pe Browse -> Se selecteaza fisierul -> Open:

In campul Specify a file apare calea de unde a fost selectat fisierul:

Se completeaza campul Name the document Description si OK.

Dupa atasare Attachments devine hiperlink:

Pentru vizualizare fisiere atasate se da clic pe Attachments:

C_5.3_1_INVOICE Facturi administrative

Pentru a vizualiza fisierul se da clic pe inregistrare

Pentru a sterge un document arasat gresit se apasa butonul Delete Row