Pensiunea turistic Popovici

PROIECT
Pensiunea turistic Popovici

CUPRINS
CONCEPEREA PROIECTULUI........................................................................................ 4
1.1 Context.............................................................................................................. 4
1.1.1 Ideea proiectului......................................................................................... 4

1.1.2 Descrierea solicitantului..............................................................................5

1.1.3 Descrierea liniei de finanare......................................................................5
1.2 Titlul proiectului................................................................................................. 8
1.3 Localizarea........................................................................................................ 8
1.4 Suma solicitat de la finanator......................................................................10
1.5 Justificarea ideii proiectului.............................................................................10
1.5.1 Prezentarea problemei.............................................................................. 10
1.5.2 ncadrarea proiectului n linia de finanare................................................14
1.5.3 Gradul de originalitate al proiectului.........................................................14
1.6 Scop, obiective i jaloane. Grupuri int.........................................................15
1.6.1 Scop.......................................................................................................... 15
1.6.2 Obiective................................................................................................... 15
1.6.3 Jaloane...................................................................................................... 17
1.6.4 Descrierea beneficiarilor directi, grupurilor tint, beneficiarilor indirecti.. 17
PLANIFICAREA PROIECTULUI..................................................................................... 19
2.1 Descrierea detaliat a activitilor..................................................................19
2.1.1 Constructia structurii de primire turistic..................................................21
2.1.2 Construcie funcional............................................................................. 21
2.1.3 Infrastructur turistic de agreement funcional....................................22
2.1.4 Pensiune promovat.................................................................................24
2.1.5 Personal angajat....................................................................................... 26
2.1.6 Servicii oferite........................................................................................... 26
2.1.7 Proiect monitorizat................................................................................... 28
2.2 Echipa de implementare.................................................................................28
2.3 Durata i planul proiectului............................................................................. 29
2.4 Bugetul proiectului.......................................................................................... 30
2.4.1 Bugetul pentru jalonul 1: Constructia structurii de primire turistic.........30
2.4.2 Bugetul pentru jalonul 2: Construcie funcional.....................................30
2.4.3 Bugetul pentru jalonul 3: Infrastructur turistic de agreement funcional
........................................................................................................................... 30
2.4.4 Bugetul pentru jalonul 4: pensiune promovata.........................................31
2.4.5 Bugetul pentru jalonul 5: Personal angajat...............................................31
2.4.6 Bugetul pentru jalonul 6: Servicii oferite...................................................31
2.4.7 Bugetul pentru jalonul 7: Proiect monitorizat...........................................31
2.4.6 Bugetul estimat pe luni............................................................................ 32
2.4.6 Bugetul agregat........................................................................................ 32
2.5 Activiti de evaluare i monitorizare..............................................................32
2

2.6 Managementul riscurilor.................................................................................32

2.7 Matricea cadru logic........................................................................................ 32
BIBLIOGRAFIE........................................................................................................... 32
ANEXE...................................................................................................................... 32
1. CERUTE............................................................................................................. 32
1. 1 Anexa Matricea cadru logic........................................................................32
1.2 Anexa Graficul responsabilitilor pentru proiect.........................................44
1.3 Anexa Analiza ipotezelor de lucru i a riscurilor.........................................44
1.4 Anexa Note explicative la buget..................................................................44
1.5 Anexa Buget estimat pe luni.......................................................................50
1.6 Anexa Buget agregat estimat / Buget consolidate......................................50
2. Realizate de echip........................................................................................... 50
2.1 Anexa Resurse necesare. Structura descompunerii resurselor proiectului
sub form de tabel pe jaloane/ activiti principale...........................................50
Resurse antrenate de jalonul 1..........................................................................50
Resurse antrenate de jalonul 2..........................................................................50
Resurse antrenate de jalonul 3..........................................................................51
Resurse antrenate de jalonul 4..........................................................................53
Resurse antrenate de jalonul 5..........................................................................54
Resurse antrenate de jalonul 6..........................................................................54
Resurse antrenate de jalonul 7..........................................................................55
2.2 Anexa Diagrama GANTT............................................................................... 56

CONCEPEREA PROIECTULUI
1.1 Context
1.1.1 Ideea proiectului

Proiectul are ca obiectiv crearea unei pensiuni turistice n localitatea

Vntori Neam, judeul Neam.
Fiind situat ntr-o zon muntoas ce ofer o serie de atracii natural
deosebite i avnd nenumrate edificii religioase, principala activitate
economic din aceast zon este turismul (mai ales turismul religios).
n zona de nord-est, n ceea ce privete oferta turistic cel mai mare
numr de structuri de primire turistic este deinut de pensiuni turistice i
hoteluri.
3

Lipsa marketingului adecvat pentru promovarea serviciilor turistice i

practicarea unor preuri mari comparativ, cu calitatea serviciilor a determinat
ndreptarea turitilor romni spre zone adiacente ca Ungaria, Bulgaria, Turcia,
Grecia i diminuarea numrului de turiti strini care prefer alte zone de
atracie turistic.
Prin implementarea proiectului se vor lua msuri n acest sens, n
vederea atragerii unui numr ct mai mare de turiti romni, ct i strini,
spre turismul romnesc, mbuntind serviciile oferite n zon prin investiii
n tehnologii noi, moderne. Se va mai avea n vedere i diminuarea
numrului de angajai sezonieri n favoarea celor permaneni n domeniul
hotelier, asigurndu-le acestora spaii special amenajate pentru odihn fiind
stimulai prin organizarea unor cursuri de nalt calificare i acordarea de
bonusuri n funcie de performanele obinute.
Proiectul intenioneaz a oferi o alternativ turitilor romni i strini
ce vin s viziteze aceast parte a rii n ceea ce privete cazarea dar i
petrecerea timpului liber. Prin crearea pensiunii Popovici se dorete a oferi
pieei o ofert de cazare caracterizat prin urmtoarele elemente:

preuri sczute;
calitate ridicat;
cazarea ntr-o zon linitit, departe de zgomotul oraelor;
faciliti de petrecere a timpului liber: ATV-uri......
posibilitatea de cunoatere a tradiiilor romneti din zona de

nord a Moldovei;
acces imediat la o serie de puncte turistice;
petrecerea vacanei ntr-o zon rural, beneficiind de toate
facilitile oferite de tehnologia modern.

Proiectul vine n ntmpinarea unor probleme existente la nivelul

judeului Neam precum:

Preuri ridicate;
Calitate sczut a ofertelor turistice;
Posibiliti de recreere reduse.

1.1.2 Descrierea solicitantului

Solicitantul finanrii este o persoan fizic care se va angaja ca pna

la data semnarii contractului de finanare s se autorizeze cu un statut
minim de persoan fizic autorizat i s funcioneze ca microntreprindere.
4

Firma va fi o microntreprindere avnd un numr de angajai mai mic de 9 i

o cifr de afaceri anual mai mic de 2 milioane euro. Activitatea principal
conform codificrii (ordin 337/2007): 5590 Alte servicii de cazare. Misiunea
firmei este urmtoarea: prin valoare, prin servicii, prin calitate promovm
turismul romnesc. Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri
comunitare pentru investitii similare n ultimii 3 ani;

1.1.3 Descrierea liniei de finanare1

Proiectul se nscrie pentru finanare n Programul Operaional

regional- Planul Naional de Dezvoltare regional, Axa 3- mbunatatirea
calitatii vietii n zonele rurale si diversificarea economiei rurale- Msura 313
ncurajarea Activitilor Turistice. Perioada de acordare a fondurilor pe
aceast axa se nscrie pe perioada 2007-2013.
Masura 313 ncurajarea activitatilor turistice se ncadreaza n Axa III
mbunatatirea calitatii vietii n zonele rurale si diversificarea economiei
rurale si are ca obiectiv general dezvoltarea activitatilor turistice n zonele
rurale care sa contribuie la cresterea numrului de locuri de munca si a
veniturilor alternative, precum si la cresterea atractivitatii spatiului rural. 2
Obiectivele specifice se refera la:3
1. Crearea i meninerea locurilor de munc prin activiti de turism,
n special pentru tineri i femei;
2. Creterea valorii adugate n activiti de turism;
3. Crearea, mbuntirea i diversificarea infrastructurii i serviciilor
turistice;
4. Creterea numrului de turiti i a duratei vizitelor.
Obiectivele operaionale se refer la:4
1. Creterea i mbuntirea structurilor de primire turistice la scara
mic;
2. Dezvoltarea sistemelor de informare i promovare turistic;

1
2
3
4

PNDR,
PNDR,
PNDR,
PNDR,

Msura
Msura
Msura
Msura

313,
313,
313,
313,

Ghidul
Ghidul
Ghidul
Ghidul

solicitantului.
solicitantului, p. 4.
solicitantului, p. 4.
solicitantului, p. 4.

3. Crearea facilitilor recreaionale n vederea asigurrii accesului la

zonele naturale de interes turistic.
Printre

beneficiarii

eligibili

ai

proiectului

se

numr

microntreprinderile, prin aceastea nelegndu-se societi comeriale cu un

numr de pn la 9 angajai i o cifr a afacerilor de pn la 2 milioane euro
anual sau o valoare total a activelor de pn la 2 milioane euro.
Microntreprinderile trebuie s aibe sediul social i punctul de lucru n spaiul
rural i s nu fie n dificultate.
Linia de finanare se ofer pentru:
a) Investiii n infrastructura de primire turistic: construcii de pn la
15 camere, cu 3 margarete;
b) Investiii n activiti recreaionale;
c) Dezvoltarea si / sau marketingul serviciilor turistice legate de
turismul rural.
Pentru investitiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public
nerambursabil va fi de pna la: 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va
depasi 70.000 Euro/proiect n cazul proiectelor de investitii n agroturism;
50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200.000 Euro/proiect
pentru alte tipuri de investitii n turismul rural. 5

Valoarea minima eligibila a

unui proiect este de 5.000 Euro.

Selecia proiectelor se face n funcie de punctajul obinut. Prioritate
au proiectele cu punctajul cel mai ridicat. Punctajele se obin dac se
ndeplinesc urmtoarele condiii6:

Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri

comunitare pentru investitii similare n ultimii 3 ani;

Proiecte din zone cu potential turistic ridicat dar care nu sunt

suficient dezvoltate din acest punct de vedere;

Proiectele care prin activitatea propusa creaza mai mult de un loc

de munca/25.000 Euro investiti;

Proiecte derulate de femei / tineri cu vrsta pna n 40 de ani la

data depunerii proiectului;

Proiecte integrate

care

combina

minim

actiuni

din

componentele a), b), c) sau d);

5
6

PNDR, Msura 313, Ghidul solicitantului, p.12.

PNDR, Msura 313, Ghidul solicitantului, pp. 17-19

Proiecte care au n componenta si investitii de producere a

energiei din surse regenerabile utilizate n scopul desfasurarii activitatii

turistice;

Proiecte care prevad prin activitatea propusa pastrarea si

promovarea culturii traditionale prin achizitionarea de obiecte certificate ca

fiind produse traditionale de marca, n vederea amenajarii structurilor de
primire turistice;

Proiecte de investitii n agroturism ai caror aplicanti nu au

beneficiat de sprijin pentru investitii prin masurile Axei 1;

Proiecte incluse ntr-o strategie de promovare

la

nivel

national/regional/judetean sau local (de tip LEADER);

Proiectele care acopera o zona omogena alcatuita din cel putin 3

comune si n care exista minim 15 actiuni/investitii de turism;

Proiecte care contribuie la promovarea traditiilor culturale;

Proiecte integrate, care combina actiuni din componentele: a), b),

c) sau d);

1.2 Titlul proiectului

Proiectul propus are ca i titlul Diversificarea ofertei turistice.
Pensiunea Popovici.

1.3 Localizarea
Romnia, Regiunea Nord-Est, Judeul Neam
Proiectul propus contribuie la creterea eficienei economice n judeul
Neam, prin practicarea unor politici de marketing adecvate, n strns
legtur cu tipologia segmentului de pia creia i se adreseaz.
La nivelul judeului Neam exist 94 uniti de cazare turistic,
respectiv: 21 hoteluri si moteluri, 5 cabane turistice, 3 campinguri si unitati
tip casuta ,6 vile, 3 tabere pentru elevi, 8 pensiuni turistice urbane, 42
pensiuni turistice rurale, 1 hotel pentru tineret, cu o capacitate total de
cazare de 4045 locuri, din care n funciune doar 1165 locuri.

Loc de natere a unei civilizaii, judeul Neam este situat n partea

nord estic a Romniei i ocup unul dintre primele locuri n ceea ce
privete potenialul turistic. Numrul mare de turiti care viziteaz anual
7

Anuarul statistic al Romaniei

acest jude, este explicat prin poziia sa geografic,

ct i nenumrate

monumente culturale i istorice.

Trstura caracteristic a acestui jude este c pe o suprafa
restrns se gsesc un numr mare de atracii turistice. Aici se gsesc
faciliti pentru sporturile de var i de iarn, pentru vntoare i pescuit,
ct i pentru odihn.
Priveliti minunate sunt oferite de cheile rurilor. Judeul are rezervaii
naturale de flor i faun (bouri, cerbi, uri, porci mistrei, cocoi de munte,
pstrvul

curcubeu,

cocoul

de

mesteacn).

Valoarea

ecologic

ospitalitatea proverbial a oamenilor creaz condiii bune s integreze zona

Cheilor Bicazului n valorile montane ale lumii.
Printre punctele turistice se numr: Mnstirea Secu( 1602),
Mnstirea Sihstria( 1655), Mnstirea

Vratec( 1785), Mnstirea

Neam( 1400), Mnstirea Agapia( sec XVII), Mnstirea Alma, Mnstirea

Horaia, Mnstirea Petera, Schitul Sihla, vizitate anual de foarte muli
iubitori de art.
Un alt punct turistic este reprezentat de Cetatea Neamului. A fost
ridicat n timpul lui Petru I Muat. Prima meniune documentar dateaz din
1395. n timpul domniei lui Alexandru Lapuneanu (1564-1568) cetatea a
fost distrus parial. n anul 1691, cetatea este aparat de un mic grup de
pliei n faa asediului armatei polone conduse de Ioan Sobietski. n timpul
domniei lui Stefan cel Mare, cetatea joac un important rol de aprare. n
aceasta perioada sunt ridicate noi ziduri i este construit un impresionant
pod sprijinit pe 11 piloni de piatra. Epoca de maxim strlucire a cetii se va
incheia odat cu prima domnie a lui Petru Rare, cand turcii ocupa cetile
Moldovei.8
Casa Memorial Ion Creang, aflat n imediata apropriere a localitii
Vntori Neam, reprezint un punct de atracie turistic de o mare valoare
ce prezint lumea copilriei lui Ion Creang.
Muzeul

Nicole

Popa.

Muzeul

strnete

interesul

admiraia

numeroilor vizitatori, care i trec pragul, fiind deopotriv punct turistic dar i
obiectiv de cercetare pentru oamenii de tiin.

Parcul natural Vntori Neam, http://www.ceahlau.neamt.ro/traseul_3.php

8

Casa Memorial Veronica Micle. Casa care adpostete astzi muzeul

a fost construit n anul 1834 de ctre Mnstirea Neam. n anul 1864 casa
a fost donat ca zestre de nunt Veronici la cstoria sa cu profesorul
tefan Micle. n anul 1934 casa a fost declarat monument istoric.
Alte puncte de atracie turistic sunt: coala Domneasc, Spitalul
vechi din Trgu Neam, Parcul Natural Vntori Neam, Rezervaia de zimbri,
Rezervaii geologice: Cheile Bicazului
Rezervaii forestiere: Codrul de Argint.
Cu autoturismul se poate ajunge in zona pe drumul european E85
Bucuresti - Roman - Cristesti; DN15B pina la Tirgu Neamt; dinspre Vatra
Dornei DN17 B pina la Poiana Largului, DN15B - spre Vinatori-Neamt; din
Suceava DN2 pina la Cristesti si DN15B pina la
Tirgu Neamt .
Vntori Neam este o localitate din judeul Neam. Satul Vntori
Neam se afl la 3,6 km de orasul Tirgu Neamt i are o populaie de 8825
locuitori.
Proiectul contribuie astfel la identificarea, valorificarea i creterea
gradului de exploatare a resurselor turistice, creterea gradului de ocupare a
forei de munc care va fi atras din mediul rural, susinerea practicrii unor
meserii

tradiionale

i atragerea populaiei

n practicarea turismului,

asigurarea unei exploatri echilibrate i pe termen lung a resurselor turistice.

Comuna Vntori Neam este locul unde se mai pot ntlni obiceiuri i
tradiii.
Proiectul contribuie astfel la identificarea, valorificarea i creterea
gradului de exploatare a resurselor turistice, creterea gradului de ocupare a
forei de munc care va fi atras din mediul rural, susinerea practicrii unor
meserii

tradiionale

i atragerea populaiei

n practicarea turismului,

asigurarea unei exploatri echilibrate i pe termen lung a resurselor turistice.

1.4 Suma solicitat de la finanator

Total costuri eligibile

ale proiectului
302578,00

Suma solicitat de la
finanator
99459,50

% din costul total al

proiectului
32,87%
9

Not: valorile sunt afiate n euro i se justific pe baza bugetului creat

1.5 Justificarea ideii proiectului

1.5.1 Prezentarea problemei

Am parcurs la prezentarea problemei i a soluilor prin intermediul

arborelui de probleme i a celui de obiective, arbori creai conform pailor
prezentai n MANUALUL MANAGEMENTUL CICLULUI DE PROIECT( p. 18).
Not: elementele teoretice privind cei 2 arbori au fost preluate din manualul menionat mai sus.

Analiza problemelor identific aspectele negative ale unei situaii

problematice actuale i stabilete relaia cauz-efect dintre problemele
existente. Analiza se prezint sub forma unei scheme grafice, avnd n
partea superioar efectele problemei i cauzele ei dedesubt. Analiza are ca
int identificarea blocajelor reale, crora factorii interesai le acord
prioritate i pe care caut s le nlture. Odat completat, Arborele
problemelor prezint imaginea complet a unei situaii negative existente,
pe care dorim s o mbuntim ca urmare a implementrii proiectului.
Analiza obiectivelor este o metod conceput s:
Descrie situaia mbuntit (stadiul viitor dorit), ca urmare a
implementrii proiectului;
Verifice ierarhizarea obiectivelor;
Ilustreze grafic relaiile cauz-efect .
Situaia negativ ilustrat de Arborele problemelor este transpus
ntr-o situaie
mbuntit, prin reformularea pozitiv a problemelor identificate. Aceste
formulri pozitive devin astfel obiective. Ele seprezint ntr-o alt schem
logic numit Arborele obiectivelor. Arborele obiectivelor ofer perspectiva
clar a situaiei viitoare mbuntite.
1.5.1.1 Arborele de probleme
Scderea
numrului
de turiti

Deteriora
rea
turismului
rural

Scderea
valorii
adugate
n
activitil
e de
turism

Scdere
a
potenial
ului
turistic

Reorientare
a turitilor
spre zonele
urbane
care ofer
i alte
faciliti

Pierderea
treptat a
valorilor
naionale

10

Nepromovare si
necunoasterea
valorilor regionale

.1

Deteriorarea
infrastructurii, serviciilor
turistice rurale

Barierele culturale
Calitate sczut a
impiedica
serviciilor n turismul
cunoasterea altor
rural
culturi

Deteriorarea
structurilor de primire
turistic la scar mic

Efecte ce ar putea s perpetueze

prin nerezolvarea cauzei

LIPSA OFERTELOR TURISTICE DE CALITATE RIDICAT N

JUDEUL NEAM

Cauzele problemei

Predomin turismul urban,

implicit locurile de cazare
urbane

Putere
financiar
mai mare
n mediul
urban

Accesul la
informaii
mai ridicat
n mediul
urban

Turism ul rural existent nu

se ridic la standardele
impuse de UE

Nu sunt
cunoscute
standardel
e UE
privind
turismul
rural

Barierele
Infrastructura
culturaleexistent
existentese
la
nivel
orienteaz
regional n mare parte
doar spre servicii de
cazare

Investiiile
n ofertele
de cazare
sunt
reduse

Cultur
slab
dezvoltat
privind
serciviile
conexe

Cretere

Certifica

a valorii

rea

adugat

calitaii

serviciil

Crearea
facilitatilor
recreation
ale n
vederea
asigurarii
accesului
la zonele
naturale
de interes

Gradul
Traditii scazut
Lipsa la
de
diferite
sentiment
cunoastere
nivel
regional
a
ului de
valorilor
promovare
regionale
a culturii
naionale

1.5.1.2 Arborele de obiective

Creterea
numrulu
i
de
turiti i a
duratei
vizitelor;

Dezvolta
rea
infrastrut
urii
turistice
n zon;

activiti

or

de

oferite

turism;

n
domeni

Susinere
a
activitil
or
specifice
11
turismulu

i rural;

Nepromovare si
necunoasterea
valorilor regionale

Creterea i
mbuntirea
structurilor de primire
turistice la scara mic;

Crearea, mbuntirea i
diversificarea
infrastructurii i serviciilor
turistice;

Barierele culturale

Certificarea
calitii
impiedica
serviciilorcunoasterea
oferite n altor
domeniul turismului;
culturi

Rezultate
Dezvoltarea turismului n zona Vntori Neam
Activiti

Construcia finalizat

Achiziia
materialel
or

Construcie funcional

Alegerea
firmei de
construci
e

Stabilirea
necesarul
ui de
dotare
aferent 3
margaret
e

i
Construc
ia
propriu-

Pregatire
a
dosarului
de
achiziii

Barierele
culturale
existente la
Crearea
infrastructurii
nivel
regionalde agreement
turistice

Achiziia
de ATVuri
i

Gradul
Traditii scazut
Promovar
de
diferite
la
ea
cunoastere
nivel regional
a
tradiiilor
valorilor
regionale

Crearea
zonei de
echitaie

1.5.1.3 Analiza SWOT

Puncte tari
zonei

Puncte slabe
ale zonei

Potenial turistic ridicat al zonei ;

Numr mare de turiti ;
Flux continuu de turiti ;
Aproprirea de importante i numeroase
obiective turistice
Peisaj natural diversificat i puin ntlnit
Multiple mijloace de petrecere a timpului liber
Slaba dezvoltare a ofertei turistice
12

Oportunitti
generate de
implementare
a proiectului
pt zon

Ameninri

Ofert turistic existent care nu se ridic la

standardele UE
Inexistena serviciilor conexe
Crearea unei pensiuni turistice prin cofinanare
european;
Dezvoltarea potenialului turistic;
Creterea veniturilor;
Creterea numrului locurilor de munc;
Creterea numrului de turiti i a duratei vizitelor;
Dezvoltarea infrastruturii turistice n zon;
Creterea valorii adugate n activiti de turism;
Susinerea activitilor specifice turismului rural;
Crearea facilitatilor recreationale n vederea
asigurarii accesului la zonele naturale de interes
turistic;
Certificarea calitaii serviciilor oferite n domeniul
turismului ;
Puternica dezvoltare a sectorului turistic n rile
vecine;
Politic de preuri sczute practicate de vecini;
Calitate ridicat a serviciilor de cazare i
recreaionale oferite de pensiunile turistice din rile
vecine;
Migrarea turitilor romni spre ri precum Bulgaria,
Ungaria.

1.5.2 ncadrarea proiectului n linia de finanare

Proiectul prezentat spre analiz se ncadreaz n Programul Naional

de Dezvoltare Rural, Axa 3 mbuntirea calitii vieii n zonele rurale i
diversificarea economiei rurale- Msura 313 ncurajarea Activitilor Turistice
deoarece urmrete dezvoltarea potenialului touristic din zona rural i
dezvoltarea activitilor turistice n zonele rurale care s contribuie la
creterea numrului de locuri de munc i a veniturilor alternative, precum i
la creterea atractivitii spaiului rural i ndeplinete cumulativ urmtoarele
puncte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

urmrete obiectivul general al msurii 313;

urmrete obiectivele specifice i operaionale;
beneficiarul proiectului este eligibil;
beneficiarul desfoar o activitate agricol n momentul aplicrii;
investiia este viabil;
microntreprinderea nu este n dificultate;
structurile de primire rural se vor ridica la standardele impuse la nivel
naional i European;
13

8. calitatea serviciilor este de 3 margarete;

9. construcia pstreaz arhitectura zonei;
10.
exist intenia de introducere a obiectivului n circuitul touristic;
11.
exist posibilitatea de cofinanare a proiectului.
1.5.3 Gradul de originalitate al proiectului

Gradul

de

originalitate

al

proiectului

const

dezvoltarea

infrastructurii turistice de agreement la standard ridicate. Cu toate c exit

oferte de cazare n zon, puine sunt cele ce ofer posibiliti de recreere i
de petrecere a timpului liber. Proiectul de fa se difereniaza tocmai prin
faptul c pune la dispoziia potenialilor clieni modaliti diverse de
petrecere a timpului liber. Elementele de agreement oferite sunt:

ATV-uri;
Prezentarea de colecii de costume populare ;
Prezentarea unor obiceiuri precum olritul, esutul, cusutul ;
Zone de echitaie.
Originalitatea proiectului st i n promovarea tradiiilor romneti, a

culturii.

1.6 Scop, obiective i jaloane. Grupuri int

1.6.1 Scop

Obiectivul principal, sau scopul proiectului l reprezint creterea

calitii turismului prin crearea unei pensiuni turistice, astfel nct prin
implementarea proiectului se va asigura oferirea de servicii de calitate
superioar consumatorilor de servicii de turism rural i asigurarea unui
marketing adecvat.
1.6.2 Obiective

Obiective directe/ pe termen scurt:

Obiective specifice :

Realizarea a 15 locuri de primire turistic;

Realizarea de programe turistice;
Crearea i meninerea locurilor de munc prin activiti de turism, n

special pentru tineri i femei;

Creterea valorii adugate n activiti de turism;
Crearea, mbuntirea i diversificarea infrastructurii i serviciilor

turistice;
Creterea numrului de turiti i a duratei vizitelor;
14

Asigurarea unui numr de 6 camere duble;

Asigurarea unui apartament;
Asigurarea unui numr de 24 locuri de mas n restaurant.
Obiective operaionale
Dezvoltarea infrastructurii turistice n zon;
Creterea si mbuntirea structurilor de primire turistice la scara

mic;
Dezvoltarea sistemelor de informare i promovare turistic;
Crearea facilitilor recreaionale n vederea asigurrii accesului la

zonele naturale de interes turistic;

Susinerea activitilor specifice turismului rural;
Certificarea calitii serviciilor oferite n domeniul turismului;
Asigurarea de prestaii similare, din punct de vedere calitativ, cu cele
ale rilor din U.E i o valorificare corespunztoare a atraciilor naturale

i antropice;
Asigurarea securitii alimentare conform normelor U.E.;
Obiective indirecte/ pe termen lung:

Realizarea unui turism durabil;

Integrarea, mai larg, a turismului romnesc n circuitul mondial de

valori;
Creterea numrului de turiti romni i strini;
Valorificarea patrimoniului natural din zon (monumente istorice,

rezervaii naturale i alte atracii turistice);

Creterea nivelului de trai;
Diminuarea ratei omajului;
Realizarea unei creteri economice att n zon, ct i n alte zone

printr-un efect multiplicator;

Susinerea proiectelor iniiate de tineri pentru toate activitile

menionate mai sus.

Obiective productive( cantitative) :
Crearea unei pensiuni ;
Oferirea a 7 spaii de cazare ;
Oferirea a 14 locuri de cazare ;
Oferirea a 28 locuri de luat masa ;
Punerea la dispoziie a 3 ATV-uri ;
Punerea la dispoziie a mijloacelor de intrare n contact cu tradiiile
romneti

(costume populare, ocupaii specifice- olritul, esutul i

cusutul, obiecte de cult specifice- icoane).

Obiective de dezvoltare instituional( calitative) :
mbuntirea ofertei turistice a zonei ;
Promovarea tradiiilor romneti ;
Creterea facilitilor recreaionale ;
15

Creterea calitii serviciilor turistice .

1.6.3 Jaloane

Jaloanele sau activitile principale ale proiectului sunt urmtoarele:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Construcia finalizat
Construcie funcional
Infrastructur turistic de agreement funcional
Pensiune promovat
Personal angajat
Servicii oferite
Proiect monitorizat

1.6.4 Descrierea beneficiarilor directi, grupurilor tint, beneficiarilor

indirecti.
1.6.4.1 Beneficiari directi

Beneficiarii direci ai proiectului sunt:

Persoana fizic C, firma X SRL.

1.6.4.2 Beneficiari indirecti

Beneficiarii indireci ai proiectului sunt:

Turitii pe zona de nord est a Romniei, care vor beneficia o ofert

turistic mbogit.
ntreaga populaie din zona n care se va construi pensiunea deoarece

vor crete numrul locurilor de munc;

Societile economice orintate spre promovarea culturii tradiionale
deoarece va crete numrul potenialilor cumprtori;

1.6.4.3 Grupuri tint

Piaa de desfacere cuprinde potenialii clienii, i anume acele

persoane care vor beneficia pe viitor, dup deschiderea pensiunii, de
serviciile oferite de S.C. X S.R.L.
S.C. X S.R.L pn n prezent nu a desfurat o activitate n acest
domeniu, dar prin intermediul acestui proiect se va valorifica potenialul
turistic al zonei Neam crendu-se astfel posibilitatea de destindere i
relaxare a clienilor i, n acelai timp, prin serviciile oferite, se va determina
ntoarcerea clienilor n zon i creterea numrului acestora.
Printre clienii noii pensiuni se vor numra persoanele care viziteaz
Municipiul Rdui i zonele nconjurtoare i vor s se bucure de cteva zile
de relaxare n mediul rural, persoanle care vor s scape de aglomeraia

16

marilor orae, persoanele interesate de organizarea unor evenimente

deosebite ntr-o ambian rural.
Toi vizitatorii Neamului vor reprezenta o potenial clientel a
pensiunii.
Grupurile int sunt reprezentate de:

Turitii care vor s se desprind de aglomeraia marilor orae;

Persoane interesate de organizarea unor evenimete deosebite ntr-o

ambian rural;
Persoane interesate de petrecerea unei perioade de timp ntr-un mediu

linitit;
Persoanele care doresc s petreac un sfrit de sptmn ntr-un
mediu rural.
Tabel nr. 11 Potenialii clieni ai solicitantului

Client
Persoane din mediul urban
Oameni de afaceri
Persoane dinafara rii

% din vnzri
50
40
10

Printre clienii structurii de primire turistic care se dorete a fi

construit se numr persoanele fizice care locuiesc n mediul urban i
doresc s evadeze din cotidian i s petreac cteva zile departe de
aglomeraie i zgomot.
De asemenea, persoane juridice, administratori sau manageri ai unor
firme, pot organiza team-building-uri, conferine sau orice alte evenimente
pentru angajai sau parteneri de afaceri n cadrul pensiunii. Sala de servire a
mesei poate fi amenajat i decorat n aa fel nct s se desfoare n
bune condiii i ntr-o ambian plcut orice fel de eveniment.
Pe lng persoanele din ar care vor apela la serviciile oferite de
S.C.

x S.R.L. vor exista i turiti strini venii n Romnia n vizit, n

scopuri recreaionale sau n interes de afaceri.

Toate aceste categorii de persoane reprezint clieni poteniali ai
pensiunii care vor apela cu ncredere la serviciile oferite n cadrul structurii
de primire turistic.

17

PLANIFICAREA PROIECTULUI
2.1 Descrierea detaliat a activitilor
Structura de descompunere pe lucrri n format de rezumat se
prezint astfel:
000 Creterea ofertelor de cazare turistic prin crearea pensiunii Popovici
1. Construcia finalizat
1.1 Alegerea firmei de construcie
1.1.1 Studierea ofertelor
1.1.2 ncheierea contractului
1.2 Achiziia materialelor
1.2.1 Studierea ofertei
1.2.2 Achiziia
1.3 Construcia cldirii
2. Construcie funcional
2.1 Stabilirea necesarului de dotare aferent 3 margarete
2.1.1 Analiza necesarului de dotare
2.1.2 Pregtirea dosarului de achiziii
2.2 Achiziia elementelor tehnologice de dotare interioar.
2.2.1 Analiza ofertelor
2.2.2 Achiziia
2.2.3 Amenajarea
3. Infrastructur turistic de agreement funcional
3.1 Achiziia de ATV-uri
3.1.1 Studierea ofertei
3.1.2 Achiziia
3.2 Achiziia de costume populare
3.2.1 Studierea ofertei
3.2.2 Achiziia
3.3 Achiziia obiectelor necesare olritului, esutului, cusutului
3.3.1 Achiziia obiectelor specifice olritului, esutului, cusutului
3.3.2 Amenajarea spaiului interior cu obiectele achiziionate
3.4 Achiziia de obiecte de cult specifice- icoane
3.4.1 Achiziia
3.4.2 Amenajarea interioar
3.5 Crearea zonei de echitaie
3.5.1 Crearea zonei de echitaie
3.5.2 Achiziia cailor
3.5.3 Achiziia obiectelor necesare echitaiei
4. Pensiune promovat
4.1 Crearea unui site
4.1.1 Creare
4.1.2 Publicare
4.1.3 Promovare
4.2 Crearea de pliante(100 lunar), distribuirea lor in cadrul ageniilor de
18

turism locale
4.2.1 Creare
4.2.1 Distribuire
4.3 Anunuri periodice n ziarele locale
4.4 ncheierea de colaborri cu ageniile de turism
4.5 Crearea crilor de vizit
4.6 Crearea de cri potale
5. Personal angajat
5.1 Recrutare
5.2 Selecie
5.3 Training
6. Servicii oferite
6.1 Cazare
6.2 Servirea mesei
6.3 Locuri de agreement
7. Proiect monitorizat
7.1 Evaluarea
7.2 Monitorizare
7.3 Editarea de rapoarte

2.1.1 Constructia structurii de primire turistic

Acest jalon urmrete construirea unei pensiuni care s fie alctuit

din: 6 camere, un apartament, 14 locuri de cazare, 7 bi, un restaurant cu
capacitatea de 28 de persoane, o buctrie, o recepie. Componenta a)
Investiii n infrastructura de primire turistic presupune nfiinarea unei
pensiuni turistice n judeul Neam cu 14 locuri de cazare i a crui nivel de
confort i calitate a serviciilor atinge standardul de calitate de 3 margarete.
Serviciile turistice oferite prin implementarea acestui proiect vor
creea condiii prielnice de destindere i relaxare a turitilor i n acelai timp
vor contribui la remprosptarea i energizarea acestora, prin aceea c
turitii pot s: pescuiasc, s vneze, s consume alimente ecologice i s
intre n contact cu tradiiile i obiceiurile zonei. n final serviciile ce vor fi
oferite atrag dup sine refacerea integral a capacitii fizice a organismului,
simultan cu petrecerea plcut i instructiv a timpului liber.

19

Jalonul este alctuit din 3 activiti principale i subactivitile

aferente. Perioada de desfurare a lor va fi prezentat n diagrama GANTT,
iar echipa de implementare, menionat n diagram va fi prezentat pe larg
ntr-un subcapitol urmtor. De reinut c activitile i subactivitile se
desfoar n ordinea n care le-am prezentat mai sus fr posibilitatea de
intercalare. Activitatea va fi realizat pe parcursul a 102 zile prin contribuia
a 2 echipe de implementare.
Resursele antrenate de jalonul 1:vezi Anexa 2. 1
2.1.2 Construcie funcional

Spaiile de cazare ce se vor realize prin implementarea acestui

proiect, vor fi mobilate i amenajate n aa fel nct s corespund normelor
de clasificare pentru 3 margarete elaborate de Ministerul Turismului, care la
rndul su le va omologa, iar tarifele practicate se vor stabili n conformitate
cu legislaia n vigoare. O structur detaliat a elementelor necesare va fi
prezentat la crearea bugetului.
Activitatea va fi realizat pe parcursul a 44 de zile prin contribuia
unei singure echipe de implementare.
Resurse antrenate de jalonul 2: vezi Anexa 2.1
2.1.3 Infrastructur turistic de agreement funcional

Prin activitatea propus de S.C. X S.R.L. se dorete pstrarea i

promovarea culturii tradiionale. Astfel, n vederea amenajrii structurii de
primire turistic se vor achiziiona obiecte certificate ca fiind produse
tradiionale de marc.
Obiectivul propus de S.C. X S.R.L. este de a decora i amenaja
structura de primire turistic cu astfel de obiecte tradiionale. Acest lucru va
avea un efect pozitiv asupra persoanelor care vor dori s i petreac ceva
timp departe de ora, de aglomeraie i zgomot, ntr-un loc retras, frumos
amenajat care i duce cu gndul la vremurile de demult i la modul de via a
predecesorilor.
2.1.3.1 Achizitia de ATV-uri

Pentru

acoperi

componenta

b)

Investiii

activiti

recreaionale s-a propus prin intermediul proiectului achiziionarea a 3 ATVuri care vor fi folosite n vederea desfurrii unor plimbri, excursii, ntreceri
n scop recreativ. ATV-urile (All Terain Vehicles), cunoscute i sub numele de
20

quads sunt vehicule off-road cu patru roi care pot strbate orice teren i
care pot fi conduse profesionist i n scop de recreere n ntreaga lume.
ATV-urile sunt vehicule mici pentru 1-2 persoane, cu 4 roi, foarte fiabile i
mai ales foarte sigure, care pot ajunge oriunde, parcurgnd orice teren cu
poriuni deosebit de accidentate sau cu pante abrupte, indiferent de anotimp
i n orice condiii, fr a crea dificulti. Foarte cunoscute n SUA i Canada,
ATV-urile ncep abia acum s-i fac intrarea i pe piaa din Romnia, dar cu
un mare succes pentru c ele constituie un nou serviciu, deoarece se pot
nchiria, se pot organiza trasee, excursii i diferite activiti n cadrul unui
team-building. Acestea se conduc cu carnet de conducere categoria B, ceea
ce d posibilitatea unui foarte mare numr de persoane s se bucure de
privilegiul de a putea conduce un asemenea vehicul. Au o larg utilitate, n
diverse domenii, de la turism i agrement, pn la profesiile care cer
deplasarea rapid i n siguran n locuri n care se ajunge foarte greu sau
nu se ajunge deloc cu un autoturism i pot fi dotate cu o mulime de
accesorii atv de la plug de zpad, mturtor, imprtiator nisip, pn la
remorc i orice unelte agricole. ATV-urile sunt construite n aa fel nct s
poat ajunge oriunde, fr nici o problem, pot s treac prin mlatini, nisip,
noroi, pe crri de munte sau prin zpad, sunt foarte fiabile i mai ales
foarte sigure. Utilitatea lor n turism sunt o completare necesar la serviciile
de agrement pe care ar trebui s le ofere orice pensiune, caban sau hotel
care se respect i este atent la nevoile clientilor.
2.1.3.2 Achizitia de costume populare

Costumul popular, constituie o parte integrant a culturii noastre

tradiionale, el face parte din patrimonial artistic tradiional, ce trebuie
protejat i valorificat. n mileniul al treilea, pstrarea emblemelor indentitare
ale naiunilor constituie o preocupare a strategiilor politice, economice i
culturale pentru realizarea unei Europe unite, pluricultural, care are un
valoros patrimoniu multietnic la care contribuie i ara noastr.
Costumul rnesc reprezint unul dintre cele mai vaste i n acelai
timp mai complexe domenii ale artei populare romneti. Este asamblat
dintr-o multitudine de piese, dup reguli motenite din vechime de
colectivitatea care l poart. De aici decurge specificitatea naional,
provincial, regional, zonal sau chiar comunal (local) a costumului.
21

Un asemenea port popular va fi folosit la amenajarea spaiului de

primire turistic odat cu implementarea investiiei propuse de S.C. X
S.R.L.
2.1.3.3 Achizitia obiectelor necesare olritului, tesutului, cusutului

Olritul este o ocupaie ce se practic nc din vremuri strvechi n

partea de Nord-Est a Moldovei. Meteugul olritului folosea n primul rnd n
alimentaie, dar ceramica este folosit i n scop decorativ, n construcii sau
pentru anumite ritualuri. Locuina rneasc cuprinde o varietate de vase
de lut - oale, ulcioare, cni, strachini, chiupuri, blide, oale pentru inut
laptele, oale enorme n care se pregtea mncarea pentru srbtorile
religioase, vase pentru flori, statuete, fluiere, jucrii etc.
n ziua de astzi asemenea vase confecionate i pictate de mn se
folosesc mai mult n decorarea interioarelor unor case, pensiuni sau locuri de
primire a turitilor dect n scopuri practice.
i n pensiunea propus a se construi se vor folosi astfel de
decoraiuni tradiionale n vederea impresionrii turitilor. Se va realiza un
cadru plcut, primitor care va avea menirea de a transpune privitorul pentru
moment ntr-un timp mai ndeprtat, a crui prezen se face simit doar
prin astfel de obiecte.
esutul i cusutul pentru familie fceau parte dintre ndeletnicirile
de baz ale femeii romne. De la piese de port cotidian la cele de srbtoare
i pn la textilele care "mbrca" locuina, era totul lucrat de mini harnice
i miestre. Pn n zilele noastre s-a pstrat tradiia ca fetele s deprind n
familie arta esutului.
Obiectivul propus de S.C. X S.R.L. este de a decora i amenaja
structura de primire turistic cu astfel de obiecte tradiionale. Acest lucru va
avea un efect pozitiv asupra persoanelor care vor dori s i petreac ceva
timp departe de ora, de aglomeraie i zgomot, ntr-un loc retras, frumos
amenajat care i duce cu gndul la vremurile de demult i la modul de via a
predecesorilor.
2.1.3.4 Achizitia de obiecte de cult specifice- icoane

Icoana a reprezentat dintotdeauna o parte component a sufletului

ranului romn. Toate activitile pe care el le desfoar trebuie s se afle
sub semnul binecuvntrii dumnezeieti. Icoana este nelipsit din casa
tradiional, fiind folosit ca obiect de cult, sau cu scopul decorativ i
22

religios, cum este cazul icoanelor pictate pe sticl sau pe lemn de pe

cuprinsul ntregii Moldovei
2.1.3.5 Crearea zonei de echitatie

Crearea unei astfel de zone dezvolt posibilitile de petrecere a

timpului liber i sporetere atractivitatea pensiunii. Activitatea presupune
achiziia a 3 cai, construcia unui spaiu de echitaie i a unor spaii specifice
de adpostire a animalelor.
Activitile aferente jalonului 3 se vor desfurate pe perioade
decalate de timp, din interval diferite, fr suprapunere, cu participarea unei
singure echipe de implementare.
Resurse antrenate de jalonul 3 sunt: vezi anexa 2.1
2.1.4 Pensiune promovat

Scopurile activitii de promovare sunt:

diseminarea ideilor;
influenarea i convingerea consumatorilor;
creterea eficienei aciunilor de marketing pentru cucerirea unui
segment de pia.
Principalele obiective ale promovrii se refer la:
sporirea vnzrilor;
creterea poziiei firmei pe pia;
creterea unei imagini favorabile, a cunoaterii i recunoaterii firmei;
crearea unui climat favorabil pentru viitoarele vnzri;
educarea i informarea pieei prin transmiterea ideilor i instruciunilor
privind consumul i utilizarea mai eficient a produsului turistic, precum i
locul i modul n care pot fi achiziionate serviciile;
crearea unei diferenieri a produsului turistic fa de concuren prin
serviciile suplimentare oferite consumatorilor.
Modalitile de promovare a ofertei turistice practicate de S.C. X
S.R.L. se refer la nfiinarea unui site, cu scopul de a reduce timpul acordat
cutrii locului ideal pentru petrecerea unui sejur de cteva zile sau unui
concediu. Plecnd de la ideea c timpul cost mai mult dect banii, crearea
acestui site ar avea mari avantaje, n special pentru oamenii de afaceri.
Pentru categoriile de populaie care nu au acces la internet, se vor crea
pliante, afie.
Fiind o societate cu o activitate nou, S.C. X S.R.L. trebuie s aloce
anual un buget de publicitate semnificativ, cu scopul de a satisface cerinele
23

de baz ale produselor (ciclul de via a produselor turistice este alctuit din
4 faze: lansarea, creterea, maturitatea sau saturaia i declinul), respectiv
pentru fiecare faz a unui produs trebuie alocat o sum de bani, care scade
pe msur ce produsul este acceptat pe pia.
Alte modaliti prin care se va face publicitatea:
participarea la trguri i expoziii rurale. Prin participarea la aceste
trguri i expoziii se are n vedere promovarea produselor i serviciilor
turistice oferite de pensiune, dar i promovarea zonei ca obiectiv turistic;
aciuni speciale de promovare a produselor i serviciilor turistice oferite
n ocazii deosebite: Sf. Ion, Boboteaza, Srbtoarea Mriorului, Srbtoarea
Patelui, Srbtoarea Crciunului, Anul Nou, Ziua Recoltei;
pliante cu descrierea pensiunii i a serviciilor oferite;
anunuri n ziarele locale i descrierea serviciilor oferite;
colaborri cu ageniile de turism;
cri de vizit care se vor nmna tuturor clienilor la plecare;
cri potale.
ntreaga strategie de marketing aplicat de ctre S.C. X S.R.L. are n
vedere realizarea unei oferte comune, cu scopul atragerii unui numr mai
mare de turiti n zon. Odat cu atragerea unui numr mai mare de turiti n
zon vor crete veniturile i n acelai timp va crete i importana zonei n
ierarhia localitilor romneti.
Activitile aferente jalonului 3 se vor desfurate pe perioade
decalate de timp, din interval diferite, cu suprapunere, cu participarea a 2
echipe de implementare. Campania de promovare efectiv are loc n ultima
lun a implementrii proiectului.
Resursele antrenate de jalonul 4: vezi Anexa 2.1
2.1.5 Personal angajat

Pentru buna desfurare a activitilor pensiunii, firma recurge la o

recrutare, selecie i training al personalului. Jalonul urmrete angajarea de
personal

calificat

in

urmtoarele

domenii:

recepie(

buctarie( 1persoana), restaurant(2 persoane), curenie

persoane),

(1 persoan),

ngrijitor( 1 persoana), instructor( 1 persoan).

Pentru recrutarea se face anun la Oficiul Forelor de Munc Trgu
Neam i nu presupune costuri.
Recrutarea se face prin trimiterea on-line a cv-urilor. Selecia se face
prin interviu. Training-ul se face prin prezentarea atribuiilor .
24

Activitile aferente acestui jalon se desfoar n ultima lun a

implementrii proiectul.
Resursele antrenate de jalonul 5: vezi Anexa 2.1
2.1.6 Servicii oferite

Servicii de cazare:
Diferentierea tarifelor in functie de sezon
0
Sezon

1
Nr
spatii
cazare

CAZARE
2
3
4
5
Nr
Grad
Tarif
Nr.zile
locuri ocupare Euro/cam perioad
cazare
Fara TVA
a

Apartament

85%

40

170

camere duble

12

85%

30

170

TOTAL

14

Sezon intermediar

Nr
spatii
cazare
1

Nr
locuri
cazare
2

12

70%

TOTAL

14

Extrasezon

Nr
spatii
cazare
1

Nr
locuri
cazare
2

12

30%

14

Persoa

Meniur

Apartament
camera duble

apartament
camere duble
TOTAL

Grad
Tarif
Nr.zile
ocupare Euro/cam perioad
Fara TVA
a
70%
35
75
25

75

Grad
Tarif
Nr.zile
ocupare Euro/cam perioad
Fara TVa
a
30%
30
120
20

120

6
Venit
total
(euro)
6=1*3*
4*5
11.
560
34.
680
46.
240
Venit
total
(euro)
3.
675
10.
500
14.
175
Venit
total
(euro)
2.
160
5.
760
7.
920

Servicii de alimentaie:
Sezon

Grad

Pre

Nr

Veni

Cost

Cost de
25

de
ocupa
re

ne
cazate/
zi

i/zi

Sezon

85%

12

36

meni
u( m
ediu
deju
n,
pran
z i
sear
)
euro
7

Inter
media
r
Extras
ezon

70%

10

30

30%

15

zil
e
per
i
oa
d

t
euro
anu
al

de
exploa
-tare
unitar

exploa
-tare
total

170 4284
0
75
1575
0

18360

6750

120 1260
0
7119
0

5400
30510

Servicii de agreement:
Element

Buci

Atv-uri
Echitaie
Total

3
10
13

Grad de
ocupare
60%
50%
-

Pre/
or
4
3
-

Ore zi

Nr zile

8
8
-

365
365
-

Venit
total
7008
4380
11388

Venituri totale: 150913euro+ 28673,47 euroTVA

Cheltuieli Totale 86828 euro + 9743,96 euro TVA
Profit brut:: 64085
Profit net: 60312 euro
Impozit: 3773 euro( 150913*2,5%)
Resursele antrenate de jalonul 6: vezi Anexa 2.1

2.1.7 Proiect monitorizat

Monitorizarea i evaluarea proiectului are loc att pe parcursul

primelor 6 luni ct i pe parcursul anului urmtor. Presupune elaborarea de
rapoarte referitoare la demersul lucrrilor, la termenii de timp afereni,
respectarea acestora. Referitor la anul ce urmeaz terminrii construciei i
darea acesteia n folosin, prin intermediul acestului jalon se urmrete
26

compararea indicatorilor estimai cu cei existeni privind calitatea serviciilor

oferite.
Resursele antrenate de jalonul 7: vezi Anexa 2.1
O descriere detaliat a acestui jalon se regsete n Subcapitolul 2.5
Activiti de evaluare i monitorizare.

2.2 Echipa de implementare

n implementarea proiectului avem de a face cu 3 echipe de
implementare:

Echipa Xb. Aceasta se ocup doar de ridicarea

construciei i

amenajarea spaiului pentru cai. Este format din muncitorii construcori i

eful de antier dispui de firma cu care a fost ncheiat contractual pentru
construcia pensiunii. Munca prestat se cuanific n 126 zile*8 ore pe zi* ?
oameni i implic un cost.

Echipa Xc. Aceasta se ocup doar de crearea elementelor promoionale.

Membrii echipei sunt angajai ai unei firme de publicicitate cu care s-a
ncheiat o colaborare. Munca prestat se cuantific 12 zile*8 ore zi* 1
persoan.

Echipa Xd. Aceast echip se ocup de monitorizarea proiectului.

Echipa X. Aceasta se ocup de majoritatea activitilor( toate mai puin

cele realizate de Xb, Xd i Xc). Este alctuit din:
1. Administratorul societii X: B
2. Cei 2 asociai ai unitii X:C i D
3. Managerul unitii X: A

Echipa Xd: Se ocup de evaluare i monitorizare: E..

Managerul de proiect: difer n funcie de activitate

2.3 Durata i planul proiectului

Proiectul se va implementa pe parcursul a 1 an i 6 luni, din care 6
luni pentru aducerea pensiunii n stare funcionabil i 1 an pentru evaluarea
calitii

serviciilor

oferite.

Implementarea

se

va

realiza

de

ctre

echipe( X,Xb,Xc, Xm- prezentate anterior). Diagrama GANTT prezint

perioada de desfurare a fiecrei subactiviti n numr zile, sptmna i
luna aferent, echipa de implementate. Exist subactiviti care se
desfoar pe parcursul a mai multe zile sau sptmni. Deasemenea exist
subactiviti care se intercaleaz, aceast situaie fiind posibil datorit
echipelor de implementare diferite. Pe parcursul unei sptmni o echip se
27

vede pus n situaia de a da curs la realizarea mai multor activiti. Se

externalizeaz o parte din activitile aferente promovrii precum i
construcia efectiv .
O descriere detaliat a duratei de implementare i a duratelor i
perioadei de implementare a jaloanelor, activitilor i subactivitilor se
poate gsi Diagrama GANTT anexat la acest proiect- ANEXA 2.2

2.4 Bugetul proiectului

2.4.1 Bugetul pentru jalonul 1: Constructia structurii de primire turistic

Denumire

Luna
aferent

Cost total

Contribuie
Fond

Contribuie
SRL

Investitii

116183,27

43550

72633,27

Investitii

53943,89

21602,5

32341.39

170127.16

65152,5

104974,66

TOTAL

2.4.2 Bugetul pentru jalonul 2: Construcie funcional

Pentru acest jalon costuri antrenate se regsesc pe axa 2.2.2, restul

activitilor fiind effectuate cu titlu gratuit de ctre membrii conducerii
unitii.. Cheltuielile

aferente achiziiilor se realizeaz n luna a 5- a,

sptmna de lucru 1. Celelalte cheltuieli se regsesc n luna 4.

C

Luna

Cost

aferent

total
46383.8

7405,82 19489

26894,8

1870.68

298,68

1870.68

48254.48

7704.48 19489

Investiii

Ch

exploatare
TOTAL

TVA

Contribui

Contribui

e Fond

e SRL

28764.68

Bugetul desfurat se regsete n anexe.

2.4.3 Bugetul pentru jalonul 3: Infrastructur turistic de agreement
funcional

N
r

Denumire

Pret
total

Contr UE

TVA

Contr SRL

Lun
a

Cheltuieli cu

26942,

11320,5

4301,79

15622,29

5
28

investiii

79

TOTAL

26942,
79

11320,5

4301,79

15622,29

2.4.4 Bugetul pentru jalonul 4: pensiune promovata

Nr Denumire

Cost
total

Contributie
UE

TVA

Contr SRL

Ch exploatare

6895

3447,5

1310,05

4757,55

CH investiii

100

50

19

69

TOTAL

6995

3497,5

1329,05

4826,55

2.4.5 Bugetul pentru jalonul 5: Personal angajat

Acest jalon nu presupune costuri din partea firmei.

2.4.6 Bugetul pentru jalonul 6: Servicii oferite

Nr Denumire

Cost
total

Contributie
UE

TVA

Contr SRL

Ch exploatare

51284

9743,96

61027,96

CH cu salarii

35544

TOTAL

86828

35544

9743,96

96571,96

2.4.7 Bugetul pentru jalonul 7: Proiect monitorizat

Nr

Denumire

1
2

Cheltuieli cu consultanta
Cheltuieli cu materiale
consumabile
Cheltuieli cu deplasarea

Pret
total
1000
900
700

Cont
r UE

TVA

Luna

190
171

Cont
r SRL
1190
1071

133

833

1...18

1...18
1...18

29

Total

2600

494

3094

1...18

2.4.6 Bugetul estimat pe luni

Vezi anexa 1.5

2.4.6 Bugetul agregat
Vezi anexa 1.6

2.5 Activiti de evaluare i monitorizare

2.6 Managementul riscurilor
Realitatea imediat ne relev practic faptul c pentru nici un proces contient
asumat ce se desfoar n orice domeniu de activitate, incertitudinea nu poate fi
eliminat. n acest context se poate concluziona asupra faptului c riscul i
incertitudinea se ntlnesc practic oriunde, ns combinate n proporii diferite.
n situaii deosebite, evenimentele imprevizibile pot provoca abateri capabile s
modifice fundamantal configuraia datelor problemei, incertitudinea devenind ea
nsi un potenial factor de risc.
Considerand ca gradul de manifestare al riscului este direct legat de probabilitatea
sa de realizare, putem realiza o clasificare a gravitatii riscurilor in functie de
probabilitatea lor de realizare.

Evenimente
Foarte riscante -; cand probabilitatea de realizare a acestora este foarte mare
Mediu riscante -; cand probabilitatea de realizare a acestor evenimente este
moderata
De risc scazut -; cand probabilitatea de realizare a acetui tip de evenimente este
scazuta

Managementul riscului se defineste drept: totalitatea metodelor sau mijloacelor

prin care este gestionata incertitudinea, ca baza majora a factorilor de risc, in
scopul indeplinirii obiectivelor descrise in cadrul proiectului. Cuvantul cheie al
managementului de risc este sistematic, deoarece numai o abordare extrem de
riguroasa si constanta la toate nivelurile de desfasurare ale proiectului, poate
conduce la un control eficient asupra activitatilor proiectului si la reducerea factorior
de risc. Mangementul de risc nu trebuie privit doar prin perspectiva singulara a unui
capitol component al managementului global al unui proiect, datorita complexitatii
sale situandu-se in categoria selecta a stiintelor de granita ce necesita in general
coroborarea informatii din mai multe domenii: economic,tehnic, juridic, statistic si
psihologic.
Planificarea unui proiect in conditii de risc
30

Pentru abordarea cu succes a oricarui tip de cereri de finantare, trebuiesc privite

toate activitatile preconizate a se desfasura in cadrul proiectului prin prisma unei
strategii de management de risc, dezvoltate de catre managerul de proiect.
Modalitatile prin care acesta poate introduce managementul riscului in definirea,
organizarea proiectului si dezvoltarea bugetului pe aceste baze, sunt urmatoarele:
Din definirea proiectului de catre managerul insarcinat cu acesta activitate,
trebuie sa rezulte in mod evident atat obiectivele( deopotriva cele generale cat si
cele particulare ale proiectului), cat si constrangerile asupra acestuia, toate acestea
fiind apoi incluse intr-un sistem elaborat de reguli ale proiectului, al carui grad de
respectare va conduce catre succesul proiectului
Analiza reuzultatelor finale estimate, a mediului si a activitatilor proiectului din
perspectiva critica a managementului de risc, in scopul identificarii punctelor slabe
ale proiectului.
Asumarea la acest nivel a riscurilor considerate drept rezonabile din punctul de
vedere al bugetului si al planificarii activitatilor proiectului
Fundamentarea pe baza regulilor proiectului, a strategiilor de management ale
riscului precum si a planului de actine in ceea ce priveste implementarea
activitatilor, matricea de responsabilitati in cadrul proiectului,a planului referitor la
comunicare sau asupra noilor sarcini introduse in cadrul derularii activitatilor
componente ale pachetelor de lucru.
Realizarea structurii procesului managementului de risc, care va fi repetata in mod
sistematic la toate nivelurile proiectului de catre managerul de proiect.In cadrul
acestei ultime faze (care de fapt este si cea mai importanta etapa), managerul de
proiect va identifica de la inceput riscurile majore, urmand apoi ca prin aplicarea si
metodei iteratiilor sa poata determina riscurile majore ce vor aparea mai tarziu in
cadrul derularii proiectului
Practic aceasta este structura de baza a planificarii unui proiect, indiferent de tipul
investitiei, valorii ei sau domeniului de aplicabilitate al acesteia.

2.7 Matricea cadru logic

Vezi anexa 1.1

BIBLIOGRAFIE
1. Managementul Ciclului de Proiect, PCM 2004, Volume 1: Project Cycle
Management Supporting effective implementation of the ECs Development
Cooperation Policy, European Commission EuropeAid.
2. Ghidul solicitantului, Programul Operaional regional- Planul Naional de
Dezvoltare regional, Axa 3- mbunatatirea calitatii vietii n zonele rurale si
31

diversificarea economiei rurale- Msura 313

ncurajarea Activitilor

Turistice, surs electronic descrcat la data de 14 noiembrie 2008

http://www.fonduri-europene.ro

ANEXE
1. CERUTE
1. 1 Anexa Matricea cadru logic

Interventia
logica

Indicatori de
verificare a
obiectivelor

Surse de
verificare

Crearea unei
pensiuni
turistice

Raport de
monitorizare

Creterea
numrului de
pensiuni cu 1
Creterea
numrului de
servicii oferite
cu 2
Creterea cilor
de promovare
cu 5canale

Statistici

3 ATV
10 cai
14 locuri cazare
25 locuri
restaurant

Confirmare
direct
Confirmare
direct
Plan cldire
Observare
direct

Supozitii
Risuri i ipoteze

Obiective
generale
Dezvoltarea
infrastructurii
turistice n
zon;
Creterea si
mbuntirea
structurilor de
primire turistice
la scara mic;
Dezvoltarea
sistemelor de
informare i
promovare
turistic;
Crearea
facilitilor
recreaionale n
vederea
asigurrii
accesului la
zonele naturale
de interes
turistic;
Susinerea
activitilor

Observare
fizic

Confirnare
direct canale
folosite

Creterea
Chestionare
gradului de
Statistici
cunotine
anuale
privind tradiiile
romneti cu
50% n rndul
turitilor n
32

specifice
turismului rural;
Certificarea
calitii
serviciilor
oferite n
domeniul
turismului;

Asigurarea
securitii
alimentare
conform
normelor U.E.;

Scopul
proiectului
creterea
calitii
turismului prin
crearea unei
pensiuni
turistice, astfel
nct prin
implementarea
proiectului se
va asigura
oferirea de
servicii de
calitate
superioar
consumatorilor
de servicii de
turism rural i
asigurarea unui
marketing
adecvat.
Rezultate
1. Crearea,
mbuntirea
i diversificarea
infrastructurii i
serviciilor
turistice;

decurs de 1 an

Creterea
Chestionare
gradului de
satisfacie a
clienilor
datorat
calitii
Documente
serviciilor cu 70 oficiale
%pe parcursul
unui an
Gradul de 3
margarete
oferit pensiunii
Siguran
privind
alimentaia
100%

Normele U E
Observare
direct

Crearea unei
pensiuni
Servicii oferite
de calitate
Servicii conexe
oferite
Standarde
respectate

Chestionare
Observare
direct

33

 Creterea
numrului de
turiti i a
duratei
vizitelor;
Dezvoltarea
infrastruturii
turistice n
zon;

Infrastructur
de agreement
folosit
Creterea cu
3% a numrului
de turiti
Creterea
duratei vizitelor
cu 50%

Statistici
anuale
Documente
interne ale
pensiunii

Devize,
Contracte,
2. Creterea i
Proiect,
mbuntirea
Observare
structurilor de
fizic
primire turistice
Structur de
Chestionare
la scara mic;
primire turistic Statistici
de scar mic
cu ofert de
servicii i
calitate a
acestora
asemntoare
Creterea
valorii adugate structurilor mai
mari
n activiti de
turism;
Certificarea
calitaii
serviciilor
oferite n
domeniul
turismului;
3. Certificarea
calitii
serviciilor
oferite n
domeniul
turismului;
Crearea
Susinerea
activitilor
specifice
turismului rural;

Crearea unui
nou punct
turistic n zon

Dezvoltarea
serviciilor
oferite cu 50 %
ca numr

Statistici

Dezvoltarea
serviciilor
turistice cu
70% dpv al
calitii

Documente
oficiale ce
confirm
existena unor
servicii de
calitate

34

Activitati

Mijloace/resurs
e

Costuri

Jalon 1:
Construcia
finalizat

Jalon 1

Jalon 1

Echipa X* 3 zile
* 8 ore
Telefon
Fax
Date obtinute
cu acces online
Retea internet

Echipa X*2
zile*8 ore
Telefon
Fax
Date obtinute
cu acces online
Retea internet

0
0
0
0

Echipa Xb*102
zile8 800re
Materiale de
constructive
Echipamente
puse la
dispozitie de
firme de
constructie
Cunostinte
privind
constructia
Jalon 2

44030

1.1 Alegerea
firmei de
construcie

1.2 Achiziia
materialelor

1.3
Construcia
cldirii

Jalon 2:
Constructie
functionala
2.1 Stabilirea
necesarului de
dotare aferent 3
margarete

Echipa X( 3
persoane)*6zile*
8 ore
Calculator
Un dosar
Standarde de
calitate cu
accesare on-line

Jalon 1

0
0
0
0

103649
0
0

Jalon 2

Jalon 2

0
1000 euro+
190- L4
0
0
35

 Standarde de
ntocmire a
dosarelor
Ghidul de
finanare
Acces la
internet

2.2 Achiziia
elementelor
tehnologice de
dotare
interioar.

Echipa X( 3
persoane)*38zil
e* 8 ore

Un calculator
Acces la
internet
Main( moto
rin)
Telefon( abon
ament)
Baze de date
cu oferteaccesare on-line
Criteriile
privind modul
de achiziionare
prevzute de
Ghid
Instrumente
de
amenajare( uru
belni, patent/
bormain)
Construcia
terminat

0
0
0,5euro/zi* 6
zile= 3
euro+0.57- L4

0
0,5euro* 38
zile=19+3.61L4
500 euro+95L4
50 euro+ 9.5L4
0
0

Constituie
costul jalonului
1

38978 euro+

Echipame 7405,8 euront

L5
dotare( Televizor
color bc 7,
Masa TV bc 7,
Paturi duble Bc
7, Saltele pat
duble Bc 7,
Lenjerie pat,
36

duble (cearceaf,
pilot , 2 fee de
pern) Bc 14,
Perne Bc
14,
Covor Bc
8,
Perdele/draperii
Metri 40,
Noptiere
Bc
14, Veioza Bc
14, Pahare
camere
Bc,
14 , Scaune
camere
Bc
14, Mese
camere Bc 7,
Dulap cu dou
ui bc 7, Fotoliu
bc 7,Canapea cu
fotolii Set 1,
Prosoape
(prosop mic,
prosop mare)
Bc 20,
Pahare baieBc
14, Uscatoare
mini Bc 7,
Casa de marcat
Bc 1,
Mese
restaurant Bc
7,
Scaune
restaurant b28
Fee de masa
Bc 14,
Mobilier
buctrie Set 1,
Plit Bc1 ,
Cuptor Bc
1,Frigider Bc3,
Cuptor
microunde Bc
1, Friteuza Bc
1,Prjitor pine
Bc 1,Hot
Bc 1,
Robot buctrie
Bc 1,
Main splat
vase Bc 1,
Aparat
37

expresoBc 1,
Set complet
vesel Bc 2,
Xerox (+fax,
scaner, telefon)
Bc 1, Calculator
Bc 1, Seif
recepie Bc 1,
Canapea cu
fotolii hol acces
Bc 1 , Birou
recepie Bc
1 ,Masa hol Bc
1 ,Covor hol
recepie Bc 1,
Aspirator Bc 1,
Trus medical
Bc 1, Dulap
vestiar Bc 2,
Europubele Bc
5, Stingtoare
Bc 5, Main
splat Bc 1,
Uscator rufe Bc
1, Fier clcat Bc
2).
Jalon 3
3.1 Achiziia de
ATV-uri

3.2 Achiziia de
costume
populare

Jalon 3

Jalon 3

Echipa X*5 zi*

8 ore
Calculator
Acces la
internet
Echipa X* 1 zi*
8 ore
3 ATV-uri Linhai
300A.M.
Caracteristicile
ATv-urilo
Transport

0
0
0
0

Echipa X*5 zi*

8 ore
Calculator
Acces la
internet
Echipa X*5 zi*
8 ore

0
0
0
0
297,5

Jalon 3

15581,74
0
0

38

2 costume

3.3 Achiziia
obiectelor
necesare
olritului,
esutului,
cusutului

3.4 Achiziia de
obiecte de cult
specificeicoane

3.5 Crearea
zonei de
echitaie

Echipa X* 1 zi*
8 0re
3 vase lut
5 cani taranesti
2 covoare
Informatii
privind
amenajarea
O masina
Echipa X * 1 zi*
8 ore
Obiectele
achizitionate
Echipamente
de monatj

0
17,85
23,8
238
0
0
0
0
0

Echipa X* 1 zi*
8 ore
7 icoane in
argint
1 icoana pe
sticla
Informaii
privind religia
Masina de
transport
Ecipa X* 2zi * 8
ore
Obiecte
achizitionate
Echipamente
de montaj

Echipa Xb* 7
zile* 8 ore
Materiale de
constructie

1785

Materiale de
amenajare a
terenului
Informaii
privind ofertele
cu rasele de cai
i preurile
practicate

2380

333,2
273,7
0
0
0
0
0

4165

0
39

Echipament
construcie
Main
transport
Echipa X* 1 zi*
8 ore
6 cai
Informaii
privind ofertele
cu rasele de cai
i preurile
practicate
Main de
transport
Echipa X* 1 zi*
8 ore
6 hamuri
Informaii
referitoare la
hamuri
Main de
transport
Jalon 4:
Pensiune
promovat
4.1 Crearea
unui site

4.2 Crearea de
pliante(100
lunar),
distribuirea lor
in cadrul
ageniilor de
turism locale

0
0
3570
0
0
0
357
0
0

Jalon 4

Jalon 4

Contractarea
unei firme de
web design si
de promovare
Un domeniu .ro
Acces la
internet
Program de
creare site
Informatii
complete
privind
pensiunea

2962.5

1 persoana
Hartie
Imprimanta
Tonner
Tus
Program de
modificare a
imaginilor
Informatii
complete

119
0
0
0
0
0

Jalon 4

119
0
0
0

0
40

4.3 Anunuri
periodice n
ziarele locale

privind pliantul
1 persoana din
cadrul
conducerii
pensiunii
1000 de pliante
lunar pe
parcursul a 13
luni
Acces la puncte
de distributie
Informatii
complete
privind
punctele de
distributie

1 persoana
Formatul
anuntului
Accesul la ziar

0
0
2227,5

4.4 ncheierea
de colaborri cu
ageniile de
1 persoana
turism

773,5
0
0

4.5 Crearea
Firma de
crilor de vizit promovare- 1
persoana
Hartie
Imprimanta
Tonner
Tus
Program de
modificare a
imaginilor
Informatii
complete
privind caile
de vizitare
2000 buc

59,5

Firma de
promovare- 1
persoana
Hartie
Imprimanta

59,5

4.6 Crearea de
cri potale

0
0
0
0
0
0
1190

0
0
0
41

Tonner
Tus
Program de
modificare a
imaginilor
Informatii
complete
privind cartile
postale
2000 bucati
Jalon 5

0
0

5.2 Selecie

Echipa X* 2 zile
* 8 ore
Echipa X* 1zi *
8 ore

5.3 Training

Echipa X* 0 zile
* 8 ore

Jalon 6

Jalon 6

Recepie 3
persoane
Curenie- 1
persoan

11848

Acces internet
Telefon
Fax
Materiale
consumabile
Abonament TV
1 buctar
1 chelner
1 osptar
Materii prime
Utiliti
1 ingrijitor
1 instructor
Combustibil
Piese de
schimb
Cheltuieli cu
animalele

142,8
142,8
0
7140

Jalon 5 Personal
angajat
5.1 Recrutare

Jalon 6
6.1 Cazare

6.2 Servirea
mesei

6.3 Locuri de
agreement

0
1190
Jalon 5

Jalon 5

Jalon 6

3949,33

142,8
3949,33
3949,33
3949,33
36306,9
8568
3949,33
3949,33
4168,76
416,5
2856

42

Jalon 7

Jalon 7

7.1 Evaluarea

Echipa Xd
Specialiti
Materiale
consumabile
Cheltuieli cu
deplasare
Echipa Xd
7.2 Monitorizare Specialiti
Materiale
consumabile
Cheltuieli cu
deplasare
7.3 Editarea de Materiale
rapoarte
consumabile

Jalon 7

Jalon 7

0
1190
1071
833
0
0
0
0
0
Precondiii

1.2 Anexa Graficul responsabilitilor pentru proiect

- vezi excel
1.3 Anexa

N
r
cr
t

Analiza ipotezelor de lucru i a riscurilor

Ipoteza/ Riscul

Impact asupra
proiectului

Aciuni de
efectuat

1.4 Anexa Note explicative la buget

1.4.1 Buget jalonul 1
Nr
Denumire
1

Pret
total

Contr
UE

TVA

Contr
SRL

Cheltuieli pentru proiectare si

asistenta tehnica
Studii de teren
Obtinerea de avize, acorduri
si autorizatii
Proiectare si engineering

Lun
a
1

1500
2800

285
532

1785
3332

1
1

6233

1184,27

Aistenta tehnica

7417,2
7
0

1
43

Cheltuieli pentru investitia de

baza
Materiale constructie si
instalatii
Manopera constructie
Alte cheltuieli
Comision ISC 0,7% + alte
comisioane
Cheltuieli diverse si
neprevazute 5%
TOTAL

87100

43550

16549

60099

37000

18500

7030

25530

403,94

2529,9
4
4281,4
5
10497
4,7

2126
6205
142964

3102,
5
65152
,5

1178,95
27163,1
6

1.4.2 Buget jalonul 2

Cheltuieli investiii( luna 5)
N
r

Denumire

UM

Nr

Pret
unitar

Pret
total

Contr
UE

TVA

Contr
SRL

I .DOTRI CAMERE
Televizor color

Bc

165

1155

577,5

796,95

Masa TV

Bc

82

574

287

Paturi duble

Bc

175

1225

612,5

Saltele pat duble

Bc

213

1491

745,5

Lenjerie pat, duble

(cearceaf, pilot , 2
fee de pern)

Bc

14

145

2030

1015

219,4
5
109,0
6
232,7
5
283,2
9
385,7

6
7
8

Perne
Covor
Perdele/draperii

14
8
40

8
195
20

112
1560
800

56
780
400

21,28
296,4
152

77,28
1076,4
552

9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Noptiere
Veioza

Bc
Bc
Metr
i
Bc
Bc

14
14

19
13

266
182

133
91

50,54
34,58

183,54
125,58

Pahare camere

Bc

14

28

14

5,32

19,32

Scaune camere

Bc

14

20

280

140

53,2

193,2

Mese camere

Bc

100

700

350

133

483

Dulap cu dou ui

Bc

365

2555

1277,5

Fotoliu

Bc

100

700

350

485,4
5
133

1762,9
5
483

Canapea cu fotolii

Set

840

840

420

159,6

579,6

396,06
845,25
1028,7
9
1400,7

44

6
TOTAL CAMERE

1
7
1
8
1
9

2
0
2
1
2
2
2
3

7249

2754,
6

10003,
6

II. BAI
Prosoape (prosop
mic, prosop mare)

Bc

20

120

60

22,8

82,8

Pahare baie

Bc

14

14

2,66

9,66

Uscatoare mini

Bc

98

686

343

473,34

820

410

130,3
4
155,8

TOTAL BAI
III. RESTAURANT
Casa de marcat

Bc

250

250

125

47,5

172,5

Mese restaurant

Bc

125

875

437,5

603,75

Scaune restaurant

Bc

28

35

980

490

166,2
5
186,2

Fee de masa

Bc

14

70

35

13,3

48,3

2175

1087,5

413,2
5

1500,7
5

TOTAL RESTAURANT

2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5

14498

565,8

676,2

IV. BUCTRIE
Mobilier buctrie

Set

4350

4350

2175

826,5

3001,5

Plit

Bc

362

362

181

68,78

249,78

Cuptor

Bc

245

245

122,5

46,55

169,05

Frigider

Bc

1145

3435

1717,5

Cuptor microunde

Bc

190

190

95

652,6
5
36,1

2370,1
5
131,1

Friteuza

Bc

90

90

45

17,1

62,1

Prjitor pine

Bc

50

50

25

9,5

34,5

Hot

Bc

190

190

95

36,1

131,1

Robot buctrie

Bc

126

126

63

23,94

86,94

Main splat vase

Bc

440

440

220

83,6

303,6

Aparat expreso

Bc

110

110

55

20,9

75,9

Set complet vesel

Bc

3000

6000

3000

1140

4140

15588

7794

2961,
7

10755,
7

685

342,5

130,1
5

472,65

TOTAL BUCtRIE
V. HOL
ACCES+RECEPIE
3
6

Xerox (+fax, scaner,

telefon)

Bc

685

45

3
7
3
8
3
9

Calculator

Bc

762

762

381

525,78

222,5

144,7
8
84,55

Seif recepie

Bc

445

445

Canapea cu fotolii
hol acces

Bc

830

830

415

157,7

572,7

4
0
4
1
4
2

Birou recepie

Bc

445

445

222,5

84,55

307,05

Masa hol

Bc

125

125

62,5

23,75

86,25

Covor hol, recepie

Bc

500

500

250

95

345

3792

1896

720,4
8

2616,4
8

TOTAL

4
3
4
4
4
5
4
6
4
7
4
8
4
9
5
0

307,05

VI. ALTELE
Aspirator

Bc

205

205

102,5

38,95

141,45

Trus medical

Bc

65

65

32,5

12,35

44,85

Dulap vestiar

Bc

90

180

90

34,2

124,2

Europubele

Bc

31

155

77,5

29,45

106,95

Stingtoare

Bc

50

250

125

47,5

172,5

Main splat

Bc

500

500

250

95

345

Uscator rufe

Bc

600

600

300

114

414

Fier clcat

Bc

75

150

75

28,5

103,5

TOTAL ALTELE

2105

1052,5

399,9
5

1452,4
5

TOTAL GENERAL

38978

19489

7405,
8

26894,
8

Alte cheltuieli
Nr
crt

Denumire

Valoare fr
TVA
1000
22
500
50
1572

Calculator
Acces Internet
Main( motorin)
Telefon( abonament)
TOTAL

Valoare cu
Tva
1190
26.28
595
59.5
1870.68

Contribui
e Fond
0
0
0
0
0

Contribui
e SRL
1190
26.28
595
59.5
1870.68

1.4.3 Buget jalonul 3

N
r

Denumire

Cheltuieli cu
investiii
Achiziie Atv-uri

U
m

Nr Pret
bu unit
c
ar

Pret
total

bc

11346 5673

378

Contr TVA
UE

2155,7

Contr
SRL

Lun
a

7828,7

5
46

Achiziie
bc
costume
populare
Achiziie vase
bc
de lut
Achiziie cni
bc
rneti
Achziie
bc
covoare
rneti
Achiziie icoane bc
n argint
Achiziie icoan bc
pe sticl
Achizitie materiale
constructie
Materiale
bc
amenajare
spaiu
Manoper
bc

2
125

250

125

4
47,5

4
172,5

15

7,5

2,85

10,35

20

10

3,8

13,8

100

200

100

38

138

40

280

140

53,2

193,2

230

230

115

43,7

158,7

350
0
200
0

3500

1750

665

2415

2000

1000

380

1380

1500

750

285

1035

Achiziie cai
Achiziie
hamuri

6
6

150
0
500
50

3000
300

1500
150

570
57

2070
207

5
5

4301,7
9

15622,
29

1
1

bc
bc

TOTAL

22641 1132
0,5

1.4.4 Buget jalonul 4

N Denumire
r

CH de exploatare
1 Ch de consultana(
crearea site-ului)

U
M

Nr

Lu Pret
na unit
af ar
er
en
t
ch
.

Pre
t
tot
al

Contr
UE

TVA

Contr
SRL

197
5

987,5

375,
25

1362,75

BC
Bc

1975

47

2 Ch cu promovarea(
promovarea siteului)

Bc

13

6..
.1
8

45

585

292,5

111,
15

403,65

1 Ch de
consultan(creare
a pliantelor)

Bc

100

100

50

19

69

2 Ch cu crearea
pliantelor

Bc

130
0

6
18

0,5

650

325

123,
5

448,5

2 Ch cu publicarea
anunurilor
periodice

Bc

52

6
18

28,5
5

148
5

742,5

282,
15

1024,65

2 Ch cu realizarea
crilor de vizit

Bc

200
0

0,5

100
0

500

190

690

1 Ch de consultan(
cri potale si
carti de vizita)

Bc

100

100

50

19

69

200
0

0,5

100
0

500

190

690

2 Ch cu realizarea
crilor potale

0
Total exploatare

689
5

3447,5

1310
,05

4757,55

100

50

19

69

Total investiii

100

50

19

69

Buget total

699
5

3497,5

1329
,05

4826,55

Ch investiii
Publicarea siteului( achiziia unui
domeniu .ro)

Bc
1

100

1.4.5 Buget jalonul 5

Acest jalon nu presupune cheltuieli din partea firmei.

48

1.4.6 Buget jalonul 6

Nr Denumire

Um

Nr
bu
c

Pret
unit
ar

Ch cu salariil

lunar

12

Contributii la stat
aferente salariilor

lunar

Acces internet

Con
tr
UE

TVA

Contr
SRL

Luna

2100 252
00

25200

7....18

12

862

103
44

10344

7....18

lunar

12

10

120

22,8

142,8

7...18

Telefon- abonament

lunar

12

10

120

22,8

142,8

7...18

Abonament TV

lunar

12

10

120

22,8

142,8

7...18

Materiale
consumabile

lunar

12

500

600
0

1140

7140

7...18

Materii prime

305
10

5796,
9

36306,
9

7...18

utiliti

720
0

1368

8568

7...18

Cheltuieli cu
combustibilul

3504 350
4

665,7
6

4169,7
6

7...18

10

Cheltuieli cu piesele
de schimb

350

350

66,5

416,5

7...18

11

Cheltuieli cu
animalele

lunar

12

200

240
0

456

2856

7....18

12

Alte cheltuieli de
exploatare

lunar

12

80

960

182,4

1142,4

7....18

868
28

9743,
96

96571,
96

7...18

lunar

12

600

Total

Pret
tota
l

1.4.7 Buget jalonul 7

Nr

Denumire

1
2

Cheltuieli cu consultanta
Cheltuieli cu materiale
consumabile
Cheltuieli cu deplasarea
Total

Pret
total
1000
900
700
2600

Cont
r UE

TVA

Luna

190
171

Cont
r SRL
1190
1071

133
494

833
3094

1...18
1...18

1...18
1...18

1.5 Anexa Buget estimat pe luni

49

1.6 Anexa Buget agregat estimat / Buget consolidate

2. Realizate de echip
2.1 Anexa Resurse necesare. Structura descompunerii resurselor
proiectului sub form de tabel pe jaloane/ activiti principale.
Resurse antrenate de jalonul 1

Resurse
umane
1.1.1
Studierea
ofertelor
1.1.2
ncheiere
a
contractu
lui
1.2.1
Studierea
ofertei
1.2.2
Achiziia
1.3
Construc
ia cldirii

Resurse
Resurse
materiale informatio
nale
Echipa
Telefon
Date
X*2 zile*8 Fax
obtinute cu
ore
acces
online
Echipa
X*1
zi*8
ore
Echipa
Telefon
X*2 zile*8 Fax
ore
Echipa
X*1
zi*8
ore
Echipa
XB*102
zile*8 ore

Materiale
de
constructi
e

Resurse
logistice
Retea
internet
-

Date
Retea
obtinute cu internet
acces
online
Cunostinte
privind
constructia

Echipament
e puse la
dispozitie
de firme de
constructie

TOTAL
Resurse antrenate de jalonul 2

Resurse
umane

Resurse
material
e

2.1.1
Echipa X( 3 Un
Analiza
persoane)*3 calculator
necesaru zile* 8 ore
lui
de
dotare

Resurse
informaio
nale

Resurse
logistice:

Standard de Acces
la
calitate cu internet
accesare
on-line

50

2.1.2
Echipa X( 3 Un dosar
Pregtir
persoane)*3
ea
zile* 8 ore
dosarului
de
achiziii

Standarde
Acces
la
de ntocmire internet
a dosarelorGhidul
de
finanare

2.2.1
Analiza
ofertelor

Baze
de Acces
la
date
cu internet
oferteaccesare
on-line

2.2.2
Achiziia

2.2.3
Amenaja
rea

Echipa X( 3 Un
persoane)*
calculator
21 zile* 8 Main
ore
Echipa X( 3 Telefon
persoane)*2
1 zile* 8 ore O main

Criteria
Acces
privind
internet
modul
de
achiziionar
e prevzute
de Ghid
Echipa X( 3 Instrumen
Construci
persoane)*7 te
de
a
zile* 8 ore
amenajare
terminat
( urubelni
, patent/
bormain
)

Resurse antrenate de jalonul 3

Resurs Resurse
e
material
umane

Resurse
informaio
nale

Resurse
logistice

3.1
Achizii
a
de
ATV-uri
3.1.1
Studierea
ofertei

Echipa
X*5 zi*
8 ore

Calculator

3.1.2
Achiziia

Echipa
X* 1 zi*
8 ore

3 ATV-uri

Acces la
internet
Caracteristic Transport
ile ATv-urilo

3.2
Achizii
a
de
costum
e
popular
e
51

3.2.1 Echipa
Studierea
X*5 zi*
ofertei
8 ore

Calculator

3.2.2
Achiziia

Echipa
X*5 zi*
8 ore

2 costume

3.3.1
Achiziia
obiectelor
specifice
olritului,
esutului,
cusutului
3.3.2
Amenajar
ea
spaiului
interior cu
obiectele
achiziion
ate

Echipa
X* 1 zi*
8 0re

3 vase lut
5 cani
taranesti
2 covoare
taranesti

Echipa
X*1
zi* 8
ore

Obiectele
achizition
ate

3.4.1
Achiziia

Echipa
X* 1 zi*
8 ore

3.4.2

Ecipa

7 icoane
in argint
1 icoana
pe sticla
Obiecte

Acces la
internet

3.3
Achizii
a
obiectel
or
necesar
e
olritul
ui,
esutul
ui,
cusutul
ui
Informatii
privind
amenajarea

O masina

Echipamen
te de
monaj

3.4
Achizii
a
de
obiecte
de cult
specific
eicoane
Informaii
privind
religia

Masina de
transport

Informaii

Echipamen
52

Amenajar
ea
interioar

X* 1 zi
* 8 ore

achizition
ate

privind
icoanele

te de
montaj

3.5.1
Crearea
zonei de
echitaie

Echipa
Xb* 7
zile* 8
ore

Materiale
de
constructi
ve

Echipamen
t
construci
e

Materiale
de
amenajare
a terenului

Main
transport

3.5
Crearea
zonei
de
echitai
e

3.5.2
Achiziia
cailor

Echipa
X* 1 zi*
8 ore

6 cai

Informaii
privind
ofertele cu
rasele de
cai i
preurile
practicate

Main de
transport

3.5.3
Achiziia
obiectelor
necesare
echitaiei

Echipa
X* 1 zi
* 8 ore

6 hamuri
din piele

Informaii
referitoare
la hamuri

Main
transport

TOTAL
Resurse antrenate de jalonul 4

Resurse
umane
4.1
Crearea
unui
site

Resurse
material
e

Contractar Un
ea unei
domeniu
firme de
.ro
web
design si
de
promovar
e

Resurse
tehnolo
gice

Resurse
informaio
nale

Acces la
internet
Program
de creare
site

Informatii
complete
privind
pensiunea

4.2
Crearea
53

de
pliante

4.3
Anunur
i
periodic
e
n
ziarele
locale

4.2.1
Creare

Firma de
promovar
e- 1
persoana

Hartie
Impriman
ta
Tonner
Tus

4.2.1
Distribui
re

1
persoana
din cadrul
conducerii
pensiunii
1
persoana

1000 de
pliante
lunar pe
parcursul
a 13 luni
Formatul
anuntului

4.4
ncheier
ea de
colabor
ri cu
ageniil
e de
turism

1
persoana

4.5
Crearea
crilor
de
vizit

Firma de
promovar
e- 1
persoana

Hartie
Impriman
ta
Tonner
Tus

4.6
Crearea
de cri
potale

Firma de
promovar
e- 1
persoana

Hartie
Impriman
ta
Tonner
Tus

Program
de
modificar
ea
imaginilo
r
Acces la
puncte
de
distributi
e
Accesul
la ziar

Informatii
complete
privind
pliantul

Program
de
modificar
ea
imaginilo
r
Program
de
modificar
ea
imaginilo
r

Informatii
complete
privind
caile de
vizitar

Informatii
complete
privind
punctele de
distributie

Informatii
complete
privind
cartile
postale

TOTAL

Resurse antrenate de jalonul 5

Resurse
umane

Resurse
material
e

Resurse
informaio
nale

Resurse
logistice
54

5.1
recrutare

Echipa X* 2 zile * 8
ore
5.2 selecie Echipa X* 1 zi * 8
ore
5.3 training Echipa X* 3 zile * 8
ore
TOTAL

Resurse antrenate de jalonul 6

Resurse
umane
6.1 Cazare

Recepie
3
persoane
Curenie
1
persoan
6.2
1 buctar
Servirea
1 chelner
mesei
1 osptar
6.3 Locuri 1 ngrijitor
de
1
agreement instructor

Resurse
material
e
Material
consumab
ile

Materii
prime

Resurse
logistice
Acces
internet
Telefon
Fax
Abonamen
t TV
utilitati

Combustib
il
Piese
de
schimb
Cheltuieli
cu
animalele

TOTAL

Resurse antrenate de jalonul 7

Resurse
umane
7.1
1persoan
Evaluarea

Specialiti
7.2
Aceeai
Monitorizar peroan
e
de la 7.1
Specialiti
7.3
Aceeai
persoan
Editarea de
de la 7.1

Resurse
materiale
Consumab
ile

Resurse
logistice
Cheltuieli cu
deplasri

Consumab
ile

Cheltuieli cu
deplasri

Consumab
ile
55

rapoarte

Specialiti

TOTAL

2.2 Anexa Diagrama GANTT

j A S D Perioada
ac u u
l t b r
oi a a
n v c t LUNA 1

LUNA 2

LUNA 3

LUNA 4

LUNA 5

LUNA 6

LUNA
7-18

i t a
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

t i

a v 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
t i n
i t
z
i
i l
1
1
1
1
1

1
1
2
2
3

1
2
1
2
1

e
2
1
2
1
1

X
X
X
X
X X X X X X X X X X X X X X X X X

b b b b b b b b b b b b b b b b b

2
21 1 3
21 2 3
22 1 2

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
X
X
X X X

1
22 2 7
22 3 1

7 7 7
X
X X X
56

3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
2
2
3
3
4
4
5

1
2
1
2
1
2
1
2
1

0
5
1
1
1
1
1
1
1
7

3 3 1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
b

35 2 1
35 3 1
41 1 6

X
X
X

41 2 1

c
X
c

41 3
42 1 3

e e e e e
X
c

42 2 5

X X X X X

43

7
5

X X X X X

44
45

7
1
1

c
X

46

1 1 1 1
X

c
5
5
5
6

1
2
3
1

2
1
3

X
X
X X
Persona

62

l
Persona

63

l
Persona

71

l
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Xd

72

d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Xd

73

d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Xd
57

d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d

Unde: e= internet

58