Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Proiect Finantare Pensiune Turistica
Proiect Finantare Pensiune Turistica
PROIECT
Pensiunea turistic Popovici
CUPRINS
CONCEPEREA PROIECTULUI........................................................................................ 4
1.1 Context.............................................................................................................. 4
1.1.1 Ideea proiectului......................................................................................... 4
CONCEPEREA PROIECTULUI
1.1 Context
1.1.1 Ideea proiectului
preuri sczute;
calitate ridicat;
cazarea ntr-o zon linitit, departe de zgomotul oraelor;
faciliti de petrecere a timpului liber: ATV-uri......
posibilitatea de cunoatere a tradiiilor romneti din zona de
nord a Moldovei;
acces imediat la o serie de puncte turistice;
petrecerea vacanei ntr-o zon rural, beneficiind de toate
facilitile oferite de tehnologia modern.
Preuri ridicate;
Calitate sczut a ofertelor turistice;
Posibiliti de recreere reduse.
1
2
3
4
PNDR,
PNDR,
PNDR,
PNDR,
Msura
Msura
Msura
Msura
313,
313,
313,
313,
Ghidul
Ghidul
Ghidul
Ghidul
solicitantului.
solicitantului, p. 4.
solicitantului, p. 4.
solicitantului, p. 4.
beneficiarii
eligibili
ai
proiectului
se
numr
Proiecte integrate
care
combina
minim
actiuni
din
5
6
la
nivel
1.3 Localizarea
Romnia, Regiunea Nord-Est, Judeul Neam
Proiectul propus contribuie la creterea eficienei economice n judeul
Neam, prin practicarea unor politici de marketing adecvate, n strns
legtur cu tipologia segmentului de pia creia i se adreseaz.
La nivelul judeului Neam exist 94 uniti de cazare turistic,
respectiv: 21 hoteluri si moteluri, 5 cabane turistice, 3 campinguri si unitati
tip casuta ,6 vile, 3 tabere pentru elevi, 8 pensiuni turistice urbane, 42
pensiuni turistice rurale, 1 hotel pentru tineret, cu o capacitate total de
cazare de 4045 locuri, din care n funciune doar 1165 locuri.
ct i nenumrate
curcubeu,
cocoul
de
mesteacn).
Valoarea
ecologic
Nicole
Popa.
Muzeul
strnete
interesul
admiraia
numeroilor vizitatori, care i trec pragul, fiind deopotriv punct turistic dar i
obiectiv de cercetare pentru oamenii de tiin.
tradiionale
i atragerea populaiei
n practicarea turismului,
tradiionale
i atragerea populaiei
n practicarea turismului,
Suma solicitat de la
finanator
99459,50
Deteriora
rea
turismului
rural
Scderea
valorii
adugate
n
activitil
e de
turism
Scdere
a
potenial
ului
turistic
Reorientare
a turitilor
spre zonele
urbane
care ofer
i alte
faciliti
Pierderea
treptat a
valorilor
naionale
10
Nepromovare si
necunoasterea
valorilor regionale
.1
Deteriorarea
infrastructurii, serviciilor
turistice rurale
Barierele culturale
Calitate sczut a
impiedica
serviciilor n turismul
cunoasterea altor
rural
culturi
Deteriorarea
structurilor de primire
turistic la scar mic
Cauzele problemei
Putere
financiar
mai mare
n mediul
urban
Accesul la
informaii
mai ridicat
n mediul
urban
Nu sunt
cunoscute
standardel
e UE
privind
turismul
rural
Barierele
Infrastructura
culturaleexistent
existentese
la
nivel
orienteaz
regional n mare parte
doar spre servicii de
cazare
Investiiile
n ofertele
de cazare
sunt
reduse
Cultur
slab
dezvoltat
privind
serciviile
conexe
Cretere
Certifica
a valorii
rea
adugat
calitaii
serviciil
Crearea
facilitatilor
recreation
ale n
vederea
asigurarii
accesului
la zonele
naturale
de interes
Gradul
Traditii scazut
Lipsa la
de
diferite
sentiment
cunoastere
nivel
regional
a
ului de
valorilor
promovare
regionale
a culturii
naionale
Creterea
numrulu
i
de
turiti i a
duratei
vizitelor;
Dezvolta
rea
infrastrut
urii
turistice
n zon;
activiti
or
de
oferite
turism;
n
domeni
Susinere
a
activitil
or
specifice
11
turismulu
i rural;
Nepromovare si
necunoasterea
valorilor regionale
Creterea i
mbuntirea
structurilor de primire
turistice la scara mic;
Crearea, mbuntirea i
diversificarea
infrastructurii i serviciilor
turistice;
Barierele culturale
Certificarea
calitii
impiedica
serviciilorcunoasterea
oferite n altor
domeniul turismului;
culturi
Rezultate
Dezvoltarea turismului n zona Vntori Neam
Activiti
Construcia finalizat
Achiziia
materialel
or
Construcie funcional
Alegerea
firmei de
construci
e
Stabilirea
necesarul
ui de
dotare
aferent 3
margaret
e
i
Construc
ia
propriu-
Pregatire
a
dosarului
de
achiziii
Barierele
culturale
existente la
Crearea
infrastructurii
nivel
regionalde agreement
turistice
Achiziia
de ATVuri
i
Gradul
Traditii scazut
Promovar
de
diferite
la
ea
cunoastere
nivel regional
a
tradiiilor
valorilor
regionale
Crearea
zonei de
echitaie
Puncte tari
zonei
Puncte slabe
ale zonei
Oportunitti
generate de
implementare
a proiectului
pt zon
Ameninri
Gradul
de
originalitate
al
proiectului
const
dezvoltarea
ATV-uri;
Prezentarea de colecii de costume populare ;
Prezentarea unor obiceiuri precum olritul, esutul, cusutul ;
Zone de echitaie.
Originalitatea proiectului st i n promovarea tradiiilor romneti, a
culturii.
turistice;
Creterea numrului de turiti i a duratei vizitelor;
14
mic;
Dezvoltarea sistemelor de informare i promovare turistic;
Crearea facilitilor recreaionale n vederea asigurrii accesului la
i antropice;
Asigurarea securitii alimentare conform normelor U.E.;
Obiective indirecte/ pe termen lung:
valori;
Creterea numrului de turiti romni i strini;
Valorificarea patrimoniului natural din zon (monumente istorice,
1.6.3 Jaloane
Construcia finalizat
Construcie funcional
Infrastructur turistic de agreement funcional
Pensiune promovat
Personal angajat
Servicii oferite
Proiect monitorizat
turistic mbogit.
ntreaga populaie din zona n care se va construi pensiunea deoarece
16
ambian rural;
Persoane interesate de petrecerea unei perioade de timp ntr-un mediu
linitit;
Persoanele care doresc s petreac un sfrit de sptmn ntr-un
mediu rural.
Tabel nr. 11 Potenialii clieni ai solicitantului
Client
Persoane din mediul urban
Oameni de afaceri
Persoane dinafara rii
% din vnzri
50
40
10
17
PLANIFICAREA PROIECTULUI
2.1 Descrierea detaliat a activitilor
Structura de descompunere pe lucrri n format de rezumat se
prezint astfel:
000 Creterea ofertelor de cazare turistic prin crearea pensiunii Popovici
1. Construcia finalizat
1.1 Alegerea firmei de construcie
1.1.1 Studierea ofertelor
1.1.2 ncheierea contractului
1.2 Achiziia materialelor
1.2.1 Studierea ofertei
1.2.2 Achiziia
1.3 Construcia cldirii
2. Construcie funcional
2.1 Stabilirea necesarului de dotare aferent 3 margarete
2.1.1 Analiza necesarului de dotare
2.1.2 Pregtirea dosarului de achiziii
2.2 Achiziia elementelor tehnologice de dotare interioar.
2.2.1 Analiza ofertelor
2.2.2 Achiziia
2.2.3 Amenajarea
3. Infrastructur turistic de agreement funcional
3.1 Achiziia de ATV-uri
3.1.1 Studierea ofertei
3.1.2 Achiziia
3.2 Achiziia de costume populare
3.2.1 Studierea ofertei
3.2.2 Achiziia
3.3 Achiziia obiectelor necesare olritului, esutului, cusutului
3.3.1 Achiziia obiectelor specifice olritului, esutului, cusutului
3.3.2 Amenajarea spaiului interior cu obiectele achiziionate
3.4 Achiziia de obiecte de cult specifice- icoane
3.4.1 Achiziia
3.4.2 Amenajarea interioar
3.5 Crearea zonei de echitaie
3.5.1 Crearea zonei de echitaie
3.5.2 Achiziia cailor
3.5.3 Achiziia obiectelor necesare echitaiei
4. Pensiune promovat
4.1 Crearea unui site
4.1.1 Creare
4.1.2 Publicare
4.1.3 Promovare
4.2 Crearea de pliante(100 lunar), distribuirea lor in cadrul ageniilor de
18
turism locale
4.2.1 Creare
4.2.1 Distribuire
4.3 Anunuri periodice n ziarele locale
4.4 ncheierea de colaborri cu ageniile de turism
4.5 Crearea crilor de vizit
4.6 Crearea de cri potale
5. Personal angajat
5.1 Recrutare
5.2 Selecie
5.3 Training
6. Servicii oferite
6.1 Cazare
6.2 Servirea mesei
6.3 Locuri de agreement
7. Proiect monitorizat
7.1 Evaluarea
7.2 Monitorizare
7.3 Editarea de rapoarte
19
Pentru
acoperi
componenta
b)
Investiii
activiti
recreaionale s-a propus prin intermediul proiectului achiziionarea a 3 ATVuri care vor fi folosite n vederea desfurrii unor plimbri, excursii, ntreceri
n scop recreativ. ATV-urile (All Terain Vehicles), cunoscute i sub numele de
20
quads sunt vehicule off-road cu patru roi care pot strbate orice teren i
care pot fi conduse profesionist i n scop de recreere n ntreaga lume.
ATV-urile sunt vehicule mici pentru 1-2 persoane, cu 4 roi, foarte fiabile i
mai ales foarte sigure, care pot ajunge oriunde, parcurgnd orice teren cu
poriuni deosebit de accidentate sau cu pante abrupte, indiferent de anotimp
i n orice condiii, fr a crea dificulti. Foarte cunoscute n SUA i Canada,
ATV-urile ncep abia acum s-i fac intrarea i pe piaa din Romnia, dar cu
un mare succes pentru c ele constituie un nou serviciu, deoarece se pot
nchiria, se pot organiza trasee, excursii i diferite activiti n cadrul unui
team-building. Acestea se conduc cu carnet de conducere categoria B, ceea
ce d posibilitatea unui foarte mare numr de persoane s se bucure de
privilegiul de a putea conduce un asemenea vehicul. Au o larg utilitate, n
diverse domenii, de la turism i agrement, pn la profesiile care cer
deplasarea rapid i n siguran n locuri n care se ajunge foarte greu sau
nu se ajunge deloc cu un autoturism i pot fi dotate cu o mulime de
accesorii atv de la plug de zpad, mturtor, imprtiator nisip, pn la
remorc i orice unelte agricole. ATV-urile sunt construite n aa fel nct s
poat ajunge oriunde, fr nici o problem, pot s treac prin mlatini, nisip,
noroi, pe crri de munte sau prin zpad, sunt foarte fiabile i mai ales
foarte sigure. Utilitatea lor n turism sunt o completare necesar la serviciile
de agrement pe care ar trebui s le ofere orice pensiune, caban sau hotel
care se respect i este atent la nevoile clientilor.
2.1.3.2 Achizitia de costume populare
de baz ale produselor (ciclul de via a produselor turistice este alctuit din
4 faze: lansarea, creterea, maturitatea sau saturaia i declinul), respectiv
pentru fiecare faz a unui produs trebuie alocat o sum de bani, care scade
pe msur ce produsul este acceptat pe pia.
Alte modaliti prin care se va face publicitatea:
participarea la trguri i expoziii rurale. Prin participarea la aceste
trguri i expoziii se are n vedere promovarea produselor i serviciilor
turistice oferite de pensiune, dar i promovarea zonei ca obiectiv turistic;
aciuni speciale de promovare a produselor i serviciilor turistice oferite
n ocazii deosebite: Sf. Ion, Boboteaza, Srbtoarea Mriorului, Srbtoarea
Patelui, Srbtoarea Crciunului, Anul Nou, Ziua Recoltei;
pliante cu descrierea pensiunii i a serviciilor oferite;
anunuri n ziarele locale i descrierea serviciilor oferite;
colaborri cu ageniile de turism;
cri de vizit care se vor nmna tuturor clienilor la plecare;
cri potale.
ntreaga strategie de marketing aplicat de ctre S.C. X S.R.L. are n
vedere realizarea unei oferte comune, cu scopul atragerii unui numr mai
mare de turiti n zon. Odat cu atragerea unui numr mai mare de turiti n
zon vor crete veniturile i n acelai timp va crete i importana zonei n
ierarhia localitilor romneti.
Activitile aferente jalonului 3 se vor desfurate pe perioade
decalate de timp, din interval diferite, cu suprapunere, cu participarea a 2
echipe de implementare. Campania de promovare efectiv are loc n ultima
lun a implementrii proiectului.
Resursele antrenate de jalonul 4: vezi Anexa 2.1
2.1.5 Personal angajat
calificat
in
urmtoarele
domenii:
recepie(
persoane),
(1 persoan),
Servicii de cazare:
Diferentierea tarifelor in functie de sezon
0
Sezon
1
Nr
spatii
cazare
CAZARE
2
3
4
5
Nr
Grad
Tarif
Nr.zile
locuri ocupare Euro/cam perioad
cazare
Fara TVA
a
Apartament
85%
40
170
camere duble
12
85%
30
170
TOTAL
14
Sezon intermediar
Nr
spatii
cazare
1
Nr
locuri
cazare
2
12
70%
TOTAL
14
Extrasezon
Nr
spatii
cazare
1
Nr
locuri
cazare
2
12
30%
14
Persoa
Meniur
Apartament
camera duble
apartament
camere duble
TOTAL
Grad
Tarif
Nr.zile
ocupare Euro/cam perioad
Fara TVA
a
70%
35
75
25
75
Grad
Tarif
Nr.zile
ocupare Euro/cam perioad
Fara TVa
a
30%
30
120
20
120
6
Venit
total
(euro)
6=1*3*
4*5
11.
560
34.
680
46.
240
Venit
total
(euro)
3.
675
10.
500
14.
175
Venit
total
(euro)
2.
160
5.
760
7.
920
Servicii de alimentaie:
Sezon
Grad
Pre
Nr
Veni
Cost
Cost de
25
de
ocupa
re
ne
cazate/
zi
i/zi
Sezon
85%
12
36
meni
u( m
ediu
deju
n,
pran
z i
sear
)
euro
7
Inter
media
r
Extras
ezon
70%
10
30
30%
15
zil
e
per
i
oa
d
t
euro
anu
al
de
exploa
-tare
unitar
exploa
-tare
total
170 4284
0
75
1575
0
18360
6750
120 1260
0
7119
0
5400
30510
Servicii de agreement:
Element
Buci
Atv-uri
Echitaie
Total
3
10
13
Grad de
ocupare
60%
50%
-
Pre/
or
4
3
-
Ore zi
Nr zile
8
8
-
365
365
-
Venit
total
7008
4380
11388
construciei i
serviciilor
oferite.
Implementarea
se
va
realiza
de
ctre
Denumire
Luna
aferent
Cost total
Contribuie
Fond
Contribuie
SRL
Investitii
116183,27
43550
72633,27
Investitii
53943,89
21602,5
32341.39
170127.16
65152,5
104974,66
TOTAL
Luna
Cost
aferent
total
46383.8
7405,82 19489
26894,8
1870.68
298,68
1870.68
48254.48
7704.48 19489
Investiii
Ch
exploatare
TOTAL
TVA
Contribui
Contribui
e Fond
e SRL
28764.68
N
r
Denumire
Pret
total
Contr UE
TVA
Contr SRL
Lun
a
Cheltuieli cu
26942,
11320,5
4301,79
15622,29
5
28
investiii
79
TOTAL
26942,
79
11320,5
4301,79
15622,29
Nr Denumire
Cost
total
Contributie
UE
TVA
Contr SRL
Ch exploatare
6895
3447,5
1310,05
4757,55
CH investiii
100
50
19
69
TOTAL
6995
3497,5
1329,05
4826,55
Nr Denumire
Cost
total
Contributie
UE
TVA
Contr SRL
Ch exploatare
51284
9743,96
61027,96
CH cu salarii
35544
TOTAL
86828
35544
9743,96
96571,96
Nr
Denumire
1
2
Cheltuieli cu consultanta
Cheltuieli cu materiale
consumabile
Cheltuieli cu deplasarea
Pret
total
1000
900
700
Cont
r UE
TVA
Luna
190
171
Cont
r SRL
1190
1071
133
833
1...18
1...18
1...18
29
Total
2600
494
3094
1...18
Evenimente
Foarte riscante -; cand probabilitatea de realizare a acestora este foarte mare
Mediu riscante -; cand probabilitatea de realizare a acestor evenimente este
moderata
De risc scazut -; cand probabilitatea de realizare a acetui tip de evenimente este
scazuta
BIBLIOGRAFIE
1. Managementul Ciclului de Proiect, PCM 2004, Volume 1: Project Cycle
Management Supporting effective implementation of the ECs Development
Cooperation Policy, European Commission EuropeAid.
2. Ghidul solicitantului, Programul Operaional regional- Planul Naional de
Dezvoltare regional, Axa 3- mbunatatirea calitatii vietii n zonele rurale si
31
ncurajarea Activitilor
ANEXE
1. CERUTE
1. 1 Anexa Matricea cadru logic
Interventia
logica
Indicatori de
verificare a
obiectivelor
Surse de
verificare
Crearea unei
pensiuni
turistice
Raport de
monitorizare
Creterea
numrului de
pensiuni cu 1
Creterea
numrului de
servicii oferite
cu 2
Creterea cilor
de promovare
cu 5canale
Statistici
3 ATV
10 cai
14 locuri cazare
25 locuri
restaurant
Confirmare
direct
Confirmare
direct
Plan cldire
Observare
direct
Supozitii
Risuri i ipoteze
Obiective
generale
Dezvoltarea
infrastructurii
turistice n
zon;
Creterea si
mbuntirea
structurilor de
primire turistice
la scara mic;
Dezvoltarea
sistemelor de
informare i
promovare
turistic;
Crearea
facilitilor
recreaionale n
vederea
asigurrii
accesului la
zonele naturale
de interes
turistic;
Susinerea
activitilor
Observare
fizic
Confirnare
direct canale
folosite
Creterea
Chestionare
gradului de
Statistici
cunotine
anuale
privind tradiiile
romneti cu
50% n rndul
turitilor n
32
specifice
turismului rural;
Certificarea
calitii
serviciilor
oferite n
domeniul
turismului;
Asigurarea
securitii
alimentare
conform
normelor U.E.;
Scopul
proiectului
creterea
calitii
turismului prin
crearea unei
pensiuni
turistice, astfel
nct prin
implementarea
proiectului se
va asigura
oferirea de
servicii de
calitate
superioar
consumatorilor
de servicii de
turism rural i
asigurarea unui
marketing
adecvat.
Rezultate
1. Crearea,
mbuntirea
i diversificarea
infrastructurii i
serviciilor
turistice;
decurs de 1 an
Creterea
Chestionare
gradului de
satisfacie a
clienilor
datorat
calitii
Documente
serviciilor cu 70 oficiale
%pe parcursul
unui an
Gradul de 3
margarete
oferit pensiunii
Siguran
privind
alimentaia
100%
Normele U E
Observare
direct
Crearea unei
pensiuni
Servicii oferite
de calitate
Servicii conexe
oferite
Standarde
respectate
Chestionare
Observare
direct
33
Creterea
numrului de
turiti i a
duratei
vizitelor;
Dezvoltarea
infrastruturii
turistice n
zon;
Infrastructur
de agreement
folosit
Creterea cu
3% a numrului
de turiti
Creterea
duratei vizitelor
cu 50%
Statistici
anuale
Documente
interne ale
pensiunii
Devize,
Contracte,
2. Creterea i
Proiect,
mbuntirea
Observare
structurilor de
fizic
primire turistice
Structur de
Chestionare
la scara mic;
primire turistic Statistici
de scar mic
cu ofert de
servicii i
calitate a
acestora
asemntoare
Creterea
valorii adugate structurilor mai
mari
n activiti de
turism;
Certificarea
calitaii
serviciilor
oferite n
domeniul
turismului;
3. Certificarea
calitii
serviciilor
oferite n
domeniul
turismului;
Crearea
Susinerea
activitilor
specifice
turismului rural;
Crearea unui
nou punct
turistic n zon
Dezvoltarea
serviciilor
oferite cu 50 %
ca numr
Statistici
Dezvoltarea
serviciilor
turistice cu
70% dpv al
calitii
Documente
oficiale ce
confirm
existena unor
servicii de
calitate
34
Activitati
Mijloace/resurs
e
Costuri
Jalon 1:
Construcia
finalizat
Jalon 1
Jalon 1
Echipa X* 3 zile
* 8 ore
Telefon
Fax
Date obtinute
cu acces online
Retea internet
Echipa X*2
zile*8 ore
Telefon
Fax
Date obtinute
cu acces online
Retea internet
0
0
0
0
Echipa Xb*102
zile8 800re
Materiale de
constructive
Echipamente
puse la
dispozitie de
firme de
constructie
Cunostinte
privind
constructia
Jalon 2
44030
1.1 Alegerea
firmei de
construcie
1.2 Achiziia
materialelor
1.3
Construcia
cldirii
Jalon 2:
Constructie
functionala
2.1 Stabilirea
necesarului de
dotare aferent 3
margarete
Echipa X( 3
persoane)*6zile*
8 ore
Calculator
Un dosar
Standarde de
calitate cu
accesare on-line
Jalon 1
0
0
0
0
103649
0
0
Jalon 2
Jalon 2
0
1000 euro+
190- L4
0
0
35
Standarde de
ntocmire a
dosarelor
Ghidul de
finanare
Acces la
internet
2.2 Achiziia
elementelor
tehnologice de
dotare
interioar.
Echipa X( 3
persoane)*38zil
e* 8 ore
Un calculator
Acces la
internet
Main( moto
rin)
Telefon( abon
ament)
Baze de date
cu oferteaccesare on-line
Criteriile
privind modul
de achiziionare
prevzute de
Ghid
Instrumente
de
amenajare( uru
belni, patent/
bormain)
Construcia
terminat
0
0
0,5euro/zi* 6
zile= 3
euro+0.57- L4
0
0,5euro* 38
zile=19+3.61L4
500 euro+95L4
50 euro+ 9.5L4
0
0
Constituie
costul jalonului
1
38978 euro+
duble (cearceaf,
pilot , 2 fee de
pern) Bc 14,
Perne Bc
14,
Covor Bc
8,
Perdele/draperii
Metri 40,
Noptiere
Bc
14, Veioza Bc
14, Pahare
camere
Bc,
14 , Scaune
camere
Bc
14, Mese
camere Bc 7,
Dulap cu dou
ui bc 7, Fotoliu
bc 7,Canapea cu
fotolii Set 1,
Prosoape
(prosop mic,
prosop mare)
Bc 20,
Pahare baieBc
14, Uscatoare
mini Bc 7,
Casa de marcat
Bc 1,
Mese
restaurant Bc
7,
Scaune
restaurant b28
Fee de masa
Bc 14,
Mobilier
buctrie Set 1,
Plit Bc1 ,
Cuptor Bc
1,Frigider Bc3,
Cuptor
microunde Bc
1, Friteuza Bc
1,Prjitor pine
Bc 1,Hot
Bc 1,
Robot buctrie
Bc 1,
Main splat
vase Bc 1,
Aparat
37
expresoBc 1,
Set complet
vesel Bc 2,
Xerox (+fax,
scaner, telefon)
Bc 1, Calculator
Bc 1, Seif
recepie Bc 1,
Canapea cu
fotolii hol acces
Bc 1 , Birou
recepie Bc
1 ,Masa hol Bc
1 ,Covor hol
recepie Bc 1,
Aspirator Bc 1,
Trus medical
Bc 1, Dulap
vestiar Bc 2,
Europubele Bc
5, Stingtoare
Bc 5, Main
splat Bc 1,
Uscator rufe Bc
1, Fier clcat Bc
2).
Jalon 3
3.1 Achiziia de
ATV-uri
3.2 Achiziia de
costume
populare
Jalon 3
Jalon 3
0
0
0
0
0
0
0
0
297,5
Jalon 3
15581,74
0
0
38
2 costume
3.3 Achiziia
obiectelor
necesare
olritului,
esutului,
cusutului
3.4 Achiziia de
obiecte de cult
specificeicoane
3.5 Crearea
zonei de
echitaie
Echipa X* 1 zi*
8 0re
3 vase lut
5 cani taranesti
2 covoare
Informatii
privind
amenajarea
O masina
Echipa X * 1 zi*
8 ore
Obiectele
achizitionate
Echipamente
de monatj
0
17,85
23,8
238
0
0
0
0
0
Echipa X* 1 zi*
8 ore
7 icoane in
argint
1 icoana pe
sticla
Informaii
privind religia
Masina de
transport
Ecipa X* 2zi * 8
ore
Obiecte
achizitionate
Echipamente
de montaj
Echipa Xb* 7
zile* 8 ore
Materiale de
constructie
1785
Materiale de
amenajare a
terenului
Informaii
privind ofertele
cu rasele de cai
i preurile
practicate
2380
333,2
273,7
0
0
0
0
0
4165
0
39
Echipament
construcie
Main
transport
Echipa X* 1 zi*
8 ore
6 cai
Informaii
privind ofertele
cu rasele de cai
i preurile
practicate
Main de
transport
Echipa X* 1 zi*
8 ore
6 hamuri
Informaii
referitoare la
hamuri
Main de
transport
Jalon 4:
Pensiune
promovat
4.1 Crearea
unui site
4.2 Crearea de
pliante(100
lunar),
distribuirea lor
in cadrul
ageniilor de
turism locale
0
0
3570
0
0
0
357
0
0
Jalon 4
Jalon 4
Contractarea
unei firme de
web design si
de promovare
Un domeniu .ro
Acces la
internet
Program de
creare site
Informatii
complete
privind
pensiunea
2962.5
1 persoana
Hartie
Imprimanta
Tonner
Tus
Program de
modificare a
imaginilor
Informatii
complete
119
0
0
0
0
0
Jalon 4
119
0
0
0
0
40
4.3 Anunuri
periodice n
ziarele locale
privind pliantul
1 persoana din
cadrul
conducerii
pensiunii
1000 de pliante
lunar pe
parcursul a 13
luni
Acces la puncte
de distributie
Informatii
complete
privind
punctele de
distributie
1 persoana
Formatul
anuntului
Accesul la ziar
0
0
2227,5
4.4 ncheierea
de colaborri cu
ageniile de
1 persoana
turism
773,5
0
0
4.5 Crearea
Firma de
crilor de vizit promovare- 1
persoana
Hartie
Imprimanta
Tonner
Tus
Program de
modificare a
imaginilor
Informatii
complete
privind caile
de vizitare
2000 buc
59,5
Firma de
promovare- 1
persoana
Hartie
Imprimanta
59,5
4.6 Crearea de
cri potale
0
0
0
0
0
0
1190
0
0
0
41
Tonner
Tus
Program de
modificare a
imaginilor
Informatii
complete
privind cartile
postale
2000 bucati
Jalon 5
0
0
5.2 Selecie
Echipa X* 2 zile
* 8 ore
Echipa X* 1zi *
8 ore
5.3 Training
Echipa X* 0 zile
* 8 ore
Jalon 6
Jalon 6
Recepie 3
persoane
Curenie- 1
persoan
11848
Acces internet
Telefon
Fax
Materiale
consumabile
Abonament TV
1 buctar
1 chelner
1 osptar
Materii prime
Utiliti
1 ingrijitor
1 instructor
Combustibil
Piese de
schimb
Cheltuieli cu
animalele
142,8
142,8
0
7140
Jalon 5 Personal
angajat
5.1 Recrutare
Jalon 6
6.1 Cazare
6.2 Servirea
mesei
6.3 Locuri de
agreement
0
1190
Jalon 5
Jalon 5
Jalon 6
3949,33
142,8
3949,33
3949,33
3949,33
36306,9
8568
3949,33
3949,33
4168,76
416,5
2856
42
Jalon 7
Jalon 7
7.1 Evaluarea
Echipa Xd
Specialiti
Materiale
consumabile
Cheltuieli cu
deplasare
Echipa Xd
7.2 Monitorizare Specialiti
Materiale
consumabile
Cheltuieli cu
deplasare
7.3 Editarea de Materiale
rapoarte
consumabile
Jalon 7
Jalon 7
0
1190
1071
833
0
0
0
0
0
Precondiii
N
r
cr
t
Ipoteza/ Riscul
Impact asupra
proiectului
Aciuni de
efectuat
Pret
total
Contr
UE
TVA
Contr
SRL
Lun
a
1
1500
2800
285
532
1785
3332
1
1
6233
1184,27
Aistenta tehnica
7417,2
7
0
1
43
87100
43550
16549
60099
37000
18500
7030
25530
403,94
2529,9
4
4281,4
5
10497
4,7
2126
6205
142964
3102,
5
65152
,5
1178,95
27163,1
6
Denumire
UM
Nr
Pret
unitar
Pret
total
Contr
UE
TVA
Contr
SRL
I .DOTRI CAMERE
Televizor color
Bc
165
1155
577,5
796,95
Masa TV
Bc
82
574
287
Paturi duble
Bc
175
1225
612,5
Bc
213
1491
745,5
Bc
14
145
2030
1015
219,4
5
109,0
6
232,7
5
283,2
9
385,7
6
7
8
Perne
Covor
Perdele/draperii
14
8
40
8
195
20
112
1560
800
56
780
400
21,28
296,4
152
77,28
1076,4
552
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
Noptiere
Veioza
Bc
Bc
Metr
i
Bc
Bc
14
14
19
13
266
182
133
91
50,54
34,58
183,54
125,58
Pahare camere
Bc
14
28
14
5,32
19,32
Scaune camere
Bc
14
20
280
140
53,2
193,2
Mese camere
Bc
100
700
350
133
483
Dulap cu dou ui
Bc
365
2555
1277,5
Fotoliu
Bc
100
700
350
485,4
5
133
1762,9
5
483
Canapea cu fotolii
Set
840
840
420
159,6
579,6
396,06
845,25
1028,7
9
1400,7
44
6
TOTAL CAMERE
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
7249
2754,
6
10003,
6
II. BAI
Prosoape (prosop
mic, prosop mare)
Bc
20
120
60
22,8
82,8
Pahare baie
Bc
14
14
2,66
9,66
Uscatoare mini
Bc
98
686
343
473,34
820
410
130,3
4
155,8
TOTAL BAI
III. RESTAURANT
Casa de marcat
Bc
250
250
125
47,5
172,5
Mese restaurant
Bc
125
875
437,5
603,75
Scaune restaurant
Bc
28
35
980
490
166,2
5
186,2
Fee de masa
Bc
14
70
35
13,3
48,3
2175
1087,5
413,2
5
1500,7
5
TOTAL RESTAURANT
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
14498
565,8
676,2
IV. BUCTRIE
Mobilier buctrie
Set
4350
4350
2175
826,5
3001,5
Plit
Bc
362
362
181
68,78
249,78
Cuptor
Bc
245
245
122,5
46,55
169,05
Frigider
Bc
1145
3435
1717,5
Cuptor microunde
Bc
190
190
95
652,6
5
36,1
2370,1
5
131,1
Friteuza
Bc
90
90
45
17,1
62,1
Prjitor pine
Bc
50
50
25
9,5
34,5
Hot
Bc
190
190
95
36,1
131,1
Robot buctrie
Bc
126
126
63
23,94
86,94
Bc
440
440
220
83,6
303,6
Aparat expreso
Bc
110
110
55
20,9
75,9
Bc
3000
6000
3000
1140
4140
15588
7794
2961,
7
10755,
7
685
342,5
130,1
5
472,65
TOTAL BUCtRIE
V. HOL
ACCES+RECEPIE
3
6
Bc
685
45
3
7
3
8
3
9
Calculator
Bc
762
762
381
525,78
222,5
144,7
8
84,55
Seif recepie
Bc
445
445
Canapea cu fotolii
hol acces
Bc
830
830
415
157,7
572,7
4
0
4
1
4
2
Birou recepie
Bc
445
445
222,5
84,55
307,05
Masa hol
Bc
125
125
62,5
23,75
86,25
Bc
500
500
250
95
345
3792
1896
720,4
8
2616,4
8
TOTAL
4
3
4
4
4
5
4
6
4
7
4
8
4
9
5
0
307,05
VI. ALTELE
Aspirator
Bc
205
205
102,5
38,95
141,45
Trus medical
Bc
65
65
32,5
12,35
44,85
Dulap vestiar
Bc
90
180
90
34,2
124,2
Europubele
Bc
31
155
77,5
29,45
106,95
Stingtoare
Bc
50
250
125
47,5
172,5
Main splat
Bc
500
500
250
95
345
Uscator rufe
Bc
600
600
300
114
414
Fier clcat
Bc
75
150
75
28,5
103,5
TOTAL ALTELE
2105
1052,5
399,9
5
1452,4
5
TOTAL GENERAL
38978
19489
7405,
8
26894,
8
Alte cheltuieli
Nr
crt
Denumire
Valoare fr
TVA
1000
22
500
50
1572
Calculator
Acces Internet
Main( motorin)
Telefon( abonament)
TOTAL
Valoare cu
Tva
1190
26.28
595
59.5
1870.68
Contribui
e Fond
0
0
0
0
0
Contribui
e SRL
1190
26.28
595
59.5
1870.68
N
r
Denumire
Cheltuieli cu
investiii
Achiziie Atv-uri
U
m
Nr Pret
bu unit
c
ar
Pret
total
bc
11346 5673
378
Contr TVA
UE
2155,7
Contr
SRL
Lun
a
7828,7
5
46
Achiziie
bc
costume
populare
Achiziie vase
bc
de lut
Achiziie cni
bc
rneti
Achziie
bc
covoare
rneti
Achiziie icoane bc
n argint
Achiziie icoan bc
pe sticl
Achizitie materiale
constructie
Materiale
bc
amenajare
spaiu
Manoper
bc
2
125
250
125
4
47,5
4
172,5
15
7,5
2,85
10,35
20
10
3,8
13,8
100
200
100
38
138
40
280
140
53,2
193,2
230
230
115
43,7
158,7
350
0
200
0
3500
1750
665
2415
2000
1000
380
1380
1500
750
285
1035
Achiziie cai
Achiziie
hamuri
6
6
150
0
500
50
3000
300
1500
150
570
57
2070
207
5
5
4301,7
9
15622,
29
1
1
bc
bc
TOTAL
22641 1132
0,5
N Denumire
r
CH de exploatare
1 Ch de consultana(
crearea site-ului)
U
M
Nr
Lu Pret
na unit
af ar
er
en
t
ch
.
Pre
t
tot
al
Contr
UE
TVA
Contr
SRL
197
5
987,5
375,
25
1362,75
BC
Bc
1975
47
2 Ch cu promovarea(
promovarea siteului)
Bc
13
6..
.1
8
45
585
292,5
111,
15
403,65
1 Ch de
consultan(creare
a pliantelor)
Bc
100
100
50
19
69
2 Ch cu crearea
pliantelor
Bc
130
0
6
18
0,5
650
325
123,
5
448,5
2 Ch cu publicarea
anunurilor
periodice
Bc
52
6
18
28,5
5
148
5
742,5
282,
15
1024,65
2 Ch cu realizarea
crilor de vizit
Bc
200
0
0,5
100
0
500
190
690
1 Ch de consultan(
cri potale si
carti de vizita)
Bc
100
100
50
19
69
200
0
0,5
100
0
500
190
690
2 Ch cu realizarea
crilor potale
0
Total exploatare
689
5
3447,5
1310
,05
4757,55
100
50
19
69
Total investiii
100
50
19
69
Buget total
699
5
3497,5
1329
,05
4826,55
Ch investiii
Publicarea siteului( achiziia unui
domeniu .ro)
Bc
1
100
48
Um
Nr
bu
c
Pret
unit
ar
Ch cu salariil
lunar
12
Contributii la stat
aferente salariilor
lunar
Acces internet
Con
tr
UE
TVA
Contr
SRL
Luna
2100 252
00
25200
7....18
12
862
103
44
10344
7....18
lunar
12
10
120
22,8
142,8
7...18
Telefon- abonament
lunar
12
10
120
22,8
142,8
7...18
Abonament TV
lunar
12
10
120
22,8
142,8
7...18
Materiale
consumabile
lunar
12
500
600
0
1140
7140
7...18
Materii prime
305
10
5796,
9
36306,
9
7...18
utiliti
720
0
1368
8568
7...18
Cheltuieli cu
combustibilul
3504 350
4
665,7
6
4169,7
6
7...18
10
Cheltuieli cu piesele
de schimb
350
350
66,5
416,5
7...18
11
Cheltuieli cu
animalele
lunar
12
200
240
0
456
2856
7....18
12
Alte cheltuieli de
exploatare
lunar
12
80
960
182,4
1142,4
7....18
868
28
9743,
96
96571,
96
7...18
lunar
12
600
Total
Pret
tota
l
Nr
Denumire
1
2
Cheltuieli cu consultanta
Cheltuieli cu materiale
consumabile
Cheltuieli cu deplasarea
Total
Pret
total
1000
900
700
2600
Cont
r UE
TVA
Luna
190
171
Cont
r SRL
1190
1071
133
494
833
3094
1...18
1...18
1...18
1...18
2. Realizate de echip
2.1 Anexa Resurse necesare. Structura descompunerii resurselor
proiectului sub form de tabel pe jaloane/ activiti principale.
Resurse antrenate de jalonul 1
Resurse
umane
1.1.1
Studierea
ofertelor
1.1.2
ncheiere
a
contractu
lui
1.2.1
Studierea
ofertei
1.2.2
Achiziia
1.3
Construc
ia cldirii
Resurse
Resurse
materiale informatio
nale
Echipa
Telefon
Date
X*2 zile*8 Fax
obtinute cu
ore
acces
online
Echipa
X*1
zi*8
ore
Echipa
Telefon
X*2 zile*8 Fax
ore
Echipa
X*1
zi*8
ore
Echipa
XB*102
zile*8 ore
Materiale
de
constructi
e
Resurse
logistice
Retea
internet
-
Date
Retea
obtinute cu internet
acces
online
Cunostinte
privind
constructia
Echipament
e puse la
dispozitie
de firme de
constructie
TOTAL
Resurse antrenate de jalonul 2
Resurse
umane
Resurse
material
e
2.1.1
Echipa X( 3 Un
Analiza
persoane)*3 calculator
necesaru zile* 8 ore
lui
de
dotare
Resurse
informaio
nale
Resurse
logistice:
Standard de Acces
la
calitate cu internet
accesare
on-line
50
2.1.2
Echipa X( 3 Un dosar
Pregtir
persoane)*3
ea
zile* 8 ore
dosarului
de
achiziii
Standarde
Acces
la
de ntocmire internet
a dosarelorGhidul
de
finanare
2.2.1
Analiza
ofertelor
Baze
de Acces
la
date
cu internet
oferteaccesare
on-line
2.2.2
Achiziia
2.2.3
Amenaja
rea
Echipa X( 3 Un
persoane)*
calculator
21 zile* 8 Main
ore
Echipa X( 3 Telefon
persoane)*2
1 zile* 8 ore O main
Criteria
Acces
privind
internet
modul
de
achiziionar
e prevzute
de Ghid
Echipa X( 3 Instrumen
Construci
persoane)*7 te
de
a
zile* 8 ore
amenajare
terminat
( urubelni
, patent/
bormain
)
Resurs Resurse
e
material
umane
Resurse
informaio
nale
Resurse
logistice
3.1
Achizii
a
de
ATV-uri
3.1.1
Studierea
ofertei
Echipa
X*5 zi*
8 ore
Calculator
3.1.2
Achiziia
Echipa
X* 1 zi*
8 ore
3 ATV-uri
Acces la
internet
Caracteristic Transport
ile ATv-urilo
3.2
Achizii
a
de
costum
e
popular
e
51
3.2.1 Echipa
Studierea
X*5 zi*
ofertei
8 ore
Calculator
3.2.2
Achiziia
Echipa
X*5 zi*
8 ore
2 costume
3.3.1
Achiziia
obiectelor
specifice
olritului,
esutului,
cusutului
3.3.2
Amenajar
ea
spaiului
interior cu
obiectele
achiziion
ate
Echipa
X* 1 zi*
8 0re
3 vase lut
5 cani
taranesti
2 covoare
taranesti
Echipa
X*1
zi* 8
ore
Obiectele
achizition
ate
3.4.1
Achiziia
Echipa
X* 1 zi*
8 ore
3.4.2
Ecipa
7 icoane
in argint
1 icoana
pe sticla
Obiecte
Acces la
internet
3.3
Achizii
a
obiectel
or
necesar
e
olritul
ui,
esutul
ui,
cusutul
ui
Informatii
privind
amenajarea
O masina
Echipamen
te de
monaj
3.4
Achizii
a
de
obiecte
de cult
specific
eicoane
Informaii
privind
religia
Masina de
transport
Informaii
Echipamen
52
Amenajar
ea
interioar
X* 1 zi
* 8 ore
achizition
ate
privind
icoanele
te de
montaj
3.5.1
Crearea
zonei de
echitaie
Echipa
Xb* 7
zile* 8
ore
Materiale
de
constructi
ve
Echipamen
t
construci
e
Materiale
de
amenajare
a terenului
Main
transport
3.5
Crearea
zonei
de
echitai
e
3.5.2
Achiziia
cailor
Echipa
X* 1 zi*
8 ore
6 cai
Informaii
privind
ofertele cu
rasele de
cai i
preurile
practicate
Main de
transport
3.5.3
Achiziia
obiectelor
necesare
echitaiei
Echipa
X* 1 zi
* 8 ore
6 hamuri
din piele
Informaii
referitoare
la hamuri
Main
transport
TOTAL
Resurse antrenate de jalonul 4
Resurse
umane
4.1
Crearea
unui
site
Resurse
material
e
Contractar Un
ea unei
domeniu
firme de
.ro
web
design si
de
promovar
e
Resurse
tehnolo
gice
Resurse
informaio
nale
Acces la
internet
Program
de creare
site
Informatii
complete
privind
pensiunea
4.2
Crearea
53
de
pliante
4.3
Anunur
i
periodic
e
n
ziarele
locale
4.2.1
Creare
Firma de
promovar
e- 1
persoana
Hartie
Impriman
ta
Tonner
Tus
4.2.1
Distribui
re
1
persoana
din cadrul
conducerii
pensiunii
1
persoana
1000 de
pliante
lunar pe
parcursul
a 13 luni
Formatul
anuntului
4.4
ncheier
ea de
colabor
ri cu
ageniil
e de
turism
1
persoana
4.5
Crearea
crilor
de
vizit
Firma de
promovar
e- 1
persoana
Hartie
Impriman
ta
Tonner
Tus
4.6
Crearea
de cri
potale
Firma de
promovar
e- 1
persoana
Hartie
Impriman
ta
Tonner
Tus
Program
de
modificar
ea
imaginilo
r
Acces la
puncte
de
distributi
e
Accesul
la ziar
Informatii
complete
privind
pliantul
Program
de
modificar
ea
imaginilo
r
Program
de
modificar
ea
imaginilo
r
Informatii
complete
privind
caile de
vizitar
Informatii
complete
privind
punctele de
distributie
Informatii
complete
privind
cartile
postale
TOTAL
Resurse
umane
Resurse
material
e
Resurse
informaio
nale
Resurse
logistice
54
5.1
recrutare
Echipa X* 2 zile * 8
ore
5.2 selecie Echipa X* 1 zi * 8
ore
5.3 training Echipa X* 3 zile * 8
ore
TOTAL
Resurse
umane
6.1 Cazare
Recepie
3
persoane
Curenie
1
persoan
6.2
1 buctar
Servirea
1 chelner
mesei
1 osptar
6.3 Locuri 1 ngrijitor
de
1
agreement instructor
Resurse
material
e
Material
consumab
ile
Materii
prime
Resurse
logistice
Acces
internet
Telefon
Fax
Abonamen
t TV
utilitati
Combustib
il
Piese
de
schimb
Cheltuieli
cu
animalele
TOTAL
Resurse
umane
7.1
1persoan
Evaluarea
Specialiti
7.2
Aceeai
Monitorizar peroan
e
de la 7.1
Specialiti
7.3
Aceeai
persoan
Editarea de
de la 7.1
Resurse
materiale
Consumab
ile
Resurse
logistice
Cheltuieli cu
deplasri
Consumab
ile
Cheltuieli cu
deplasri
Consumab
ile
55
rapoarte
Specialiti
TOTAL
j A S D Perioada
ac u u
l t b r
oi a a
n v c t LUNA 1
LUNA 2
LUNA 3
LUNA 4
LUNA 5
LUNA 6
LUNA
7-18
i t a
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
t i
a v 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
t i n
i t
z
i
i l
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
1
2
1
2
1
e
2
1
2
1
1
X
X
X
X
X X X X X X X X X X X X X X X X X
b b b b b b b b b b b b b b b b b
2
21 1 3
21 2 3
22 1 2
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
X
X
X X X
1
22 2 7
22 3 1
7 7 7
X
X X X
56
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
2
2
3
3
4
4
5
1
2
1
2
1
2
1
2
1
0
5
1
1
1
1
1
1
1
7
3 3 1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
b
35 2 1
35 3 1
41 1 6
X
X
X
41 2 1
c
X
c
41 3
42 1 3
e e e e e
X
c
42 2 5
X X X X X
43
7
5
X X X X X
44
45
7
1
1
c
X
46
1 1 1 1
X
c
5
5
5
6
1
2
3
1
2
1
3
X
X
X X
Persona
62
l
Persona
63
l
Persona
71
l
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Xd
72
d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Xd
73
d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Xd
57
d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d
Unde: e= internet
58