Proiect MSSO - S.C. ALUMPROFIL METAL S.R.L.

S.C. ALUMPROFIL METAL S.R.L.

C.U.I.: RO 26207850 NR: J23/2493/2009
CS: 2000 RON
Sediu : str. Mircea Eliade nr. 29, Pantelimon, Ilfov
Numar angajati : 18
Punct lucru : Str Basarabilor nr. 16, Sector 5, Bucuresti
Magazin de prezentare - Str. Boian nr. 28-30, Sect. 4
Program: Luni-Vineri 8.30-17.30 Sambata 9.30-13.30
Telefon :021-4503016
Fax :021-4503015;
Mobil: 0732377615 / 0722681116
www.alumprofil.ro ; e-mail : office@alumprofil.ro

S.C. ALUMPROFIL METAL SRL este o societate cu capital integral privat, are ca obiect
principal de activitate importul si distributia profilelor din aluminiu eloxat si folio folosite in
amenajari interioare, industria mobilei, constructii si publicitate.
Totodata societatea noastra asigura servicii de debitare profile, motaj, fabricarea de kituri gata
de montaj pentru balustrade, sisteme rame usi batante si glisante pt mobiler.
Pentru a putea evalua oferta noastra de produse dispunem de un show-room in Str.
Basarabilor nr. 16, Sector 5 unde un personal calificat va poate da toate informatiile
necesare.
Societatea nostra doreste sa satisfaca nevoile clientilor sai printr-o politica flexilibila de
preturi, livrari promte si de calitate ale produselor si servicilor oferite.
Pentru firmele care doresc sa distribuie produsele noastre oferim un discount avantajos in
functiede cantitatea dorita asigurand si standurile de prezentare pentru magazine.

DECLARATIA DE POLITICA IN DOMENIUL SMI

S.C. ALUMPROFIL METAL S.R.L., este parte a unuia din cele mai mari concerne
Europene, Concernul ALUMIL, de extrudare a aluminiului si de productie a profilelor din
aluminiu ce pot fi intrebuintate in aplicatiile arhitecturale si industriale.
In deplin acord cu principiile dezvoltate de compania mama, SC ALUMPROFIL METAL
S.R.L. se angajeaza ca prin toate activitatile sale de consultanta si furnizare solutii tehnice,
productie si comercializare sisteme profile din aluminiu; panel din aluminiu si de colectare
si comercializare deseuri din aluminiu., pe care le desfasoara sa satisfaca deplin cerintele
clientilor sai si a altor parti interesate.
In acest context, managementul la cel mai inalt nivel a decis implementarea si certificarea
unui Sistem Integrat de Management calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala in
acord cu cerintele referentialelor EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2005 si BS OHSAS
18001:2008 pentru intreg domeniul sau de activitate. Prin intermediul acestui sistem si cu
convingerea ca putem dezvolta o afacere prospera, corespunzatoare cerintelor clientilor nostri, in
spiritul dezvoltarii durabile si a imbunatatirii continue a conditiilor de munca, ne orientam
activitatea in urmatoarele directii de actiune pe care le asimilam obiectivelor generale ale
sistemului nostru de management integrat:
- Sa imbunatatim continuu calitatea produselor noastre, in conditiile satisfacerii cerintelor
clientilor nostri, ale formarii unei clientele fidele si ale extinderii continue pe noi piete;
- Sa ne desfasuram activitatea in deplina conformitate cu legislatia in vigoare si cu alte
cerinte aplicabile produselor sale, aspectelor de mediu si riscurilor in domeniul sanatatii si
securitatii ocupationale, generate de activitatile, produsele si serviciile sale;
- Sa imbunatatim continuuu performantele in domeniul calitatii, mediului si al sanatatii si
securitatii ocupationale, in special prin adoptarea masurilor de prevenire a poluarii, a
accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale.
- Sa reducem pierderile tehnologice, utilizand in mod eficient resursele naturale, materiile
prime si materialele noastre;
- Sa adoptam toate masurile necesare pentru a reduce numarul accidentelor in munca si a
preveni imbolnavirile profesionale atat pentru proprii angajati cat si pentru celelalte categorii
care pot intra in contact cu activitatea noastra prin reducerea continua a nivelului de risc;
- Sa realizam sensibilizarea personalului propriu si a celui care lucreaza in numele
organizatiei si o buna comunicare in vederea asigurarii unei participari active la realizarea
obiectivelor calitatii, mediului si sanatatii si securitatii ocupationale si a programului de
management.
In calitate de Director General, ma angajez prin autoritatea de care dispun si, in primul rand,
prin exemplul personal, sa asigur resursele necesare pentru documentarea, implementarea,
mentinerea si imbunatatirea Sistemului de Management Integrat si incredintez autoritatea si
responsabilitatea pentru implementarea si mentinerea acestui sistem Reprezentantului
Managementului.
Toti angajatii sunt raspunzatori sa isi asume in mod activ realizarea strategiei si a politicii in
domeniul calitatii, mediului si sanatatii si securitatii ocupationale.
Data: 21.11.2012

Director General VARGA RADU

Organigrama

Manager

Serviciu
Aprovizionare/
desfacere

Proiectant

Secretaria
t

Atelier
garantii si
servicii

Atelier montaj

Serviciu
contabilit
ate

Lista documentelor SMI

Nr.
crt.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14
15
16
18

19
20
25
26

29
30

DOCUMENT
Denumire
1

Cod
2

Manualul managementului
Manualul managementului integrat
MMI-01
Proceduri de sistem
Controlul documentelor
PS-01
Controlul nregistrrilor
PS-02
Auditul intern
PS-03
Controlul produsului neconform
PS-04
Aciuni corective i preventive
PS-05
Aspecte de mediu
PS-06
Identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor
i stabilirea controlului
PS-07
Cerine legale i alte cerine
PS-08
Controlul operaional
PS-09
Pregtire pentru situaii de urgen i
capacitate de rspuns
PS-10
Neconformiti, aciuni corective i aciuni
preventive specifice de mediu i SSO
PS-11
Raportare si investigare incidente
PS-12
Proceduri operaionale
Elaborarea i actualizarea documentelor SMI
PO-01
Comunicarea intern i extern
PO-02
Analiza efectuat de management
PO-03
Resurse umane. Competen, contientizare,
PO-04
Instruire
Determinarea i analiza cerinelor referitoare
PO-05
la produs. Analiza contractului
Comunicarea cu clientul. Tratarea
Reclamaiilor
PO-06
Aprovizionare
PO-07
Pstrarea produsului
PO-08
Controlul echipamentelor de msurare i
PO-09
Monitorizare
Monitorizarea i msurarea performanei.
Evaluarea conformrii
PO-10
Gestionarea deeurilor
PO-11

Ediie
3

Revizie
4

1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0

1
1
1

0
0
0

1
1

0
0

1
1
1
1

0
0
0
0

1
1
1

0
0
0

1
1

0
0

S.C.
ALUMPROFIL
METAL S.R.L.,

N
r.
cr
t
1

Lista documentelor de provenienta externa

LISTA DOCUMENTELOR DE
PROVENIENTA EXTERNA
ANEXA1-LA PROCEDURA DE
SISTEM:CONTROLUL
DOCUMENTELOR COD PS-4.2.3SMI
CALITATE,MEDIU,SECURITATE
SI SANATATE IN MUNCA

Tip Act Nr Act

normat normat
iv
iv

An
Emite
re

Denumire

SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

Hotara 580
2000
Hotarare pentru
re de
aprobarea Normelor
Guvern
metodologice de
apcare a
prevederilor
Ordonantei de
urgenta a
Guvernului nr.
99/2000 privind
masurile ce pot
aplicate in
perioadele cu
temperaturi extreme
pentru
protectia
persoanelor
Incadrata n munca
Hotara 642
2005
Hotrre pentru
re de
aprobarea Criteriilor
Guvern
de ctasifrcare a
unitilor
adrninistrative
teritoriale,

COD F4.2.3.05
EDITIA

REVIZIA

DATA

01.08.20
14

Publicat In

Unde se pastreaza

Nr

Data

Ss
m

M
O

315

07.07.20
00

M
O

603

13.07.20
05

S
u

Medi
u

Hotara 971
re de
Guvern

2006

Hotara 1051
re de
Guvern

2006

Hotara 1048
re de
Guvern

2006

institutiilor publice
si operatiilor
economici din punct
de vedere al
protectiei civile, in
functie de tipurile de
riscuri specific
Hotarare privind
cerintele minime pt
semnalizarea de
securiate si/sau
sanatate la locul de
munca
Hotarare privind
cerintele minime de
securiate si sanatate
in munca referitoare
la manipularea
manuala a maselor
Hotarare orivind
cerintele minime de
securitate si sanatate
pt utilizarea de catre
lucratori a
echipamentelor
individuale de
protective la locul
de munca

M
O

683

09.08.20
06

M
O

710

18.08.20
06

M
O

722

23.08.20
06

Program anual de audit intern pe anul 2016

Nr. Crt.

Compartimen
t auditat

Productie

Cercetare
Dezvoltare

Comercial
Tehnic

Comercial
Vanzari

Comercial
Logistica

Echipa de
audit

Documente
de referinta
SR EN ISO
9001:2001
PO-03,PO12,PO-13,PO20
SR EN ISO
9001:2001
PO-14,PO15,PO-7
SR EN ISO
9001:2001
PO-2,PO6,PO-7
SR EN ISO
9001:2001
PO-05,PO-16
SR EN ISO
9001:2001
PO-8,PO5,PO-18

Perioada anului
Planificat
3.09 2016

6.09.2016

8.09.2016

10.09.2016

13.09.2016

Realizat

Resurse
Umane

Economic

Asigurarea
calitatii

Management

SR EN ISO
9001:2001
PO-04
SR EN ISO
9001:2001
PO-09,PO-10
SR EN ISO
9001:2001
PO-19
SR EN ISO
9001:2001
MC-01

17.09.2016

19.09.2016

22.09.2016

25.09.2016

AUDIT INTERN

1. Aprovizionarea presupune:
a.
Comenzile s conin produse care ndeplinesc specificaiile corespunztoare;
b.
S se plteasc preuri corespunztoare;
c.
Comanda s conin cantiti de produse i termene de aprovizionare
corespunztoare;
d.
Actualizarea informaiilor legate de furnizor astfel nct comanda s conin date
reale;
e.
Produsele comandate s se obin n timp util;
f.nregistrarea comenzilor aprobate complet i corect;
g.
Prevenirea lansrii comenzilor neaprobate.
Identificai i enumerai riscurile posibile care pot s apar i definii proceduri de control
intern care pot diminua riscurile respective.

OBIECTIVE
COMENZILE SA CONTIN
PRODUSE CARE

Riscuri
A. Specificaiile de
producie s fie

Proceduri de control intern

1. Revizuirea specificaiilor existente de ctre personalul
tehnic.

NDEPLINESC
SPECIFICAIILE
CORESPUNZTOARE

PLATA PREURILOR
CORESPUNZTOARE

COMANDA S CONIN
CANTITI DE PRODUSE
I
TERMENE DE
APROVIZIONARE
CORESPUNZTOARE
ACTUALIZAREA
INFORMAIILOR LEGATE
DE VNZTOR ASTFEL
NCT COMENZILE
EMISE S CONINA DATE
REALE

necorespunztoare

2. Monitorizarea i analiza problemelor de producie legate

de specificaiile materialului folosit.
3. Specificaii care s cuprind: date ale perioadei curente
legate de opririle de producie, ncetiniri ale procesului de
producie, comenzi rapide, stocuri necorespunztoare care
nu pot fi vndute dect ca rebuturi, preul materialelor,
bugete i alte obiective prestabilite.
4. Comunicarea specificaiilor de producie
departamentului de aprovizionare.
5. Revizuirea corespunzatoare i aprobarea contractelor i
comenzilor
A. Informaii incomplete
1. Obinerea de oferte pentru fiecare aprovizionare
legate de preuri
periodic.
2. Volumul de produse aprovizionate s fie determinat prin
analiza indicatorului de utilizare a unor materiale similare,
combinarea de comenzi pentru obinerea de discounturi de
volum.
3. Revizuirea corespunztoare a comenzilor de
aprovizionare.
4. Monitorizarea variantelor de pre al materialelor.
A. Informaie nedisponibil
1. Meninerea unor date corecte n evidenele stocurilor.
sau incorect legat de
2. Corelarea programrii produciei cu informaiile legate
nivelul stocurilor sau nevoile de stocuri i cerinele legate de termenul de livrare
de producie
menionat n comenzi.
3. O revizuire corespunztoare a comenzilor de
aprovizionare.
4. Folosirea de previziuni.
A. Informaiile dintr-o
1. Emiterea de copii ale comenzilor emise personalului
comanda emis nu sunt clare corespunztor
B. Comenzile nu sunt
introduse n sistem n timp
util

2. Prenumerotarea comenzilor i verificarea periodic a

intrrii lor n sistem.
3. Investigarea intrzierilor intrrilor de date

OBINEREA
PRODUSELOR
COMANDATE N TIMP
UTIL

A. Informaie nedisponibil
sau incorect a produselor
comandate i neprimite

1. Specificarea modului de transport i a datei de livrare n

comanda de aprovizionare
2. Prenumerotarea comenzilor de aprovizionare
3. Corelarea informaiei recepionate cu informaiile legate
de comenzile date i urmarirea prompt a comenzilor
neonorate nc de furnizor

NREGISTRAREA
COMENZILOR
AUTORIZATE COMPLET
I CORECT
PREVENIREA LANSRII
COMENZILOR
NEAPROBATE

A. Comenzile date pot fi

pierdute

A. Proceduri inadecvate de
prevenire a utilizrii
comenzilor neautorizate

4. Monitorizarea performanei vnztorului legate de

promptitudinea livrrilor
1. Prenumerotarea i nregistrarea corect a comenzilor

1. Prenumerotarea si inregistrarea corecta comenzilor

2. Securizarea comenzilor de aprovizionare
3. Proceduri de aprobare a comenzilor
4. Desemnarea de personal autorizat care s aprobe
comenzile unitii

2. Recepia presupune:
a.
Asigurarea c se primesc numai materiale comandate;
b.
Asigurarea c se primesc numai materiale de calitatea specificat n ordinele de
achiziii;
c.
Asigurarea c toate materialele recepionate i transmise la alte departamente sunt
corect nregistrate;
d.
Protejarea materialelor primite;
e.
Asigurarea c informaiile privitoare la facturile de cumprare i dispoziiile de
achiziie sunt consecvente;
f.Returnarea prompt a materialelor necorespunztoare;
g.
Documentarea complet i corect a tuturor transferurilor ctre depozit i de la
depozit;
h.
Existena cererilor de transfer n producie i onorarea acestora la timp;
i. Condiii de munc sigure i depozitarea corespunztoare a materialelor periculoase.
Identificai si enumerai riscurile posibile care pot s apar i definii proceduri de control
intern care pot diminua riscurile respective.

OBIECTIVE
S NE ASIGURAM CA SE
PRIMESC NUMAI
MATERIALELE
COMANDATE

Riscuri
A. Informaiile legate de
ordinele de cumprare
sunt disponibile
departamentului de
recepie

Proceduri de control intern

1. Transmiterea ordinelor de achiziie departamentului de
recepie pentru a se putea compara din punct de vedere
cantitativ i valoric materialele primite cu cele comandate
2. Reconcilierea facturilor primite cu ordinele de achiziie.

S NE ASIGURAM C SE

A. Specificaiile cuprinse 1. Verificarea materialelor primite pentru a se constata dac

PRIMESC NUMAI
MATERIALE DE
CALITATEA SPECIFICAT
N ORDINELE DE
ACHIZIIE

n ordinele de achiziie
nu sunt clare

ndeplinesc cerinele de calitate dorite.

2. Monitorizarea permanent a eventualelor probleme de
producie aprute ca urmare a prelucrrii unor materiale a cror
calitate este sub standard.
1. Existena unor proceduri de verificare a materialelor primite.

S NE ASIGURM CA
TOATE MATERIALELE
TRANSMISE DE LA
RECEPIE LA CELELALTE
DEPARTAMENTE SUNT
CORECT NREGISTRATE

B. Riscul neverificrii
conformitii
materialelor primite cu
specificaiile ce se
regasesc n ordinele de
achiziie
A. Risc de nentocmire a
acestor documente
B. Risc de pierdere a
unor astfel de
documente
C. Risc de a exista
diferene ntre evidena
recepionerului i a
gestionarului

1. Proceduri de implementare a acestor documente la cele 2

niveluri.
1. Proceduri de prenumerotare a acestor documente.

1. Proceduri de reconciliere periodic a celor 2 documente cu

odinele de achiziie i facturile primite.

1. Existena unor persoane autorizate pentru aceste niveluri

Ex.: comisie de recepie, gestionar etc

D.Risc de suprancarcare
cu responsabilitati a unui
singur angajat.

PROTEJAREA
MATERIALELOR PRIMITE

S SE ASIGURE C
INFORMAIILE
PRIVITOARE LA
FACTURILE DE
CUMPRARE, STOC I
ORDINELE DE ACHIZIIE
SUNT CONSECVENTE

E. Risc de sub,
supraevaluare a stocului.
A. Protejare fizic
inadecvat a bunurilor
primite

1. Asigurarea proteciei materialelor primite

2. Luarea la cunotiin a codiiilor de stocare pentru fiecare
categorie de materiale.

A. Risc de nregistrare
distorsionat a
informaiilor.

1. Reconcilierea periodica (de exemplu, la fiecare

aprovizionare) a facturii de cumprare cu ordinele de achiziie i
stocul.

RETURNAREA PROMPT
A MATERIALELOR
NECORESPUNZTOARE
DOCUMENTAREA
COMPLET I CORECT
A TUTUROR
TRANSFERURILOR
CTRE DEPOZIT I DE LA
DEPOZIT.

A. Verificare inadecvat
sau neefectuat la timp a
materialelor primite
A. Risc de nenregistrare
sau nregistrare incorect
i/sau incomplet.

1. Meninerea i controlul periodic asupra procedurilor de

testare a materialelor primite
1. Existena documentaiilor de transfer; toate materialele ce se
transfer s fie nsoite de o asemenea documentaie; verificarea
la primirea n depozit a documentaiei cu materialele primite

1. Prenumerotarea acestor documente

B. Risc de pierdere a
2. Investigarea numerelor lips
documentaiei de transfer 3. Numrarea periodic a materialelor i compararea acestora cu
necesarul normal ce ar trebui s existe n depozit la un anumit
moment dat.
EXISTENA CERERILOR
A. Inexistena sau
1. Transferul materialelor n producie doar pe baza unor cereri
DE TRANSFER N
folosirea inadecvat a
de tranfer aprobate.
PRODUCE I ONORAREA procedurilor de transfer
ACESTORA LA TIMP
n producie a
materialelor
1. Prenumerotarea acestor documente
B. Risc de pierdere a
acestor cereri de transfer

MENINEREA UNOR
CONDIII DE MUNC
SIGURE I DEPOZITAREA
CORESPUNZTOARE A
MATERIALELOR
PERICULOASE

C. Existena de materiale
transferate fr o astfel
de cerere
A. Nerespectarea unor
astfel de condiii

1. Verificare n cadrul departamentului producie dac toate

materialele recepionate sunt n conformitate cu cererile de
transfer.

1. Crearea i respectarea unor proceduri de protecie a muncii n

conformitate cu legislaia n vigoare.
1. Existena unor proceduri precise legate de pstrarea
materialelor periculoase.

FMC-016 Ed. 1/30.12.2015

RAPORT
S.C. Alumprofil Metal SRL

DE NECONFORMITATE I
ACIUNI CORECTIVE/
PREVENTIVE

COMPARTIMENTUL/DEPARTAMENTUL AUDITAT

RNCP-2846
Nr.1/30-12-2015

Pag.1/1

Conductorul echipei de audit: Cristea Mugurel

Auditori: Bivolaru Alexandru

Reprezentantul compartimentelor auditate:

Goran Mihael
Standardul/documentul de referin: ISO 9001:2008

Paragraf:

DESCRIEREA NECONFORMITII: nu exist un sistem corespunztor de comunicare, n legtur

cu monitorizarea prestaiilor ntre compartimentele din componen
Conductorul echipei de audit:

Auditori:

(semntura)

(semntura)

Reprezentantul compartimentului auditat:

(semntura)

ACIUNI CORECTIVE/PREVENTIVE PROPUSE:

Cauzele neconformitilor constatate: Pn la implementarea documentelor SMC, monitorizarea
prestaiilor se fcea de ctre responsabilul cu prestaia, care rezolva singur, fr concursul
specialitilor din celelalte compartimente .
Aciuni corective pentru eliminarea cauzelor neconformitilor: s-a hotrt ca eventualele
neconformiti care apar n desfurarea prestaiilor s fie aduse la cunotina celorlalte
compartimente care pot contribui la rezolvarea acestora. Aceasta se va realiza prin ntocmirea unui
registru de gestionare a prestaiilor i cu respectarea prevederilor procedurii PG-02INEREA SUB
CONTROL A NECONFORMITILOR
Aciuni preventive: n edinele pentru analiza de management se va analiza aceast situaie i se vor
lua msuri pentru respectarea hotrrii
Termen de aplicare: 30-12-2015

Reprezentantul compartimentului auditat

(semntura)

EVALUAREA ACIUNILOR CORECTIVE PROPUSE

ACIUNILE CORECTIVE:
ACIUNILE PREVENTIVE:
X sunt corespunztoare

X sunt corespunztoare

Conductorul echipei de audit:

(nume, semntura) Bucuroiu

sunt parial
corespunztoare
 nu sunt corespunztoare

sunt parial
corespunztoare
 nu sunt corespunztoare

Ctlin
Data: 30-12-2015

VERIFICAREA NDEPLINIRII ACIUNILOR CORECTIVE/PREVENTIVE STABILITE

da
Conductorul echipei de audit (semntura)

 nu

. parial

Chestionar audit
Cod

Indicator

N/
A

Pondere

10

11

12

13

14

15

Total punctaj acordat la intrebarile cu ponderea

3
Total punctaj acordat la intrebarile cu ponderea
2
Total punctaj acordat la intrebarile cu ponderea
1
Nr de intrebari aplicabile cu ponderea 3
Nr de intrebari aplicabile cu ponderea 2
Nr de intrebari aplicabile cu ponderea 1
Nivel de conformare
Punctaj obtinut POA=a+b+c
POA=27+12+0=39
Punctaj maxim
PMA=3x(d+c+f)=3x15=45
Nivel de securitate
Punctaj obtinut
POA=ax3+bx2+cx1=81+24+0=105
Punctaj maxim
PMA=3x(dx3+ex2+fx1)=3(27+12+0)=117

a=27
b=12
c=0
d=9
e=6
f=0
Nivel de conformitate
NCA=POA/PMAx100=86,6%

Nivel de securitate
NSA=POA/PMAx100=89,7%