PROIECT Auditul securitaţii şi sănătaţii în muncă

Să se realizeze un Audit SSM pentru organizația “X” (la alegere) având în vedere Standardul SR
ISO 45001. Se vor parcurge următoarele etape:

1. Prezentarea organizației :Domeniiul

 Istoric organizație
 Domeniul de activitate al firmei, descrierea sistemului de munca (4.3. si procese – exemple:
aprovizionare,tiparire,legare)
 Organigrama

2. Descrierea Sistemului de Management Sănătate și Securitate în Muncă pentru organizația

aleasă(4.4) ,art 5 litera g pana la 8 din 45001( Politica SSM ,roluri si responsabilitati si autoritati
de ssm)

Politica,obiective - doar 45001

5.4 Proces de consultarea a salariatilor.

6.1.1. Riscuri si oportunitati din cadrul organizatiei pentru SSM care pot influenta (echipamnente vechi-
instalatii electrice) cerinte

Inregistrari in registrul de riscuri si plan de tratarea riscurilor pentru SSM.

 Identificați furnizorii/contractorii Sistemului de Management Sănătate și Securitate în Muncă

pentru organizația aleasă și descrieți procesele și /sau serviciile oferite enumerare furnizori 8.1.4.2 -
cerinte de achizitii si cerinte de serv subcontractori

3. Pentru firma aleasa de dumneavoastra, pe baza organigramei stabilite (19011) – Curs 4

a) Identificati riscurile si oportunitatile programului de audit

Riscuri Cauză Actiuni de tratare risc

b) Elaborati un program de audit (a se vedea informatiile unui program) tinand cont de riscurile
identificate si actiunile pentru reducerea riscului.
ex

Zona I II III IV V VI VII

auditata

Achizitii E1 2
zile
 Proiectare E2 1 zi

Vanzare E1 2
zile

Depozit E2

c) Identificați datele de intrare a procesului de audit competentele auditorului

d) Identificati partile interesate ale procesului de audit- org de certificare,ITM

4. Descrieti cel puțin 2 metode monitorizare a programului de audit (ex: c chestionare de evaluare
proces de audit; chestionar de statisfacție auditați) Indicatori KPI si chestionare (ex: min 4
indicatori de perfomanță)

5. Utilizând standardul ISO 45001:2018, realizați un raport pivind revizia documentelor pentru
organizația aleasă de dumneavoastră.

6. Pentru firma aleasa de dumneavoastra, realizati o lista de verificare –intrebari de audit pentru o
cerinta din standardul ISO 45001:2018 (la alegere) – dupa modelul de mai jos (Curs7)

a) Nr………/ Cerinta standard “ ……………………”

Unde pun intrebarea Ce dovezi de audit aștept să

Lista de verificare Intrebare din audit
(pe cine intreb) găsesc

b ) Pe baza organigramei organizatiei alese de dumneavoastra, elaborati un plan de audit

pentru un audit de system de management Securitate și Sănătate în Muncă. Auditul se
desfășoara pe o perioada de 2 zile, cu o echipă de 3 auditori.

7. Pentru cerința 6.1 Acțiuni pentru tratarea riscurilor și oportunităților identificați cel puțin 3
neconformități posibile și întocmiți fișă de neconformitate Raport de neconformitate

8. Elaborați o procedură de audit de primă (audit intern) sau secundă parte (audit la furnizor) care
să răspundă cerințelor standardului ISO 19011:2018.

9. Chestionar de feed back intre membrii auditului sau analiza SWOT ( puncte tari,puncte
slabe,oportunități si amenintari)

10.Audit de conformare –Pondere, Raport de neconformitate si plan de măsuri fisa A si o fisa C (una
singura)