Exemplar unic

DECIZIA
Nr. 561 din 08.o@

2016

de modificare a Deciziei directorului general al ANP nr. 340101.02.2012 privind

stabilirea nivelului de aprobare/avizare a
interne externe la nivelul
a Penitenciarelor
n temeiul art. 7 alin. 4 din H.G. nr. 1849/2004 privind organizarea,
a Penitenciarelor, cu
ulterioare,
Regulamentul de organizare
a
a Penitenciarelor
nr. 2003/C/2008,
aprobat prin Ordinul ministrului
Directorul general al
a Penitenciarelor, emite prezenta,

DECIZIE
Art. 1. Anexa la Decizia directorului general al
a Penitenciarelor nr.
340 din 01.02.2012 privind stabilirea nivelului de aprobare/avizare a
interne
externe la nivelul
a Penitenciarelor, se
va avea

la Decizia directorului general al ANP nr. 340 din 01.02.2012"

I - DOCUMENTE COMUNE GESTIONA TE LA NIVEL DE STRUCTURI ANP

Nr.
crt.

NIVEL DE ASUMARE
Documente comune gestionate la nivel de structuri
cu Ministerul Jus@ei1
ministrul
secretar de stat
subsecretar de stat
secretar general
secretar general adjunct (ordonator principal
de credite_l
- structuri
Note de colaborare cu
similare din sistemul de
ordine

1.

2.
1

DG

l coordonator
DGA

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

de domeniu de activitate vor fi semnate la nivelul de asumare DG sau DGA coordonator, potrivit
deciziei DG de delegare a competentei
2
Functie de domeniu de activitate vor fi semnate la nivelul de asumare DG sau DGA coordonator, potrivit
deciziei DG de delegare a

Nr.
crt.

3.
4.

5.
6.

7.

Documente comune gestionate la nivel de structuri

Protocoale de colaborare
ale directorului general al ANP

X
X

Adrese ale directorului general cu ca racter de

altele dect deciziile
Programe privind implementare SCM al
a Penitenciarelor
centralizatoare
privind
trimestriale/anuale privind implementarea SCM la nivelul
a Penitenciarelor

8.

Ordine de serviciu

9.

Obiective individuale - pentru personal

conducere

10.

Cereri de concediu
ale personalului

de

Fise de post

13.

Note interne prin care se

la aplicarea deciziilor directorului general

14.

Planuri de

16.
17.
18.
19.
20.

sau

de

ale

X
X

X
X

civile0

Planuri
de S2_ecialitate ale structurilor
Temele _Qersona lului
conform _Qjanului
Note de informare n urma vizitelor de
7
ndrumare n
subordonate
Note de constatare

3
de domeniu de activitate
deciziei DG de delegare a
misiune sau pentru
4
de domeniu de activitate
deciziei DG de delegare a
5
de domeniu de activitate
deciziei DG de delegare a
6
de domeniu de activitate
deciziei DG de delegare a
7
de domeniu de activitate
deciziei DG de delegare a
8
de domeniu de activitate
deciziei DG de delegare a

Programe privind implementare SCM la nivel de structuri

Cerere multiplicare documente clasificate

alte

din concediul de
pentru

11.
12.

15.

NIVEL DE ASUMARE
DGA
DG
coordonator

X
X
X

X
X

vor fi semnate la nivelul de asumare DG sau DGA coordonator, potrivit

Ordinele de serviciu (exclusiv pentru personalul aflat la sediul SPsP n
psihologice), se vor semna de
structurii SPsP.
vor fi semnate la nivelul de asumare DG sau DGA coordonator, potrivit
vor fi semnate la nivelul de asumare DG sau DGA coordonator, potrivit
vor fi semnate la nivelul de asumare DG sau DGA coordonator, potrivit
vor fi semnate la nivelul de asumare DG sau DGA coordonator, potrivit
vor fi semnate la nivelul de asumare DG sau DGA coordonator, potrivit

Nr.
crt.

2 1.
22.
23.
24.

Note de informare n urma

ntlnirilor de lucru9
Note de fundamentare 10
Proceduri
de sistem
Cereri de concediu
ale personalu lui - pentru
cadrul componentei structurale

25.

26.

NIVEL DE ASUMARE
Documente comune gestionate la nivel de structuri

cu
cu

12

structuri le

cursurilor,

DG

DGA
coordonator

X
X

X
X

din concediul de
serviciu/birou din

la
aparatului

X
X

central/Note

interne

27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

cu

subordonateTI

X
X
X
X
X
X

personalului la serviciu
de instruire

36.

de instruire

SSU

muncii

li - Documente specifice

1.

Documente gestionate la nivelul structurii

_Q_ersoane _grivate de libertate
Note de control
sinteze ale evenimentelor produse n
ANP
Note de transfer persoane _grivate de libertate

2.
3.

Cereri de concediu
din concediul de
ale personalului - pentru personal de

35.

Nr.
crt.

Documente
spre
penitenciare (inclusiv cereri persoane private de
libertateJ
Rapoarte de activitate ale personalului
Referate necesitate
Inventarele documentelor de
Procese verbale (predare-primire, distrugere)

34.

Regim Penitenciar
NIVEL DE ASUMARE
DGA
DG
coordonator

X
X
X

de domeniu de activitate vor fi semnate la nivelul de asumare DG sau DGA coordonator, potrivit
deciziei DG de delegare a
1

de domeniu de activitate vor fi semnate la nivelul de asumare DG sau DGA coordonator, potrivit
deciziei DG de delegare a
11
de domeniu de activitate vor fi semnate la nivelul de asumare DG sau DGA coordonator, potrivit
semnate de DSDRP,
specificului
deciziei DG de delegare a
12

13

Se pot semna
Se pot semna

la nivelul de asumare DG/DGA-coordonator, n

la nivelul de asumare
de

de complexitate
n
de complexitate

Nr.
crt.

4.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11 .
12.
13.
14.
15.
16.

1.

2.

Management

Decizii de
alte decizii emise de DMRU
Proiecte de ord ine de _Q_ersonal ale ministruluijus@ei
Graficul anual privind
a personalului
ad ministrajjei _Qenitenciare, _g_rin cursuri
Nota de
de mputerni cire/numire n

X
X

T abele MJ pentru aprobarea numirii n

cu
mai mult de
_g_rade
A nuniuri de concurs
privind personalul din sistemul pen itenciar,
etc.
Referate de personal
Note de colaborare cu
din sistemul public de
Planul
de
Planuri tematice
planuri de

X
X
X
X

X
X

la

de

X
X
X
X
X
X

Planul
fizice
Proiect de stat de or:g__anizare
Proiect
de nzestrare
A_g_robare sp_ecimene de
A_Qrobare situctlii mobilizare

specifice

Resurse Umane
NIVEL DE ASUMARE
DGA
DG
coordonator
X
X

Documente gestionate la nivelul structurii

IV
Nr.
crt.

Ordine transfer _Q.ersoane _g_rivate de libertate

III - Documente sp-ecifice

Nr.
crt.

NIVEL DE ASUMARE
DGA
DG
coordonator

Documente gestionate la nivelul structurii

Contencios

Documente gestionate la nivelul structurii

Proiecte de acte normative (leg i,
ordinel
Acte procedurale (inclusiv
necesare
litigiilor n care ANP este parte, ntocmite in
cu
de
parchete, politie,
executori
notari alte organisme care
n acest domeniu, precum cu
_{_asumarea se face n functie de obiectul cores_Qondente!l_

f.tabofiite Acte Normative-: .. _

NIVEL DE ASUMARE
DGA
DG
coordonator
X

Nr.
crt.

3.

NIVEL DE ASUMARE
DGA
DG
coordonator

Documente gestionate la nivelul structurii

Adrese _Qrivind inte12._retarea

V - Documente specifice

Economico-Administrative
NIVEL DE ASUMARE

Nr.
crt.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Documente gestionate la nivelul structurii

Contracte de
aprobare referate
necesitate, raport evaluare, raportul procedurii de

DG

DGA
coordonator

structu

de

Pro_g_ramul anual al achizillilor B._ublice

oferte de
de la
economici
comunicarea ofertantului
__tate de
fiscale,
statistice,
financiare,
si alte
Adeverin1e, cereri decontare dre_gturi
Bugetul ANP
al penitenciarelor spital (fundamentarea
proiectului de buget,
n volum
din
cursul anului, la nivel de ordonator secundar si ordonatori
'
tertiari de creditel
Cererile de deschidere de credite bugetare (necesare pentru
din trezoreriile statului) ale
efectuarea
a Penitenciarelor unitajjlor subordonate
A_Qrobare sB._ecimene de
de retragere de credite ale
a Penitenciarelor
de fonduri
Deschiderile de credite bu_g_etare si
Programul anual al
publice, liste
(fundamentare,
din cursul anului, la nivel de
ordonator secundar si ordonatori te_!]ari de creditel
Inventarierea patrimoniului
a
Penitenciarelor
Ordinele de distributie a bunurilor ntre
din sistemul
B._enitenciar15
'
'
Procesele verbale de declasare
casare pentru
subordonate, procesele verbale de aprobare a
din
_g_estiune a B._a_g_ubelor neim_gutabile si

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

14
Pentru interpretarea
care
drepturile personalului, drepturile salariale etc. cu aplicabilitate la
nivelul ntregului sistem penitenciar, nivelul de asumare se
la DG,
punctuale
sau
se
de
structurii
15
de domeniu de activitate vor fi semnate la nivelul de asumare DG sau DGA coordonator, potrivit
deciziei DG de delegare a

VI - Documente
Nr.
crt.

Documente gestionate la nivelul structurii

NIVEL DE ASUMARE
DGA
DG
coordonator

privind asigurarea
sistemului
penal
al
de
- n colaborare cu organisme
interna1ionale.
Programe
specifice pentru
diverse cate_g_orii: minori, adutli, femei, tineri.
Note de colaborare cu
publice,
neguvernamentale, pe linia
de
a _Q_ersoanelor private de libertate.
Chestionare, interviuri, teste realizate n colaborare cu
de
specia litate,
neguvernamentale
organisme
care
evalueze
de
de
recl!.E.erare
a _Q_ersoanelor _e_rivate de libertate
Studii
care surprind temele de actualitate
pentru activitatea de
realizate individual de
din
sistemul penitenciar sau n colaborare cu parteneri din
societatea
privind
de instruire
persoanelor private de libertate

1.

2.

3.

4.

5.

6.

X
X
X

Sinteze, texte integrate n programul de

universitar, pentru clasa de penitenciare, din cadrul
Academiei de
Al. I. Cuza (conform domeniului de

7.

Nr.
crt.

1.
2.
3.

4.
5
6.

Documente gestionate la nivelul structurii

Obiective de
controale tematice
inopinate
Planuri de verificare la
locului a
reclam'!l!ilor
RaB_oarte
Note de constatare controale tematice inopinate
Note de constatare date inform'!l!i clasificate
Note de constatare
prin cercetarea
analiza
a tuturor as_Q_ectelor

NIVEL DE ASUMARE
DGA
DG
coordonator
X

X
X

X
X

Nr.
crt.

Documente gestionate la nivelul structurii

semnalate
Note de constatare

7.

NIVEL DE ASUMARE
DGA
DG
coordonator

generale elaborate n

Rapoarte de monitorizare a
dispuse n urma
generale, controalelor tematice, inopinate,
precum
a
dispuse de Corpul de Control al
Ministrului pentru aparatul central n urma controalelor
efectuate n sistemul _Q_enitenciar

VIII - Documente specifice Direc/iei Prevenirea

Nr.
crt.

1.
2.

Documente gestionate la nivelul structurii

director general/alte structuri din ANP
Act de verificare linventariere informajJi clasificate}

IX - Documente specifice
Nr.
crt.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11 .
12.

Documente gestionate la nivelul structurii

Adrese
unitajj de atribuire
Note de constatare n urma controalelor efectuate de
cadrele medicale
Note de
tipizate CASAOPSNAJ, materiale
sanitare cabinet
la
de internare a
n curs
de
de la ins_Q_ectoratele de _Q_olille
Adeverin1e medicale ale _Q_ersonalului ANP
de prezentare la IML la
Adrese de redistribuire a produselor sanitar farmaceutice
referate medicale sau alte documente
medicale de la
Distribuire formulare tip CASAOPSNAJ sau alte tipizate
la unitajjle subordonate
Puncte de vedere de la
la
de
clarificare a deconturilor
Adrese de naintare a dosarelor de
a
fungjonarilor..e_ublici cu statu s_Q_ecial la DMRU
Adrese de solicitare
pentru punct de
vedere

Terorismului
NIVEL DE ASUMARE
DGA
DG
coordonator
X
X
X
Medicale
NIVEL DE ASUMARE
DGA
DG
coordonator

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X - Documente specifice
Nr.
crt.
1.

2.

Tehnologia

Doc umente g estionate la nivelul structurii

ComunicaJii
NIVEL DE ASUMARE
DGA
DG
coordonator

Documente de implementare a politicilor IT pentru

instity_1je
Elaborare
tehnice pentru
echipamentelor
IT servicii IT

X
X

XI - Documente specifice Serviciului Audit Public Intern

Nr.
crt.
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11 .

Documente g estionate la nivelul structurii

Plan anual de audit intern
Plan multianual de audit public intern pe o perioada de
3 ani
Ra_Q_oarte de audit intern
Ra.e.ortul anual de activitate
Carta aud itului intern
Prog ram de asigurare
a
DirecJ!ei Audit Public Intern
Norme metodologice specifice privind exercitarea
de audit
Norme metodologice specifice privind organizarea
exercitarea
de consiliere
Ordin de de_Qlasare
Ordine de serviciu
Notificare

NIVEL DE A SUMARE
DGA
DG
coordonator

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

-- --- x1f- Doc umen te specifice Serviciul iii .Psih-ologia Pers onalului
Nr.
crt.
1.

2.

3.
4.
5.

NIVEL DE ASUMARE
Documente gestionate la nivelul s tructurii
Note de aprobare (ex: cursuri, misiuni etc.)
Avize psihologice I
pentru avize psihologice
sau pentru echivalare avize 2_SiholoJ!iCe
Adrese de naintare avize psihologice,
pentru avize psihologice sa u pentru echivalare avize
psihologice
Note de decont (ex: cursuri, conferinle etc.)
Adrese de prog ramare I reprogramare pentru
2_Siholo_gjce sau 2_entru

DG

DGA
c oordonator

X
X
X
X
X

XIII - Documente specifice Serviciului Cooperare

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21 .
22.

Documente gestionate la nivelul structurii

de accesare/implementare proiect cu
anexele aferente, nota conce_2_t
Lista de investitii
Planul de achizitii
sub-contracte, Addendum la
Contract de
contract
Acord de Parteneriat
Acte adtljonale si anexele aferente
Rapoarte tehnico-financiare privind implementarea
Q_roiectelor
Ra_Q_oarte de monitorizare im_21ementare _Q_roiecte
Note inl!!ale derulare
Note achizitii servicii f:)entru derularea
A_g_ende derulare
Minute ntlniri
Cereri de rambursare, anexe aferente cererilor de
rambursare
Rapoarte de activitate
pontaje pentru personalul
im_21icat n im_Q_]ementarea _Q!"oiectelor
Note de oportunitate privind
externe, anexe
ale acestora
o_Q_ortunitate invitare dele_g_atie
n Romnia
Decizii
n
Ra_Qoarte asu_Qra vizitelor efectuate n
Note avans/decont
Declaratii de coo_2_erare
Traduceri documente/chestionare

Programe

NIVEL DE ASUMARE
DGA
DG
coordonator

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

XIV - Documente specifice Structurii de Securitate

Nr.
crt.
1.

2.

3.
4.
5.

Documente gestionate la nivelul structurii

Programul de prevenire a scurgerii de
Clasificate J_PPSICl
Planul de
al obiectivelor,
locurilor care
pentru
_Qrotecjia informajjilor clasificate J_PPAOSLl
Protocol de colaborare cu ORNISS
de acces la
clasificate/certificate
de securitate
Proces verbal de distru_g_ere documente/medii de

NIVEL DE ASUMARE
DGA
DG
coordonator
X

X
X
X

Nr.
crt.
6.
7.
8.

Documente ges tionate la nivelul structurii

NIVEL DE ASUMARE
DGA
DG
coordonator

stocare clasificate
( de
Plan de control anual
Note de ndrumare control

X
X
X

XV - Documente specifice Serviciului Cabinet

Nr.
crt.
1.

2.

3.
1.
2.
3.
4.
5.

Documente gestionate la nivelul structurii

referitoare la
sigiliilor cu
stema Romniei
Procese-verbale de
documente
neo_E_erative/sigilii
Procese-verbale inventariere sigilii
Materiale Q_entru Q_ortalul info.an_E_.ro
Newsletter ANP
lnvitaj)i de
Comunicate de
Sinteza revista presei

NIVEL DE ASUMARE
DGA
DG
coordonator

X
X
X
X
X
X
X
X

.,-- -Xvii - i}ocumente :s pecifice-:-Compartimentului Protec/ia Muncii Nr.

crt.
1.
2.

3.

Documente gestionate la nivelul structurii

Certificat constatator privind autorizarea din punct de
vedere al
n
a
_12_enitenciare
de risc profesional
Sinteze, note interne (note privind evenimentele,
penitenciare, privind
privind autorizarea
de risc profesional, privind medicina muncii,
privind
de specialitate, privind comitetul de
securitate
n
privind controalele
proprii, privind
unui produs/serviciu ,
etc.) , grafic de control,
procese verbale (ale
comitetului de securitate
n
de acordare sporuri), planuri/rapoarte de
obiective
activitate, plan de
individuale, adrese
Renitenciare

NIVEL DE ASUMARE
DGA
DG
coordonator

X
X

10

XVIII - Documente specifice Compartimentului Managementul

Nr.
crt.

1.

Documente gestionate la nivelul structurii

DG

Sinteze, note interne (note privind incendiile, privind

de
specialitate),
rapoarte
privind
privind
unui
controalele proprii,
produs/serviciu etc.), grafic de control,
planuri/rapoarte de activitate, plan de
obiective individuale, adrese
B_en itenciare

1.
2.

3.
4.
5.

Documente gestionate la nivelul structurii

Plan/Grafic anual de control
de control
Ra_e.oarte de control
Note de constatare controale tematice ino_Qinate
Rapoarte de monitorizare a
dispuse n
urma controalelor

Art. 2
prezentei decizii.

NIVEL DE ASUMARE
DGA
coordonator

XIX - Documente specifice Compartimentului

Nr.
crt.

de

Muncii

DG

NIVEL DE ASUMARE
DGA
coordonator

X
X
X
X

X
X
X
X

a Penitenciarelor va duce la ndeplinire

11

Comisar

de penitenciare Marian
Director general adjunct
istr-atia
/

a Penitenciarelor

Inspector prin ipal de penit nciare dr. Dan HALCHIN

Director gene al adjunct
Admini

a Penitenciarelor

Comisa

Subinspector de penitenciare Roxana BIOLARU

Serviciul caJbinet

CC/SC/08.08.2016
(
)

12