Scoala Gimnaziala Putineiu

Comisia SCIM

Plan anual de implementare a Sistemului de Control Intern /Managerial

La nivelul Scolii Gimnaziale Putineiu
2018-2019

Nr.crt. Actiunea Perioada Responsabil

1 Elaborarea Programului actualizat de dezvoltare a Decembrie Comisia SCIM

sistemului de control intern/managerial al Scolii 2018
Gimnaziale Putineiu
2 Proiectarea Programului de dezvoltare SCIM pentru anul 2019, monitorizarea
desfasurarii etapelor specifice si a indeplinirii standardelor la nivelul compartimentelor
Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul Scolii Gimnaziale Putineiu
a) Stabilirea obiectivelor generale si specifice ale Septembrie Conducerea
institutiei si ale structurilor /compartimentelor -octom.2018 scolii
interne Sept. -oct. Comisia SCIM
2019
b) Identificarea activitatilor / actiunilor necesare Sept.-noiemb.
indeplinirii obiectivelor stabilite 2018
Sept.
-noiemb.2019
c)Stabilirea indicatorilor de rezultat si de Sept.-noiemb.
performanta pe activitatile si pe obiectivele 2018- 2019
specifice si descrierea arhitecturii a SCIM
d) Identificarea riscurilor care afecteaza realizarea Semestrial Comisia SCIM
obiectivelor
f)Inventarierea documentelor, a fluxului de Semestrial, de
informatii si a proceselor cate ori este
nevoie
g) Stabilirea unui sistem de monitorizare a Ianuarie 2019
desfasurarii actiunilor si activitatilor
h) Autoevaluarea realizarii obiectivelor si Semestrial Comisia SCIM
imbunatatirea sistemului de monitorizare Sefi de
compartimente
i. Evaluarea procedurilor operationale Periodic Comisia SCIM
Sefi de
compartimente
Fiecare angajat
j) Elaborarea programului de pregatire profesionala Noiembrie Adm.
in domeniul sistemului de control intern pentru anul -decembrie financiar,
urmator 2019 contabil
3 Actualizarea Programului de dezvoltare a Decembrie Presedinte
Sistemului de control intern managerial 2019 comisie SCIM
4. Raportarea semestriala / anuala privind stadiul
indeplinirii standardelor.

Intocmit ,
Marioara Georgeta Mihaela