PS 03/F3

PRIMĂRIA PERIAM REGISTRUL DE RISCURI Rev.:0

Pag.: 1/7

Aprobat,
Primar
Avizat,
Responsabil de risc
Responsabil de risc

Obiective/ Riscul Cauzele care Risc inerent Strategia Data Risc rezidual Obs.
activități favorizează adoptată ultimei
apariția revizuiri
riscului Probabili Impact Expunere Probabilitate Impact Expunere
tate

COMPARTIMENTUL SVSU
Intervenţii Defecţiuni ale - resurse 1 3 2 Instruire
în situaţii mijloacelor de financiare periodica;
de urgenţă primă insuficiente verificarea si
intervenţie; - resurse întreținerea
Erori umane în materiale utilajelor
acţiunile insuficiente conform
specifice de - personal cu graficului;
intervenţie in pregatire acționarea
situaţii de inadecvata conform
urgenţă; instructajelor
Defecţiuni si
tehnice ale normativelor
mijloacelor de în vigoare
transmitere a
informaţiilor
(sistem de
înştiinţare-
alarmare,
 PS 03/F3

PRIMĂRIA PERIAM REGISTRUL DE RISCURI Rev.:0

Pag.: 2/7

telefon, staţii de
emisie-recepţie,
fax, internet,
calculator);
Risc accident de
muncă (răniţi
şi/sau decese ale
personalului
propriu de
intervenţie în
situaţii de
urgenţă) sau
victime
colaterale
COMPARTIMENTUL CULTURĂ ȘI BIBLIOTECĂ COMUNALĂ
Intocmirea Inregistrare - 1 3 2 Elaborarea
periodica a incorecta a nedocumentarea unei
evidentei datelor in procesului proceduri
globale si registrul de - nerespectarea privind
individuale miscare a procedurii inregistrarea
a fondului si aferente fondului de
publicatiilo registrul inventar procesului carte
r prin
completare
a registrului
de miscare
a fondului,
registrului
inventar
COMPARTIMENTUL AGRICOL, PROTECȚIA MEDIULUI
Completare Introducere date - 1 3 2 Elaborare și
și eronate; nedocumentarea aplicare
actualizare Evidența eronată procesului procedura
registrul a animalelor, - nerespectarea privind
agricol mașinilor, procedurii inregistrarea
 PS 03/F3

PRIMĂRIA PERIAM REGISTRUL DE RISCURI Rev.:0

Pag.: 3/7

terenurilor, etc.aferente in Registrul

procesului agricol
COMPARTIMENTUL ASISTENTA SOCIALA
Acordarea Înscrierea de - 1 3 2 Elaborarea și
ajutorului date eronate în nedocumentarea aplicarea
social cererea şi procesului unei
declaraţia pe - nerespectarea proceduri
propria procedurii privind
răspundere, în aferente acordarea
ceea ce priveşte procesului ajutorului
componenţa - resurse umane social
familiei şi/ sau insuficiente
veniturile, - resurse
bunurile; financiare
insuficiente
Acordare Înscrierea de - 1 3 2 Elaborarea și
ajutor date eronate în nedocumentarea aplicarea
pentru cererea şi procesului unei
încălzirea declaraţia pe - nerespectarea proceduri
locuinţei cu propria procedurii privind
lemne, răspundere, în aferente acordarea
pentru ceea ce priveşte procesului ajutorului
beneficiarii componenţa - resurse umane pentru
de ajutor familiei şi/sau insuficiente încălzirea
social veniturile, - resurse locuinței
bunurile financiare
insuficiente
Acordare Înscrierea de - 1 3 2 Elaborarea și
ajutor date eronate în nedocumentarea aplicarea
pentru cererea şi procesului unei
încălzirea declaraţia pe - nerespectarea proceduri
locuinţei cu propria procedurii privind
lemne, răspundere, în aferente acordarea
pentru alte ceea ce priveşte procesului ajutorului
categorii de componenţa - resurse umane pentru
 PS 03/F3

PRIMĂRIA PERIAM REGISTRUL DE RISCURI Rev.:0

Pag.: 4/7

persoane familiei şi/sau insuficiente încălzirea

decât veniturile, - resurse locuinței
beneficiari bunurile financiare
de ajutor insuficiente
social
COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE
Organizarea Interpretarea - Inexistenţa 1 3 2 Informare și
achizițiilor eronată a procedurilor consultare
publice legislației privind permanentă
cuprinse în elaborarea cu ANAP
Programul Programului
anual de anual de
achiziții achiziţii și a
Strategiei anuale
de achiziții
-Existenta unor
erori de selectie
-Interpretarea
incorecta a unor
documente

COMPARTIMENTUL FINANCIAR – CONTABIL, IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

Exercitarea Operațiuni/ - inexistenţa 1 3 2 Elaborarea și
controlului documente unor proceduri aplicarea
financiar incorecte sau scrise de unei
preventiv incomplete aduse aplicare a proceduri
spre avizare; CFP privind
Omisiunea controlul
înregistrării financiar
operațiunii în preventiv
registrul de propriu
control financiar
preventiv;
Erori datorate de
 PS 03/F3

PRIMĂRIA PERIAM REGISTRUL DE RISCURI Rev.:0

Pag.: 5/7

presiunea
timpului datorită
transmiterii
documentelor
pentru avizare în
ultimul moment
Verificarea Necompletarea - inexistenţa 1 3 2 Elaborarea și
Propunerilo formularului cu unor proceduri aplicarea
r de toate datele scrise de unei
cheltuieli, cerute de acesta; aplicare a proceduri
Angajamen Neprezentarea CFP privind
telor tuturor controlul
bugetare și documentelor financiar
Ordonanțări justificative; preventiv
lor de plată Inexistența propriu
aprobărilor și
vizelor
obligatorii pe
documentele
justificative;
Neaprobarea de
către ordonatorul
principal de
credite a
Propunerilor de
angajare a unor
cheltuieli,
Angajamentele
bugetare și
Ordonanțările de
plată cu toate
vizele obținute,
însoțite de
documentele
justificative în
 PS 03/F3

PRIMĂRIA PERIAM REGISTRUL DE RISCURI Rev.:0

Pag.: 6/7

original
Urmărirea Întocmire - 1 3 2 Elaborarea
contribuabil eronată; nedocumentarea unei
ilor: Neurmărire procesului proceduri
înștiințări, - nerespectarea privind
executare procedurii emiterea
silită, aferente somației
popriri, procesului
dosare de -
insolvență neimplementare
a a unui
Program de
Perfectionare
Continua a
personalului

Luarea în Încadrarea - necomunicare 1 3 2 Corelarea

evidența a eronată intre comp. lunara a
contribuabil agricol si comp. modificărilor
ilor PF și PJ financiar din Registrul
contabil agricol de la
compartimen
t agricol cu
comp.
contabil
Întocmire Înregistrare - 1 3 2 Corelarea
foi de eronată în nedocumentarea zilnica a
vărsământ funcție de procesului, incasarilor in
borderou neurmarire numerar cu
centralizator depunerile la
încasări trezorerie
(situația din
foile de
varsamant)
 PS 03/F3

PRIMĂRIA PERIAM REGISTRUL DE RISCURI Rev.:0

Pag.: 7/7

Data:
Intocmit: Persoana desemnata cu intocmirea si actualizarea Registrului de riscuri