Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
ANEXA 6
REGISTRUL DE RISCURI
SECTII CLINICE
Nr. Crt. Obiectivul Riscul/riscurile inerent/inerente pentru
Impactul aferent
Probabilitatea
riscului inerent
producerii
Nivelul de
riscului
risc inerent
inerent(col. 3 x col.4)
fiecare obiectiv
0 1 2 3 4 5
1. ORGANIZAREA ŞI Inexistenţa unor proceduri scrise 1 3 3
COORDONAREA privind întocmirea şi actualizarea fişei
de post
DESFĂŞURĂRII
ACTIVITĂŢII Nerespectarea modelului cadru a 2 3 6
SECŢIEI fişei de post conform procedurii
Nerespectarea intervalului de 3 3 9
succedere a turelor
Neafişarea, Netransmiterea, 3 2 6
Nesemnarea Graficului de lucru
Neafişarea, Netransmiterea, 1 1 1
Nesemnarea Graficului de lucru
0 1 2 3 4 5
Necompletarea, Nesemnarea 1 3 3
condicii de prezenţă
Inexistenţa unei proceduri scrise privind1întocmirea şi transmiterea
3 foii colectivă
3 de prezenţă
Nestabilirea criteriilor de 2 3 6
performanţă conform procedurii
Neevaluarea anuală 3 1 3
performanţelor profesionale ale
personalului
0 1 2 3 4 5
AREA SECŢIEI CU Inexistenţa
3 MATERIALE, MEDICAMENTE unei proceduri scrise
ŞI MATERIALE privind3aprovizionarea secţiilor
SANITARE 3 9
Neîntocmirea condicii de 3 1 3
prescripţii medicale în concordanţă cu
schema terapeutică recomandată de
medicul curant şi consemnată în
FOCG
Necomplerea, nesemnarea, 1 2 2
nedatarea, neparafarea Condicii
de prescripţii medicale
necesitate în vederea
Nr. Crt. Obiectivul Riscul/riscurile inerent/inerente pentru
Impactul aferent
Probabilitatea
riscului inerent
producerii
Nivelul de
riscului
risc inerent
inerent(col. 3 x col.4)
fiecare obiectiv
0 1 2 3 4 5
Inexistenţa uneiDREPTURILOR
ICII MEDICALE4DE SPECIALITATE ŞI RESPECTAREA proceduri privind întocmirea
3 şi gestionarea
PACIENŢILOR 2 FOCG 6
Neconsemnarea în FOCG a 3 2 6
incidentelor de pe parcursul
spitalizării
Necompletarea disgnosticelor de 3 2 6
etapă, la 24 şi 72 ore
Neconsemnarea în FOCG a 3 2 6
prescripţiilor examenelor
paraclinice
Neconsemnarea în FOCG a 3 3 9
tratamentului medicamentos, cu doză,
frecvență, orar și mod de administrate
Neconsemnarea în FSZ a 3 2 6
incidentelor de pe parcursul
spitalizării
Neconsemnarea în FSZ a 3 2 6
prescripţiilor examenelor
paraclinice
Neconsemnarea în FSZ a 2 3 6
tratamentului medicamentos, cu doză,
frecvență, orar și mod de administrate
0 1 2 3 4 5
Neconsemnarea zilnică în FSZ a 2 3 6
îngrijirilor și tratamentelor
acordate pacientului
Completarea incorectă a 3 3 9
formularului de Certificat de
Concediu Medical
Completarea incorectă a 3 1 3
formularului reţetei
gratuite/compensate
0 1 2 3 4 5
5 ACTIVITATEA DE Nedeclararea cazului de Infecţii 1 1 1
PREVENIREA nosocomiale
INFECŢIILOR
NOSOCOMIALE
Inexistenţa procedurii privind 1 3 3
curaţenie şi dezinfecţia la nivelul
secţiei
Nerespectarea codului de 1 3 3
procedură privind colectarea
deşeurilor
Nerespectarea circuitului şi 1 1 1
programului de transport al
deşeurilor
Neconsemnarea sterilizării în 1 1 1
registrele de sterilizare
6
Nr. Crt. Obiectivul Riscul/riscurile inerent/inerente pentru
Impactul aferent
Probabilitatea
riscului inerent
producerii
Nivelul de
riscului
risc inerent
inerent(col. 3 x col.4)
fiecare obiectiv
0 1 2 3 4 5
R MEDICALE ECHIPAMENTELO R Neinstruirea
MEDICALE periodică a personalului 3 1 3
peivind utilizarea echipamentelor
medicale
Neinstruirea şi neconsemnarea în 3 1 3
Fişa de instruire PSI
RGANIZAREA Neasigurarea
8 ŞI EFECTUAREA ARHIVĂRII condiţiilor de
DOCUMENTELOR 1 1 1
depozitare a documentelor cu regim
special
Neîntocmirea proiectului de 3 1 3
nomenclator arhivistic al secţiei
medicale
nomenclator arhivistic al
EXEMPLAR UNIC
REGISTRUL DE RISCURI
SECTII CLINICE
Actiunea de minimizare a Stadiul
Impactul
de aferent
Probabilitatea
riscului rezidual
producerii riscului
Nivelul
rezidual
de risc Responsa- Data ultimei
riscului/riscurilor implementar rezidual (col.8 bilul de risc revizuiri a
inerent/inerente e a actiunii x col.9) riscului
de inerent
minimizare
6 7 8 9 10 11 12
Întocmirea de proceduri implementat 1 1 1 Sef Clinica 19.12.2016
scrise privind întocmirea şi / Serv
actualizarea fişei de post Personal
6 7 8 9 10 11 12
Completarea, Semnarea implementat 2 1 2 Sef Clinica 19.12.2016
condicii de prezenţă
Întocmirea unei proceduri implementat 3 1 3 Sef Clinica 19.12.2016
scrise privind întocmirea şi / Asist Sef
transmiterea foii colectivă de
prezenţă
6 7 8 9 10 11 12
Întocmirea unei proceduri implementat 4 1 4 Sef Clinica 19.12.2016
scrise privind aprovizionarea
secţiilor
necesitate în vederea
Actiunea de minimizare a Stadiul
Impactul
de aferent
Probabilitatea
riscului rezidual
producerii riscului
Nivelul
rezidual
de risc Responsa-
Data ultimei revizuiri a riscului inerent
riscului/riscurilor implementar rezidual (col.8 bilul de risc
inerent/inerente e a actiunii x col.9)
de
minimizare
6 7 8 9 10 11 12
Întocmirea unei proceduri implementat 3 1 3 Sef Clinica 19.12.2016
privind întocmirea şi
gestionarea FOCG
6 7 8 9 10 11 12
Consemnarea zilnică în FSZ implementat 3 1 3 Asist Sef 19.12.2016
a îngrijirilor și tratamentelor
acordate pacientului
6 7 8 9 10 11 12
Declararea cazului de Infecţii implementat 3 1 3 Sef Clinica 19.12.2016
nosocomiale / Sef
SPIAAM
6 7 8 9 10 11 12
Instruirea periodică a personaluluiimplementat
peivind utilizarea
2 echipamentelor
1 2 Asist Sef 19.12.2016
secţiei
medicale
nomenclator arhivistic al