GRAFIC UNIC DE CONTROL AL

DIRECTORULUI
COMPARTIMENT PERIOADA TEMATICA MONITORIZARE/ FEED-BACK
VERIFICATĂ CONTROL/EVALUARE

ADMINISTRATIV August - Verificarea stadiului Director Evaluări la fața

septembrie pregătirilor pentru locului
ADMINISTRATIV Director adjunct
începerea noului an
Raport
ADMINISTRATIV școlar: Administrator
administrator
-modul de realizare a
reparațiilor,
igienizărilor,
curățeniei: săli de
clasă, sală sport,
cantină, internat;

-verificarea stadiului
amenajării sălilor de
clasă

Septembrie Verificarea Director Plan de muncă

planificării/organizării
Director adjunct Plan pază
activității:
Administrator de patrimoniu PV administrator,
-întocmirea/respectarea
diriginți
Planului de muncă Administrator financiar
anual/semestrial; Avizare
-verificarea predării poliție/ISU
patrimoniului clasei
Fișa postului
fiecărui diriginte;
semnată
-verificarea elaborării
Grafice semnate
Planului de pază;
Procese-verbale
-actualizarea fișei
postului; Registru procese-
verbale
-repartizarea
sectoarelor de Proceduri
curățenie; operaționale
elaborate/revizuite
-graficul personalului
de pază;

-efectuarea
instructajului de
protecție a muncii și
PSI, cu personalul
nedidactic, pe bază de
semnătură;

-verificarea proceselor-
verbale întocmite de
paznici și remedierea
spectelor negative;

-elaborarea/revizuirea
procedurilor
operaționale specifice
 compartimentului.

OCTOMBRIE Verificarea modului de Director Notă de constatare

realizare a curățeniei:
Comisia pentru sănătate și Evaluări de stare
-control mixt conform securitate în muncă
Procese-verbale
grafic;

-verificarea îndeplinirii
măsurilor de
remediere:plan de
măsuri;

-referate de necesitate
pentru achiziționarea
materialelor de
curățenie, reparații;

-efectuarea
instructajului de
protecție a muncii și
PSI, cu personalul
nedidactic, pe bază de
semnătură;

-verificarea proceselor-
verbale întocmite de
paznici și remedierea
spectelor negative;

-verificarea încărcării
extinctoarelor conform
 normativelor în
vigoare.

NOIEMBRIE -Verificarea modului Director Notă de constatare

de realizare a
Comisia pentru sănătate Evaluări de stare
curățeniei;
Procese-verbale
-Verificarea moduluui
de efectuare a
inventarului.

DECEMBRIE -Verificarea modului Director Notă de constatare

de realizare a
Comisia pentru sănătate Evaluări de stare
curățeniei;
Procese-verbale
-Verificarea propunerii
spre casare a Raport
mijloacelor
Fișe evaluare
fixe/obiectelor de
inventar;

-Verificarea
evaluării/aprecierii
activității personalului
din subordine

IANUARIE -Verificarea modului Director Notă de constatare

de realizare a
Comisia pentru sănătate Evaluări de stare
curățeniei
Procese-verbale

SECRETARIAT SEPTEMBRIE Verificarea modului de Director Raportul comisiei

 pregătire, organizare și de examen
desfășurare a
SECRETARIAT Director adjunct
examenelor de
încheiere a situației
școlare, corigențe,
diferențe:

-respectarea
prevederilor ROFUIP
(înștiințare părinți,
nr.bilete oral,
semnături, subiecte
proba scrisă,
borderouri notare).

-verificarea Director Existența

aprovizionării cu documentelor/
Director adjunct
cataloage, carnete, actelor
registre, condici;
Proceduri
-verificarea operaționale
documentelor elaborate/revizuite
specifice;

-elaborarea/revizuirea
procedurilor
operaționale specifice
compartimentului.

-elaborarea raportului
de analiză a activității
 desfășurate în anul
școlar precedent

OCTOMBRIE -verificarea îndeplinirii Director Notă de control

-NOIEMBRIE măsurilor de remediere
Director Existența dosarelor
-verificarea dosarelor
Director adjunct
personale ale elevilor;

-verificarea dosarelor
cadrelor didactice

DECEMBRIE -verificare actualizare Director Raport comisie

date REVISAL
Director adjunct
-verificare arhivă

IANUARIE -verificare registre Director Registre

matricole; completate
corepsunzător
-verificare registre de
evidență și eliberare a
actelor de studii

BIBLIOTECĂ SEPTEMBRIE -verificarea Director Procese-verbale

aprovizionării cu diriginți
Director adjunct
manuale școlare;
Raport comisie
-distribuirea curriculum
manualelor gratuite

-verificarea întocmirii Director Nr.fișe/ nr.elevi

fișelor pentru cititori;
 -întocmirea Director adjunct Formulare
cataloagelor
sistematice și alfabetice

OCTOMBRIE -verificarea Director Afișare orar de

elaborării/îndeplinirii lucru
Director adjunct
planului de muncă;
Existența
-verificarea îndeplinirii documentelor
măsurilor de specifice
remediere;

-verificarea întocmirii
fișelor pentru cititori;

-întocmirea
cataloagelor
sistematice și
alfabetice;

-completarea
documentației specifice
bibliotecii.

NOIEMBRIE -verificarea întocmirii Director Existența

fișelor pentru cititori; documentelor
Director adjunct
specifice
-întocmirea
cataloagelor Registru inventar
sistematice și
alfabetice;
 -completarea
documentației specifice
bibliotecii;

-verificare inventariere

BIBLIOTECĂ DECEMBRIE -verificarea întocmirii Director Existența

fișelor pentru cititori; documentelor
Director adjunct
specifice
-întocmirea
cataloagelor
sistematice și
alfabetice;

-completarea
documentației specifice
bibliotecii.

IANUARIE -verificarea întocmirii Director Existența

fișelor pentru cititori; documentelor
Director adjunct
specifice
-întocmirea
cataloagelor
sistematice și
alfabetice;

-completarea
documentației specifice
bibliotecii.

CONTABILITATE OCTOMBRIE -Întocmirea Director Existența

documentelor legale documentelor
NOIEMBRIE privind managementul specifice
financiar;
DECEMBRIE
- Monitorizarea
IANUARIE
cheltuielilor;

-Verificare state plată

-Verificare
contabilizare venituri,
active fixe, obiecte
inventar

- Stadiul achiziționării
de bunuri și servicii

-Verificare aplicare
CFP

-Verificare întocmire
registre contabilitate

-Realizarea execuției
bugetare.

-Încheierea exercițiului
financiar

- Verificarea întocmirii
proiectului de buget;

-Realizarea planului de
achiziții
 -Verificare documente
plată burse

COMISIA PERIOADA TEMATICA MONITORIZARE/ FEED-BACK

METODICĂ VERIFICATĂ CONTROL/EVALUARE

Matematică Verificarea documentelor Director Dosarul comisiei

comisiei metodice:
Chimie-biologie
-raportul de activitate;
Limba română
-Program de activități
Istorie
anual și semestrial;
metodice
Director adjunct
Fișa de evaluare
Responsabil arie curriculară
portofoliu
Responsabil comisie metodică
Grafic de asistențe la

Istorie - Geografie Membri CEAC ore

-Graficul și tematica

Științe socio-umane lunară a activităților; Fișa de observare/

evaluare a lecției
-Alte documente
Limbi moderne
elaborate de comisie;
Educație fizică - arte
-Procese-verbale de
Informatică/Tehnologii consemnare a ședințelor
comisiei metodice;
Învățământ primar
-Verificarea portofoliilor
Fizică
personalului didactic;

-Evaluarea calității
actului didactic: asistențe
la ore;

-Planificări
calendaristice;
 -Proiecte didactice/schițe
de lecții;

-Notare ritmică;

-Rezultatele elevilor la
probele de evaluare, teste
inițiale.
Consiliere și orientare Octombrie -clase Verificarea portofoliului Director Dosarul comisiei
învățământ dirigintelui; metodice
Director adjunct
primar
Verificarea documentelor Grafic de asistențe la
Responsabil comisie metodică
Noiembrie – comisiei metodice: ore
clase învățământ Membri CEAC
-raportul de activitate; Fișa de observare/
gimnazial
evaluare a lecției
-Program de activități
Decembrie  -
anual și semestrial;
clasele a IX-a și
a X-a -Graficul și tematica
lunară a activităților;
Ianuarie –
clasele a XI-a și -Alte documente
a XII-a elaborate de comisie;
 -Procese-verbale de
consemnare a ședințelor
comisiei metodice;

 -Evaluarea calității
actului didactic: asistențe
la ore;

-Planificări
calendaristice;

Asistențele la ore sunt

realizate de
director/director
adjunct/responsabil
comisie metodică/CEAC

COMISII DE LUCRU

COMISIA PERIOADA TEMATICA MONITORIZARE/ FEED-BACK

VERIFICATĂ CONTROL/EVALUARE

Comisia pentru curriculum

-subcomisia de SEPTEMBRIE -repartizarea orelor în Director Scheme orare

încadrare și orar cadrul ariilor curriculare; aprobate
Director adjunct
-verificarea întocmirii Orar
oraruluui

-realizarea schemelor
orare
-subcomisia pentru SEPTEMBRIE -realizarea unei diagnoze Director Dosare comisii
elaborarea ofertei a nevoilor educaţionale
Director adjunct
educaționale ale tinerilor şi adulţilor la
nivel judeţean Membri CA

- realizare corelaţii între Membri CEAC

traseele educaţionale
/profesionale ale Coordonator programe și proiecte
absolvenţilor  şi oferta
educative
colegiului

-manuale alternative SEPTEMBRIE -verificarea asigurării Director adjunct Raport

manualelor alternative
Membri CA

Comisia pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare

-subcomisia diriginților SEPTEMBRIE -verificarea întocmirii Director Dosare

planificărilor
OCOTMBRIE Director adjunct Planificări
calendaristice conform
calendaristice
programelor școlare în Membri CA
vigoare; PV prelucrare elevi

-verificarea întocmirii Grafice

programului activităților
Procese-verbale
educative școlare și
extrașcolare; Acorduri parteneriat
semnate
-verificarea prelucrării
ROFUIP și ROI;

-evidența întâlnirilor cu
părinții;
 -completarea acordului de
parteneriat;

-subcomisia pentru Conform -verificarea modului de Director Număr activități

consiliere și orientare calendar organizare a activităților
Director adjunct Participanți
profesională educativ ce vizează elaborarea
proiectului de dezoltare Coordonator programe și proiecte Procese verbale
personală și profesională educative

Consilier psihopedagog

Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar

Comisie monitorizare Lunar Verificarea dosarului Director adjunct Situație nominală

disciplină comisiei:
școlară/combaterea
-planul managerial
violenței în mediul
școlar -planul de măsuri al
comisiei

-planul operațional

-monitorizare elevilor cu
probleme

Comisie dezvoltare profesională și formare continuă

Comisie dezvoltare Conform -cereri/dosare înscriere Director Dosar comisie

profesională și formare calendar CCD grade didactice
CEAC
continuă
Conform grafic -situația
comisie înscrierii/participării la
 programe de formare

-verificare dosar comisie

Comisia de sănătate și securitate în muncă

Comisia de SSM lunar -situația efectuării Director adjunct Note de control

controlului medical
Membri CA
periodic

-echipe mixte verificare

stare curățenie

Comisia de PSI

Comisie PSI Semestrial -verificarea instruirii Director adjunct Procese verbale

personalului didactic,
Membri CA
didactic auxiliar și
elevilor

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității

TEMATICA VERIFICATĂ TERMEN MONITORIZARE/ FEED-BACK

CONTROL/EVALUARE

VERIFICAREA DOCUMENTELOR COMISIEI: Semestrial Director Documente comisie

-Raport evaluare internă; Director adjunct

-regulament funcționare;

-plan managerial;

-procese-verbale, proceduri operaționale, planuri de

îmbunătățire, fișe monitorizare

VERIFICAREA COMPLETĂRII CATALOAGELOR: OCOTMBRIE Director Fișă verificare

-date elevi, date părinți, denumie completă și corectă Director adjunct

discipline opționale;

-legarea, semnarea, ștampilarea cataloagelor

VERIFICAREA COMPLETĂRII CONDICII Zilnic Director Condici semnate

Director adjunct

Secretar șef

MONITORIZAREA FRECVENȚEI ELEVILOR: Lunar Director adjunct Proces verbal

monitorizare/raport
informare
-număr absențe nemotivate/elev/clasă; Responsabil comisia
diriginților
-avertismente (secretariat, consemnate în catalog,
corespondența cu părinții)

MONITORIZARE NOTARE RITMICĂ: Lunar Director Proces verbal

monitorizare/raport
informare
-Număr note/elev raportat la nr.ore Director adjunct

Responsabil comisia
diriginților

EVALUAREA CALITĂȚII ACTIVITĂȚII Conform Director Fișă evaluare

portofolii cadre
PERSONALULUI DIDACTIC: grafic director didactice
Director adjunct
-asistențe la ore; Fișă asistențe la ore
Membri CA
-verificarea portofoliului personalului didactic
 Comisiei de monitorizare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial

TEMATICA VERIFICATĂ TERMEN MONITORIZARE/ FEED-BACK

CONTROL/EVALUARE

VERIFICAREA DOCUMENTELOR COMISIEI: Semestrial Director Documente comisie

-regulament funcționare; Director adjunct

-program managerial; Membri CA

-proceduri elaborate/revizuite;

-planuri implementare;

-fișe standarde;

-Registru proceduri;

-Registru riscuri