PLAN DE INTEGRITATE

AL ...................................................... PENTRU PERIOADA 2016-2020

Surse de
Nivel Descriere Indicatori Riscuri Responsabil Resurse Termen
verificare
OBIECTIV GENERAL 1- DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENŢEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA
NIVEL LOCAL
Obiectiv specific 1.1. Creşterea transparenţei instituţionale şi a proceselor decizionale
Măsura Eficientizarea Gradul de publicare Furnizarea cu Conducerea Nu
1.1.1 activităților în vederea – informații care se întârziere a unității / necesită
asigurării și publică din oficiu informațiilor de Persoană resurse
îmbunătățirii accesului (număr categorii de Avizierul către responsabilă financiare
la informaţii de interes informații publicate/ unității compartimentele suplimenta
public număr categorii de specialitate cu re
prevăzute de Legea competenţă în Permanent
nr. 544/2001); domeniu
Rata de răspuns la Raport de
solicitări de evaluare a
informaţii (număr de implementării
răspunsuri/număr de Legii nr.
solicitări); 544/2001
Număr de sancţiuni Evaluare
dispuse pentru semestrial/
încălcarea annual
obligațiilor de
asigurare a accesului
la informații de
interes public prin
publicarea acestora
din oficiu;
 Rata de contestare în
instanță a deciziilor
sau măsurilor
adoptate; Rapoarte de
Rata de activitate
implementare a publicate anual
În limita
recomandărilor
bugetului
cuprinse în
aprobat și
rapoartele anuale Resurse umane
a
Rata de contestare în insuficiente
resurselor
instanță a deciziilor umane
sau măsurilor desemnate
adoptate;
Hotărâri
Rata de
judecătorești
implementare a
recomandărilor
cuprinse în
rapoartele anuale;
Măsura Asigurarea respectării Conducerea Resurse
1.1.2 prevederilor privind Nr. şi tipul de unității / umane
accesul la informaţii informaţii de interes Site-ul unității / Resurse umane Persoană desemnate
de interes public şi a public publicate din Avizier insuficiente; responsabilă
celor privind proprie iniţiativă;
transparenţa procesului Permanent
decizional
Minutele Furnizarea cu
Nr. de consultări ședințelor de întârziere a
publice organizate; consultare/ informațiilor;
dezbatere
Rata de răspuns la Nr proiecte in Evaluare
solicitări de dezbatere semestrial/
informaţii; publica anual
 Sancţiuni dispuse
pentru încălcarea
obligaţiilor de
transparenţă
Rapoarte de
decizională şi de
activitate
asigurare a accesului
publicate anual
la informaţii de
interes public prin Posibile erori de
publicarea acestora comunicare;
din oficiu;
Rata de contestare în
instanţă a deciziilor Hotărâri
sau măsurilor judecătoreşti
adoptate;
Tipul de servicii
prestate;
Nr. de persoane care
Dezvoltarea de asigură
Site -ul unității / Conducerea
schimburi de bune implementarea
Avizier Unității În limita
practici, asistenţă, legilor nr. 544/2001
Nealocarea bugetului
cursuri de formare şi 52/2003;
resurselor umane aprobat
Măsura pentru creşterea Nr. activităţi de
schimb de bune şi Permanent
1.1.3 capacităţii unității de a
practici şi asistenţă ; financiare
furniza informaţii de
Rapoarte de necesare. Conducerea
interes public şi de a Surse
Nr. cursuri de activitate Unității
asigura un proces atrase
formare; Nr.
participativ de calitate proiecte/
participanţi;
colaborări
Obiectiv specific 1.2. Creşterea transparenţei proceselor de administrare a resurselor publice
 Cheltuielile
unitățoo;

Site -ul unității / Conducerea

Consolidarea
Avizier Unității; Nu
platformei de Bugetul aprobat al
necesită
transparenţă bugetară instituţiei Lipsa capacităţii
Măsura resurse
prin creşterea de a publica Permanent
1.2.1 financiare
numărului de bugetele
Informaţii privind suplimenta
informaţii, rapoarte şi
gradul de angajare a re
bugete publicate Responsabil
bugetului aprobat Raport anual
bazei de date
publicat; SNA
și IT;
Rapoarte financiar-
contabile publicate;
OBIECTIV GENERAL 2- CREŞTEREA INTEGRITĂŢII INSTITUŢIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE
PREVENIRE A CORUPŢIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ŞI EVALUAREA LOR
PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANŢEI UNITATII DE INVATAMANAT
Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a eşecului de management prin corelarea instrumentelor
Obiectiv specific 2.1.
care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor şi vulnerabilităţilor instituţionale
Nu
necesită
Nr. recomandări resurse
Auditarea internă a formulate; financiare
Începând
Măsura sistemului de prevenire Rapoarte de Resurse umane Compartiment suplimenta
cu anul
2.1.1 a corupţiei la nivelul audit insuficiente. de audit intern re
curent
unității, conform legii Gradul de
Resurse
implementare a
umane
recomandărilor
desemnate
formulate;
Măsura Publicarea listei Absenţa Comisia În limita Anual,
Listă publicată; Portal SNA
2.1.2 incidentelor de informaţiilor cu SCIM; bugetului începând
 privire la
integritate şi a
incidentele de aprobat
măsurilor de cu anul
integritate;
remediere, alături de după
Absenţa
rezultatele evaluării aprobarea
Evaluare SCIM evaluării Resurse
SCIM şi de indicatorii raportului
publicată; implementării Director umane
aferenţi fiecărui anual
standardelor desemnate
standard
SCIM;
Stabilirea de ţinte de Nr. ţinte de
Conducător
management pentru management
instituție;
funcţiile de conducere stabilite;
privind gradul de Nu
conformitate Lipsa interesului necesită
Măsura administrativă şi de Site-ul unității / conducerii resurse Sem. I
2.1.3 implementare a Nr. şi tipul de Avizier instituţiei financiare 2019
Comisia
standardelor legale de măsuri manageriale publice; suplimenta
SCIM;
integritate, precum şi corective aplicate; re
aplicarea corelativă de
măsuri manageriale
corective
OBIECTIV GENERAL 3- CONSOLIDAREA INTEGRITĂŢII, REDUCEREA VULNERABILITĂŢILOR ŞI A RISCURILOR DE
CORUPŢIE ÎN SECTOARE ŞI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE
Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în
Obiectiv specific 3.1
structurile ..........................................
Identificarea Nr. de proceduri În limita
Rapoarte şi Nealocarea
Măsura procedurilor administrative Comisia bugetului Trimestrul
informări resurselor umane
3.1.1 administrative care vulnerabile la SCIM aprobat și I 2019
publice şi bugetare;
sunt cele mai corupţie identificate; a
 Tipul de proceduri
administrative
vulnerabile la corupţie,
vulnerabile la resurselor
pentru eliberarea
corupţie identificate; umane
certificatelor şi
Nr. şi tipul de desemnate
autorizaţiilor
măsuri preventive
adoptate;
Nr. de proceduri Comisia
Revizuirea şi simplificate; SCIM; În limita
simplificarea Întârzieri în bugetului
Norme
procedurilor adoptarea de acte aprobat și
Măsura metodologice şi Trimestrul
administrative inclusiv normative, Responsabil a
3.1.2 Durata procedurii; proceduri IV 2019
prin utilizarea noilor norme bază de date și resurselor
Costurile reduse; adoptate
tehnologii ale metodologice şi IT umane
informaţiei procedure; desemnate

Absenţa Nu
informaţiilor necesită
necesare cu Comisia resurse
Nr. măsuri dispuse;
Analiza indicatorilor privire la SCIM; financiare
privind incidentele de incidentele de suplimenta
Măsura integritate, evaluarea Rapoarte şi integritate; re Trimestrul
3.1.3 calităţii serviciilor şi Gradul de satisfacție informări IV 2019
transparenţa al elevilor, Absenţa
Resurse
instituţională parintilor, altor evaluării calităţii Conducerea
umane
factori interesati cu serviciului de Unității
desemnate
privire la calitatea către beneficiari;
serviciilor;
Implementarea Nr. de planuri de Nivel scăzut de Nu
Măsura Registrul Comisia
metodologiei de remediere a implicare a necesită 2019-2020
3.1.4 riscurilor SCIM;
identificare a riscurilor riscurilor şi autorităţilor resurse
 financiare
vulnerabilităţilor la
publice locale; suplimenta
corupţie adoptate;
şi vulnerabilităţilor la re
corupţie Nr. de recomandări Resurse
Caracter formal Conducerea
implementate/institu Rapoarte anuale umane
al demersului; Unității
ţie; desemnate
Nu
Deficiențe de
necesită
Asigurarea climatului Rapoarte de comunicare între
resurse
necesar derulării participare / compartimentele
financiare
Măsura procedurilor de Programul anual de Evaluări funcţionale cu Conducerea Anual /
suplimenta
3.1.5 achiziţii publice, achiziţii publice postparticipare / impact în Unității Permanent
re /
conform prevederilor Contracte de stabilirea
Resurse
legale; achiziții necesarului de
umane
achiziţii publice;
desemnate
Nr proceduri Întârzieri în
Proceduri realizarea Permanent
elaborate;
procedurilor
cauzate de
În limita
Nr proceduri Procese verbale supraîncărcarea
bugetului
implementate; intruniri/analiză cu alte sarcini a Conducerea
Elaborarea și aprobat și
Măsura personalului Unității /
implementarea a Evaluare
3.1.6 implicat; Comisie
procedurilor specifice resurselor semestriala
Informații SCIM
umane si anuala
incomplete
Nr. Proceduri desemnate
Lista difuzare / transmise în
revizuite/armonizate
Raport instruire etapa de
;
documentare și
analiză;
 Implementarea
Codului de Conduită
pentru evitarea Document elaborate;
Întârzieri în
situațiilor de
Procese verbale realizarea Nu
incompatibilitate ,
intruniri/analiză procedurilor Conducerea necesită
conflict de interese, Trimestrul
Măsura cauzate de Unității / resurse
neregulilor și a I
3.1.7 Lista difuzare supraîncărcarea Comisie financiare
suspiciunilor de fraudă 2019
cu alte sarcini a SCIM suplimenta
de către personalul
Document adoptat și Raport instruire personalului re
implicat în
implementat; implicat;
managementul
proiectelor, accesarea
și utilizarea fondurilor
Dosarul
documentației
de
Asigurarea respectării examinare/conc
normelor și a Proceduri elaborate / urs Nu
prevederilor legale în Proceduri aprobate Procese verbale necesită
organizarea recrutării și implementate; ale comisiei de resurse
Erori în Permanent,
și examenelor/ disciplină Compartiment suplimenta
Măsura interpretarea evaluare
concursurilor de Număr de situații de Procedura Secretariat re
3.1.8 prevederilor semestrială
promovare prin încălcare a operaționala/sist
legale; și anuală
sporirea normelor; em Resurse
instrumentelor/ Nr de contestații umane
mecanismelor de Nr de contestații; soluționate desemnate
verificare și control favorabil
Acte ale
organelor de
control
Măsura Asigurarea respectării Proceduri elaborate; Procedura Erori în Compartiment Nu Permanent,
 operaționala/sist necesită
em esurse
normelor și a Nr de contestații secretariat suplimenta
Proceduri aprobate interpretarea evaluare
prevederilor legale în soluționate re
3.1.9 și implementate; prevederilor semestrială
procesul de evaluare a favorabil Compartiment
Nr de contestații; legale; și anuală
personalului Acte ale ele implicate Resurse
organelor de umane
control desemnate
Nr. întâlniri/
Site-ul unității / Conducerea
dezbateri/ Permanent
Derularea de campanii Avizier; instituţiei;
consultări; În limita
de conştientizare,
Nr. participanți din Chestionare de bugetului
organizarea de
partea evaluare a Nealocarea aprobat și
Măsura dezbateri
beneficiarilor / satisfacției resurselor umane a
3.2.0 publice periodice în Conducerea Evaluare
organizațiilor beneficiarului şi bugetare; resurselor
unitate şi promovarea instituţiei; semestrială
neguvernamentale; Rapoarte de umane
bunelor practici și anuală
Tipuri de subiecte participare desemnate
anticorupţie
abordate; Minute
Nr. recomandări; dezbateri
Nr. de
Rapoarte Conducerea
Realizarea unor proiecte/activităţi
publice instituţiei;
proiecte/activităţi în derulate; În limita
comun cu participarea Nivel scăzut de bugetului
compartimentelor Nr. de întâlniri; Nr. participare şi aprobat și Anual
Măsura
unitatii și a şi gradul de implicare a a începând
3.2.1
beneficiarilor, având implicare al reprezentanţilor Conducerea resurselor cu 2019
Întâlniri
ca obiectiv prevenirea beneficiarilor în unitatii instituţiei; umane
corupţiei, promovarea proiectele/activităţil desemnate
eticii şi integrităţii e organizate;
 Nu
necesită
Nivel scăzut de
Conducerea resurse
Actualizarea codurilor Nr. de coduri de participare şi
instituţiei; suplimenta
Măsura de conduită la conduită Rapoarte implicare a Sem. I-II
re
3.2.2 nivelul ......................... elaborate/implement publice reprezentanţilor 2019
Comisia
.................; ate; unității și a
SCIM Resurse
conducerii;
umane
desemnate
Identificarea situaţiilor Nu
Gradul de
care pot genera Neimplementare necesită
implementare a
conflicte de interese în a planului de resurse
planului de
Măsura rândul personalului şi Site-ul unității / prevenire şi Conducerea suplimenta
prevenire şi Permanent
3.2.3 implementarea de Avizier soluţionare a Unității re /
soluţionare a
soluţii pentru conflictelor de Resurse
conflictelor de
prevenirea şi interese; umane
interese;
rezolvarea lor desemnate
În limita
bugetului
Revizuirea
Nealocarea aprobat și
Măsura mecanismului de Date de feedback Site-ul unității / Conducerea
resurselor umane a Permanent
3.2.4 feedback al colectate Avizier Unității
şi financiare resurselor
beneficiarului
umane
desemnate
Nu
necesită
resurse
Întârzieri în
Măsura Adoptarea codului de Lista difuzare / Conducerea suplimenta
Cod de etică aprobat promovarea Permanent
3.2.5 etică de către unitate Raport instruire Unității re /
proiectului ;
Resurse
umane
desemnate
 Resurse
Măsuri preventive
financiare
Implementate; /
insuficiente; / În limita
Adoptarea unui cadru Rata de contestare a Procese verbale;
Rata scăzută de bugetului
transparent pentru rezultatelor / Procedura
promovare a aprobat și
Măsura asigurarea integrităţii concursurilor; / operaționala / Conducerea
concursurilor; / a Permanent
3.2.6 concursurilor Rata de promovare a Nr de contestații Unității
Neasigurarea resurselor
desfășurate în cadrul concursurilor; / soluționate
măsurilor de umane
unității de învățământ Măsuri adoptate de favorabil
organizare desemnate
securizare a
transparentă a
lucrărilor;
concursurilor;
Nr. de camere video
montate; Nr. de
sisteme audio
montate; / Nr. de Permanent
În limita
Monitorizarea video şi încălcări ale la
bugetului
audio a concursurilor prevederilor organizare
Nealocarea aprobat și
Măsura3.2 şi examenelor metodologiei de Conducerea a
Procese verbale resurselor a
.7 naţionale organizate în organizare şi Unității concursuril
necesare; resurselor
sistemul desfăşurare a or şi
umane
educaţional; examenelor examenelo
desemnate
naţionale surprinse r
pe camerele video
sau de sistemele
audio;
OBIECTIV GENERAL 4- CREŞTEREA GRADULUI DE CUNOAŞTERE ŞI ÎNŢELEGERE A STANDARDELOR DE
INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAŢI ŞI BENEFICIARI
Obiectiv specific 4.1 Creşterea gradului de educaţie anticorupţie a personalului
 Asigurarea participării Resurse
propriilor angajaţi la financiare şi
cursuri/instruiri/ Nr. salariaţi care au umane
Rapoarte de Permanent
schimburi de participat la cursuri insuficiente; / Conducerea Unității;
Măsura participare / / Evaluare
experiență privind de formare Programa
4.1.1 Evaluări semestrială
integritatea, prevenirea profesională/instruir cursurilor Responsabil Perfectionare
postparticipare și anuală
corupției, riscuri, i; neadaptată
vulnerabilități, profilului
nereguli și fraude participanţilor;

Dezvoltarea de Nivel scăzut de

programe de formare / informații cu
participarea la privire la
schimburi de posibilitatea
experiență în domenii participării la
precum: etică, programele de
deontologie formare gratuite
profesională și susținute prin
conduită; declararea proiecte
Număr de activități Rapoarte de
averilor; conflicte de implementate la Permanent
de formare; activitate Comisia CIM;
Măsura interese; nivel național; / Evaluare
Număr de persoane Lista de
4.1.2 incompatibilități; Întârzieri în semestrială
care au fost prezență cu Responsabil Perfectionare
riscuri și diseminarea și anuală
instruite; participanții
vulnerabilități; punerea în
consilieri de etică; practică a
transparență în cunoștințelor
procesul decizional; dobândite la
acces la informații de sesiunile de
interes public; formare; Resurse
conduita personalului financiare
cu atribuții de control; limitate; Tratarea
achiziții publice și cu
 superficialitate a
management financiar;
participarii la
sistem de control
sesiunile de
intern managerial
formare/instruire
Tratarea cu
superficialitate a
Nr. de angajaţi care activităţii de
au fost informaţi; diseminare a
Asigurarea diseminării
informaţiilor
de informaţii privind Note de
Nr. informări după participarea
riscurile şi informare Consilier de etică;
Măsura transmise; la cursuri;
consecinţele faptelor Permanent
4.1.3 Întârzieri în
de corupţie și a E-mailuri Conducerea Unității
Nr. ghiduri/broşuri/ elaborare și
incidentelor de transmise
pliante diseminare
integritate
diseminate cauzate de
/elaborate; supraîncărcarea
cu sarcini a
personalului;
Obiectiv specific 4.2 Creşterea gradului de informare a beneficiarilor cu privire la impactul fenomenului de corupţie
Nr. sesizări primite;
Tipul faptelor
Punerea la dispoziţia asupra cărora se fac
publicului a unor sesizări;
modalităţi de sesizare Tipul măsurilor Conducerea Unității; Permanent
Site-ul unității / Lipsa de
Măsura cu privire la conduita administrative / evaluare
Avizier / Raport implicare a
4.2.1 personalului dispuse; Responsabil bază de date și semestrial/
de activitate cetățenilor;
(formulare, registru de Nr. sesizări la IT; anual
sesizări, sesizări on- comisia de
line) disciplină;
Nr. sesizări la
comisia de etică;
 Posibile erori în
Nr. chestionare
Site-ul unității / colectarea și
aplicate;
Avizier valorificarea Permanent
Măsurarea gradului de Nr. sesizări primite;
Măsura datelor / Evaluare
satisfacţie a Nr. activităților Conducerea Unității;
4.2.2 Rapoarte anuale semestrial/
beneficiarilor reclamate; Nr.
de valorificare a Lipsa de anual
servicii evaluate
datelor analizate implicare a
prin chestionar;
beneficiarilor
OBIECTIV GENERAL 5- CONSOLIDAREA PERFORMANŢEI DE COMBATERE A CORUPŢIEI PRIN MIJLOACE PENALE
ŞI ADMINISTRATIVE
Îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă a activităţii de monitorizare şi evaluare a averilor şi a
Obiectiv specific 5.1 intereselor, astfel încât să se obţină efecte disuasive, care să permită limitarea cazurilor de averi
nejustificate, conflicte de interese sau incompatibilităţi
Nr sesizări primite;
Nr sesizări în curs
de soluționare;
Nr sesizări
soluționate;
Numărul
Aplicarea de măsuri Activitate
sancțiunilor dispuse; Orientarea
disciplinare cu caracter comisie de
Nr tipurilor de practicii comisiei
Măsura disuasiv pentru disciplină
sancțiuni dispuse; de disciplină Conducerea Unității; Permanent
5.1.1 încălcarea standardelor
Nr decizii anulate în spre cele mai
de etică și de conduită Decizii comisie
instanță; ușoare sancțiuni;
anticorupție de disciplină
Nr decizii
modificate în
instanță;
Nr persoane care au
săvârșit în mod
repetat abateri ;
Măsura Publicarea/difuzarea Nr rapoarte Raport publicat Întârzieri în Compartiment Secretariat Permanent
 periodică a unui raport
publicare/difuzar
5.1.2 privind sancțiunile publicate/difuzate;
e;
disciplinare
Nr. și tipul de Registru
Elaborarea unui plan Compartiment Secretariat,
abateri disciplinare; sancțiuni; Erori în
de măsuri pentru
înregistrarea Permanent
diminuarea riscului de Secretar comisie de
Măsura Nr și tipul de Plan măsuri sancțiunilor Evaluare
apariție a faptelor care disciplină;
5.1.3 sancțiuni dispuse; elaborate; Acte (sancțiuni semestrial/
pot genera sancțiuni și
administrative; dispuse și anual
evaluarea periodică a Comisia SCIM; Consilier
Raport evaluare Rapoarte neînregistrate);
îndeplinirii acestuia etică;
indeplinire plan; evaluare
Obiectiv specific 5.2 Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Resurse umane
şi financiare
Resurse materiale insuficiente;
Conştientizarea Permanent
alocate; Resurse
factorilor de decizie cu Conducerea Unității;
Măsura umane alocate; Rapoarte anuale Resurse umane
privire la rolul Evaluare
5.2.1 Nr. de recomandări de activitate insuficient
sistemelor de control Comisia SCIM; semestrial
formulate/ perfecționate/inst
intern/managerial și anual
implementate; rui te pentru
abordarea noilor
cerințe;

Aplicarea de sancţiuni Nr. de sesizări

disciplinare cu caracter primite; Caracter formal
Conducerea Unității;
Măsura disuasiv pentru Nr. de sesizări în Decizii ale al activităţii
Permanent
5.2.2 încălcarea standardelor curs de soluţionare; comisiei comisiilor de
Comisia de disciplină;
etice şi de conduită Nr. şi tipul de disciplină;
anticorupţie sancţiuni dispuse;
 Utilizarea la nivelul
Nr. de persoane care
instituţiilor publice a
au săvârşit în mod
infrastructurii
repetat abateri de la
dezvoltate în cadrul
normele
sistemului naţional de
respective; /
raportare potrivit Depăşirea
Numărul şi
Măsura prevederilor O.U.G. termenelor Compartiment financiar
categoria Rapoarte MFP Permanent
5.2.3 nr. 88/2013 privind prevăzute de contabil
sancţiunilor aplicate
adoptarea unor măsuri lege;
pentru nerespectarea
fiscal-bugetare pentru
prevederilor legale
îndeplinirea unor
privind sistemul
angajamente convenite
naţional de
cu organismele
raportare;
naţionale;
OBIECTIV GENERAL 6- CREŞTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPŢIE PRIN
APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ŞI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL UNITĂȚII DE
ÎNVĂȚĂMÂNT
Consolidarea integrităţii instituţionale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc şi a
Obiectiv specific 6.1
standardelor de control managerial intern
Document
adoptat şi
Adoptarea declaraţiei Menţiuni exprese transmis
de aderare la valorile privind aderarea la : secretariatului
fundamentale, - valorile tehnic al SNA Conducerea Unității;
principiile, obiectivele fundamentale,
Măsura împreună cu: Nivel scăzut de Trim. I
şi mecanismul de principiile,
6.1.1 - planul sectorial implicare ; Persoana de contact cu 2019
monitorizare al SNA şi obiectivele, - datele de Secretariatul tehnic SNA;
comunicarea către mecanismul de contact ale
Secretariatul tehnic al monitorizare; coordonatorului
SNA
planului
sectorial
 Caracter exclusiv
Nr. de angajaţi formal al
Consultarea angajaţilor
informaţi cu privire informării;
Măsura în procesul de Trim. I
la elaborarea Proces-verbal Coordonator plan sectorial;
6.1.2 elaborare a planului de 2019
planului de Neparticiparea
integritate
integritate majorităţii
angajaţilor;
Măsura Identificarea riscurilor Număr proceduri Programul de Întârzieri în Comisia SCIM; Permanent
6.1.3 şi vulnerabilităţilor elaborate; dezvoltare a realizarea Evaluare
specifice ...................... Număr proceduri sistemului de procedurilor; semestrială
.................... aprobate; control intern / resurse umane și anuală
Număr funcții managerial insuficient
sensibile aprobat perfecționate /
inventariate; Proceduri instruite pentru
Număr riscuri elaborate abordarea noilor
identificate, evaluate Proceduri cerințe;
și înregistrate în aprobate Disponibilitate
Registrul Riscurilor; Procese verbale limitată cauzată
Gradul de intruniri/analiză de
conformitate a Proces de supraîncărcarea
sistemului de inventariere a cu sarcini a
control intern/ funcţiilor personalului;
managerial; potențial Informații
sensibile incomplete
finalizat transmise în
Lista funcțiilor etapa de
sensibile documentare și
Registrul analiză;
riscurilor Informații
completat incomplete
Raport asupra transmise în
sistemului de etapa de
 control
documentare și
intern/manageri
analiză;
al
Întârzieri în
documentare și
analiză cauzate
de
supraincărcarea
Proceduri
cu alte sarcini a
elaborate
personalului
Identificarea măsurilor Nr. de măsuri de
implicat;
de remediere a remediere; Proceduri
Resurse umane
vulnerabilităţilor aprobate Permanent
insuficient
Măsura specifice instituţiei,
perfecționate/inst Comisia SCIM;
6.1.4 precum şi a celor de Planificarea Evaluare
rui te pentru
implementare a Nr proceduri activităților anuală
abordarea noilor
standardelor de control revizuite/armonizate specifice
cerințe ;
managerial intern ;
Informații
Procese verbale
incomplete
intruniri/analiză
transmise în
etapa de
documentare și
analiză;

Aprobarea
planului
Plan sectorial
Aprobarea şi sectorial in
aprobat;
Măsura distribuirea planului şi C.A.; Caracter formal
Conducerea Unității; Anual
6.1.5 a declaraţiei de aderare al demersului;
Nr. de copii
la SNA; Decizia de
distribuite;
nominalizare a
coordonatorului
 planului
sectorial de
implementare a
strategiei;
Raport de
Evaluarea anuală a Coordonatorul planului
evaluare a Caracter formal
modului de sectorial;
riscurilor şi al demersului în
implementare a Nr. de riscuri şi
Măsura vulnerabilităţilor absenţa unei
planului şi adaptarea vulnerabilităţi Echipa de evaluare riscuri; Anual
6.1.6 elaborat ; metodologii de
acestuia la riscurile şi identificate; Comisia de evaluare și
evaluare a
vulnerabilităţile nou monitorizare; Comisia
Plan sectorial riscurilor;
apărute; SCIM;
modificat;
Transmiterea
contribuţiilor solicitate Nr. de comunicări
de secretariatul tehnic către Secretariatul Raport Conducerea Unității;
Transmiterea de
Măsura şi participarea la tehnic al SNA; semestrial
date incomplete Permanent
6.1.7 activităţile de Persoana de contact cu
sau cu întârziere
coordonare şi Colectarea integrală Raport anual Secretariatul tehnic SNA;
monitorizare ale a indicatorilor;
strategiei.

Director,
.........................