RETUR BANI

1. Printezi mail cu OK ( atunci cand il ai ).

2. Apesi in sistem pe butonul “Istoric tranzactii”, in bara de search scrii data facturii initiale, cauti
factura, ( dupa numarul de factura din partea cea mai de jos a bonului fiscal = > TRO077… ) si dai
dublu click pe ea.
3. Pentru inlocuire urmezi urmatorii pasi:

= > Returned = > OK

=>
Selectezi
produsul
pe care il
vei inlocui
si se
marcheaza
cu
albastru,
dupa care
apesi pe
butonul
“selectati”

=>
Broken
product /
Not
ordered
(dupa
caz)

= > OK
 =>
Change
damaged
product

= > OK

=>

Damaged / Good (dupa caz)

= > OK
= > Apesi butonul “ Proceseaza Return”.
= > Daca tranzactia a fost achitata cu CARD, va aparea in acest fel, unde trebuie sa dai click pe prima linie
( in cazul de fata “Unicredit” ), si apesi butonul “Selectati”. Suma din coloana “Returm Amount” va
deveni 0 ( zero ) si apoi apesi “Proceseaza Return”. *Daca tranzactia a fost achitata CASH nu trebuie sa
mai urmezi acest pas, apesi direct pe “Proceseaza Return”.

Din nou, in cazul in care tranzactia a fost achitata cu CARD, in coltul din dreapta-sus va aparea suma
produsului, caz in care trebuie sa apesi pe butonul “TOTAL”, apoi “CASH”, apoi suma va devein 0 ( zero )
si apoi apesi butonul “Postare”. *Daca tranzactia a fost achitata CASH nu trebuie sa mai urmezi acest
pas, apesi direct pe “Postare”.
Dupa prima apasare a butonului “Postare” din casa de marcat va iesi dispozitia de plata din coltul
stanga-sus, si imprimanta va printa foaia unde se completeaza cu actul de indentitate ( adica C.I. ), seria
si numarul de buletin, urmat de semnatura clientului si jos de tot semnatura agentului.

*** Acum se pot restitui banii clientului.

4. Actele necesare pentru a finaliza situatia si pozitionarea in aceeasi ordine:

-dispozitia de plata

-nota explicativa

-factura initiala

-factura pe minus ( o gasesti in sistem dupa apasarea butonului “Istoric tranzactii” cu un minus “ – “
in fata sumei produsului inlocuit )

-mailul cu OK pentru inlocuire

-formularul de retur ( ce se afla in dosarul cu situatii, si este format din 3 pagini )

*Nota explicativa – completare

-numele agentului

-data in care se efectueaza inlocuirea produsului

-numarul dispozitiei ( se noteaza ultimele 5 cifre din chenarul mic, in cazul nostru “ 79491 “ )
-suma dispozitiei ( se gaseste in chenarul mare, in cazul nostrum “ 278.52 lei “ )

-numarul si data facturii initiale

-se completeaza in coltul din stanga-jos data in care s-a efectuat inlocuirea produsului

-se completeaza in coltul din dreapta-jos numele agentului

-se imprima, se stampileaza si se semneaza si se adauga la dosarul de acte

IMPORTANT* Inainte sa se adauge situatia la dosarul de acte, se face print dupa dispozitia de plata,
factura initiala, factura pe minus, o notezi in registrul de casa, si se trimite seara la acte catre
“shop.accounting”.