Manual utilizare SalWin

Accesul in aplicatie se face folosind numele si parola utilizatorului, apoi apas butonul continuare.

Apare o fereastra noua unde aleg luna si anul de interes, apoi deasemeni apas butonul continuare. Implicit
sunt selectate luna si anul datei curente a calculatorului. Daca doresc alta luna o schimb si apoi apas
butonul de continuare.

Apare o fereastra de unde putem alege societatile active pentru acel utilizator in acea luna. Alegem
societatea dorita si apasam butonul de continuare. Daca nu avem decat o colectie, alegem direct butonul de
continuare.

Si astfel am intrat in ecranul principal al aplicatiei.

Din acest ecran putem schimba luna si anul de lucru, sau societatea de lucru, fara a mai iesi din aplicatie.

Pentru a putea exploata corect aplicatia si a obtine rezultatele dorite trebuie sa respectam anumiti pasi si o
anumita ordine de introducere a datelor. Pentru a putea calcula salarii trebuie sa introducem un
minim e date despre personal.
Incepem cu configurarea datelor societatii respective. ( Administrator Colectii Definire colectii ).
Pentru completare si modificare date societate se apasa butonul modificare.
Pentru introducere societati noi se apasa butonul de adaugare. Dupa completarea datelor se apasa
butonul Salvare pentru ca sa se adauga efectiv noua societate. La salvare i se atribuie implicit
utilizatorului curent ( cel care a introdus-o ) si dreptul de acces deplin la aceasta.
Datele care se completeaza sunt foarte importante deoarece vor fi folosite in toate listele si declaratiile
care se genereaza pentru raportari.
Deci completam urmatoarele :
Denumire scurta ( aliasul ) = sub ce nume dorim sa apara in aplicatie

Tip societate ( Societate sau Persoana fizica)

Pentru Societate se completeaza Codul fiscal, iar pentru Persoana fizica CNP-ul.
Adresa
Luna si anul de incepere a evidentei.
Suplimentar pot alege o sigla in locul textelor, care va fi afisata in majoritatea listelor

Dupa adaugarea si definirea tuturor colectiilor se configureaza drepturile de acces pentru fiecare utilizator
in parte.
( Administrator Utilizatori Drepturi la colectii ).
Daca nu este decat un utilizator, nu mai este necesara utilizarea acestei configurari.
Daca am mai multi utilizatori care vor avea acces diferentiat la anumite societati, si drepturi de acces
diferit, folosesc aceste configurari, dar numai daca utilizatorul are drept de administrator, altfel nu am
acces.
In fereastra care se deschide , apare lista de utilizatori ( in stanga ).
Ma pozitionez pe fiecare utilizator , pe rand, si va apare in dreapta sus lista cu societatile la care are
acces, si ce fel de acces are. In dreapta jos vor apare drepturile pentru societatea selectata a acelui
utilizator.
Cand acord accesul la o societate acelui utilizator , apas butonul adauga, se deschide accesul la caseta
din dreapta jos. Se alege societatea. Se bifeaza drepturile de acces (vad, adaug , sterg, modific,
tiparesc ).
Pentru ca acel utilizator sa poata accesa datele unei anumite societati, trebuie ca sa fie bifat cel putin
vad.
Pentru ca utilizatorul sa aiba drept de modificari in datele de personal se bifeaza si personal, altfel va
putea doar sa vizualizeze. L terminare completare optiuni se apasa butonul de salvare. Astfel se repeta
pentru introducerea drepturilor de acces la fiecare colectie a fiecarui utilizator.
Ceea ce este foarte important este parola care acorda dreptul de acces la acea societate. Aceasta va fi
solicitata de fiecare data cand utilizatorul va dori sa acceseze aceasta societate.
Deasemeni, exista o serie de configurari speciale care mai trebuiesc modificate . La implementarea
aplicatiei ( la inceput ), reprezentantul firmei SOFTEH , va va ajuta la configurarea initiala a aplicatiei. A
formulelor de calcul folosite pentru fiecare tip de ora, spor, retinere, taxe , note contabile, . Aceste setari
devin generale pentru toate societatile.
Mai exista o serie de configurari specifice fiecarei societati ( % la taxe , cod CAEN, ), acestea se vor
introduce la inceput, alegand ca acea valoare sa fie specifica doar acelei societati (colectia curenta ), sau va
avea caracter general ( Toate colectiile ).
Aceste configurari sunt :

Administrator Configurari Configurare parametri de calcul :

Cod CAEN
Medie anuala ore lunare
Numar colectie de transfer ctre contabilitate
Suma minima bruta
Suma venit mediu brut
Zi plata lichidare
Administrator Nomenclatoare :
Banca pentru card, daca platesc salariile prin card ( Atentie !!!, pentru o banca noua se ia
legatura cu reprezentantul SOFTEH pentru a introduce mecanismul de raportare specific acelei
banci, daca este cazul )
Beneficiari de retineri, sunt folositi la atribuirea unei retineri catre un beneficiar anume,
centralizarea acestor retineri si distribuirea acestora catre contabilitate cu notele specifice.Practic
de cate ori apare un beneficiar nou, trebuie sa-l introduc, completand si contarea specifica
acestuia.
Functii, Meserii, Case de asigurari de sanatate, Motive de plecare, locuri de munca si locuri
de plata = Statul pe care apare, sunt importante pentru introducerea datelor de personal.
Exista si alte nomenclatoare, dar acestea vor fi folosite doar daca este cazul.
Administrator Configurari Taxe angajat si socitate

Taxele angajat sunt generale,

Taxele societate pot fi diferite (Fond de accidente )

Acum putem incepe sa introducem datele fiecarei societati in parte.

Incepem cu Datele de PERSONAL.

Cand introducem un angajat nou, apasam butonul de adaugare.

In pagina Date personale introducem marca, numele complet, cnp-ul, casa de asigurari si data
angajarii. Pentru fisa fiscala trebuie introdusa si adresa ( daca nu se cunoaste atunci, se poate
introduce ultrior cu modificare ).
Cand angajatul pleaca se introduce si data plecarii cu motivul ( demisie, transfer, . )

Apoi se trece pe pagina de Contract unde se introduc:

Incepand cu data de ( prima oara este data angajarii )
Avand functia de .
La locul de plata
Si locul de munca .
Cu tip contract : NED = Nedeterminat, DET = Perioada determinata ( pentru acest tip se
completeaza si data expirarii contractului )
Fel contract : Permanent = program normal si complet si cu deducere ( 8 ore ), Partial cu loc
de baza ( 2 ore cu deducere ), Partial fara loc de baza ( 2 ore fara deducere), Pensionar ( nu i
se retine somaj), Colaborator ( numai pentru Cenzori,Aga si Consiliu de administratie, la
acestia se retine doar sanatate si impozit)
Ore pe zi , conform contractului de munca
Grupa de munca ( Normala, Deosebita, Speciala )
Salariul de incadrare ( Lunar, Brut, Fix, Suma din contract )
Daca se doreste se pot introduce si date despre contractul de munca
Dupa introducerea acestor date putem salva, apasand butonul salveaza.
Cand completam datele acestuia, apasam butonul de modificare
Daca am gresit in pagina contract anumite date
In pagina Altele putem sa completam :

Daca facem plati prin card: Banca, Contul si se bifeaza rubrica platesc sume card ( cu
modificare )
Data ultimului cazier, pentru gestionari
Vechimea, pentru calculul corect la acordarea unor sporuri ( spor vechime ,.)
Cand se modifica datele de contract ale angajatului ( majorare salariu, schimbare loc munca,
schimbare functie, ) este obligatoriu sa procedam astfel :
Se apasa butonul de modificare
Se alege pagina Contract

Se apasa butonul Adauga din acea pagina, si va apare o pozitie noua unde se completeaza
obligatoriu data de inceput si salariul ce nou, apoi se poate salva . Daca nu procedati astfel se va
pierde istoricul evolutiei salariale a angajatului.

Daca doresc pot introduce si date suplimentare :

In pagina Documente :
Act de identitate
Carte de munca
Pasaport
Certifiat de nastere
In pagina de Pregatire:
Studii
Cursuri
Limbi straine cunoscute

Continuam cu
suplimentare )

DEDUCERILE ( butonul DEDUCERI sau Salarizare Deduceri personale si

Functie de tipul contractului de angajare beneficiaza de deducere sau nu.

Astfel , pentru tip contract :
Permanent, Partial cu loc de baza,Pensionar (cu loc de baza ), se acorda deducere, automat la
adaugarea angajatului.
Partial fara loc de baza, Pensionar (fara loc de baza)
Foarte important :

Daca angajatul beneficiaza de deducere conform tipului de angajare, dar s-a incadrat in cursul
lunii si a primit deducerea la vechiul loc de munca, in acea luna nu o va mai primi. Deci, in
fereastra de deduceri se trece ca deducerea personala si suplimentara se acorda din luna
urmatoare.
Daca totusi angajatul, care s-a incadrat in cursul lunii si nu a beneficiat de deducere luna de
acordare ramane luna angajarii.

Salarii
Descriere generala
Fereastra de SALARII va permite sa realizati toate operatiile curente ale lunii de lucru .
Cand se deschide, intotdeauna in partea stanga sus va fi afisata lista cu angajati.

Caseta verde de Cautare va permite cautarea angajatului dorit dupa nume

In functie de criteriul de ordonare, aceasta lista poate fi alfabetica, dupa marca, dupa loc de plata
alfabetic sau dupa loc de plata marca. Ordonarea se poate face crescator sau descrescator.

Functia de filtrare imi permite sa afisez doar o parte din angajati ( cand sunt mai multi ).
Criteriile de filtrare sunt cele afisate in imagine.

Cele 2 casute cu numere din dreapta butonului de filtrare va arata cati angajati sunt filtrati si cati
sunt in total
In partea dreapta sus apare o caseta in care sunt afisate date de personal ale angajatului curent, din lista de
angajati activi in acea luna din date personal.

Pe masura ce operati veti observa in susul paginii pe tabul Sume lichidare realizarea calculului
dinamic pentru fiecare operatiune realizata.

In lateral aveti operatiile curente.

Cand se deschide fereastra respectiva , modul de lucru implicit este de vizualizare. Pentru a trece in alt mod
de lucru (adaugare, modificare, stergere, .. ) trebuie apasat butonul dedicat acelei operatii. Daca scrisul
acelui buton este gri deschis , atunci inseamna ca acel buton este inactiv.

La adaugare si modificare se activeaza butonul Renunta, apoi dupa ce am schimbat ceva in caseta de valori
se va active si butonul de Salvare.

La apasarea butonului Cauta , va apare o fereastra in care putem specifica textul dorit ( nume angajat ) si
va fi cautat in lista de nume. Se va opri pe prima pozitie gasita.

Butonul Print va afisa o fereastra de selectie a listei dorite, sau va afisa direct o lista.
Observatie :
Dupa ce am terminat de scris intr-un camp , apasarea butonului ENTER, va confirma
calculatorului ca am terminat de scris in acel camp.
In campurile numerice care au zecimale, dar valoarea scrisa este fara zecimale, este indicat a se
proceda astfel , cand se intra pe acel camp pentru completare:
o Se scrie intai suma (valoarea ) dorita
o Se tasteaza punct (. ) , apoi zero (0)
In acest fel calculatorul va formata valoarea scrisa in mod correct.

Observatie:
Tinand cont de datele de personal si deducerile acordate, se vor introduce datele pentru salarizare ( pontaje,
concedii medicale si odihna, alte sume, retineri si taxe, ) apoi se calculeaza lichidarea.
In mod normal se face plata salariala ca avans si lichidare. Exista si varianta de plata doar la lichidare.

1. AVANSURI
Se acceseaza apasand butonul Avans din fereastra de Salarii.

Se deschide fereastra specifica.

Daca pentru acea luna nu s-a mai lucrat deloc, atunci lista cu angajati va contine doar numele si marca,
fara sume.
Angajatul care nu are suma in dreptul numelui inseamna ca nu primeste avans, deci nu va apare in nici o
lista.
Obs: Daca la angajat trec suma zero inseamna ca de fapt acesta primeste zero lei si va apare in lista cu zero.

Dupa introducerea in date personal se poate impune un mod de calcul specific acordarii avansului ( suma
fixa, procent din salariu) . Se gaseste in Salarizare Impuneri calcul salarii. Acestea pot fi configurate
general pentru toti, sau se poate aplica alta solutie la nivel de angajat.

Calculul implicit este destinat sa ajute operatorul in exploatarea aplicatiei. Aceste valori se vor transmite in
fiecare luna la fel, pe perioada specificata.
Obs: Chiar daca in fereastra de avans eu aduc o valoare implicita cu Modificare pot schimba la nivel de
angajat acea valoare.
In mod normal, avansul se acorda ca procent fix din salariul de incadrare, si acelasi in fiecare luna.
Deci daca il trecem aici, in fereastra de avans lunar acea suma va fi pusa automat la toti prin apasarea unui
buton ( Avans implicit la toti.
Butonul Avans implicit la cei fara suma, va completa cu avansul implicit din Avansuri impuse doar la cei
care nu au sume restul raman neschimbati. Este necesar cand am facut avansurile si ulterior au aparut
angajati noi.
Butonul Aceiasi suma la toti, pune aceiasi suma la toti angajatii. Daca suma impusa este zero (0) , atunci se
vor sterge toate avansurile.

Sub caseta de date contract apare caseta de detaliu , unde sunt afisate datele angajatului, despre modul de
calcul al avansului.
Avem :
Suma impusa
Procent din salariul de incadrare ( fix )
Procent din pontaj lucrat (salariul de incadrare proportional cu timpul lucrat) ( din cel normat )
Suma platita poate fi numerar sau prin card.
Prin card poate fi platita doar daca angajatuul are in date personal in pagina Altele specificata banca si
contul si Platesc sume prin card sa fie bifata.

Aplicatia permite ca , angajatilor care au card , sa poata primi banii :

doar card ,
doar numerar
sau ambele

( ex : daca are un avans de 500 RON , poate primi numerar 240 RON in data , iar restul pe card in alta
data )

ATENTIE !!!
Daca se foloseste filtrarea datelor la afisare, este obligatoriu a se folosi numai dupa ce s-a apasat butonul
Avans implicit la toti. Si nu inainte.

Dupa finalizarea introducerii avansurilor se doreste si obtinerea listelor ( stat, fulurasi, centralizator,.. ).
Se face apasand butonul Print.

Se alege tipul documentului.

Implicit filtrarea este pentru toti angajatii, dar se pot alege a fi afisate doar datele de la locul de plata ,
sau doar datele angajatului . .
Ordonarea listei se poate face:
alphabetic,
marca,
loc plata alphabetic
loc plata marca
Apasand Butonul Continua se va afisa lista conform criteriilor specificate.
Daca se foloseste plata plin card, atunci folosim si butoanele

Apasand butonul Cash ( Numerar ), apare o fereastra specifica, de unde putem obtine o lista de Stat si una
de Centralizator.

Apasand butonul Cash ( Numerar ), apare o fereastra specifica, de unde putem obtine o lista de plati card si
un fisier format electronic, specific fiecarei banci .

Formatul acestui fisier electronic, trebuie sa fie comunicat dezvoltatorului de aplicatie, pentru a fi
implementat ( daca nu este deja ).

Plati in luna
Aici pot fi considerate orice alte sume primeste angajatul in afara de cele rezultate din pontaj si sporuri.
Obs:
Deasemeni aici se introduce si sumele corespunzatoare concediilor de odihna si a celor medicale. In pontaj
se introduce doar orele efectiv pontate, iar aici se introduce zilele platite.
In oricare tip de plata poate apare situatia de plati pe card in avans, atunci folosim si butoanele

Apasand butonul Cash ( Numerar ), apare o fereastra specifica, de unde putem obtine o lista de Stat si una
de Centralizator.

Apasand butonul Cash ( Numerar ), apare o fereastra specifica, de unde putem obtine o lista de plati card si
un fisier format electronic, specific fiecarei banci .

Formatul acestui fisier electronic, trebuie sa fie comunicat dezvoltatorului de aplicatie, pentru a fi
implementat ( daca nu este deja ).

2. CONCEDII DE ODIHNA
Acestea se vor introduce pentru fiecare fractiune in parte, distinct.
Apasand butonul CO din fereastra de Salarii.

Daca vrem sa introducem concedii noi, ne pozitionam in lista cu angajati din stanga, pe cel dorit, apoi
apasam butonul Adauga . In caseta de detaliu din dreapta jos vor apare campuri de completat :
perioada calendaristica ( de la data . , pana la data . ), el calculand automat pe baza
calendarului cate zile sunt lucratoare
sau cate zile lucratoare ( direct ),doar cand nu sunt interesat de evidenta exacta a zilelor de
concediu de odihna
modul de calcul al concediului ( implicit este manual, adica pun eu suma bruta dorita )

suma bruta ( o pot schimba numai daca sunt pe calcul manual)

suma platita ( daca am card active pot plati acea suma si prin card, implict este numerar)

data platii ( numai daca am suma platita )

La sfarsit apasam butonul Salveaza.
Dupa finalizarea introducerii concediilor se doreste si obtinerea listelor ( venituri acordate, avansuri
platite, ).
Se face apasand butonul Print.
Se alege tipul documentului.
Implicit filtrarea este pentru toti angajatii, dar se pot alege a fi afisate doar datele de la locul de plata ,
sau doar datele angajatului . .

Pentru Venituri acordate, se va afisa o lista cu fiecare angajat si fiecare pozitie de concediu
introdusa, cu totalizare.
Pentru Avansuri platite in data , se va afisa o lista cu sumele efectiv platite ca avans in date de
.

Apasand Butonul Continua se va afisa lista conform criteriilor specificate.

Daca se foloseste plata plin card, vezi specificatiile generale ale platilor in luna.
Obs:

Aici se introduc datele concediului de odihna , pentru calcul sume brute, iar in pontaj se introduce
orele efectiv pontate.
Se vor introduce doar fractiile de concediu de odihna incluse in luna in curs ( de lucru ). Daca este
concediul pe mai multe luni, se va introduce in fiecare luna fractia specifica acesteia.

Se poate introduce o perioada mai mare de zile, doar in cazul in care angajatul pleaca si I se
platesc zilele neefectuate.

3. CONCEDII MEDICALE
Se opereaza apasand butonul CM din fereastra Salarii. Aici se introduc datele concediilor medicale ( cate
o inregistrare pentru fiecare concediu medical).

Pentru introducerea acestora, ne pozitionam pe angajatul dorit, apasam butonul Adauga . In caseta de
detaliu se completeaza :
Tipul de boala; in casuta M se poate introduce codul indemnizatiei (01. boala obisnuita, 06.
urgenta medico chirurgicala)
Tip concediu medical ( initial , continuare)
Procentul de calcul
Perioada calendaristica a medicalului ( dela , pana la . )
Seria, numar si data completarii acestuia
Locul de prescriptie
Numar aviz medic expert (incazul in care acesta este trecut pe certificat)
In cazul in care certificatul este emis pentru ingrijire copil bonlav pana la 7 ani se va completa si
CNP -ul copilului
Daca este in continuare se trece si data de incepere a celui initial, implicit apare data de incepere a
medicalului curent; apoi seria, numarul si data completarii certificatului medical anterior celui
curent
Automat vor fi cautate veniturile angajatului, pentru formarea fondului de calcul al venitului mediu zilnic
calculate ( total fond / zile lucrate * procent medical ) . Daca nu sunt sume sau nu am toate datele, pot
impune venitul mediu zilnic cu suma dorita de mine.

Pe baza calendarului se vor separa zilele suportate de societate de cele suportate de la FUNASS sau fondul
de accidente.

Daca platesc suma in avans , care sa fie cantata automat din fondul de medicale si nu din realizat, se
completeaza in campul de platit caserie , apoi si data platii . Deasem eni daca are card o pot plati prin
card .

4. CONCEDIU DE STUDII
Se opereaza apasand butonul CS din fereastra Salarii. Modul de calcul este asemenea celui pentru
Concediu de odihna

5. CONCEDIU FARA SALARIU

Se opereaza apasand butonul CFS din fereastra Salarii.

Accesand butonul Adauga trecem perioada de acordare a concediului fara salariu si validam cu butonul
Salveaza

6. PONTAJ, daca se da Pontaj implicit la toti si sunteti pe filtru pe toti angajatii, se pune
pontajul conform contractului de munca tuturor angajatiilor. Daca sunteti pe filtru Angajat/Angajatii de la
locul de munca/ Angajatii de la locul de plata se pune pontajul implicit doar pe filtru aplicat.
Tot in Pontaj se poate accesa butonul Aduc ore din plati, unde va aduce orele introduse in
CO,CM,CFS, CS, in functie de filtru ales.
Dupa aceste operatii se poate interveni individual cu ajutorul butoanelor din josul paginii
Adauga,- pentru adaugarea unei noi linii de pontaj, iar Modifica, urmat de Adauga ora pentru
completarea liniei curente de pontaj cu alte tipuri de ore.
Daca va apare semnul
la Pontaj inseamna ca s-au pontat mai putine ore decat maximul lunar
(total ore lucrate + nelucrate < norma lunara)

Daca va avertizeaza prin semnul

inseamna ca s-au pontat mai multe ore decat maximul lunar
(total ore lucrate + nelucrate > norma lunara)

Semnul va confirma ca operatia respectiva a fost lucrata

Tot in tabul de Pontaje puteti opera si Tichetele de masa efectuand operatiile urmatoare:
Luna noua- ne aduce bonurile aferente pontajului trecut, putem face modificari apeland butonul Modifica
pe coloana Suma bonuri.
Accesand butonul Val bon ante ne aduce valoare bonurilor lunii anterioare

7. SPORURI
Se opereaza apasand butonul Sporuri din fereastra Salarii. Aici putem introduce pentru fiecare angajat,
fiecare spor in parte.

Angajatul nu poate avea decat un singur spor din fiecare tip.

Pentru a nu mai fi necesara introducerea in fiecare luna a sporurilor, cand se introduc se completeaza si
perioada de valabilitate a acestuia, completand perioada.
Cand operatorul trebuie sa introduca un spor pe un angajat, se pozitioneaza mai intai pe acesta, apoi apasa
butonul Adauga si trebuie sa completeze :
Tipul de spor
Tipul valorii acestui spor ( suma, procent, grila )
Daca am ales suma, punem acea valoare
Pentru procent punem valoarea in campul corespunzator.
Pentru grila , se va cauta automat grila corespunzatoare ( vezi spor vechime, se calculeaza corect
dupa ce se introduce vechimea angajatului )
Perioada de valabilitate al acelui spor
Dupa ce am completat toate datele se apasa butonul Salveaza.
Atentie !!!
La implementarea aplicatiei se configureaza fiecare spor in parte, ca formula de calcul ( suma , procent,
).
Deci daca sporul respectiv a fost configurat sa calculeze conform unei formule cu procent si eu dau suma ,
tot procent va fi considerat.
Daca apar situatii deosebite, intotdeauna contactati furnizorul, pentru a va lamuri cum sa procedati.
Deoarece daca sporul de vechime se acorda, se va da la toti angajatii si va fi extras procentul dintr-o grila,
pe baza vechimii in munca, introduse in date personale ( pagina Altele ),.
Pentru a nu introduce manual la fiecare angajat in parte, au fost createdoua butoane, care fac acest lucru:
Sterge sp suplimentare la toti, sterge din lista toate sporurile de vechime
Pune sp vechime la toti, pune automat la toti sporul de vechime

Atentie !!!
Aceste butoane se folosesc doar la inceput cand, dupa ce am introdus toti angajatii in date personale, intru
pe sporuri si le pun la toti spor vechime.
Pentru cei care vin ulterior acest spor se poate adauga manual, ca oricare altul

8. RETINERI ( ocazionale sau pe o perioada )

Se opereaza apasand butonul Retineri din fereastra Salarii
Aici se introduc toate retinerile care nu sunt taxe salariale, fie ele ocazionale sau permanente pentru o
perioada.

In fereastra aparuta se introduc pe rand pentru fiecare angajat fiecare retinere in parte ( unde este cazul ).

Dupa ce m-am pozitionat pe numele angajatului, in lista din stanga ferestrei, apasand butonul Adauga,
apare o caseta unde trebuie sa completam urmatoarele:
Tipul retinerii ( se alege din lista disponibila )
Beneficiarul acelei retineri. Este obligatoriu sa fie introdus. De aceea nu se poate face salvare deat
dupa ce este completat si acesta.
Acesta mai este foarte important si pentru generarea notelor contabile, deoarece la aparitia retinerii
catre beneficiarul se va crea o nota contabila cu contarile definite ale acestuia, altfel acea
retinere nu va apare contata. Daca nu am retinere nota beneficiarului nu va apare.
Fel calcul retinere ( Suma fixa, procent din salariul de incadrare, .. )
Daca am ales suma se va completa acea valoare
Daca am ales procent , trebuie completat campul corespunzator
Felul acestei retineri ( permanenta sau nu ). Daca activez optiunea de retinere permanenta se vor
afisa campurile corespunzatoare perioadei ( dela - pana la . ).

Perioada de aplicare a retinerii. Implicit aceste date vor fi completate pentru luna curenta. Pentru
cazul in care doresc sa specific pana in ce luna sa fie retinuta ( inclusiv ), pe campul de pana la
se trece acea luna-an. Daca termenul este nelimitat atunci se apasa cu mouse-ul pe butonul Pana
la si gata.

Dupa completarea datelor apas butonul Salveaza. Daca apas butonul Renunta se anula toate datele
introduse.
Daca am introdus gresit niste date ma pozitionez pe linia cu acea retinere, apoi apas butonul Modifica si
pot corecta valorile dorite, apoi apas butonul Salveaza.
Dupa ce am introdus retinerile ocazionale sau cele nou aparute, se apasa butonul Retineri urma, care va
aduce retinerile permanente din luna anterioara.

Apare o fereastra de atentionare.

Daca aleg sa apas butonul OK, va continua si va aduce retinerile din luna anterioara, altfel se renunta.
Apasand butonul Print, va apare o fereastra in care avem posibiitatea vizualizari tuturor retinerilor sau
doar un din ele.

ATENTIE !!!
Orice modificari facute asupra acestor date, dupa ce a fost deja calculata lichidarea, necesita recalcularea
lichidarii angajatului cu date modificate.
9.

ADAUSURI, se opereaza dupa acelasi format folosindu-va de butoanele din josul paginii. Va
permite adaugarea unei sume brute sau nete.

10.

DIMINUARI, se opereaza dupa acelasi format folosindu-va de butoanele din josul paginii.
Va permite adaugarea unei sume brute sau nete.

11.

PRIME, se opereaza dupa acelasi format folosindu-va de butoanele din josul paginii.
Va permite adaugarea unei sume brute sau nete.

12. PRIME VACANTA,

se opereaza dupa acelasi format folosindu-va de butoanele din josul

paginii. Va permite adaugarea unei sume brute sau nete.

13. SUME SPECIALE,

se opereaza dupa acelasi format folosindu-va de butoanele din josul

paginii. Va permite adaugarea unei sume brute sau nete.

14. ALTE SUME,

se opereaza dupa acelasi format folosindu-va de butoanele din josul paginii.

Va permite adaugarea unei sume brute sau nete.

15.

DIURNE, se opereaza dupa acelasi format folosindu-va de butoanele din josul paginii. Aveti
posibilitatea de a opera diurnal interna sau externa. Treceti suma zilnica si va calculeaza automat
suma deductibila si nedeductibila precum si suma totala diurnal.

16.
SOMAJ TEHNIC, se opereaza dupa acelasi format folosindu-va de butoanele din josul
paginii. Se completeaza perioada si se alege modul de calcul: suma sau procent. Puteti trece o explicatie si
de asemenea sa selectati cum se va face plata caserie sau card.

17. LICHIDARE ( calcul , verificare si liste )

Dupa ce am introdus toate datele, necesare calculului de salariu, trecem la calculul efectiv, apasand pe
butonul Lichidare

In fereastra de lichidare observam ca avem urmatoarele :

In stanga lista cu angajatii activi in acea luna.
In dreapta sus, datele de contract, cele mai semnificative, ale angajatului curent.
In dreapta central, avem o centralizare, defalcata pe categorii de sume a lichidarii angajatului
Sub aceasta avem o lista cu detalii complete, pe fiecare categorie de suma in parte
(Brut,Avansuri,Retineri,Taxe angajat,Taxe societate). Schimband tipul categoriei sumelor se vor
afisa detaliile acestora.
o Daca alegem Brute, va apare lista cu toate sumele ce contribuie la formare total brut
realizat. Unde pe fiecare linie va fi scris tipul sumei, daca rezulta din ore ( cate ) si suma
corespunzatoare. Pentru cazul Concediu de odihna si Concediu medical este o exceptie
in sensul ca sumele se introduc separat de ore pontate, dar cu toate acestea vor fi afisate si
ele la fel. Totodata mai apar si sporurile acordate.
o Daca alegem Avansuri, vor fi afisate toate sumele luate ca avans ( avans normal, avans
CO, avans CM sau alte avansuri in luna )
o Daca alegem Retineri, vor fi afisate sumele care se retin dupa net ( Poriri, Rate, . )
o Pentru Taxe angajati, vor fi afisate doar cele care se retin conform tipului de contract.
Ele vor fi afisate astfel: fond, procent,suma.
o Pentru Taxe societate, vor fi afisate doar cele care se retin conform tipului de contract.
Ele vor fi afisate astfel: fond, procent,suma.
Observatie :
o Taxe angajat vor fi intotdeauna calculate pe angajat, si niciodata pe societate. De aceea
daca se aplica procentul la fondul pe unitate nu va iesi decat intamplator.
o Taxe societate, vor fi calculate la nivel de angajat, pentru a putea cheltuiala societatii cu
acesta, dar la orice situatie centralizata, calculul va fi refacut, cu restrictiile specifice
fiecarei taxe. Astfel se face total fond se aplica procentul apoi se rotunjeste.
o La taxe societate, exista conditia limitatoare la 0.85 fond concedii medicale, care este
limitat in sus la maxim 12 salarii minime brute * cu numarul de angajati. La aceasta taxa

pe angajat este afisat tot fondul, fara limitare, limitarea este aplicata cand se calculeaza
tata pe angajat, dar in situatia centralizatoare, aceasta valoare va fi recalculata.

Revenim asupra calculului de lichidare.

Cand calculez la toti apas butonul Calcul toti angajatii, apare o fereastra care solicita confirmarea
inceperii procesului de calcul si va incepe sa faca calculele.

La sfarsitul procesului, apare o fereastra cu data curenta, pe care o pot modifica cu data dorita pentru calcul
lichidare, apoi apas butonul. Aceasta data este foarte importanta, mai ales cand se fac plati pe card,
deoarece la generarea formatului electronic in avans , data platii trebuie sa fie cea din ziua efectuarii
efectiva a platii.

Daca apas butonul Calcul angajat curent, se va efectua tot proceul de mai sus , dar numai pentru
angajatul curent.
Dupa finalizare calcul, se apasa butonul Verificare calcul, care va cauta sa gaseasta un set de erori logic
detectabile, si va afisa o lista cu acestea, daca gaseste.

Observatie :
Calculul pe un angajat, este recomandat a se folosi in cazurile urmatoare:
dupa ce am calculat lichidarea, am mai modificat ceva in datele angajatului.
Am adaugat angajati noi

Dupa finalizarea calculelor, tiparirea listelor si terminarea operatiilor cu acea luna, se recomanda
apasarea butonului Blocare. Acest buton va inchide luna, si nu va mai permite nici o modificare a
datelor. Functiile de vizualizare si tiparire vor ramane active. Redeschiderea lunii o poate face doar
administratorul.

Pe tabul de Lichidare daca va avertizeaza prin semnul

inseamna ca suma iese pe 0, iar cu

aveti sume pe minus (in cazul in care dati avansuri prea mari si ies sume ca amanate sau datorii)
Butonul de Imprimanta genereaza fluturasul salariatului curent selectat.

Tot aici puteti accesa butoanele

respectiv nota contabila.

Note contabile, D112 de unde se poate genera declaratia

In Note Contabile apasam butonul Generare si Transfer pentru trimiterea lor in Contabilitate.
In butonul de Print gasiti diferite rapoarte necesare vizualizarii si verificarii notelor contabile

OBs: Configurarea notelor se va face la inceputul lucrului cu aplicatia Salwin cu ajutorul reprezentantului
Softeh in Diverse/Note contabile/Nomenclator note

Pentru generarea Declaratiei 112 se apasa butonul D112 existent pe tabul Lichidare.

Procedura generarii declaratiei consta in completarea campurilor privind numele, prenumele, functia
persoanei autorizate. Se selecteaza casa de asigurari si locatia unde se va transmite declaratia.
Apeland butonul Aduc date imi transmite datele introduse corespunzatoare declaratiei CAS, SOMAJ,
CASS, CONCEDII MEDICALE. Dupa validarea lor ne intreaba daca avem de restituit sau recuperat sume
de la somaj. In cazul in care nu avem raspundem cu Nu, in cazul in care avem raspundem cu Da si facem
modificarile in fereastra aparuta.
In continuare accesam butonul XML, dupa generarea lui cu suscces accesam PDFA1 urmand a ne afisa o
fereastra pentru validarea declaratiei

Putem accesa Validare sau Validare+creare PDF. De asemenea daca avem semnatura digitala alegem tipul
de Smart Card, introducem pinul de semnare si dam Validare+creare PDF semnat.
Ne apare mesajul cuconfirmarea Declaratiei fara erori in conditiile in care am lucrat correct. In conditiile in
care ne apar erori la validare ne verificam in xml transmis in calea specificata.
Listele clasice se obtin apasand butonul Print.
Apare o fereastra specifica, in care pot selecta tipul listei (fluturasi, stat, centralizator), se pot impune
conditii restrictive (filtrare) si ordona lista. Pentru afisarea raportului ales se va apasa butonul Continua.

Butonul Print din fereastra D112 ne permite tiparirea unor rapoarte specifice declaratiei

Pot apare mici diferenta la interfata, pentru anumiti beneficiari. Deoarece acestia au nevoie de niste situatii
mult mai complexe, din configurari va fi setata o interfata specifica.

Pentru cazul in care se scot situatii distincte pe plati numerar si plati card, se pot folosi butoanele
corespunzatoare.

Pentru platile numerar apasam butonul Cash, si apara fereastra alaturata.

Pentru platile prin card apasam butonul Card si apare fereastra alaturata.