Program de operare HelpNet-pasi de baza

Bonuri:

Farmacie -> username: helpnet11, parola: uwx251

Bonuri -> Bonuri -> operator: ONV (sau indicativul fiecaruia), “Aveti card de fidelitate/
reducere?” -> daca pacientul are card se tasteaza in campul aferent “D” -> Enter -> se scaneaza
cardul de fidelitate -> Enter-> se scaneaza eticheta produsului (in caz OTC) sau codul 2D (in
cazul Rx) -> se apasa Enter si se urca produsul dorit pe bon. Apoi se alege cantitatea: in cazul
unei cantitati de ordinul cutiilor se tasteaza 1, 2, 3, etc (in functe de cate cutii doreste
pacientul), iar in cazul fractiilor se alege 0 in spatiul destinat cutiilor, se apasa )enter si apoi se
seteaza numarul de fractii 1, 2 , ...., 10, etc (in functie de cate fractii doreste pacientul).

Daca pacientul nu are card de fidelitate se lasa campul “NORM”, se apasa Enter si se urmeaza
aceeasi pasi.

Daca se urca un produs pe bon, iar pacientul nu-l mai doreste, acesta se sterge de pe bon
apasand: SHIFT+ F6.

Pentru a incheia bonul se apasa butonul “BON”, in urma caruia apare o fereastra in care trebuie
aleasa metoda de plata: NUMERAR, CARD, ANULEAZA.

Daca pacientul plateste numerar, aseptam prima data suma de bani de la pacient, pentru a ne
asigura ca acesta are banii aferenti platii, dam restul (daca este cazul) si apoi apasam
“NUMERAR”. De asemenea banii primiti de la pacient nu ii vom pune niciodata in casa, acestia
se vor pune pe tastatura si vor fi lasati acolo pana ce tranzactia s-a incheiat complet pentru a nu
fii dubii in ceea ce priveste suma de bani pe care am primit-o de la pacient, totodata, ne
verificam si noi daca am dat restul corect.

In cazul in care pacientul alege sa plateasca “CARD”, se apasa butonul aferent cand se deschide
o noua fereastra. Se apasa apoi butonul “Porneste” si butonul ‘TRIMITE LA POS”. POS-ul
primeste comanda din calculator si putem invita pacientul sa apropie cardul pentru a efectua
plata. Dupa ce plata este efectuata, trebuie verificat bonul care iese din POS. Daca pe bon apare
mesajul “ TRANZACTIE APROBATA” apasam butonul “IESIRE”. Ne va aparea un nou mesaj
“TRANZACTIA A FOST APROBATA?”, la care vom raspunde cu “DA”. In urma acestei operatii va
iesii si bonul din casa de marcat. Primul bon din POS impreuna cu bonul din casa de marcat se
vor pune impreuna cu produsele eliberate si vor fi inmanate pacientului.

In cazul in care pe bonul care iese din POS apare mesajul “RESPINS” sau “TRANZACTIE ESUATA”
trebuie sa apasam butonul ‘IESIRE” si apoi butonul “NU”, urman apoi sa apasam butonul
“RESELECTARE” si sa intrebam pacientul daca doreste sa plateasca numerar sau tot card. Daca
doreste numerar asteptam banii ca in cazul platii numerar, daca doreste card se urmeaza din
nou pasii de mai sus.

Pentru comenzile online:

Se intreaba pacientul pe ce nume este facuta comanda si se merge in spate in cutia de comenzi
si se cauta comanda respectiva.

Farmacie -> username: helpnet11, parola: uwx251

eShop -> vanzare - > se cauta comanda dupa numarul ei (22102985...) -> cautare.

Se verfica daca pacientul a platit comanda de acasa (card online) sau daca trebuie sa plateasca
in farmacie (Farmacie numerar sau card)

In cazul in care vrea sa plateasca in farmacie card se merge la POS se apasa “MENIU” ->
“VANZARE” si se introduce suma. Daca pacientul are de platiti 36.54 de lei pe POS se tasteaza
3654, fara a se pune virgula, aparatul o pune automat. Dupa ce a fost introdusa suma se apasa
tasta verde si pacientul este invitata sa apropie cardul. Dupa ce acesta a platit primul bon care
iese din POS este dat pacientului.

Se apasa apoi “PLATA CARD”-> “CONFIRMATI PLATA CARD?” -> “DA”

Se printeaza factura intr-un exemplar sau doua daca pacientul are si el nevoie de factura.

Dupa printarea facturii se pune stampila rotunda si semnatuta persoanei care a eliberat, iar
pacientul este rugat sa semneze primirea coletului.
Ulterior cel de-al doilea bon care iese din POS se capseaza de factura si se scaneaza. Scan-ul se
copiaza in folderul “farma-conta’ si se redenumeste astfel : “FACTURA ON-LINE ACHITATA CARD
NR 2210584... (numarul facturii)”.

Apoi facura se perforeaza si se adauga in dosarul “REGISTRU DE CASA” din saptamana

respectiva, la ziua respectiva.

In cazul in care pacientul plateste coletul numerar, se asteapta primirea banilor si apoi se pasa
butonul “PLATA CASH” -> “CONFIRMATI PLATA NUMERAR?” -> “DA”

Se printeaza chitanta si factura.

Se stampileaza si semneaza atat chitanta cat si factura. O chitanta ajunge la pacient, una este
oprita in farmacie. Se scaneaza apoi chitanta si factura si se urmeaza aceeasi pasi ca si mai sus,
diferenta constand in redenumrea scan-ului: “FACTURA ON-LINE PLATITA NUMERAR NR
221058..”

Se perforeaza si acestea si se adauga in dosar ca si in cazul comenzilor achitata card.

Facturi:

1. Facturi Farmexim

Inainte de a introduce facturile, trebuie asezate cutiile de marfa pe facturi. Se verifica ce este in
cutie cu ce este pe factura si se cupleaza cutiile corespunzator.

Pentru o introducere mai facila se pot separa RX-urile (care se diferentiaza de OTC, prin codul
GT.. care se regaseste pe factura) de otc. Totdata se pot numara Rx-urile pentru a ne asigura ca
furnizorul a trimis toate produsele de pe factura.

Farmacie -> username: helpnet11, parola: uwx251

Intrari -> intrari

Apasam tasta F7, introducem numarul facturii in campul aferent, apasam tasta F8 -> se incarca
factura -> se seteaza operatorul ONV (sau indicativul fiecaruia), apoi se scrie suma totala a
facturii (valoarea cu TVA). Valoarea facturii trebuie sa fie aceeasi cu cea de pe factura cat si cu
cea care apare in calculator dupa ce am incarcat factura.

Dupa ce am scris suma, se apasa F10 si apoi casuta “Valideaza”. In cazul in care in factura
respectiva avem produse Rx, acestea trebuie scanate comform ferestrei care se deschide. Dupa
scanare trebuie din nou sa apasam butonul “valideaza”. Dupa apasarea butonului “valideaza”
pe ecran va aparea un mesaj cum ca “tranzactia a fost acceptata”, se apasa “ok” pana ce
mesajul dispare. Ulterior se apasa pe butonul “NIR”, si se printeaza NIR-ul aferent facturii.

Daca pe factura avem si produse de tip OTC, acestea necesita etichete. Se merge in campul
predestinat etichetelor si se seteaza eticheta de la care trebuie inceputa printarea. Daca este o
foaie noua de etichete se seteaza “1” sau “0”. Daca spre exemplus avem o foaie de etichete
care incepe de la eticheta nr 15, se va seta aceasta valoarea pentru printare.

Dupa printarea NIR si etichete exemplarul numarul 1 se cupleaza cu NIR si exemplarul nr 2 se

pune separat. Se semneaza toate in casuta predestinata “Semnatura la primire” si se
stampileaza cu stampila patrata pe care este trecuta ziua aferenta introducerii facturii.

Dupa ce toate exemplarele au fost semnate, exemplarul nr 1 cu NIR-ul se vor pune in plicul roz
de la masuta din depozit, iar exemplarul nr 2 in plicul de hartie pe care scrie exemplar nr 2 de
pe masuta din depozit.

De asemenea pe facturi se va trece numarul NIR-ului.

2. Facturi electronice (ex: GreenNet)

Farmacie -> username: helpnet11, parola: uwx251

Intrari -> intrari -> Facturi electronice -> se alege furnizorul -> se introduce nr facturii -> se
apasa “IMPORTA”

Se urmeaza apoi aceeasi pasi ca si la factura de la farmexim.

3. Facturi cu F6

Acestea sunt facturile care trebuie introduse integral de mana.

Farmacie -> username: helpnet11, parola: uwx251

Intrari -> intrari -> se pasa F6 -> se trece operatorul ONV (sau indicaticul fiecaruia) -> se
trece numarul facturii -> se alege “FACTURA” -> se trece codul CIF (RO123456...) !!! SE TREC
DOAR CIFRELE!! -> se apasa Enter -> se verifica in campul furnizorului, daca furnizorul care
ne apare pe calculator este acelasi cu cel de pe factura.

Apoi ne ducem pe campul unde ar trebui sa figureze primul produs si il cautam comform
denumirii de pe factura intre %... % (ex: daca pe factura ar trebui sa avem pe prima pozitie
“sucrazit” noi il vom cauta “%sucrazit%” -> apasam enter si vedem daca ne gaseste
produsul. Daca l-am gasit il selectam si apasam din nou enter. Acesta v-a si urmat pe factura
si apoi trebuie completate urmatoarele campuri : cantitate, pret intrare, discount,
valabilitate si lot, conform datlor de pe factura. Dupa ce am completat primul camp, apasam
enter, iar pentru al doilea camp o sa trebuiasca sa scanam urmatorul produs. (se scaneaza
codul de bare de pe cutie). In cazul in care nu gaseste produsul dupa codul de bare, se cauta
din nou dupa denumire intre %...%.

La final se apasa F10 pentru a salva factura si se continua prin setarea sumei totale si
validare precum se face si la celelalte facturi.

Probleme care pot sa apara la introducerea facturilor:

Dupa validare, casuta “validare” nu are bifa. Ne uitam in partea de jos a ecranului si citim ce
mesaj ne arata. Daca scrie “pret de achizitie diferit” anunatam farmacistul diriginte; daca
scrie “foloseste recalculare” se apasa butonul “RECALCULARE” si se cauta din nou factura,
se trece din nou suma si se valideaza din nou. Se urmeaza apoi aceeasi pasi.
Receptia comenzilor on-line:

Farmacie -> username: helpnet11, parola: uwx251

eShop -> receptie - > se cauta comanda dupa numarul ei (22102985...) -> cautare -> se
apasa butonul “RECEPTIE COMANDA”-> “DA”

Cum se face casa si inchiderea:

In timpul zilei, mai exact la schimbul de tura trebuie verificata casa. Acest lucru se realizeaza
astfel:

Farmacie -> username: helpnet11, parola: uwx251

Intrar- -> Chitante -> Autentificare -> Raport X -> SE TIPARESTE RAPORTUL

Vizualizam pe raport “NUMERAR” si “CARD”.

Se deschide apoi aplicatia calculator, sau se calculeaza pe un calculator normal banii din
casa. Daca in ziua respectiva nu am avut comenzi online, in casa trebuie sa se gaseasca
exact suma de bani care apare pe Raportul X.

Daca am avut comenzi online, banii de la comanda online platita cash trebuie pusi separat.
In cazul in care din graba sau neatentie se uita banii de la comanda on-line in casa alaturi de
banii de la bonurile normale se parcurg urmatorii pasi:

eShop -> vanzare -> comezi in farmacie -> se apasa pe a doua iconita care ilustreaza un
calendar si se alege ziua in curs -> ne vor aparea pe ecran toate comenzile on-line din ziua
repsectiva, suma de bani si modalitatea de plata. Astfel putem sa scadem din banii din casa
comanda on-line, iar rezultatul trebuie sa fie acelasi cu cel de pe RX.

De asemenea pentru a verifica suma cardului putem scoate un raport din POS: optiuni
Tiparire raport. Tiparire raport curent. Se procedeaza la fel si aici in cazul in care suma de
bani de pe raport nu coincide cu cea de pe Raportul X.
La inchidere se procedeaza la fel. Prima data se scoate un Raport X, se verifica, daca totul
este in regula se apasa apoi butonul “Raport Z” (dupa ce se scoate Z-ul casa respectiva este
inchisa, nu se mai poate elibera nimic).

Raportul X se capseaza in caietul cu X-uri.

Din POS se scoate Settelment-ul astfel: OPTIUNI-> SETTELMENT-> PAROLA 6357 ->TASTA
VERDE.

Settelmentul si Z-ul se pun in registrul de casa, urmand ca a doua zi sa fie scanate.

Dupa ce s-a scos Settelmentul si Z-ul din ambele case se parcurg urmatorii pasi:

Intrari-> chitante -> se apasa pe ziua respectiva -> se seteaza in josul paginii operatorii de la
fiecare casa si sa apasa enter. Se apasa apoi “salveaza chitanta”-> “printare chitanta” .

Intrari-> registru casa -> se seteaza ziua curenta si farmacia -> adauga monetar -> se alege
pentru cateva dintre bacnote un numar astfel incat sa ajungem la suma care este afisata pe
ecran ->salveaza-> printeaza -> inchide.

Printeaza registru casa-> in 2 exemplare.

In final vom avea:

- 2 Z-uri
- 2 Settelment-uri
- O chitanta
- Un monetar intern
- 2 registre de casa

Toate acestea se lasa in dosarul “registru de casa” pentru saptamana respectiva.

Se inchid toate calculatoarele, toate luminile, se introduce codul de securitate si se lasa

grilajul.

Cum se face deschiderea:

Se ridica grilajul, se introduce din nou codul de securitate, se aprind luminile.

Prima data se vor scana documentele care s-au printat cu o seara in urma astfel:

- 2 Z-uri,2 Settelment-uri in acelasi pdf

- O chitanta, Un monetar intern, 2 registre de casa in acelasi pdf

Pdf -urile se vor denumi in functie de ce contin:

- 2 Z-uri,2 Settelment-uri – “Z+ Settelment”

- O chitanta, Un monetar intern, 2 registre de casa – “CHITANTA +MONETAR INTERN +
REGISTRU DE CASA”

Apoi se scot banii din seif si se stabileste un fond de casa. Pentru fiecare casa se scoate din
bani cate 100 de lei. Banii trebuie sa fie cat mai mici pentru a putea da restul.

Apoi se face raportarea retetelor:

“proceduri” -> Raportare zilnica -> se alege farmacia -> se alege ziua precedenta -> se aleg
retete de tip “B” -> se apasa butonul ruleaza.

Daca ne apare “0” nu avem nimic de raportat.

Daca ne apare o valoare trebuie facuta raportarea astfel:

“proceduri” -> raportare retete -> apare pagina web unde trebuie facuta raportarea.

Dupa ce am realizat si raportarea trebuie completate tabelele cu temperaturi si tabelul cu

triajul zilnic pentru covid.

De asemenea trebuie verificate modificarile de preturi din ziua respectiva:

Rapoarte ->