Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
3/09
CUPRINS
Nr.
formular
Bugetul pe programe
26 Sinteza finantarii programelor
27 Fisele programelor
pag.2
DOCUMENT SINTEZA PRIVIND POLITICILE SI PROGRAMELE BUGETARE PE
TERMEN MEDIU ALE ORDONATORILOR PRINCIPALI DE CREDITE
pentru anul 2020 si perspectiva 2021-2023
Avocatul Poporului isi exercita atributiile din oficiu sau la cererea persoanelor
vatamate (indiferent de cetatenie, sex, varsta, etc.), a societatilor reglementate de Legea
societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a asociatiilor
sau a altor persoane juridice, precum si inopinat, prin efectuarea vizitelor in locurile de
detentie, potrivit legii si poate solicita autoritatilor publice, in conditiile legii, orice informatii,
documente sau acte in legatura cu problemele pe care le are de rezolvat.
pag.3
- Domeniul privind prevenirea torturii si a altor pedepse ori tratamente cu cruzime,
inumane sau degradante in locurile de detentie, prin Mecanismul National de
Prevenire.
5. MENTIUNI SPECIALE
pag.4
6. Politica in domeniul investitiilor publice
Crearea unui domeniu distinct (al saselea in cadrul institutiei Avocatul Poporului),
”Avocatul Copilului”, cu atributii in plus, fata de cele avute pana in prezent, a condus la o
intensificare a activitatii desfasurate.
pag.5
SINTEZA POLITICILOR SI A PROGRAMELOR BUGETARE FINANTATE PRIN BUGET
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
-mii lei-
Capitolul bugetar finantat prin proiectul de Cod CA/ Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari
buget/programe bugetare Cod CB 2018 preliminata 2020 2021 2022 2023
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Capitole bugetare finantate - total I 17.878 22.394 24.135 25.070 26.012 26.565
II 17.878 22.394 24.135 25.070 26.012 26.565
Autoritati publice si actiuni externe, din care 5101 I 17.878 22.394 24.135 25.070 26.012 26.565
II 17.878 22.394 24.135 25.070 26.012 26.565
Program 118 ”Apararea drepturilor si
libertatilor persoanelor fizice in raporturile
acestora cu autoritatile administratiei I 17.878 22.394 24.135 25.070 26.012 26.565
publice”
II 17.878 22.394 24.135 25.070 26.012 26.565
pag.6
AVOCATUL POPORULUI
SINTEZA
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anii 2018-2023
A B 1 2 3 4 5 6 7
5000 TOTAL GENERAL
I.Credite de angajament 22.394 24.135 7,77 25.070 26.012 26.565
II.Credite bugetare 17.878 22.394 24.135 7,77 25.070 26.012 26.565
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 22.139 23.865 7,80 24.800 25.742 26.295
II.Credite bugetare 17.655 22.139 23.865 7,80 24.800 25.742 26.295
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 17.844 19.570 9,67 20.505 21.447 22.000
II.Credite bugetare 14.509 17.844 19.570 9,67 20.505 21.447 22.000
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 4.142 4.144 0,05 4.144 4.144 4.144
II.Credite bugetare 3.021 4.142 4.144 0,05 4.144 4.144 4.144
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 15 15 0,00 15 15 15
II.Credite bugetare 14 15 15 0,00 15 15 15
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 138 136 -1,45 136 136 136
II.Credite bugetare 111 138 136 -1,45 136 136 136
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 259 270 4,25 270 270 270
II.Credite bugetare 258 259 270 4,25 270 270 270
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 259 270 4,25 270 270 270
II.Credite bugetare 258 259 270 4,25 270 270 270
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
I.Credite de angajament -4
II.Credite bugetare -35 -4
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
I.Credite de angajament -4
II.Credite bugetare -35 -4
5100 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI
EXTERNE
I.Credite de angajament 22.394 24.135 7,77 25.070 26.012 26.565
II.Credite bugetare 17.878 22.394 24.135 7,77 25.070 26.012 26.565
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 22.139 23.865 7,80 24.800 25.742 26.295
II.Credite bugetare 17.655 22.139 23.865 7,80 24.800 25.742 26.295
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 17.844 19.570 9,67 20.505 21.447 22.000
II.Credite bugetare 14.509 17.844 19.570 9,67 20.505 21.447 22.000
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 4.142 4.144 0,05 4.144 4.144 4.144
II.Credite bugetare 3.021 4.142 4.144 0,05 4.144 4.144 4.144
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 15 15 0,00 15 15 15
II.Credite bugetare 14 15 15 0,00 15 15 15
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 138 136 -1,45 136 136 136
II.Credite bugetare 111 138 136 -1,45 136 136 136
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
pag.7
AVOCATUL POPORULUI Anexa nr. 3 / 09 / 01 Pag. 2 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019
A B 1 2 3 4 5 6 7
I.Credite de angajament 259 270 4,25 270 270 270
II.Credite bugetare 258 259 270 4,25 270 270 270
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 259 270 4,25 270 270 270
II.Credite bugetare 258 259 270 4,25 270 270 270
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
I.Credite de angajament -4
II.Credite bugetare -35 -4
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
I.Credite de angajament -4
II.Credite bugetare -35 -4
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I.Credite de angajament 22.394 24.135 7,77 25.070 26.012 26.565
II.Credite bugetare 17.878 22.394 24.135 7,77 25.070 26.012 26.565
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 22.139 23.865 7,80 24.800 25.742 26.295
II.Credite bugetare 17.655 22.139 23.865 7,80 24.800 25.742 26.295
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 17.844 19.570 9,67 20.505 21.447 22.000
II.Credite bugetare 14.509 17.844 19.570 9,67 20.505 21.447 22.000
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 4.142 4.144 0,05 4.144 4.144 4.144
II.Credite bugetare 3.021 4.142 4.144 0,05 4.144 4.144 4.144
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 15 15 0,00 15 15 15
II.Credite bugetare 14 15 15 0,00 15 15 15
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 138 136 -1,45 136 136 136
II.Credite bugetare 111 138 136 -1,45 136 136 136
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 259 270 4,25 270 270 270
II.Credite bugetare 258 259 270 4,25 270 270 270
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 259 270 4,25 270 270 270
II.Credite bugetare 258 259 270 4,25 270 270 270
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
I.Credite de angajament -4
II.Credite bugetare -35 -4
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
I.Credite de angajament -4
II.Credite bugetare -35 -4
5100 01 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
I.Credite de angajament 22.394 24.135 7,77 25.070 26.012 26.565
II.Credite bugetare 17.878 22.394 24.135 7,77 25.070 26.012 26.565
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 22.139 23.865 7,80 24.800 25.742 26.295
II.Credite bugetare 17.655 22.139 23.865 7,80 24.800 25.742 26.295
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 17.844 19.570 9,67 20.505 21.447 22.000
II.Credite bugetare 14.509 17.844 19.570 9,67 20.505 21.447 22.000
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 4.142 4.144 0,05 4.144 4.144 4.144
pag.8
AVOCATUL POPORULUI Anexa nr. 3 / 09 / 01 Pag. 3 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019
A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare 3.021 4.142 4.144 0,05 4.144 4.144 4.144
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 15 15 0,00 15 15 15
II.Credite bugetare 14 15 15 0,00 15 15 15
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 138 136 -1,45 136 136 136
II.Credite bugetare 111 138 136 -1,45 136 136 136
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 259 270 4,25 270 270 270
II.Credite bugetare 258 259 270 4,25 270 270 270
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 259 270 4,25 270 270 270
II.Credite bugetare 258 259 270 4,25 270 270 270
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
I.Credite de angajament -4
II.Credite bugetare -35 -4
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
I.Credite de angajament -4
II.Credite bugetare -35 -4
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI
EXTERNE
I.Credite de angajament 22.394 24.135 7,77 25.070 26.012 26.565
II.Credite bugetare 17.878 22.394 24.135 7,77 25.070 26.012 26.565
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 22.139 23.865 7,80 24.800 25.742 26.295
II.Credite bugetare 17.655 22.139 23.865 7,80 24.800 25.742 26.295
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 17.844 19.570 9,67 20.505 21.447 22.000
II.Credite bugetare 14.509 17.844 19.570 9,67 20.505 21.447 22.000
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 4.142 4.144 0,05 4.144 4.144 4.144
II.Credite bugetare 3.021 4.142 4.144 0,05 4.144 4.144 4.144
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 15 15 0,00 15 15 15
II.Credite bugetare 14 15 15 0,00 15 15 15
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 138 136 -1,45 136 136 136
II.Credite bugetare 111 138 136 -1,45 136 136 136
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 259 270 4,25 270 270 270
II.Credite bugetare 258 259 270 4,25 270 270 270
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 259 270 4,25 270 270 270
II.Credite bugetare 258 259 270 4,25 270 270 270
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
I.Credite de angajament -4
II.Credite bugetare -35 -4
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
I.Credite de angajament -4
II.Credite bugetare -35 -4
pag.9
AVOCATUL POPORULUI
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anii 2018-2023
(sume alocate din bugetul de stat)
A B 1 2 3 4 5 6 7
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I.Credite de angajament 22.394 24.135 7,77 25.070 26.012 26.565
II.Credite bugetare 17.878 22.394 24.135 7,77 25.070 26.012 26.565
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 22.139 23.865 7,80 24.800 25.742 26.295
II.Credite bugetare 17.655 22.139 23.865 7,80 24.800 25.742 26.295
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 17.844 19.570 9,67 20.505 21.447 22.000
II.Credite bugetare 14.509 17.844 19.570 9,67 20.505 21.447 22.000
01 Cheltuieli salariale in bani
I.Credite de angajament 17.259
II.Credite bugetare 13.843 17.259 18.935 9,71
01 Salarii de baza
I.Credite de angajament 14.498
II.Credite bugetare 12.232 14.498 15.670 8,08
05 Sporuri pentru conditii de munca
I.Credite de angajament 1.619
II.Credite bugetare 1.053 1.619 1.800 11,18
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul
I.Credite de angajament 346
II.Credite bugetare 259 346 435 25,72
13 Drepturi de delegare
I.Credite de angajament 160
II.Credite bugetare 83 160 200 25,00
17 Indemnizatii de hrana
I.Credite de angajament 424
II.Credite bugetare 424 590 39,15
30 Alte drepturi salariale in bani
I.Credite de angajament 212
II.Credite bugetare 216 212 240 13,21
02 Cheltuieli salariale in natura
I.Credite de angajament 206
II.Credite bugetare 173 206 215 4,37
06 Vouchere de vacanta
I.Credite de angajament 206
II.Credite bugetare 173 206 215 4,37
03 Contributii
I.Credite de angajament 379
II.Credite bugetare 493 379 420 10,82
01 Contributii de asigurari sociale de stat
II.Credite bugetare 141
02 Contributii de asigurari de somaj
II.Credite bugetare 4
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate
II.Credite bugetare 47
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca
si boli profesionale
II.Credite bugetare 1
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii
II.Credite bugetare 15
07 Contributia asiguratorie pentru munca
I.Credite de angajament 379
pag.10
AVOCATUL POPORULUI Anexa nr. 3 / 09 / 02 Pag. 2 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019
A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare 285 379 420 10,82
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 4.142 4.144 0,05 4.144 4.144 4.144
II.Credite bugetare 3.021 4.142 4.144 0,05 4.144 4.144 4.144
01 Bunuri si servicii
I.Credite de angajament 790
II.Credite bugetare 830 790 911 15,32
01 Furnituri de birou
I.Credite de angajament 105
II.Credite bugetare 139 105 131 24,76
02 Materiale pentru curatenie
I.Credite de angajament 10
II.Credite bugetare 25 10 11 10,00
03 Incalzit, iluminat si forta motrica
I.Credite de angajament 250
II.Credite bugetare 160 250 260 4,00
04 Apa, canal si salubritate
I.Credite de angajament 25
II.Credite bugetare 16 25 25 0,00
05 Carburanti si lubrifianti
I.Credite de angajament 88
II.Credite bugetare 156 88 110 25,00
06 Piese de schimb
I.Credite de angajament 24
II.Credite bugetare 20 24 40 66,67
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
I.Credite de angajament 67
II.Credite bugetare 65 67 75 11,94
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
I.Credite de angajament 185
II.Credite bugetare 209 185 224 21,08
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
I.Credite de angajament 36
II.Credite bugetare 40 36 35 -2,78
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
I.Credite de angajament 90
II.Credite bugetare 291 90 40 -55,56
30 Alte obiecte de inventar
I.Credite de angajament 90
II.Credite bugetare 291 90 40 -55,56
06 Deplasari, detasari, transferari
I.Credite de angajament 261
II.Credite bugetare 270 261 265 1,53
01 Deplasari interne, detasari, transferari
I.Credite de angajament 217
II.Credite bugetare 225 217 215 -0,92
02 Deplasari in strainatate
I.Credite de angajament 44
II.Credite bugetare 45 44 50 13,64
11 Carti, publicatii si materiale documentare
I.Credite de angajament 1
II.Credite bugetare 3 1 3 200,00
12 Consultanta si expertiza
I.Credite de angajament 20
II.Credite bugetare 28 20 30 50,00
pag.11
AVOCATUL POPORULUI Anexa nr. 3 / 09 / 02 Pag. 3 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019
A B 1 2 3 4 5 6 7
13 Pregatire profesionala
I.Credite de angajament 5
II.Credite bugetare 1 5 20 300,00
30 Alte cheltuieli
I.Credite de angajament 2.975
II.Credite bugetare 1.598 2.975 2.875 -3,36
01 Reclama si publicitate
I.Credite de angajament 7
II.Credite bugetare 10 7 5 -28,57
02 Protocol si reprezentare
I.Credite de angajament 45
II.Credite bugetare 100 45 50 11,11
03 Prime de asigurare non-viata
I.Credite de angajament 47
II.Credite bugetare 35 47 50 6,38
04 Chirii
I.Credite de angajament 2.805
II.Credite bugetare 1.241 2.805 2.685 -4,28
07 Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
I.Credite de angajament 40
II.Credite bugetare 50 40 40 0,00
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
I.Credite de angajament 31
II.Credite bugetare 162 31 45 45,16
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 15 15 0,00 15 15 15
II.Credite bugetare 14 15 15 0,00 15 15 15
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
I.Credite de angajament 15
II.Credite bugetare 14 15 15 0,00
01 Contributii si cotizatii la organisme internationale
I.Credite de angajament 15
II.Credite bugetare 14 15 15 0,00
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 138 136 -1,45 136 136 136
II.Credite bugetare 111 138 136 -1,45 136 136 136
40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate
I.Credite de angajament 138
II.Credite bugetare 111 138 136 -1,45
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 259 270 4,25 270 270 270
II.Credite bugetare 258 259 270 4,25 270 270 270
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 259 270 4,25 270 270 270
II.Credite bugetare 258 259 270 4,25 270 270 270
01 Active fixe
I.Credite de angajament 259
II.Credite bugetare 258 259 270 4,25
02 Masini, echipamente si mijloace de transport
I.Credite de angajament 141
II.Credite bugetare 164 141 120 -14,89
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
I.Credite de angajament 67
II.Credite bugetare 44 67
30 Alte active fixe
pag.12
AVOCATUL POPORULUI Anexa nr. 3 / 09 / 02 Pag. 4 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019
A B 1 2 3 4 5 6 7
I.Credite de angajament 51
II.Credite bugetare 50 51 150 194,12
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
I.Credite de angajament -4
II.Credite bugetare -35 -4
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
I.Credite de angajament -4
II.Credite bugetare -35 -4
01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
I.Credite de angajament -4
II.Credite bugetare -35 -4
03 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente cheltuielilor curente si
operatiunilor financiare ale altor institutii publice
I.Credite de angajament -4
II.Credite bugetare -35 -4
5100 01 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
I.Credite de angajament 22.394 24.135 7,77 25.070 26.012 26.565
II.Credite bugetare 17.878 22.394 24.135 7,77 25.070 26.012 26.565
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 22.139 23.865 7,80 24.800 25.742 26.295
II.Credite bugetare 17.655 22.139 23.865 7,80 24.800 25.742 26.295
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 17.844 19.570 9,67 20.505 21.447 22.000
II.Credite bugetare 14.509 17.844 19.570 9,67 20.505 21.447 22.000
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 4.142 4.144 0,05 4.144 4.144 4.144
II.Credite bugetare 3.021 4.142 4.144 0,05 4.144 4.144 4.144
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 15 15 0,00 15 15 15
II.Credite bugetare 14 15 15 0,00 15 15 15
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 138 136 -1,45 136 136 136
II.Credite bugetare 111 138 136 -1,45 136 136 136
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 259 270 4,25 270 270 270
II.Credite bugetare 258 259 270 4,25 270 270 270
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 259 270 4,25 270 270 270
II.Credite bugetare 258 259 270 4,25 270 270 270
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
I.Credite de angajament -4
II.Credite bugetare -35 -4
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
I.Credite de angajament -4
II.Credite bugetare -35 -4
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI
EXTERNE
I.Credite de angajament 22.394 24.135 7,77 25.070 26.012 26.565
II.Credite bugetare 17.878 22.394 24.135 7,77 25.070 26.012 26.565
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 22.139 23.865 7,80 24.800 25.742 26.295
pag.13
AVOCATUL POPORULUI Anexa nr. 3 / 09 / 02 Pag. 5 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019
A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare 17.655 22.139 23.865 7,80 24.800 25.742 26.295
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 17.844 19.570 9,67 20.505 21.447 22.000
II.Credite bugetare 14.509 17.844 19.570 9,67 20.505 21.447 22.000
01 Cheltuieli salariale in bani
I.Credite de angajament 17.259
II.Credite bugetare 13.843 17.259 18.935 9,71
01 Salarii de baza
I.Credite de angajament 14.498
II.Credite bugetare 12.232 14.498 15.670 8,08
05 Sporuri pentru conditii de munca
I.Credite de angajament 1.619
II.Credite bugetare 1.053 1.619 1.800 11,18
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul
I.Credite de angajament 346
II.Credite bugetare 259 346 435 25,72
13 Drepturi de delegare
I.Credite de angajament 160
II.Credite bugetare 83 160 200 25,00
17 Indemnizatii de hrana
I.Credite de angajament 424
II.Credite bugetare 424 590 39,15
30 Alte drepturi salariale in bani
I.Credite de angajament 212
II.Credite bugetare 216 212 240 13,21
02 Cheltuieli salariale in natura
I.Credite de angajament 206
II.Credite bugetare 173 206 215 4,37
06 Vouchere de vacanta
I.Credite de angajament 206
II.Credite bugetare 173 206 215 4,37
03 Contributii
I.Credite de angajament 379
II.Credite bugetare 493 379 420 10,82
01 Contributii de asigurari sociale de stat
II.Credite bugetare 141
02 Contributii de asigurari de somaj
II.Credite bugetare 4
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate
II.Credite bugetare 47
04 Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
II.Credite bugetare 1
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii
II.Credite bugetare 15
07 Contributia asiguratorie pentru munca
I.Credite de angajament 379
II.Credite bugetare 285 379 420 10,82
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 4.142 4.144 0,05 4.144 4.144 4.144
II.Credite bugetare 3.021 4.142 4.144 0,05 4.144 4.144 4.144
01 Bunuri si servicii
I.Credite de angajament 790
II.Credite bugetare 830 790 911 15,32
01 Furnituri de birou
I.Credite de angajament 105
II.Credite bugetare 139 105 131 24,76
pag.14
AVOCATUL POPORULUI Anexa nr. 3 / 09 / 02 Pag. 6 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019
A B 1 2 3 4 5 6 7
02 Materiale pentru curatenie
I.Credite de angajament 10
II.Credite bugetare 25 10 11 10,00
03 Incalzit, iluminat si forta motrica
I.Credite de angajament 250
II.Credite bugetare 160 250 260 4,00
04 Apa, canal si salubritate
I.Credite de angajament 25
II.Credite bugetare 16 25 25 0,00
05 Carburanti si lubrifianti
I.Credite de angajament 88
II.Credite bugetare 156 88 110 25,00
06 Piese de schimb
I.Credite de angajament 24
II.Credite bugetare 20 24 40 66,67
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
I.Credite de angajament 67
II.Credite bugetare 65 67 75 11,94
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
I.Credite de angajament 185
II.Credite bugetare 209 185 224 21,08
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
I.Credite de angajament 36
II.Credite bugetare 40 36 35 -2,78
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
I.Credite de angajament 90
II.Credite bugetare 291 90 40 -55,56
30 Alte obiecte de inventar
I.Credite de angajament 90
II.Credite bugetare 291 90 40 -55,56
06 Deplasari, detasari, transferari
I.Credite de angajament 261
II.Credite bugetare 270 261 265 1,53
01 Deplasari interne, detasari, transferari
I.Credite de angajament 217
II.Credite bugetare 225 217 215 -0,92
02 Deplasari in strainatate
I.Credite de angajament 44
II.Credite bugetare 45 44 50 13,64
11 Carti, publicatii si materiale documentare
I.Credite de angajament 1
II.Credite bugetare 3 1 3 200,00
12 Consultanta si expertiza
I.Credite de angajament 20
II.Credite bugetare 28 20 30 50,00
13 Pregatire profesionala
I.Credite de angajament 5
II.Credite bugetare 1 5 20 300,00
30 Alte cheltuieli
I.Credite de angajament 2.975
II.Credite bugetare 1.598 2.975 2.875 -3,36
01 Reclama si publicitate
I.Credite de angajament 7
II.Credite bugetare 10 7 5 -28,57
02 Protocol si reprezentare
pag.15
AVOCATUL POPORULUI Anexa nr. 3 / 09 / 02 Pag. 7 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019
A B 1 2 3 4 5 6 7
I.Credite de angajament 45
II.Credite bugetare 100 45 50 11,11
03 Prime de asigurare non-viata
I.Credite de angajament 47
II.Credite bugetare 35 47 50 6,38
04 Chirii
I.Credite de angajament 2.805
II.Credite bugetare 1.241 2.805 2.685 -4,28
07 Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
I.Credite de angajament 40
II.Credite bugetare 50 40 40 0,00
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
I.Credite de angajament 31
II.Credite bugetare 162 31 45 45,16
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 15 15 0,00 15 15 15
II.Credite bugetare 14 15 15 0,00 15 15 15
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
I.Credite de angajament 15
II.Credite bugetare 14 15 15 0,00
01 Contributii si cotizatii la organisme internationale
I.Credite de angajament 15
II.Credite bugetare 14 15 15 0,00
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 138 136 -1,45 136 136 136
II.Credite bugetare 111 138 136 -1,45 136 136 136
40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate
I.Credite de angajament 138
II.Credite bugetare 111 138 136 -1,45
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 259 270 4,25 270 270 270
II.Credite bugetare 258 259 270 4,25 270 270 270
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 259 270 4,25 270 270 270
II.Credite bugetare 258 259 270 4,25 270 270 270
01 Active fixe
I.Credite de angajament 259
II.Credite bugetare 258 259 270 4,25
02 Masini, echipamente si mijloace de transport
I.Credite de angajament 141
II.Credite bugetare 164 141 120 -14,89
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
I.Credite de angajament 67
II.Credite bugetare 44 67
30 Alte active fixe
I.Credite de angajament 51
II.Credite bugetare 50 51 150 194,12
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
I.Credite de angajament -4
II.Credite bugetare -35 -4
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
I.Credite de angajament -4
II.Credite bugetare -35 -4
pag.16
AVOCATUL POPORULUI Anexa nr. 3 / 09 / 02 Pag. 8 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019
A B 1 2 3 4 5 6 7
01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
I.Credite de angajament -4
II.Credite bugetare -35 -4
03 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente cheltuielilor curente si
operatiunilor financiare ale altor institutii publice
I.Credite de angajament -4
II.Credite bugetare -35 -4
01 Autoritati executive si legislative
I.Credite de angajament 22.394
II.Credite bugetare 17.878 22.394 24.135 7,77
04 Alte organe ale autoritatilor publice
I.Credite de angajament 22.394
II.Credite bugetare 17.878 22.394 24.135 7,77
pag.17
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR Anexa nr. 3 / 09 / 26
Cod ordonator Prog. Denumire Realizari pana 2018 Executie preliminata Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 TOTAL
2019
TOTAL CHELTUIELI
I. Credite de angajament
108.002 22.394 24.135 25.070 26.012 26.565 232.178
II. Credite bugetare
108.002 22.394 24.135 25.070 26.012 26.565 232.178
Buget de stat
I. Credite de angajament
108.002 22.394 24.135 25.070 26.012 26.565 232.178
II. Credite bugetare
108.002 22.394 24.135 25.070 26.012 26.565 232.178
118 PROGRAM
118 Apararea drepturilor si libertatilor persoanelor fizice in raporturile acestora cu autoritatile administratiei publice
pag.18
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 09 / 27
Pag. 1 din 4
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2018 Executie preliminata Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Total
program 2019
118 PROGRAM :
Apararea drepturilor si libertatilor persoanelor fizice in raporturile acestora cu autoritatile administratiei publice
PRIORITATEA : 1
PARTENERI :
Autoritatile publice
DESCRIERE :
Prin acest program se urmareste deblocarea conflictelor dintre cetateni si autoritatile statului prin mediere, utilizand in acest
scop anumite modalitati de solutionare:petitii, anchete, recomandari, rapoarte, audiente.
Data inchiderii :
FINANTARE :
TOTAL - eligibil :
I. Credite de angajament
108.002 22.394 24.135 25.070 26.012 26.565 232.178
II. Credite bugetare
108.002 22.394 24.135 25.070 26.012 26.565 232.178
pag.19
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 09 / 27
Pag. 2 din 4
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2018 Executie preliminata Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Total
program 2019
Buget de stat
pag.20
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 09 / 27
Pag. 3 din 4
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2018 Executie preliminata Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Total
program 2019
Fonduri eligibile :
I. Credite de angajament
100 100 100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100 100 100
pag.21
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 09 / 27
Pag. 4 din 4
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2018 Executie preliminata Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Total
program 2019
Consolidarea capacitatii institutionale si de protectie a drepturilor si libertatilor persoanelor fizice; o mai buna receptare a
rolului constitutional si legal al institutiei Avocatul Poporului de catre cetateni si autoritati prin mediatizarea
corespunzatoare;sustinerea activitatii desfasurate la sediul central al institutiei Avocatul Poporului din Bucuresti si la birourile
teritoriale;grupuri de comunitate ajutate/asistate; asistarea unor persoane care se confrunta cu dificultati materiale si care se
adreseaza institutiei in limita legala.
Indicatori de fundamentare
EFICIENTA
modalitati de lucru in solutionarea petitiilor : anchete, recomandari, rapoarte speciale, dispecerat, audiente.
pag.22
Pag. 1
AVOCATUL POPORULUI Anexa nr. 3 / 09 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2020 2021 2022 2023 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2018 2019
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL GENERAL
5000 TOTAL GENERAL I 1.597 258 259 270 270 270 270
II 1.597 258 259 270 270 270 270
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT I 1.597 258 259 270 270 270 270
II 1.597 258 259 270 270 270 270
500171 TITLUL XIII ACTIVE I 1.597 258 259 270 270 270 270
NEFINANCIARE II 1.597 258 259 270 270 270 270
50017101 Active fixe I 1.597 258 259 270 270 270 270
II 1.597 258 259 270 270 270 270
5001710102 Masini, echipamente si I 965 164 141 120 180 180 180
mijloace de transport II 965 164 141 120 180 180 180
5001710103 Mobilier, aparatura birotica si I 261 44 67 50 50 50
alte active corporale II 261 44 67 50 50 50
5001710130 Alte active fixe I 371 50 51 150 40 40 40
II 371 50 51 150 40 40 40
pag.23
Pag. 2
AVOCATUL POPORULUI Anexa nr. 3 / 09 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2020 2021 2022 2023 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2018 2019
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
C - Alte cheltuieli de investitii
5000 TOTAL GENERAL I 1.597 258 259 270 270 270 270
II 1.597 258 259 270 270 270 270
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT I 1.597 258 259 270 270 270 270
II 1.597 258 259 270 270 270 270
500171 TITLUL XIII ACTIVE I 1.597 258 259 270 270 270 270
NEFINANCIARE II 1.597 258 259 270 270 270 270
50017101 Active fixe I 1.597 258 259 270 270 270 270
II 1.597 258 259 270 270 270 270
5001710102 Masini, echipamente si I 965 164 141 120 180 180 180
mijloace de transport II 965 164 141 120 180 180 180
5001710103 Mobilier, aparatura birotica si I 261 44 67 50 50 50
alte active corporale II 261 44 67 50 50 50
5001710130 Alte active fixe I 371 50 51 150 40 40 40
II 371 50 51 150 40 40 40
pag.24
Pag. 3
AVOCATUL POPORULUI Anexa nr. 3 / 09 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2020 2021 2022 2023 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2018 2019
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
b.Dotari independente
5000 TOTAL GENERAL I 1.226 208 208 120 230 230 230
II 1.226 208 208 120 230 230 230
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT I 1.226 208 208 120 230 230 230
II 1.226 208 208 120 230 230 230
500171 TITLUL XIII ACTIVE I 1.226 208 208 120 230 230 230
NEFINANCIARE II 1.226 208 208 120 230 230 230
50017101 Active fixe I 1.226 208 208 120 230 230 230
II 1.226 208 208 120 230 230 230
5001710102 Masini, echipamente si I 965 164 141 120 180 180 180
mijloace de transport II 965 164 141 120 180 180 180
5001710103 Mobilier, aparatura birotica si I 261 44 67 50 50 50
alte active corporale II 261 44 67 50 50 50
pag.25
Pag. 4
AVOCATUL POPORULUI Anexa nr. 3 / 09 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2020 2021 2022 2023 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2018 2019
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL CAPITOL 51 -- AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE
5100 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI I 1.597 258 259 270 270 270 270
EXTERNE II 1.597 258 259 270 270 270 270
BUGET DE STAT
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI I 1.597 258 259 270 270 270 270
EXTERNE II 1.597 258 259 270 270 270 270
510171 TITLUL XIII ACTIVE I 1.597 258 259 270 270 270 270
NEFINANCIARE II 1.597 258 259 270 270 270 270
51017101 Active fixe I 1.597 258 259 270 270 270 270
II 1.597 258 259 270 270 270 270
5101710102 Masini, echipamente si I 965 164 141 120 180 180 180
mijloace de transport II 965 164 141 120 180 180 180
5101710103 Mobilier, aparatura birotica si I 261 44 67 50 50 50
alte active corporale II 261 44 67 50 50 50
5101710130 Alte active fixe I 371 50 51 150 40 40 40
II 371 50 51 150 40 40 40
pag.26
Pag. 5
AVOCATUL POPORULUI Anexa nr. 3 / 09 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2020 2021 2022 2023 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2018 2019
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
C - Alte cheltuieli de investitii
5100 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI I 1.597 258 259 270 270 270 270
EXTERNE II 1.597 258 259 270 270 270 270
BUGET DE STAT
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI I 1.597 258 259 270 270 270 270
EXTERNE II 1.597 258 259 270 270 270 270
510171 TITLUL XIII ACTIVE I 1.597 258 259 270 270 270 270
NEFINANCIARE II 1.597 258 259 270 270 270 270
51017101 Active fixe I 1.597 258 259 270 270 270 270
II 1.597 258 259 270 270 270 270
5101710102 Masini, echipamente si I 965 164 141 120 180 180 180
mijloace de transport II 965 164 141 120 180 180 180
5101710103 Mobilier, aparatura birotica si I 261 44 67 50 50 50
alte active corporale II 261 44 67 50 50 50
5101710130 Alte active fixe I 371 50 51 150 40 40 40
II 371 50 51 150 40 40 40
pag.27
Pag. 1
Surse de finantare si costuri I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
de finantare efectuate pana preliminate 2020 2021 2022 2023 anii ulteriori
la 31.12.2018 2019
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 1.226 208 208 120 230 230 230
II 1.226 208 208 120 230 230 230
5100 AUTORITATI PUBLICE SI I 1.226 208 208 120 230 230 230
ACTIUNI EXTERNE II 1.226 208 208 120 230 230 230
BUGET DE STAT
5101 AUTORITATI PUBLICE SI I 1.226 208 208 120 230 230 230
ACTIUNI EXTERNE II 1.226 208 208 120 230 230 230
510171 TITLUL XIII ACTIVE I 1.226 208 208 120 230 230 230
NEFINANCIARE II 1.226 208 208 120 230 230 230
51017101 Active fixe I 1.226 208 208 120 230 230 230
II 1.226 208 208 120 230 230 230
5101710102 Masini, echipamente I 965 164 141 120 180 180 180
si mijloace de transport II 965 164 141 120 180 180 180
5101710103 Mobilier, aparatura I 261 44 67 50 50 50
birotica si alte active corporale II 261 44 67 50 50 50
pag.28
Pag. 2
Surse de finantare si costuri I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
de finantare efectuate pana preliminate 2020 2021 2022 2023 anii ulteriori
la 31.12.2018 2019
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 371 50 51 150 40 40 40
II 371 50 51 150 40 40 40
5100 AUTORITATI PUBLICE SI I 371 50 51 150 40 40 40
ACTIUNI EXTERNE II 371 50 51 150 40 40 40
BUGET DE STAT
pag.29