FI 8.

7- 02
rev.0

PLAN DE ACTIUNI CORECTIVE

Stadiul
Sursa identificarii
Nr. Descrierea neconformitatii / avansarii la
neconformitatii / Data Cauze Actiuni corective Responsabil Termen
crt. deviatiei data de:
deviatiei
12/05/2023
Pentru colaborari viitoare, se vor
incheia contracte cu clauze clare
Nu s-au stabilit cu partenerii care
privind obligatiile partilor si Incepand cu
Indicator nr. 6 - grad de incadrare in presteaza servicii de proiectare, clauze
1 responsabilitatile acestora (draft de Director general viitoarea
termen a proiectarii sub obiectiv clare privind obligatiile partilor si
contract elaborat in echipa colaborare
raspunderea acestora
multidisciplinara , inclusiv consilier
juridic)
Pentru colaborari viitoare, se vor
incheia contracte cu clauze clare
Indicator nr. 14 - grad de respectare a privind obligatiile partilor si Incepand cu
Analiza efectuata de 07/02/2023 Inceperea lucrarilor cu intarzieri
2 graficelor de executie lucrari in proiectul responsabilitatile acestora (draft de Director general viitoarea
management 02/03/2023 generate de prestatorii de servicii
CL-04 sub obiectiv contract elaborat in echipa colaborare
multidisciplinara , inclusiv consilier
juridic)
1. Lipsa resurse umane (mecanic Angajare de personal specializat Sef. Dept.
28/02/2023
decedat in 2022) pentru mentenanta Mentenanta
Indicator nr. 23 - grad de respectare a
3 Ameliorarea comunicarii interne intre Sef. Dept.
programului de mentenanta sub obiectiv 2. Echipamentele care trebuiau sa
Dept. Mentenanta si utilizatorii Mentenanta,
intre in activitati de mentenanta nu au 31/03/2023
echipamentelor in scopul asigurarii Resp. productie si
fost disponibile
disponibilitatii executie lucrari
 Introducerea unui sistem de
confirmare in PCCVI a controalelor,
4 Respectarea partiala a PCCVI inspectiilor, verificarilor realizate (vezi Manager de proiect 30/05/2023
cerinta din auditul APASERV din febr.
2023)

Actualizarea listei furnizorilor aprobati.

Indicator nr. 13 - nr. de incidente de Materiale neconforme, cu deficiente Sef Dept. Comercial,
5 Definirea verificarilor de realizat 30/06/2023
calitate/remedieri aferente executiei sub calitative RMSI
pentru materialele aprovizionate
obiectiv
Elaborarea planului de instruire pentru
6 Sef. Dept. RU 28/02/2023
2023
Respectarea partiala a PTE aplicabile
Instruirea personalului de executie
7 Sefi de santiere 31/12/2023
privind PTE aplicabile

Urmarire neriguroasa a lucrarilor Ameliorarea activitatilor de raportare Manager de proiect,

8 31/03/2023
efectuate periodica a lucrarilor executate Sefi de santiere

Pana la data de
Angajarea de personal suplimentar
10.03.2023 11.05.2023 s-a
Indicatorii nr. 15.1 si 15.2 – grad de pentru executia de lucrari (manageri
Analiza efectuata de 11.04.2023 respectare a graficelor de executie lucrari Resurse umane insuficiente pentru Sef Dept. RU angajat 23
9 de proiect si muncitori). 15/05/2023
management (12.05.2023 pt. executie Director general persoane
in proiectele CL-04 si CL 02.1 Redistribuirea personalului pe santiere
actiunea 9) Redistribuire
in functie de necesitati
realizata
Actualizarea PTE aferente constructiei
10 Florin Tinc 15/06/2023
de drumuri si poduri
PTE neactualizate.
Documentatie tehnica perimata pentru
Responsabilitati nedefinite clar privind Actualizarea PTE aferente
11 executie lucrari Iana Bodea 15/06/2023 70%
actualizarea PTE constructiilor civile
Actualizarea PTE aferente retelelor de
12 Casian Muresan 15/06/2023
apa canal
Completarea cap. 5 din Procedurile
Responsabilii de
13 operationale (PO -xxx-nn), cu 15/05/2023
procese
Formulare pentru inregistrari Nu a existat, pana in prezent, o cerinta formularele aplicabile.
neoficializate, neintroduse in sistemul privind tratarea unitara, intr-un sistem,
documentatiei SMI a formularelor pentru inregistrari Transmiterea formularelor la RMSI in Responsabilii de
14 vederea codificarii si introducerii lor in procese, 31/05/2023
sistemul de documentatie SMI. RMSI

Nu s-a realizat evaluarea personalului
15
pentru activitatile desfasurate in 2022
Responsabilii de
S-a definit si implementat un nou Evaluarea intregului personal al firmei
procese, 13/04/2023
sistem de evaluare a personalului utilizand formularele dedicate
Sef Dept RU
 Intarzieri semnificative la plata din
16 Cash flow cu trend ingrijorator partea unor beneficiari ai lucrarilor
executate
Demararea actiunii de transmitere a
Director general,
somatiilor de plata catre beneficiarii cu 15/06/2023
Contabilitate
restante semnificative la plata

Transpunerea deficitara a indicatorilor

Analiza efectuata de Explicarea si transpunerea indicatorilor Responsabilii de
17 12/05/2023 si obiectivelor firmei la nivelul 31/07/2023
management de la nivelul firmei la nivelul angajatilor procese
Top 3 criterii penalizante in urma analizei angajatilor
evaluarii personalului pentru activitatea
Tratarea instruirilor personalului Efectuarea instruirilor pe baza
din 2022 Responsabilii de
18 intrun mod formal. procedurilor si instructiunilor aplicabile 31/12/2023
procese
Lipsa instruirilor pentru PTE si evaluarea eficacitatii acestora

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Elaborat de: Cristian Suteu - consultant extern Legenda:

Data ultimei actualizari: 12.05.2023 Actiune finalizata
Actiune in curs de implementare
Actiune in intarziere, fara rezultat
Actiune nedemarata