PROCEDURA DE SISTEM PENTRU Editia: II

Nr. de ex.: 26
SPITAL IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 5
Revizia: 0
MUNICIPAL OBIECTIVE Nr.de ex. : 26
ADJUD
Pagina 1/14 .,
Cod : PS-CM-06
.......
.
~Jt / /;.lJ£.dJ/~ Exemplar nr.
..,.

PROCEDURA DE SISTEM PENTRU IMPLEMENTAREA

STANDARDULUI50BIECTIVE
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei in
cadrul editiei procedurii de sistem
Elemente privind Numele si Functia Data Semnatura
responsabilii/operatiunea prenumele
1 2 3 4 5
1.1. Elaborat Psih.Banarie
L. Manuela
CI-SCIM 11.08.2017
!J/_
1.2.

1.3
Verificat

Avizat
Dr. Jafarian
Ioana Laura
Ec.Munteanu
Director Medical

Presedinte CM
11.08.2017

11.08.2017
11
OPr\-)\\ . \-)L\\\,)~ ~
1.4 Aprobat Dr. Bargu Manager 11.08.2017
Ciprian
\~ '.

2. Situatia editiilor ~ia reviziilor in cadrul editiilor procedurii de lucru

Editia sau, dupa caz, Componenta revizuita Modalitatea Data de la care se

revizia in cadrul reviziei aplica prevederile
editiei editiei
sau reviziei editiei
1 2 '"
.) 4
2.1. Edilia I 2014
2.2 Editia II 11.08.2017

.
3 L'ista cuprmzan
. d persoanele la care se difuzeaza
A

Scopul Ex.n Nume ~i Data Sernnatur

Compartiment Functia
difuzaril r. prenume primi a
Nr.

1
 PROCEDURA DE SISTEM PENTRU Editia: II
SPITAL Nr. de ex.: 26
IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 5
MUNICIPAL Revizia: 0
OBIECTIVE Nr.de ex. : 26
ADJUD
Pagina 2/14
Cod : PS-CM-06
Exemplar nr.

Crt rii

1 2 3 4 5 6 7

3.1 Arhivare/ 1 SMC/SCIM RMC/CI-SCIM Psih. Banarie L. I.l,aR

Aplicare Manuela
'1J)ll- M-
3.2 Informare 2 Manager/Comp. Manager Dr Bargu C.
I/O;!
/
Aplicare
Ortopedie Ciprian

2ttrf~ !M
3.3 Informare
/
3 Director medical/O.G./ Director medical Dr. Jafarian
loana Laura
&fJ
Aplicare
Ambulatoriu
~/~ I}·
1
3.4 Informare 2 Director financiar- Director financiar- Ec.Munteanu
/ contabil/Comp. Fin. contabil Oana Alina ~ ~t>

Aplicare
contabil I.::" J
3.5 Informare 1 Mediclna lnterna Medic sef Sectie Dr Tabacaru
/ Mihaela Ilo5'
Aplicare
----~ 1/1
..6/)'
...

3.6 Informare 2 Sectie Chirurgie/B.O. Medic sef sectle Dr. Blaglosov

Illol
/
Aplicare
Gabriel Gelu
I&>/}
....

V'7 l
/'
3.7 Informare 2 Compo ATI/CPU Medic sef sectie Dr.Sorogaila {_
I/'
/ Romuald
1.I,0k ..., ({
Aplicare t:
3.8 Informare 1 Compo Hematologie Medic
/ coordonator 1/.et I
Aplicare 1~/i ~1tu1
3.9 Informare 1 Sectle Pediatrie Medic sef sectie Dr. Tanasa
Aplicare n q;~ ~
3.10 Informare 1 CompoBFTRM Medic
/ Aplicare coordonator ~ p !(~~~.~~~
~~~
lot ;jti':~;~~~ 1"""''; .<'0 uv 4

2
 PROCEDURA DE SISTEM PENTRU Editia: II
SPITAL Nr. de ex.: 26
IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 5
Revizia: 0
MUNICIPAL OBIECTIVE Nr.de ex. : 26
ADJUD
Pagina 3/14
Cod : PS-CM-06
Exemplar nr.

3.11 Informare 1 CompoNeonatologie Medic primar

Aplicare

3.12 Informare 1 CompoCardiologie Medic

Aplicare coordonator

3.13 Informare 1 CompoRadiologie Medic

Aplicare coordonator

3.14 Informare 1 CompoCPIAAM Medic

Aplicare coordonator

3.15 Informare 1 Farmacie Farmacist Sef

Aplicare

3.16 Informare 1 Achizltll Referent

Apllcare

3.17 Informare 1 CompoJuridic Conslller Juridic

Apllcare

3.18 Informare 1 RUNOS Sef Birou

Aplicare

3.19 Informare 1 Administrativ Sef serviciu

Aplicare Tehnic-
administrativ

3.20 Informare 1 Informatica Analist LT. Analist LT.

Aplicare
Dita CosteI

3.21 Informare 1 Comp.Aprovizionare- Referent

Aplicare achizitii

3.22 Informare 1 Statistica Sef Serviciu

Aplicare

4.Scopul procedurii de sistem

4.1 Stabileste modul in care Spitalul Municipal Adjud asigura implementarea si dezvoltarea
Standardului 5 Obiective prin care conducerea entitatii pub lice defineste obiectivele determinante,
legate de scopurile entitatii, precum ~i pe cele complementare, legate de fiabilitatea informatiilor,

3
 PROCEDURA DE SISTEM PENTRU Editia: II
SPITAL Nr. de ex.: 26
IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 5
MUNICIPAL Revizia: 0
OBIECTIVE
Nr.de ex. : 26
ADJUD
Pagina 4/14
Cod : PS-CM-06
Exemplar nr.

conformitatea cu legile, regulamentele si politicile interne, si comunica obiectivele definite tuturor

salariatilor si tertilor interesati,
4.2 Da asigurari cu privire la Spitalului Municipal Adjud existenta documentatiei adecvate pentru
implementarea procedurii de sistem privind implementarea Standardului 5 Obiective.
4.3 Sprijina auditul si/sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare si/sau control, iar pe manager
11sprijina in luarea deciziei
5. Domeniul de aplicare a procedurii de sistem
5.1 Procedura de sistem privind implementarea standardului nr.5 Obiective stabileste activitatile ce
trebuie realizate in vederea implementarii ~i dezvoltarii acestei proceduri;
5.2 In implementarea Procedurii de sistem privind implementarea standardului 5 obiective sunt
implicate urmatoarele structuri:
• Comisia de monitorizare
• Conducerea spitalului
• Conducatorii locurilor de munca
• Salariatii spitalului
5.3 Principalele activitati derulate in vederea implementarii si dezvoltarii procedurii de sistem sunt :
• stabilirea obiectivelor specifice;
• definirea obiectivelor specifice astfeI incat sa raspunda pachetului S.M.A.R.T;
• stabilirea activitatilor individuale;
• actualizarealreevaluarea obiectivelor ori de cate ori se constata modificarea
ipotezelor/premiselor care au stat la baza fi Spitalului Municipal Adjud obiectivelor, ca
urmare a transformarii mediului intern si/sau extern. Spitalului Municipal Adjud
6. Documentele de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate;
6.1 Legislatie primara
• Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
• Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare
• Legile bugetare anuale
6.2 Legislatie secundara:
• Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile
ulterioare.
• Ordinul secretarului general al Guvernului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului
intern managerial al entitatilor publice
6.3 Alte documente inclusiv reglementarii interne ale entitatii publice.
• Regulamentul de organizare si functionare al Spitalului Municipal Adjud
• Regulamentul intern al Spitalului Municipal Adjud

7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operational a

Termenul Definitia si/sau, daca este cazul,actul care defineste

termenul

4
 PROCEDURA DE SISTEM PENTRU Editia: II
Nr. de ex.: 26
SPITAL IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 5
Revizia: 0
MUNICIPAL OBIECTIVE Nr.de ex. : 26
ADJUD
Pagina 5 /14
Cod : PS-CM-06
Exemplar nr.

1 Obiective Efectele pozitive pe care conducerea entitatii

publice rneearca sa Ie realizeze sau
evenimentele/efectele negative pe care conducerea
incearca sa le evite
2 Obiective individuale Exprimari cantitative sau calitative ale scopului
pentru care a fost creat ~i functioneaza postul
respectiv. Aceste obiective se realizeaza prin
intermediul sarcinilor, ca urmare a competentei
profesionale, a autonomiei decizionale si a
autoritatii formale de care dispune persoana
angajata pe postul respectiv
"
j Obiective generale Tinte exprimate sub forma de efect, fixate pe
termen mediu sau lung, la nivelul global al entitatii
publice si/sau al functiunilor acesteia, enuntate in
actul normativ de organizare si functionare al
entitatii sau stabilite de conducere in planul
strategic si documentele de politici publice
4 Obiective specifice Obiective rezultate prin derivare din obiectivele
generale si care constituie, de regula, tinte
intermediare ale unor activitati ce trebuie atinse
pentru ca obiectivul general corespunzator sa fie
indeplinit, Acestea sunt exprimate descriptiv, sub
forma de rezultate, si se stabilesc la nivelul fiecarui
compartiment din cadrul entitatii publice

7 1 Abrevieri ale termenilor

Nr.crt. Abrevierea Termenul abreviat ..

1. P.O. Procedura operationala

2. E Elaborat
"
j. V Verificat
4. A Aprobat
5. Ap. Aplicare
6. Ah. Arhivare
..
8. Descrierea procedurti de lucru
8.1. Generalitati
Prezenta procedura de sistem stabileste un set de reguli si operatiuni unitare, precum si
responsabilitati in activitatea de implementare a standardului 5 Obiective

5
 PROCEDURA DE SISTEM PENTRU Editia: II
SPITAL Nr. de ex.: 26
IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 5
Revizia: 0
MUNICIPAL OBIECTIVE Nr.de ex. : 26
ADJUD
Pagina 6/14
Cod : PS-CM-06
Exemplar nr.

Stabilirea obiectivelor structurilor functionale si implicit ale spitalului constituie un proces In cadrul
caruia sunt fixate prioritatile structurilor function ale In concordanta cu actele normative aplicabile,
documentele de planificare, resursele avute la dispozitie si domeniile de responsabilitate.
Procesul de stabilire a obiectivelor spitalului este 0 parte din sistemul de planificare strategica, care
trebui implementat la nivelul institutiei.
Planificarea prin stabilirea de obiective implica termene care clasifica obiective:
• pe termen lung - peste 10 ani
• pe termen mediu - peste 5 ani
• pe termen scurt - sub 1 an

Obiectivele generale trebuie sa fie concordante cu misiunea spitalului, detaliate in obiective

specifice si in rezultate asteptate pentru fie care activitate;
Stabilirea obiectivelor reprezinta atributul managementului, iar responsabilitatea realizarii
acestora revine amt managementului, cat ~i angajatilor;
Pentru fie care obiectiv trebuie definite rezultatele asteptate (tintele) Obiectivele stabilite ~i
rezultatele asteptate
, trebuie comunicate angajatilor si
, partilor interesate.
caracteristicile obiectivelor caracteristicile activitatilor
Obiectivul difera (poate diferi) de la un an la Activitatea se desfasoara, in general, permanent
altul (de exemplu, activitatea de achizitii care se
desfasoara in jiecare an)
Obiectivul presupune rezultate sau tinte Activitatea nu presupune intotdeauna rezultate
comensurabile (de exemplu, cresterea gradului sau tinte comensurabile (echivalentul
de incadrare cu personal cu 20%) obiectivului in acest caz este incadrarea cu
personal)
Indeplinirea obiectivului se mascara prin Activitatea nu se masoara prin indicatori de
indicatori de performanta (de exemplu, nivelul perjormanta, ea se verifica din punct de vedere
incadrdrii cu personal) al conformitatii, respectarii termenelor, etc.

Obiectivele trebuie astfel definite incat sa raspunda setului de conditionalitati "S.M.A.R.T.":

1. Precis (in engleza "specific"): are in vedere faptul ca obiectivul este cIar ~i bine
definit, cu aite cuvinte orice angajat in domeniu il intelege si nu poate fi interpretat
altfel de catre 0 alta persoana,
2. Masurabil ~iverificabil, adica:
a. obiectivul poate fi indeplinit;
b. perioada de timp pana la realizarea lui totala;
c. momentul indeplinirii obiectivului (in cazul evaluarii performantelor entitatii).
3. Necesar: urmareste daca obiectivul este corelat cu misiunea ~i obiectivul strategic al
entitatii.
4. Realist: presupune ca obiectivul poate fi atins (nu este unul imposibil) si ca angajatii
dispun de competentele, cunostintele resursele si timpul necesar indeplinirii acestuia
5. Cu term en de realizare: vizeaza stabilirea unui term en cIar in timp. Acest termen
trebuie sa permita atingerea obiectivului dar sa nu fie exagerat de mare astfel incat sa
afecteze performantele activitatii (adica sa determine 0 eficienta scazuta).

6
 PROCEDURA DE SISTEM PENTRU Edi1ia: II
SPITAL Nr. de ex.: 26
IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 5
MUNICIPAL Revizia: 0
OBIECTIVE
Nr.de ex. : 26
ADJUD
Pagina 7 / 14
Cod : PS-CM-06
Exemplar nr.

8.2 Documente utilizate

8.2.1.Lista si provenienta documentelor utilizte
a)Adresa prin care se solicita structurilor functionale sa stabileasca obiective specifice, cu
indicatori de performanta asociati acestora, termenul de realizare ~iresursele necesare;(Anexa
1)
b) Planul anual sau multianual privind obiectivele stabilite la nivelul entitatii publice;(Anexa
2)
c) Rapoarte de actualizare/reevaluare a obiectivelor stabilite, atunci cand apar modificari
legislative cu privire la activitatea entitatii publice.
8.2.2 Continutul si rolul documentelor utilizate
Sarcina 1: stabilirea obiectivelor specifice

Sefii structurilor functionale din

Comisia de monitorizare transmite
cadrul spitalului pe baza criteriilor lsecretarul comisiei d:'---l
prin secretarul acestei structurii
I I I
Comitetului director HCM* prin
I stabilite si in concordananta
misiunea spitalului stabilesc
cu
, monitorizare, procedeaza la
centralizarea obiectivelor
care se informeaza organul de
conducere al spitalului asupra
necesitatii stabilirii obiectivelor
-+'
,Il
obiectivele specifice structurii
functionale pe care 0 conduc,
I' specifice comunicate de sefii
, structurilor functionale,
, insotite de indicatorii de situatie pe care 0 transmite
specifice proprii fiecarei structurii
i performanta, termene de realizare si ,j Presedintelui Comisiei de
functionale
resurse necesare. I monitorizare.
L-_,~_"__,_~, __ ,,~ __ ._~_~_.
~~~'".~.".~~-,-."'"-,~~- ..-.,,'
HCM*-hotararea eomisiei de monitorizare

Sarcina 2: elaborarea planului anual sau multianual privind obieetivele stabilite la nivelul spitalului;

Comisia de monitorizare pe baza

Comitetul director emite
situatiei transmise de secretarul Pianul anual/multianual este
structurii, elaboreaza planul hotararea de aprobare a

anual/multianual privind obiectivele

-+ inaintat de secretarul comisiei de :~ planului elaborat de
monitorizare Comitetului director
comisie.
stabilite la nivelul institutiei

Comitetul director prin compartimentul secretariat comunica oblectivele definite prin

Planul anual/multianual, tuturor salariatllor , obiectivele rezultate prin derivare din
obiectivele genera Ie ~i care constituie, de regula, tinte intermediare ale unor activitati ce
trebuie atinse de structurile functionale din cadrul Spitalului Municipal Adjud

Sarcina 3: elaborarea de rapoarte de aetualizare/reevaluare a obieetive1or stabilite, atunei cand apar

modificari legislative eu privire la aetivitatea entitatii publice,

7
 PROCEDURA DE SISTEM PENTRU Editia: II
Nr. de ex.: 26
SPITAL IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 5
Revizia: 0
MUNICIPAL OBIECTIVE Nr.de ex. : 26
ADJUD
Pagina 8/14
Cod : PS-CM-06
Exemplar nr.

~"~-'~'~-~""-"-"'--

Compartimentul juridic comunica Secretariatul Comisiei de monitorizare I Comitetul director emite hotarare prin
comisiei de monitorizare transmite Comitetului director I care dispune structurilor functionale
modificarile legislative care implica hotararea motivata a Comisiei privind ;+ elaborarea de rapoarte de actualizare a
actuallzarea/reevaluarea necesitatea actualizarii obiectivelor obiectivelor specifice(numai pentru
obiectivelor stabilite in Pianul specifice structurilor functionale, structurile functionale vizate de
anual/ multianual conform modificarilor legislative modificarile legislative)

Secretarul Comisiei de monitorizare

centralizeaza rapoartele intocmite conform
HCD* si Ie supune spre analiza comisiei

Comisia de monitorizare pe baza rapoartelor

intocmite si centralizate de secretarul comisiei,
elaboreaza raportul de actualizare a obiectivelor
specifice care va sta la baza modificarii Planului
annual/multianual privind obiective specifice la
nivelul spitalului

Comitetul director emite hotararea privind aprobarea actualizarii palnului

anual/multianual privind obiectivele specifice ale spitalului, panul
actualizat fiind difuzat prin secretariatul unitatii structurilor functionale
ale a fi ad us la cunostinta salarlatilor.

HCD*-hotararea comitetului director

8.3. Resurse necesare

8.3.1. Resurse materiale- Resursele materiale necesare implementarii procedurii de sistem pentru
implementarea standardului 5 Obiective sunt: ca1culatoare din dotarea birourilor, birouri, rechizite,

8.3.2. Resurse umane- Resursele umane necesare implementarii procedurii de sistem pentru
implementarea standardului 5 Obiective sunt: conducerea spitalului,biroul RUNOS,conducatorii
locurilor de munca, salariatii

8.3.3. Resurse financiare- Resursele financiare necesare implementarii procedurii de lucru privind
intocmirea si actualizarea fiselor de post sunt stabilite prin bugetul entitatii publice.

8
 PROCEDURA DE SISTEM PENTRU Editia: II
SPITAL Nr. de ex.: 26
IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 5
MUNICIPAL Revizia: 0
OBIECTIVE
Nr.de ex.: 26
ADJUD
Pagina 9/14
Cod : PS-CM-06
Exemplar nr.

8.4 Modul de lucru

8.4.1.Planificarea operatiunilor si desfasurarea actiunilor activitatii

Activitatea 1: initierea activitatii privind stabilirea obiectivelor specifice

Etape care se deruleaza pentru realizarea activitatii:

Secretarul Comisiei de monitorizare ~_"__~e~_~_~_"~"_~_e_ Transmiterea adresei, sub

redacteaza adresa de solicitare Inaintarea adresei Presedintelui semnatura, sefilor structurilor
structurilor functionale stabilirea Comisiei de monitorizare in 4 functionale (termen 1 zi de la
obiectivelor specifice(termen 1 zi de vederea semnarii. semnare)
la data emiterii HCM*)

HCM*-hotararea comisiei de monitorizare

Activitatea 2: stabilirea obiectivelor specifice de catre structurile functionale:

Etape care se deruleaza pentru realizarea activitatii:

--""~---l
inaintarea de catre sefii
Sefii structurilor functionale stabilesc ~---"-~-"--~-""'-~--"--'
structurilor functionale a Secretarul Comisiei de
obiectivele specifice conform
situatiei privind obiectivele monitorizare centralizeaza
solicitarii(termen 3 zile de la data
specifice structurii Junctionale, situatiile transmise de sefii
adresei)
secretariatului Comisiei de structurilor functionale
monitorizare

Activitatea 3: Elaborarea planului anuallmultianual cuprinzand obiectivele specifice

Etape care se deruleaza pentru realizarea activitatii:
--
Comisia de monitorizare, pe baza situatiei Pianul anual/multianual privind
transmise de secretarul comisiei prin de catre secretarul obiectivele specifice stabilite la
centralizarea situatiilor intocmite de Comisiei de monitorizare a nivelul spitalului , este adus la
structurile functionale, elaboreaza Planul f---Ir'- Planului anual/rnultianual :----+ cunostinta salariatilor, pe baza
anual/multianual cuprinzand obiectivele Comitetului director de semnatura prin secretariatul
specifice unitatii.

Activitatea 4: Modificarea planului anuallmultianual privind obiectivele specifice

Etape care se deruleaza pentru realizarea activitatii:

Consilierul juridic din cadrul

compartimentului juridic, redacteaza
adresa prin care informeaza comisia de
Inaintarea adresei
secretariatului unitatii in
Ir-"
Secretarul Comisiei redacteaza
convocarea Comisiei in sedinta
monitorizare cu privire la modificarile vederea inregistrari si
I,. ordinara conform ROFCM* , pentru
legislative cu impact asupra Planului transmiterii, sub semnatura,
stabilirea masurilor impuse de
anual/multianual (termen 1 zi de la luarea secretariatului Comisiei de
modificarile legislative mentionate
la cunostinta asupra modificarii actelor monitorizare
 PROCEDURA DE SISTEM PENTRU Editia: II
SPITAL Nr. de ex.: 26
IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 5
Revizia: 0
MUNICIPAL OBIECTIVE Nr.de ex. : 26
ADJUD
Pagina 10 /14
Cod : PS-CM-06
Exemplar nr.

~
__ ~ Secretarul Comisiei redacteaza Secretariatul unitatii
Inaintarea convocari insotita de ordine
de zi spre semnare Presedintelui
I i
RCM , pe care 0 inainteaza,
dupa s~mnare de catre . .
redacteaza RCD pe care 0
inainteaza spre semnare
Comisiei de monitorizare(termen 1 zi de I...... Presedintele Comls.le~ viza -.. Managerului si spre avizare
la redactare~_~._~ ..~_~.~ __ ~Jn ~:~~;rului, Comite ui ltii consilieruluijuridic

Nr. Compartimentul
crt. (postulj/actiunea I II
(operatiunea)
o 1 2 3 ..,-- 4 5 6
1. a E Secretariatul unitatii transmite sub
2. b semnatura secretarului Comisiei de
monitorizarc RCD
3. c
4. d
5. e ~ Ap,
6. f ~L~_~ .. L_...~.~_ ..~._ •. _" Ah.
!---'--'---+-=---------I----li Secretarul Comisiei de monitorizare
1-' ~ ••-'---------1-----11 transmite Planul anual/multianual modificat
..-'--1-' ~
n z !
conform rapoartelor de actualizare intocmite
L_ __ ~~ ~~

I
de structurile functionale, Comitetului
'
director in vederea aprobarii
10. Anexe, inregistrari, ar t'~"." 1
Nr. Denumirea Elaborator r
anexa anexei
o 1 2
1. Adresa
obiective
specifice
• ._..\._
l I _-L, .•
I
2. Planul
Secretariatul unitatii difuzeaza, sub semnatura, sefilor de
anual- structurii functionale ale spitalului, Planul actualizat pentru a fi
obiective adus la cunostinta salariatilor din subordine.
3. Raport de
actualizare
-obiective

10
 PROCEDURA DE SISTEM PENTRU Editia: II
SPITAL Nr. de ex.: 26
IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 5
Revizia: 0
MUNICIPAL OBIECTIVE Nr.de ex. : 26
ADJUD
Pagina 11/14
Cod : PS-CM-06
Exemplar nr.

4.
I Formular
de analiza
I
procedura I I
11. Cuprins

Numarul
componentei
in cadrul Denumirea componentei din cadrul procedurii de sistem Pagina
procedurii
de sistem
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau,
dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii de sistem
2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii de sistem
3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz,
revizia din cadrul editiei procedurii de sistem
4. Scopul procedurii de sistem
5. Domeniul de aplicare a procedurii de sistem
6. Documentele de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate
7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura de sistem
8. Descrierea procedurii de sistem
9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii
10. Anexe, Inregistrari, arhivari
11. Cuprins

11
 PROCEDURA DE SISTEM PENTRU Editia: II
SPITAL Nr. de ex.: 26
IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 5
MUNICIPAL Revizia: 0
OBIECTIVE
Nr.de ex. : 26
ADJUD
Pagina 12 / 14
Cod : PS-CM-06
Exemplar nr.

SPITALULMUNICIPAL ADJUD

STRREPUBLICIlNR. 1 F

PO-CM-06/F1

Adresa prin care se solicita structurilor functionale ale spitalului sa stabileasca obiective specifice,

cu indicatori de perforrnanta asoclatl acestora, termenul de realizare

~i resursele necesare

Spitalul Municipal Adjud

Nr ....... din .........

Catre ..

(se va trece denumirea structurii functionale din cadrul spitalului

precum ~i numele, prenumele ~ifunctia condudltorului structurii)

Tnvederea stabilirii obiectivelor specifice, conform Standardului 5 - Obiective din Anexa 1

la O.S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor
publice, va solicltarn sa ne transrnitetl, pana la data de , urrnatoarele:

• obiectivele specifice compartimentului dvs.;

• indicatorii de performanta asociatl obiectivelor stabilite;
• resursele (financiare, umane, materiale) necesare indeplinirii obiectivelor;
• termenele la care vor fi indeplinite obiectivele stabilite.

Cu multumiri,

(Nume si prenume) ,

Presedintele Comisiei de monitorizare, coordonare ~i indrumare metodologica

a implementen. si/seu dezvoltart' sistemului de control intern/managerial

PO-CM-06/F2

SPITALULMUNICIPAL ADJUD

STRREPUBLICIlNR. 1 F

ANEXA2

12
 PROCEDURA DE SISTEM PENTRU Editia: II
SPITAL Nr. de ex.: 26
IMPlEMENTAREA STANDARDUlUI 5
Revizia: 0
MUNICIPAL OBIECTIVE Nr.de ex. : 26
ADJUD
Pagina 13 / 14
Cod : PS-CM-06
Exemplar nr.

PLANUl ANUAl/MULTIANUAl CUPRINZAND

OBIECTIVELE STABILITE LA NIVELUl ENTITATII PUBLICE LA NIVELUl SPTALULUI mUNICIPAL ADJUD

RESURSE
NR.CRT OBIECTIVE RESPONSABll TERMEN INDICATOR PROCEDURA
MATERIAlE FINAN ClARE
SPECIFICE DE DE
UMANE REALIZARE MON ITORIZARE

SPITALUL MUNICIPAL ADJUD PO-CM-06/F3

STR REPUBLICII NR. 1 F

ANEXA3

13
 PROCEDURA DE SISTEM PENTRU Editia: II
SPITAL Nr. de ex.: 26
IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 5
MUNICIPAL Revizia: 0
OBIECTIVE Nr.de ex. : 26
ADJUD
Pagina 14/14
Cod : PS-CM-06
Exemplar nr.

Raport de aetualizare/reevaluare a obieetivelor stabilite, atunei cand apar modificari

legislative eu privire la aetivitatea entitatii publiee.

STRUCTURA FUNCTIONALA (SECTIE,COMP., BIROU)

(se va trece ~inumele, prenumele si functia conducatorului structurii )

CATRE,

COMISIA DE MONITORIZARE

In conformitate cu dispozitiile Ordinului secretarului general al Guvernului nr.400/20 15 pentru

aprobarea Codului controlului intern managerial, si avand in vedere solicitarea transmisa structurii
noastre prin adresa nr .! va comunicam urmatoarele:

• obiectivele specifice actualizate conform modificarii legislative mentionate in adresa

precitata sunt:

• indicatorii asociatii noilor obiective:

• resursele (financiare, umane, materiale) necesare indeplinirii obiectivelor actualizate:

• termenele de realizare:

..........Seful structurii functionale

(se va trece numele, prenumele ~i functia conducatorulut structurii functionale)

14
 PROCEDURA DE SISTEM PENTRU Editia: II
SPITAL Nr. de ex.: 26
IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 5
MUNICIPAL Revizia: 0
OBIECTIVE
Nr.de ex. : 26
ADJUD
Pagina 15 / 14
Cod : PS-CM-06
Exemplar nr.

15
 '"'
.....=
l~

e~=
~

00

.-.
,.Q
~ ..
..
......
'0~"' ~
~ i:
~
~
=
<7.l
,.Q
N 0
~
~
N
~
0
....
E---
Z
-:.s
~
.....~
~
~
~~
~«
,~\
'-{~ .
r-.
~
{S~

0
'~"'
0

~ ~ ~
~
N
.> '="'
.....
Q -< l~
=e '~ ~.

<..... ~
v:
.... u:
~
0
U I
\D
0
I
l~
~
;:J u I
Q tr:
~ A...I
U ~
0
~
=--
1<
N
.....
~
<Z
<
~
~
<
;:J

~
0
~ .....
=~
e
:e~
e,
eo
u

00
-o -
N
 \ .J ~
<;
_N I ..... J

~ ~ -s•
<:
~
& ~
~
<:::>c>
~
:_~
~
, ~ C>
(:)
~ ~ "--' ~
-
~ ,~
i '"
~ ~.:'
~.
~. ~
~
~,

~ ~ ~
*0
~~
~v
~-
~

I
... III
Qi
::::I
C
III
~
... III
III
0
.... 'E
'Eu ... "",
>111
00

....C
0

._ <-
~
III
...- C
.~ 'N III
~ 0) :.a
§ to
b oE t::
~ .;!.l Q) o .s:.
C/"10)
o ~ 0; o u
z~ 's
t::
t:: .~0
0Il::s
Q)
~
._ "'0 .s U u~
0'0)
' 1
''::
3 til -< ~
8
~ ~ ,~ .... ......)CI:j OIl
.~
--~._
Q) Q)
'iii
Q.

"0>
;:J:::E -<, ......::s "'0 u t:: 0,a CI:j § .-=- §d U

-~
~ ~ Q) ._ Q)
~ • ::s ~z ·E~ ......~ c.£Q N ._

S~ .E.<
r/l ._
U 0 <Zl
. ::s
o...u ~~
§~
C/"1~
t:: •
">
......
::I ...... Oc.;...;
Q)
=
Oc.;...; r< . oS ~
u~ o...t::
Q)

• OIl
<Zl
~ ~ ._e~ .<~
.... Q)

u~.... ~ ~ ~~
su:5 Q ~ ci.
0 S
u u
0

--- ---
)<:: )<::

---<- ---<- ---<- ---<- ----<

)<:: )<:: )<:: )<:: )<::
Q) Q) Q)
Q) Q) Q) Q)

;:J ;:J r< r< r< r< r<

- z- - - -
~ ~
~ ~ r< r< r< r< r<
:::E
p;.j
:::E
p;.j > > > > >
:;; ::E ~ ~ ~ ~

- -
'<1" or)
- -r...: - -
1.0 00 0"1 0
N