- Primirea marfurilor - factura ,in baza facturii se face reaceptia
- Marfurilor –cantitativa,calitativa(ciobite,sparte,distruse) termen de garantie ,pretul furnizorului, - Semnarea facturii si stampila, 2 exemplare , 1 originalul la magazin, copia semnata si stampilata se restituie furnizorului. - Intocmirea Notei de receptie, - Program NEXUS – INTRARI-FACTURI FURNIZORI-ADAUG-SERIA FACTURII-NR.FACTURII-DATA-GESTIUNEA-FURNIZORUL-DELEGAT –GESTIONAR- F2 - - ADAUGARE MARFURI- CONT -371.02-MARFURI CU AMANUNTUL - CAUT - DENUMIRE PRODUS- CANITATE- PRET FURNIZOR-PRET VANZARE CU AMANUNTUL. –SALVARE-VALIDARE. - SE VERIFICA VALOAREA FARA TVA SI TVA DE PE FACTURA SA FIE ACEEASI CU VALOAREA DIN FACTURA -PROGRAM. - SE CREAZA NIR- GENEREAZA NIR( F12) -LISTEAZA NIR- - - ETICHETAREA SI ARANJAREA MARFURILOR IN SALA DE VANZARE SAU DEPOZIT,
VANZAREA MARFURILOR CATRE CLIENT:
- SE SCANEAZA FIECARE MARFA IN PARTE –SE INTOCMESTE
BONUL FISCAL SE INCASEAZA BANII APOI SE LISTEAZA BONUL ,SE PREADA CLIENTULUI. - CASA DE MARCAT SE DESCHIDE DIMINEATA , SE INTRODUCE PLAFON DE CASA ,150 LEI ,APOI SE POATE LISTA BONURI. - SE VERIFICA PESTE ZI SOLDUL CASEI DE MARCAT “ X “, - CU VALOAREA BONURILOR DIN PROGRAMUL DE VANZARI - NEXUS-IESIRI-RETAIL-BONURI FISCALE , - NESUS RETAIL - 3(CALCULATOR) INTERFATA DE VANZARI(SCANARE PRODUS).