PROCEDURA DE LUCRU DEPOZIT

A RECEPTIA MARFII
1.PROCESUL DE RECEPTIE

1.1 VERIFICAREA DOCUMENTELOR

-FACTURA,AVIZ DE INSOTIRE A MARFII,CERTIFICAT DE CALITATE,CMR S.A

1.2 VERIFICAREA VIZUALA A INTEGRITATII LOTULUI

-VERIFICAREA SIGILIILOR

-VERIFICAREA AMBALAJELOR

-VERIFICAREA ETICHETELOR

1.3 RECEPTIA CANTITATIVA

-SE FACE PRIN CANTARIREA MARFII(FIECARE PALET)

- CANTARUL ESTE LEGAT DE CALCULATOR,CANTITATEA CANTARITA INTRA AUTOMAT IN

PROGRAMUL CTC SI SE FACE “ MODIFICARE CANTARIRE” PENTRU A SE PUNE TARA
PALETULUI ,NUMARUL DE CARTOANE SI TARA CARTONULUI (DACA E CAZUL).

- NUMARUL DE LOT SE PREIA IN SISTEM IN ORDINE CRONOLOGICA SI ESTE UNIC.

- SE LOTIZEAZA IN FUNCTIE DE LOTURILE FURNIZORILOR(ATATEA LOTURI CATE ARE

FURNIZORUL,ATATEA INTRA SI IN DEPOZIT)

-SE FAC ETICHETE PENTRU FIECARE PALET,ELE SE LISTEAZA DIN CTC SI SE PUN PE PALETI(SUNT
CAZURI CAND ACESTE ETICHETE SE FAC INTR-UN WORD CONFORM CU DATELE MARFII CARE SE
DESCARCA ,IAR ACESTE SITUATII APAR ATUNCI CAND SUNT MAI MULTE DATE DE PRODUCTIE SI/SAU
CONGELARE)

- LA SFARSITUL DESCARCARII SE SCRIE PE CMR CANTITATEA CARE S-A RECEPTIONAT,SE SEMNEAZA

SI STAMPILEAZA.

1.4 INCARCAREA IN GESTIUNE (INREGISTRAREA)

CTC- PRODUCTIE

UTILIZATOR-Rampa

PAROLA-intrari
 INTRARI ->ADAUGA CANTARIRI->HALA[(F-EUROFEED),(V-OPTIMEAT),(D-ROCHUS)]->COD
ARTICOL(POZITIE PE PUNCTULETE)->NR.LOT INTERN(se aduce automat)->LOT PRODUCATOR->LOT
FURNIZOR->DATELE DE PRODUCTIE(CONGELARE)->DE COMPLETAT CASUTELE CONFORM CU DATELE
ETICHETEI FURNIZORULUI DE PE PALET(ORIGINE,TRANSAT IN: ) ->F3->SE DA CLICK PE “CANTAR”
PENTRU A PRELUA SISTEMUL CANTITATEA BRUTA CARE ESTE PE CANTAR->TARA PALET(DACA ESTE
CAZUL)->NR.BAX(DACA ESTE CAZUL)->TARA BAX(DACA ESTE CAZUL) ->ADAUGA ->INCHIDE->ADAUGA
CANTARIRE->OK)->PRINT ETICHETE PALETI(SE VERIFICA VIZUAL DATELE INTRODUSE )->PRINT LA
IMPRIMANTA.

PENTRU FIECARE LOT IN PARTE SE PROCEDEAZA LA FEL

INTRARI->VIZUALIZARE INTRARI->POZITIE PE LOT->OPERATII->MODIFICARE->SE COMPLETEAZA

FIECARE LOT IN PARTE CONFORM CU DATELE DIN DOCUMENTE CARE AU FOST VERIFICATE SI
CORESPUND CU CE S-A DESCARCAT->MODIFICARE.

B PREGATIRE COMENZI CLIENTI

1 PRIMUL PROCEDEU

TEORETIC-COMENZILE VIN IN DEPOZIT DE LA DEPARTAMENTUL VANZARI SI SUNT PREGATITE DE

GESTIONARI PE MASURA CE AU DISPONIBILITATE(SE POATE FACE ASTA PENTRU A FOLOSI TOT TIMPUL
DINTRE PRIMIREA COMENZII SI PANA LA INCARCAREA EI PE MASINA)

PRACTIC-NU SE INTAMPLA ASTA INTRUCAT CLIENTII MODIFICA COMENZILE IN TIMPUL IN CARE

MARFA SE PREGATESTE IN DEPOZIT

!ATUNCI CAND O COMANDA SE MODIFICA IN PLUS SE PRIMESTE O NOUA COMANDA SI SE

ADAUGA LA EXPLICATII “SUPLIMENTARE”,CAND SE MODIFICA IN MINUS SE VA PRIMII O NOUA
COMANDA CE I SE VA SCRIE LA EXPLICATII “COMANDA BUNA”,IAR CEA DIN URMA VA FI ANULATA.

2 AL DOILEA PROCEDEU
ESTE IMPUSA O ORA LIMITA DE PRIMIRE A COMENZILOR.

COMENZILE SE RECEPTIONEAZA IN FIECARE ZI PANA LA ORA 14:00.

NORMAL ORICE COMANDA VENITA PANA IN ORA 14:00 SA SE PREGATEASCA SI SA PLECE IN ZIUA
RESPECTIVA,ORICE COMANDA SOSITA DUPA ORA 14:00 SA SE PREGATEASCA SI SA PLECE
URMATOAREA ZI.
 3 INREGISTRAREA VANZARII
INTRARI->CANTARIRE VANZARI->SOCIETATEA->GESTIUNEA->PERIOADA->CLIENTUL->DUBLUCLICK PE
FIECARE ARTICOL IN PARTE PT A SE DESCHIDE SI A FI COMLETATE CASUTELE->LOT->CLICK PE CANTAR
(SI ADUCE CANTITATEA BRUTA PUSA PE CANTAR)->TARA,NR.CARTOANE,TARA CARTOANE(DACA E
CAZUL)->F2-ADAUGA->F10-SALVEAZA CANTARIRE(PROCEDEUL SE REPETA PT FIECARE ARTICOL IN
PARTE)->ADAUGA DL.

C FACTURI CLIENTI
SOCRATE COMERCIAL

1 TIPARIRE FACTURA

VANZARI->VIZUALIZARE FACTURI->SELECTIE->CLICK PE FACTURA->TIPARIRE->SELECTIE DOCUMENT-

>TIPARESTE(SE SELECTEAZA IMPRIMANTA MATRICIALA)

RAPOARTE TIPARIRE FACTURI-

-PT. OPTIMEAT(VNZ_FacturiCTipGarfic_prod_procesator_distrib_OPTIMEAT)

-PT. ROCHUS(VNZ_FacturiCTipGarfic_prod_procesator_distrib_Rochus)

-PT. CELELALTE FIRME (VNZ_FacturiCTipGarfic_prod_procesator_distrib)

DECLARATII DE CONFORMITATE

VANZARI->VIZUALIZARE FACTURI->SELECTIE->TIPARESTE->SE SELECTEAZA TIPUL DE DECLARATIE

CONFORM MARFII CARE S-A FACTURAT

-PT. HALA V CONGELATE(VNZ_FacturiCTipGarfic_Declaratie_Conformitate_CONGELATE_TOATE)

-PT. HALA V FRESH (VNZ_FacturiCTipGarfic_Declaratie_Conformitate_FRESH_TOATE)

-PT.HALA D(VNZ_FacturiCTipGarfic_Declaratie_Conformitate_CONGELATE_toateRochus)

2 AMBALAJE

VANZARI->AVIZE EXPEDITIE->INTRODUCERE AVIZ CLIENT->CUMPARATOR->GESTIUNE(GAMB)>NR-

>SERIE->ARTICOL->F8(SELECTIE AMBALAJ PALETI,NAVETE)->CANTITATEA->SOFER-
>OBSERVATII(FRANCO DEP.CLIENT)PT MARFA CARE O LIVRAM ; (FRANCO DEP.FURNIZOR) PT CEI CARE
VIN LA RAMPA ->EXPLICATII(AMBALAJE)->BIFA FACTURA->ADAUGA DOCUMENT->SI SE TIPARESTE LA
FEL CA ORICE FACTURA

3 CMR-URILE –SE LISTEAZA DIN CTC RAMPA IN 3 EXEMPLARE,SE MAI COMPLETEAZA

DELEGATUL,TRANSPORTUL SI NR. DE SIGILIU
4 INREGISTRARE FACTURI ANULATE

VANZARI->INTRODUCERE FACTURI->CUMPARATOR->SE SELECTEAZA ARTICOL (FACTURA ANULATA)-

>ADAUGA

5 CASA DE MARCAT

APLICATIA ANTREFRIG->SOCRATE WEB 2009.3

VANZARE->F3 COD DE ARTICOL->LOT,CANTITATE->F4 EDITARE->PRETUL CU TVA ->F7 VERIFICA

STOCURI