Schema flux a procesului de proiectare a unui sistem de management al calitatii

Date de intrare Diagrama flux Date de iesire Responsabilitati Indicatori

Contract Fisa de analiza a contractului Formular Fisa urmarire derulare contract Chestionar de evaluare Raport de evaluare Documente ale clientului Informatii din vizita la fata locului Formular Fisa urmarire derulare contract Raport de evaluare completat Formular Planificare activitati

Proces ul relatiei cu clientul Evaluare diagnostic

Chestionar de evaluare completat Raport de evaluare completat Fisa urmarire derulare contract completata Proces verbal de receptie Factura

Echipa de evaluare

Procentul proceselor evaluate Termenul de raportare

Planificare activitati

Planificarea activitatilor Fisa urmarire derulare contract completata

Responsabilul de contract

Termenul de elaborare a planificarii

Planificarea activitatilor Suport de curs Chestionare evaluare cunostinte Fisa evaluare instruire Formular Fisa urmarire derulare contract

Instruire personal client Proiectare SMC

Chestionare de evaluare completate Adeverinte/certificate de instruire Fise de evaluare completate Proces verbal de receptie Fisa urmarire derulare contract completata Specificatia de proiectare a S#C

!ector Responsabil de contract

Procentul de promovabilitate Calificativele Termen de e"ecutie

Raport de evaluare completat Planificarea activitatilor Formular Specificatie de proiectare

Consultant Responsabil de contract

Termenul de elaborare

Specificatia de proiectare a S#C Documente ale clientului Standard de referinta Standarde si re$lementari specifice Informatii din vizite la fata locului Planificarea activitatilor Documentele S#C Standard de referinta Standarde si re$lementari specifice Formular Raport de evaluare a documentatiei Formular Fisa urmarire derulare contract

Elaborare documente SMC

Documentele S#C Formulare pentru inre$istrari calitate

Consultant Responsabilul de contract

Termenul de elaborare Procentul de acoperire

Raport de evaluare a documentatiei completat Proces verbal de receptie Fisa urmarire derulare contract completata Factura

Responsabil de contract

Termen de elaborare

Audit documentar

Modificare documente

Raport de evaluare a documentatiei completat Documentele S#C Standard de referinta Standarde si re$lementari specifice

Documentatia S#C modificata

Consultant Responsabil de contract

Termenul de realizare Indicele de completitudine

Sunt necesar e modific ari?

Planificarea activitatilor Documentele S#C Inre$istrari Calitate Informatii de la fata locului Formular Raport de evaluare implementare Formular Pro$ram de actiuni corective/ preventive/ de imbunatatire Formular Fisa urmarire derulare contract Planificarea activitatilor Documentele S#C Inre$istrari Calitate Informatii de la fata locului Pro$ram actiuni corective/ preventive/ de imbunatatire Formularistica necesara efectuarii auditurilor interne Formular Fisa urmarire derulare contract

Evaluarea gradului de implementare a SMC

Raport de evaluare implementare S#% completat Pro$ram actiuni corective/ preventive/ de imbunatatire Proces verbal de receptie Fisa urmarire derulare contract completata Factura

Consultant Responsabil de contract

Termenul de realizare Puncta&ul obtinut

Conducere audituri interne

Formularistica pentru audit intern completata Proces verbal de receptie Fisa urmarire derulare contract completata Factura

Consultant Responsabilul de contract

Termenul de realizare 'r( 'econformi tati ma&ore

'econformitati din timpul procesului de certificare Documentele S#C Inre$istrari Calitate Informatii de la fata locului Formular Pro$ram de actiuni corective/ preventive/ de imbunatatire Formular Fisa feed bac)

Suport in timpul procesului de certificare

Pro$ram actiuni corective/ preventive/ de imbunatatire Fisa feed bac) completata

Consultant Responsabilul de contract

'r( 'econformitati ma&ore Indicele de satisfactie al clientului

Monitorizarea satisfactiei clientului