Studiu de Fezabilitate Parc Nou Goiesti

Studiu de Fezabilitate
Infinare parc nou n comuna Goieti
PRIMRIA
Judeul: Dolj Comuna Goieti
COMUNEI
GOIESTI
"Programul nainal de mbuntire a caliti mediuluiprin realizarea de spaii verzi n localitii"
Studiu de fezabilitate
Pentru:
"Programul nainal de mbuntire a caliti mediului prin realizarea de spaii verzi n localitii" Infiinare parc nou n comuna Goieti Parc nou n cadrul comunei Goieti comuna Goieti Studiu de Fezabilitate SC T.S. CONSULTING SRL, Craiova
Proiect: Obiective: Beneficiar: Faza de proiectare: Elaborator:
Octombrie - 2009
CUPRINS
Primria comunei Goieti 1 / 47
2.INFORMAII GENERALE PRIVIND PROIECTUL.................................5 2.1.SITUAIA ACTUAL I INFORMAII DESPRE ENTITATEA BENEFICIAR................................................................................5 3.DESCRIEREA INVESTIIEI...........................................................14 3.1.SCENARII TEHNICO ECONOMICE ...........................................14 3.1.1.SCENARIUL RECOMANDAT DE CTRE ELABORATOR...............14 3.1.2.AVANTAJELE SCENARIULUI RECOMANDAT.............................14 4. STRUCTUR FUNCIONAL I TEHNOLOGIC.............................15 4.1 DATE GENERALE....................................................................15 SISTEM DE JOACA ASHFORD.........................................................15 4.2DATE TEHNICE ALE INVESTIIEI................................................18 4.2.1ZONA I AMPLASAMENTUL...................................................18 4.2.2STATUTUL JURIDIC AL TERENULUI CARE URMEAZ A FI OCUPAT DE LUCRARE...............................................................................18 4.2.2.1SITUAIA OCUPRILOR DEFINITIVE DE TEREN......................18 4.2.2.2STUDII DE TEREN..............................................................18 4.2.2.2.1CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCIILOR......19 4.2.2.2.2SITUAIA EXISTENT A UTILITILOR I ANALIZA DE CONSUM..................................................................................... 19 4.2.2.2.3CONCLUZIILE EVALURII ASUPRA MEDIULUI.....................19 4.2.2.2.4GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIIEI...........................19 5COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIIEI.....................................20 5.2VALOAREA TOTAL CU DETALIEREA PE STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL....................................................................................20 5.3DEVIZ GENERAL ESTIMATIV.....................................................20 5.4EALONAREA COSTURILOR COROBORATE CU GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIIEI.............................................................23 6ANALIZA COST BENEFICIU..........................................................23 6.1.IDENTIFICAREA INVESTIIEI I DEFINIREA OBIECTIVELOR.........23 6.2ANALIZA OPIUNILOR..............................................................24 6.3ANALIZA ECONOMICO-FINANCIAR..........................................24 6.3.1ANALIZA ECONOMICO-FINANCIAR PENTRU VARIANTA SELECTAT.................................................................................34 6.3.1.1CALCULUL INDICATORILOR SPECIFICI STUDIULUI DE FEZABILITATE.............................................................................34 6.3.1.1.1VALOAREA NET ACTUALIZAT (VNA) A PROIECTULUI DE INVESTIII................................................................................... 34 6.3.1.1.2RATA INTERN DE RENTABILITATE...................................34
6.3.1.1.3PERIOADA DE RECUPERARE A INVESTIIEI........................35 6.3.2EFECTE ECONOMICE SCONTATE.............................................35 6.3.2.1VENITUL NET ACTUALIZAT.................................................38 6.3.3RAPORTUL COST-BENEFICIU AL INSTALAIEI..........................39 6.4ANALIZA DE SENZITIVITATE.....................................................39 6.5ANALIZA DE RISC....................................................................39 6.5.1RISCURI INTERNE.................................................................40 6.5.2RISCURI EXTERNE................................................................40 6.5.3MSURI DE MANAGEMENT DE RISCURI..................................41 7SURSELE DE FINANARE A INVESTIIEI........................................41 7.2COSTUL PROIECTULUI DE INVESTITII........................................42 8ESTIMRI PRIVIND FORA DE MUNC OCUPAT PRIN REALIZAREA INVESTIIEI................................................................................. 44 8.2NUMR DE LOCURI DE MUNC CREATE N FAZA DE EXECUIE. . . .44 8.3NUMR DE LOCURI DE MUNC CREATE N FAZA DE OPERARE.....44 9PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTIIEI.....45 9.2VALOAREA TOTAL.................................................................45 9.3EALONAREA INVESTIIEI........................................................45 9.4DURATA DE REALIZARE N LUNI...............................................45 11.AVIZE I ACORDURI DE PRINCIPIU............................................46 12.ANEXE...................................................................................46
Primria comunei Goieti
3 / 47
1 DATE GENERALE 1.1. Denumirea obiectivului de investiii n cadrul Programului naional de mbuntire a calitii mediului prin realizarea de spaii verzi n localiti, Primria comunei Goieti intenioneaz implementarea proiectului nfiinarea unui parc nou n cadrul comunei GOIESTI 1.2. Amplasamentul Amplasamentul investiiei: Judeul Dolj, Localitatea comuna GOIESTI . 1.3. Titularul investiiei Consiliul Local al comunei GOIESTI, judeul Dolj ; 1.4. Beneficiarul investiiei Consiliul Local al comunei GOIESTI, judeul Dolj ; 1.5. Elaboratorul studiului SC T.S. CONSULTING SRL, Craiova
4 / 47
2.
INFORMAII GENERALE PRIVIND PROIECTUL
n cadrul prezentului proiect, SC T.S. CONSULTING SRL, Craiova, este responsabilul cu promovarea proiectului Infiinare parc nou n cadrul comunei Goieti realiznd documentaia necesar n vederea depunerii acestea n cadrul programului gestionat de Autoritatea Fondului de Mediu Programului naional de mbuntire a calitii mediului prin realizarea de spaii verzi n localiti. n acest sens s-a avut n vedere asigurarea prin intermediul societii, a echipei care s-a ocupat cu organizarea, implementarea, verificarea i nregistrarea tuturor deciziilor i documentelor necesare pentru promovarea proiectului mai sus menionat.
2.1. Situaia actual i informaii despre entitatea beneficiar Aezare: Comuna este situata in partea de nord a judetului Dolj, la 30 km distanta de orasul Filiasi si la 20 km distanta de municipiul Craiova, centru administrativ si politic al judetului Dolj. Vecini: Comuna este formata din urmatoarele localitati: Goiesti, centru de comuna, Malaesti, Pioresti, Adancata, Tandara, Popeasa, Pometesti, Muiereni, Vladimir, Mogosesti, Fantani. Drumul de acces este drumul judetean DJ 605, ce face legatura intre comuna si celelalte localitati din judetul Dolj. Suprafa: Suprafaa total este de 7000ha. Clim: Comunei Goieti din judeul Dolj aparine zonei climatice temperate, Poziia i caracterul depresionar al terenului pe care l ocup, determin, n ansamblu, o clim mai cald dect n partea centrala i nordic a rii, cu o medie anual de 10-11.5C. Relief: Relieful judeului cuprinde zona de cmpie i zona de deal. Demografie: Populatia comunei este de 3390 locuitori. Din punct de cedere administrativ, situaia comunei Goieti se definete dup cum urmeaz : a) SITUATIA PROPRIETATII FUNCIARE Numar de hectare aflate in proprietatea statului=2047 ha Numar de hectare aflate in proprietate privata=5180 ha Numar de asociatii agricole=2 b)PRODUCTIE AGRICOLA CU CEA MAI MARE PODERE Productia agricola - Griu 1800 Kg/ha, Porumb 2500 Kg/ha, Foarea soarelui 600 Kg/ha Cresterea animalelor Vaci lapte=12 000 hl, Ovine=272 hl, Caprine=600 hl c) SITUATIA FONDULUI FORESTIER hectare de paduri aflate in proprietate privata=161 Ha hectare de paduri aflate in proprietatea statului=804 Ha metri cubi de masa lemnoasa taiata in ultimii trei ani=12 600 mc
d) SUPRAFATA TOTALA DUPA MODUL DE FOLOSINTA Suprafata totala 7227 Suprafata agricola 5462 arabila (inclusiv sere) 3662 pasuni naturale 1708 vii si pepiniere viticole 92 Fondul forestier - 965,86 Ape si balti - 67,48 Alte suprafete - 731,66 SECTORUL PRIVAT: Suprafata totala - 6145,86 Suprafata agricola 5180 arabila (inclusiv sere) 3627 pasuni naturale 1461 vii si pepiniere viticole 92 Fondul forestier - 965,86 SECTORUL PUBLIC SI MIXT: Suprafata totala - 1081,14 Suprafata agricola 282 arabila (inclusiv sere) 35 pasuni naturale 247 Ape si balti - 67,48 Alte suprafete - 731,66 Parcul de tractoare si principalele masini agricole Tractoare agricole fizice 65 Pluguri pentru tractor 56 Cultivatoare mecanice 13 Semanatori mecanice 36 Masini de imprastiat ingrasaminte chimice 5 Masini de stropit si prafuit cu tractiune mecanica 6 Combine autopropulsate pentru recoltat cereale paioase 17 Vindrovere autopropulsate pentru recoltat furaje 1 Prese pentru balotat paie si fan 1 Suprafata arabila ce revine pe un tractor fizic - 56,3 ha Numarul animalelor Bovine 800 Porcine 1500 Ovine 600 Caprine 400 Cabaline 170 Pasari 25000 Albine - 200
6 / 47
2.1.2 TEMA-FUNDAMENTAREA SI OPORTUNITATEA INVESTITIEI 2.1.3 Obiectivul Amenajarea parcului, situat intr-o zona cu densitate a populatiei relativ mare, in vederea obtinerii unei calitati superioare a mediului, ct si pentru cresterea gradului de confort, astfel inct acest spaiu s funcioneze ca un spaiu de agrement, pentru activitati socio-culturale, sportive si ca un spatiu de odihna si relaxare. 2.1.4 Zona deservita de viitoarea investitie Potentialii beneficiari permanenti si ocazionali ce vor beneficia de reabilitarea parcului Locuitorii rezidenti din zona aferenta parcului Toti locuitorii precum si a celor ocazionali care pot trece la un moment dat prin acest loc. Copii scolilor si gradinitelor din vecinatate. 2.1.5 Date cu privire la situatia existenta Suprafata parcului este de aproximativ 7512 mp. Perimetrul este utilizat momentan ca zona liber de culturi diverse, vezi foto de mai jos ;
Au fost identificate urmtoarele disfuncii: Inexistenta locurilor de joaca pentru copii Inexistenta zonelor de agrement pentru tineri, in scopul realizrii micrii n aer liber, cu instalaii i dotari adecvate Inexistenta unor locuri de relaxare pentru persoanele vrstnice Lipsa mobilierului urban Lipsa unor elemente decorative de impact
Lipsa imprejmuirii spre strada DN strada intens circulata Lipsa unei unitati vizuale pentru zona. In ceea ce priveste situatia spatiului verde : spatiul nu prezinta nici un fel de amenajare peisagera solul este de o slaba calitate 2.1.6 Solutia proiectata: Analizand disfunctionalitatile identificate s-a considerat c nfiinarea parcului trebuie sa porneasca de la urmatoarele principii funcionale i estetice: Sistematizarea soluiilor proiectate prin pstrarea circulatiilor vechi si creionarea unora noi, legate de inserarea noilor functiuni; Amenajarea aleilor si bordurilor cu pavimente de calitate; Realizarea unor elemente decorative - bazin ; Imprejmuirea parcului cu gard viu ornamental de protectie; Introducerea mobilierului urban (banci, cosuri de gunoi, toalete ecologice); Realizare locuri de joaca pentru copii, pentru grupa mica, intre 2-7 ani, Asigurarea iluminatului public si ornamental; Introducerea unui sistem de irigaii automatizat; Amenajarea zonei cu gazon- suprafete gazonate; Instalare rulou gazon de umbra/ semiumbra; Igienizarea amplasamentului, precum si toaletarea vegetatiei existente respectiv transplantare arborilor necorespunzatori; Crearea unor noi compozitii vegetale corecte din punct de vedere arhitectural, innd seama de relief .
2.2. Istoria arhitecturii peisagere

Istoria arhitecturii peisagere este n strns legtur cu istoria grdinritului, dar nu sunt la fel de vaste. Ambele arte sunt preocupate de compoziia plantrii, forma spaiului, ap, pavaj i alte structuri, dar: designul gradinilor se ocup n mod special cu spaii nchise, private(parc, grdin etc) designul arhitectural se ocup cu spaii nchise, dar de asemenea se ocup cu spaii deschise, care sunt deschise publicului(scuar, parc rural, sisteme de parcuri, spaii verzi etc). 2.2.1 Consideraii despre arhitectura peisagistica Acestea include elemente topografice - dealuri, vai, rauri, lacuri -, plante - copaci, arbusti, tufe, flori, gazon - , constructii - cladiri, terase, drumuri, poduri, fantani, statui. Nu exista reguli imuabile in arhitectura peisagistica deoarece fiecare proiect (chiar mai mult, fiecare parcela) ofera provocari si probleme unice datorate variatiilor de contur, climat, si a zonelor inconjuratoare.
Arhitectii specializati se ocupau in trecut doar de arhitectura gradinilor, executand diferite proiecte pentru cei care isi puteau permite luxul de a investi intr-o gradina proprie, care sa rivalizeze cu parcurile oraselor. Aceste inceputuri ale arhitecturii peisagistice ar putea parea astazi modeste, mai ales comparate cu realizarile de astazi, dar astfel au fost create proiecte impresionante si de o deosebita frumusete. Astazi arhitectura peisagistica se ocupa de proiecte mult mai ample, incepand de la gradini de mici dimensiuni pana la parcuri imense, magazine sau autostrazi. Lucrarile de gradini se fac astazi de catre gradinari profesionisti, la preturi pe masura, acestia plantand si ingrijind plantele alese de proprietar sau de firma. Arhitectul peisagist, care are aproape intotdeauna si studii de specialitate, are acelasi statut profesional ca un inginer sau arhitect, primind plata direct de la client. Cei care se ocupa exclusiv de gradini pot fi amatori sau profesionisti activand in cadrul unei firme specializate. Cele mai multe gradini de largi dimensiuni insa sunt proiectate de arhitecti peisagist, care se ocupa atat de partea de design decorativ cat si de canalizare sau incadrarea in planul general de urbanism. De regula gradinile mici nu au nevoie de o planificare atat de minutioasa.
2.2.2 PRINCIPII Oricare ar fi scala unui proiect, arhitectul trebuie sa studieze mai intai cu toata atentia lotul alocat. Singur sau impreuna cu reprezentantii primariei sau cu arhitectul care se ocupa de partea de constructie, arhitectul peisagist evalueaza daca locul propus este potrivit proiectului. Trebuie sa ia in considerare aspectul general, climatul, calitatea solului si nu in ultimul rand costurile. Dupa ce a analizat toate aceste informatii, arhitectul incepe efectiv designul. Este realizat un plan general, care poate fi o gradina obisnuita, bazat pe o aranjare simetrica a elementelor sau dimpotriva una informala, pentru a profita la maxim de caracteristicile naturale ale lotului. Planul poate fi cel al unei gradini japoneze in care portiunile de nisip si pietrele, aranjate
aparent dezordonat, completeaza florile, sau o varianta simplificata a unei portiuni cat mai naturale de arbusti si plante marunte. Proiectul este are la baza criterii stricte de scala si proportionalitate. O gradina de mici dimensiuni, incadrata de un gard sau zid inalt, trebuie sa fie vizibila proprietarului, fiind aflata la mica distanta de locuinta acestuia. Dar un parc de mari dimensiuni, eventual situat in centrul unui oras, lasa loc pentru grupuri de arbori sau spatii imense, libere si deschise. Un proiect bun ia in considerare si formatiunile naturale, precum dealurile sau lacurile, putand sa le pastreze sau sa le modifice, in functie de viziune si de buget. Totul este ca varianta finala a proiectului sa respecte scala si proportiile. O gradina de mici dimensiuni, exemplu, incadrata de un gard sau un zid inalt trebuie sa se gaseasca in apropierea casei, ca o prelungire a acesteia, pentru a fi usor apreciata. Un parc de mari dimensiuni, situat in centrul unui oras, va oferi vizitatorilor spatii largi, deschise si palcuri dense de copaci. Proiectul trebuie sa foloseasca la maxim si formatiunile naturale dealuri, vai, rauri, lacuri, - pe care le pastreaza, le amenajeaza sau le modifica radical. In plan pot fi incluse si subdiviziuni ale spatiului, fie ca este vorba de parcele de teren distincte, amenajate pentru ca respecta o simetrie generala sau un lot impartit in portiuni mari, unde separarea nu este distincta. Arhitectul peisagist trebuie sa ia in considerare si contrastele intre zone cauzate de climat. La fel, contrastul dintre culori, dimensiuni ale elementelor sau tipurile de plante si accesorii este un element esential. Speciile care vor fi plantate pot fi alese in functie de anotimp, pentru ca diferitele portiuni ale gradinii sa infloreasca in momente diferite ale anului, asa ca arhitectul va trebui sa aiba cunostinte macar de baza din domeniul floriculturii, sau sa apeleze la un specialist in domeniu. Un proiect trebuie sa ia in considerare si caracteristicile, nevoile si limitele fiecarei specii. Celelalte elemente care alcatuiesc proiectul pot fi : fantani, helestee, scupturi, banci, ziduri, alei, terase, chioscuri. 2.2.3 ANTICHITATE Inca din mileniul al treilea IdHr Egiptenii isi amenajau gradinile langa case, inconjurate de ziduri. In timp aceste gradini au devenit standard, avand in centru un mic helesteu inconjurat de cativa pomi fructiferi si plante ornamentale, imaginile acestora fiind reproduse si in decoratiunile tombale. In Mesopotamia, una dintre cele sapte minuni ale lumii erau celebrele Gradini Suspendate. Includeau copaci plantati pe terase suspendate, fiind situate langa palatului lui Nebuchadnezzar II. In partea de nord asirienii si persii erau pasionati de gradinarit, amenajand parcuri de mari dimensiuni, cu zone de padure densa, in care organizau partide de vanatoare. In cadrul asezarilor gradinile erau patrate, inconjurate de ziduri si irigate de bazine si canale, umbra fiind asigurata de palcuri de pomi. Aceste gradini erau un simbol al Paradisului, inspirandu-i pe artistii si poeti persani, dar si pe tesatorii de covoare.
10 / 47
In vechea Grecie divinitatile aveau mici cranguri, case naturale dedicate zeilor si daimonilor. Casele aveau o curte sau gradina, imprejmuita cu ziduri si inconjurata de coloane. 2.2.4 LUMEA ORIENTALA Musulmanii, care locuiau in regiuni unde climatul era uscat si fierbinte, s-au inspirat de la oazele din desert, vechile gradini persane fiind amenajate in jurul surselor de apa. Gradinile musulmane erau de regula curti (cei bogati aveau chiar mai multe) inchise de ziduri, cu arcade, arbori, tufisuri. Monotonia era sparta de fantani, bazine, alei acoperite cu tigle colorate, jocuri de umbre si lumini realizate cu ajutorul trucurilor arhitecturale.
In China palatele, templele si casele erau construite in jurul unei serii de curti interioare, in care se puteau planta copaci si flori, adesea in ghivece pentru a putea fi schimbate in functie de anotimp, sau se amenajau mici bazine. Orasul Imperial din Beijing includea gradini cu lacuri artificiale, mici dealuri, poduri si pavilioane.
11 / 47
Infinare parc nou n comuna Goieti Gradinile reprezentau o traditie pentru cultura nipona, fiind inspirate de creatiile similare din China si Corea.In trecut palatele, templele, vilele celor din castele superioare aveau gradini, proiectate pentru a fi o parte integranta a aansamblului arhitectural. Kyoto era un oras faimos intre altele si pentru gradinile sale. O gradina clasica includea bazine si cascade miniaturiale, pietre, stanci si nisip, plante diverse. Cei care doreau puteau adauga felinare din piatra, sculpturi, poduri din lemn, porti si pavilioane.
Fiecare element al gradinii era atent ales si asezat, uneori de calugarii Zen si pictori, pentru a crea o stare de liniste, armonie si pace. Aceasta traditie este inca vie in Japonia, influentandu-i si pe numerosi arhitecti peisagisti europeni
2.2.5 EVUL MEDIU, RENASTEREA, BAROCUL In Europa medievala, ravasita de invazii si razboaie fara sfarsit, gradinile erau in general mici si inchise intre zidurile manastirilor si castelelor , pentru a fi protejate. La Manastirea elvetiana St Gall gradina de mari dimensiuni era impartita in patru zone, pentru plante medicinale, legume, fructe si flori. Gradinile majoritatii manastirilor erau inconjurate de ziduri groase si aveau o fantana in centru, o idee care ar putea fi inspirata de modelul persan, intregul design avand rolul de a predispune la meditatie si rugaciune. Castelele aveau o gradina de plante medicinale sau legume, o gradina ornamentala destinata exclusiv nobilului si familiei acestuia si o arie intinsa si verde, unde se strangea intreaga curte pentru petreceri. In timpul Renasterii in Italia conditiile au devenit mai linistite si mai pasnice, castelele razboinice au fost treptat inlocuite de vile, ale caror terenuri erau aranjate in stil roman. Arhitectul casei se ocupa si de gradina, pentru a realiza un ansamblu armonios. Planul simetric si clasic al locuintei era repetat si la nivelul gradinii, care respecta in detaliu aceleasi reguli de scala si amplasament. Dar nici restul Europei nu ramasese indiferenta in fata acestei noi mode, replici ale gradinilor italiene putand fi intalnite in toata partea occidentala. In Spania, elementele maure si renascentiste se combinau in gradinile din Sevilla. Cele olandeze, cuprinse intre ziduri groase din caramida, ieseau in evidenta prin designul geometric strict. In Franta marile castele de pe Valea Loairei, precum Chambord sau Chenonceaux, aveau gradini numite
parterres, si parcuri cu foarte multi copaci, adevarate paduri in miniatura destinate distractiei nobilimii. Versailles si minunatele sale gradini au devenit un simbol si o norma de respectat si imitat pentru toti conducatorii ambitiosi, care s-au grabit si construiasca gradini similare in zeci de regate si principate din intreaga Europa.
2.2.6 PERIOADA ROMANTICA La sfarsitul secolului XVIII, pe fondul aparitiei si influentei curentului romantic, care punea accent pe farmecul naturii salbatice, trecut si exotic, arhitectura peisagistica a suferit schimbari majore, care au fost pentru prima.
Stilul romantic englez s-a raspandit foarte repede in intreaga Europa, fiind adoptat de mai multe tari si ajungand chiar in Franta. In timpul regimului lui Napoleon acest stil a fost folosit de inginerul Jean Charles Adolphe Alphandin, care l-a folosit in proiectarea marilor parcuri din Paris, un adevarat succes international pentru arhitectura peisagistica. Stilul romantic a fost primit cu entuziasm si in Germania sau Austria, unde Hermann von Pckler-Muskau a proiectat un parc in apropierea resedintei sale de la Berlin.
2.2.7 SECOLUL XX Arhitectura primei jumatati a secolului XX a incercat sa realizeze o integrare a locuintei in mediul inconjurator, cum au facut Sven Markelius in Suedia, Alvar Aalto in Finlanda sau Frank Lloyd Wright in SUA. In regiunile cu un climat bland, precum California, o gradina era de obicei o extensie a locuintei. Criza economica mondiala din perioada interbelica a facut ca proiectele particulare sa cada in desuetudine, fiind preferate si accesibile proiectele de anvergura, in care arhitectii peisagisti si designerii lucrau pentru intreaga comunitate, de multe ori aceste proiecte fiind nationale. 3. 3.1. Descrierea investiiei Scenarii tehnico economice
Pentru proiectul analizat n documentaia de fa s-au luat n considerare dou scenarii: A. Scenariul de a nu realiza nimic, situaie n care locaia propus pentru amenajare parc, rmne la aceeai stare de funcionare i utilizare, cu disconfortul asociat acestui tip de spaii verzi B. Scenariul de a realiza investiia, n varianta nfiinrii unui parc nou n comuna Goieti . 3.1.1. Scenariul recomandat de ctre elaborator Se recomand scenariul "B", scenariu care presupune nfiinrea unui parc nou n comuna Goieti . Ipotezele ce au fost avute n vedere la evaluarea alternativelor sunt urmtoarele: proiectul se va implementa n termenul prevzut n studiul de fezabilitate. durata de exploatare comercial a proiectului va fi de minim 10 ani. sunt indeplinite conditiile cerute n ORDIN nr. 1107 din 20 august 2009 pentru aprobarea Ghidului de finanare a Programului naional de mbuntire a calitii mediului prin realizarea de spaii verzi n localiti 3.1.2. Avantajele scenariului recomandat Prin realizarea lucrrilor de nfiinrii a unui parc nou n comuna Goieti , se vor obine urmtoarele avantaje: cresterea gradului de confort si civilizatie prin investitiile propuse; cresterea calitatii factorilor de mediu prin suprafetele de zone verzi majorate si intretinute corespunzator. introducerea de elemente decorative noi ridicarea calitativa a circulatiilor pietonale
dezvoltarea unor centre de interes diversificarea ofertei pentru copii din punct de vedere al petrecerii timpului si al modalitatilor de joaca prin introducerea unor echipamente moderne, care le stimuleaza copiilor dorinta de miscare, dar si inteligenta mobilarea corespunzatoare parcului cu elemente de mobilier urban - banci, cosuri de gunoi mbogatirea calitativa a factorilor de mediu prin suprafete noi plantate cu material dendrologic de calitate. 4. Structur Funcional i Tehnologic 4.1 Date generale
Soluia propus de studiu se compune din urmtoarele elemente :
Mobilier urban : bnci , Couri de gunoi , Fntn artezian(cmin tehnic, pompe, dulap automatizare, accesorii, etc.) , Set echipament de joac pentru copii ntre 2 7 ani , Toalete ecologice , Rulouri gazon de umbra/ semiumbra, Pmnt de suprafata (pmnt vegetal), Nisip (natural, mediu grosier, nesalinizat), ngrasamant organic (mranita), Reea de hidrani pentru udare spaii verzi , ansamblu; Pavele i borduri pentru aleii , ; Sistem de iluminat(stlpi ornamentali, dulap distribuie, cabluri electrice, accesorii, etc.) . Arbuti ornamentali diveri Plante ornamentale diverse
10 buci; 5 buci; 1 ansamblu ; 1 ansamblu ; 2 buci; 100 buci; 10 tone; 12 tone; 1 ton; 1 1 ansamblu 1 ansamblu ; 1 ansamblu; 1 ansamblu
Exemple despre elementele propuse n studiu : Set echipament de joac pentru copii ntre 2 7 ani , 1 ansamblu ; Sistem de joaca Ashford Loc de joaca pentru toata familia. Produsele sunt construite din lemn de cea mai buna calitate, care a fost ales pentru rezistenta sa, durabilitate si estetica. Echipa de ingineri si echipamentul de testare a produselor asigura ca toate produsele indeplinesc sau exceleaza in standarde de siguranta precum ASTM si EN-71. Toate produsele sunt facute din lemn premium special cu un finisaj neted si colturi rotunjite pentru siguranta. De asemenea este folosit lemn de calitate din
cedru pentru pereti si podele, sfoara rezistenta din polyester si prelate intarite cu fibra care impiedica raspandirea flacarilor si care inhiba razele UV. Caracteristici: 3.65 m de tobogan in spirala. Pavilion de joaca pentru familie cu masa de picnic. Veranda acoperita cu zabrele cu gard decorativ. Acoperis din lemn curbat. 2 ferestre premium cu aparatoare mobile. 2 leagane-curea si unul planor. Cupola si busola in forma de cocos. Combo zid de catarat/scara de acces. Cutie mare de nisip.(nisipul nu este inclus) Acest produs este garantat pentru uz rezidential. Locul de joaca este conceput pentru maxim 8 copii. (49.9 kg/copil) Dimensiuni:L 6.27 x l 3.65 x I 3.65 m.
Fntn artezian(cmin tehnic, pompe,

Infinare parc nou n comuna Goieti 1 ansamblu ;
dulap automatizare, accesorii, etc.) ,
17 / 47
Studiu de Fezabilitate 4.2 Date tehnice ale investiiei 4.2.1 Zona i amplasamentul Conform desenelor anexate.
4.2.2 Statutul juridic al terenului care urmeaz a fi ocupat de lucrare 4.2.2.1Situaia ocuprilor definitive de teren Pentru realizarea lucrrilor de investiii nu sunt necesare suprafee de teren suplimentare fa de suprafeele de teren ocupate n prezent . ntreaga suprafa este ncadrat n "intravilan"- aferent comuneiGoieti, judeul Dolj. 4.2.2.2Studii de teren Studiu topografic: Conform "Plan cadastral aferent comunei Goieti, judeul Dolj" , scara 1: 500 Studiu geotehnic: Nu este cazul Alte date Descrierea amplasamentului din punct de vedere seismic Conform normativului P100-92 i normelor NP-055-01, aprobate cu Ord. MLPTL, amplasamentul comunei Goieti este situat n zona seismic de calcul D, cu perioada de col Tc = 1,5 sec. i coeficientul de intensitate seismica Ks = 0,16.; Caracteristici climatice Din punct de vedere climatic, amplasamentul se gaseste n: - zona C, pentru zpad, cu greutatea de referin a stratului de g z = 1.5 kN/mp, conform STAS 10101/21-92. - pentru vnt, cu presiunea de referin a vntului g v = 0.5 kPa i v=35m/s, conform NP-082-04; Date generale despre terenul de fundare Caracterizarea geologic: depozite sedimentare de vrst policena (roca de baz) i cuanternar (depozitele acoperitoare). Depozitele policene sunt reprezentate prin etajul superior, Levantinul, format din marne, argile marnoase, nisipuri cu sau fr pietriuri. Depozitele cuaternare sunt reprezentate prin orizontul cel mai recent, respectiv Holocenul superior, format din depozitele deluviale, compuse din argile (grosime medie de 2-3 m) nisipuri i pietriuri. Conform studilor geotehnice existente caracteristicile i stratificaia terenului de amplasament sunt: - de la 0,00 la 1,50 m, solul vegetal, ce poate ngloba uneori materiale de umplutur: moloz, halde; - de la 1,50 m la 4,00 m : strat de argil nisipoas i praf argilos; - de la cota 4,00 la 8,00: strat de nisip fin - prfos i nisip fin, mediu; - un strat de pietri cu nisip grosier i bolovni cu grosime de 36m.
Nivelul apei subterane se situeaz, la data efecturii studiului, ntre cotele 5,00 i-7,00. Chimismul, determinat pe probe recoltate din foraje executate n mai multe etape indic o schimbare a calitii, prin creterea agresivitii, Adncimea de nghe este de 80-90 cm, conform STAS 6054-77. Starturile de pmnt sunt aproximativ orizontale, fiind alctuite din marn argiloas n alternan cu nisipuri marnoase. Depozitele care acoper roca de baz sunt formate la suprafa dintr-un strat vegetal, urmat de un strat adnc de nisip fin n partea de sus i grosier la baz. Sub acest strat exist pietre sparte cu puine blocuri. In zona de nisip se observ pungi sau zcminte argiloase n form de lentil; Presiunea admis: 2,5 Kg/cm2 pentru sarcina de baz, pentru marna argiloas; Pnza freatic: + 80,77 mdM pn la + 82,94 mdM; Locaia este situat la + 88,0 mdM (deasupra nivelului Mrii Negre); Clima este temperat: iarna tmedie = + 10 C; vara tmedie = + 280 ; Cantitatea anual de precipitaii este de cca 533 mm, iar vntul principal bate de la est la vest. 4.2.2.2.1 Caracteristicile principale ale construciilor Se va pstra actualul amplasament. 4.2.2.2.2 Situaia existent a utilitilor i analiza de consum Toate utilitile necesare sunt disponibile la beneficiar. 4.2.2.2.3 Concluziile evalurii asupra mediului Execuia lucrrilor aferente investiiei nu are impact negativ asupra mediului. Deeurile rezultate sunt n mare parte reciclabile (componente din beton i moloz) vor fi depozitate pe platforma special amenajat pentru deeuri aflat n incinta beneficiarului i vor fi ulterior valorificate prin vnzare. Deeurile nereciclabile vor fi stocate n conformitate cu prevederile normative i legislative n vigoare la depozitele aflate n proprietatea beneficiarului. 4.2.2.2.4 Graficul de realizare a investiiei Investiia se va realiza pe parcursul a 12 luni calendaristice. Graficul de realizarea a investiiei
Nr. crt Activitatea Inginerie Fabricaie i uzinare Lucrri de construcii montaj Anul I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3
*
-
* * * * * * * * * * * *
19 / 47
COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIIEI
5.2 Valoarea total cu detalierea pe structura devizului general Prezentul capitol cuprinde devizul general pentru proiectul nfiinare parc nou n comuna Goieti . Valorile de investiie, exclusiv TVA, n preuri valabile la 01.10.2009. sunt: TOTAL = 810 924,37 lei (189 548,03 Euro), unde (1EURO = 4.2782 lei la cursul BNR n data de 01.10.2009) din care: C+M = 142 747,52 lei (33 666,26 Euro).
5.3 DEVIZ GENERAL ESTIMATIV S-a folosit Cursul BNR din data de 01.10.2009: 1EURO =4.2782 Lei
DEVIZ GENERAL ESTIMATIV Programul nainal de mbuntire a caliti mediuluiprin realizarea de spaii verzi n localitii, parc nou comuna GOIESTI
Cursul BNR din data de 01.10.2009: 1EURO = Nr. Crt. 1 Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 2 4.2782 LEI TVA LEI 5 Valoare (inclusiv TVA) LEI 6 EURO 7
Valoare (fara TVA) LEI 3 EURO 4
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.1. 1.2. 1.3. Obtinerea terenului Amenajarea terenului Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala Total capitol 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0.00 0.00 0.00 necesare obiectivului Total capitolul 2 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica Primria comunei Goieti 20 / 47
3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.4 3.5 3.6 3.7 Studii de teren Taxe pentru pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii Proiectare si inginerie Studiu de fezabilitate Proiect tehnic si caiete de sarcini, inclusiv expertize tehnice Inginerie si documentatii de executie

0.00 500.00 39,336.13 5,000.00 30,836.13 3,500.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 41,836.13 0.00 116.87 9,194.55 1,168.72 7,207.74 818.10 233.74 233.74 0.00 0.00 9,778.91 0.00 95.00 7,473.87 950.00 5,858.87 665.00 190.00 190.00 0.00 0.00 7,948.87 0.00 595.00 46,810.00 5,950.00 36,695.00 4,165.00 1,190.00 1,190.00 0.00 0.00 49,785.00 0.00 139.08 10,941.52 1,390.77 8,577.21 973.54 278.15 278.15 0.00 0.00 11,636.90
Realizarea de materiale cu scop de informare si constientizare privind protectia mediului;
Organizarea procedurilor de achizitie publica Consultanta Asistenta tehnica Total capitol 3
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1. 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9 4.1.10 Constructii si instalatii(echipamente) Mobilier urban - banci Cosuri de gunoi Fntn artezian(cmin tehnic, pompe, dulap automatizare, accesorii, etc.) Set echipament de joac pentru copii ntre 2 7 ani Toalete ecologice Pmnt de suprafata (pmnt vegetal), Nisip (natural, mediu grosier, nesalinizat), ngrasamant organic (mranita), Reea de hidrani pentru udare spaii verzi Pavele, borduri si piatra ornamentala Sistem de iluminat(stlpi ornamentali, dulap distribuie, cabluri electrice, accesorii, etc.) Rulouri gazon de umbra/ semiumbra Gard viu ; Arbuti ornamentali diveri Plante ornamentale diverse Total subcapitol 4.1. Montaj utilaj tehnolgic necesare reabilitarii parcului , Lucrari de amenajari (Sapatura) necesare terenului Lucrari pe parte electrica Lucrari civile de amenajare Lucrari de instalatii Total subcapitol 4.2. 4.5. 4.6. Dotari Active necorporale Total subcapitol 4.5. Total Capitolul 4 21,391.00 6,417.30 64,173.00 21,391.00 8,556.40 10,695.50 10,695.50 10,695.50 23,102.28 56,964.49 65,884.28 72,729.40 55,616.60 95,205.60 100,537.70 624,055.55 5,000.00 1,500.00 15,000.00 5,000.00 2,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 5,400.00 13,315.06 15,400.00 17,000.00 13,000.00 22,253.66 23,500.00 145,868.72 4,064.29 1,219.29 12,192.87 4,064.29 1,625.72 2,032.15 2,032.15 2,032.15 4,389.43 10,823.25 12,518.01 13,818.59 10,567.15 18,089.06 19,102.16 118,570.55 25,455.29 7,636.59 76,365.87 25,455.29 10,182.12 12,727.65 12,727.65 12,727.65 27,491.71 67,787.74 78,402.29 86,547.99 66,183.75 113,294.66 119,639.86 742,626.10 5,950.00 1,785.00 17,850.00 5,950.00 2,380.00 2,975.00 2,975.00 2,975.00 6,426.00 15,844.92 18,326.00 20,230.00 15,470.00 26,481.85 27,965.00 173,583.77
4.1.11 4.1.12 4.1.13 4.1.14 4.1.15 4.2. 4.2.1 4.2.2 4.2.3. 4.2.4.
46,488.02 36,364.70 32,086.50 27,808.30 142,747.52 0.00 0.00 0.00 766,803.07 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
10,866.26 8,500.00 7,500.00 6,500.00 33,366.26 0.00 0.00 0.00 179,234.97
8,832.72 6,909.29 6,096.44 5,283.58 27,122.03 0.00 0.00 0.00 145,692.58
55,320.74 43,273.99 38,182.94 33,091.88 169,869.55 0.00 0.00 0.00 912,495.65
12,930.85 10,115.00 8,925.00 7,735.00 39,705.85 0.00 0.00 0.00 213,289.62
5.1. 5.1.1 5.1.2
Organizare de santier Lucrari de constructii Cheltuieli conexe organizari de santier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 / 47
5.2. 5.2.1. 5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.3 5.2.1.4 5.2.1.5 5.2.1.6 5.2.2. 5.3. Total subcapitol 5.1. Comisioane, cote, taxe, costul creditului Comisioane, taxe, cote Comisionul bancii finantatoare Taxa certificat de urbanism Cota inspectie in constructii Cota casa sociala a constructiilor Taxa pentru autorizatia de constructie Alte cheltuieli Costul creditului Total Subcapitolul 5.2. Cheltuieli diverse si neprevazute Total Subcapitolul 5.3. Total Capitolul 5.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 588.10 588.10 588.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137.46 137.46 137.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111.74 111.74 111.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 699.84 699.84 699.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 163.58 163.58 163.58
6.1. 6.2.
Capitolul 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar Pregatirea personalului de exploatare 300.00 70.12 57.00 Total Subcapitolul 6.1. Probe tehnologice si teste Total Subcapitol 6.2. Total Capitolul 6 TOTAL: Din care C+M TOTAL GENERAL: Din care C+M 300.00 1,397.07 1,397.07 1,697.07 810,924.37 142,747.52 810,924.37 142,747.52 70.12 326.56 326.56 396.68 189,548.03 33,366.26 189,548.03 33,366.26 57.00 265.44 265.44 322.44 154,075.63 27,122.03 154,075.63 27,122.03
357.00 357.00 1,662.51 1,662.51 2,019.51 965,000.00 169,869.55 965,000.00 169,869.55
83.45 83.45 388.60 388.60 472.05 225,562.15 39,705.85 225,562.15 39,705.85
Repartizate pe structur de cheltuieli, aceste valori se prezint astfel :
Nr. Crt
1 2 3 4
Structura de cheltuieli
Lucrari de amenajari (Sapatura) necesare terenului Lucrari pe parte electrica Lucrari civile de amenajare Lucrari de instalatii Total C+M
Valori (exclusiv T.V.A.) LEI

46,488.02 36,364.70 32,086.50 27,808.30 142,747.52
EURO
10,866.26 8,500.00 7,500.00 6,500.00 33,366.26
Utilaje, echipamente tehnologice necesare ; 5 6 7 8 9 Mobilier urban - banci; Cosuri de gunoi Fntn artezian(cmin tehnic, pompe, dulap automatizare, accesorii, etc.) Set echipament de joac pentru copii ntre 2 7 ani Toalete ecologice 21,391.00 6,417.30 64,173.00 21,391.00 8,556.40 5,000.00 1,500.00 15,000.00 5,000.00 2,000.00
22 / 47
Studiu de Fezabilitate 10 11 12 13 14 15
Infinare parc nou n comuna Goieti 10,695.50 10,695.50 10,695.50 23,102.28 56,964.49 65,884.28 2,500.00 2,500.00 2,500.00 5,400.00 13,315.06 15,400.00
Pmnt de suprafata (pmnt vegetal), Nisip (natural, mediu grosier, nesalinizat), ngrasamant organic (mranita), Reea de hidrani pentru udare spaii verzi Pavele i borduri pentru aleii Sistem de iluminat(stlpi ornamentali, dulap distribuie, cabluri electrice, accesorii, etc.) Rulouri gazon de umbra/ semiumbra Gard viu ; Arbuti ornamentali diveri Plante ornamentale diverse Dotatii Alte cheltuieli TOTAL GENERAL La care se adauga T.V.A.
16 17 18 19 20 21
72,729.40 55,616.60 95,205.60 100,537.70 0.00 44,121.30 810,924.37 154,075.63
17,000.00 13,000.00 22,253.66 23,500.00 0.00 10,313.05 189,548.03 36,014.13
5.4 Ealonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiiei Plile se vor face astfel: pentru lucrrile de inginerie dup avizarea acestora de ctre beneficiar; pentru furnitur: dup recepia furniturii pentru lot/component a furniturii n parte; pentru construcii montaj dup recepionarea fiecrui stadiu fizic n parte. Ealonarea va fi realizat n concordan graficul de ealonare a investiiei. 6 6.1. ANALIZA COST BENEFICIU Identificarea investiiei i definirea obiectivelor
Scopul investiiei pentru "Programul nainal de mbuntire a caliti mediului prin realizarea de spaii verzi n localitii" este nfiinarea unui parc nou n cadrul comunei Goieti Principalele obiective ce se urmresc prin realizarea investiiei sunt: cresterea gradului de confort si civilizatie prin investitiile propuse;
cresterea calitatii factorilor de mediu prin suprafetele de zone verzi majorate si intretinute corespunzator. introducerea de elemente decorative noi ridicarea calitativa a circulatiilor pietonale dezvoltarea unor centre de interes diversificarea ofertei pentru copii din punct de vedere al petrecerii timpului si al modalitatilor de joaca prin introducerea unor echipamente moderne, care le stimuleaza copiilor dorinta de miscare, dar si inteligenta mobilarea corespunzatoare parcului cu elemente de mobilier urban - banci, cosuri de gunoi mbogatirea calitativa a factorilor de mediu prin suprafete noi plantate cu material dendrologic de calitate. Perioada de implementare a sistemelor s-au previzionat pentru 12 luni, dup aceasta perioada, parcul putnd conferi un grad sporit de confort pentru urmtorii 10 de ani. 6.2 Analiza opiunilor Pentru proiectul analizat n documentaia de fa s-au luat n considerare 2(dou) opiuni : Scenariul de a nu realiza nimic, situaie n care locaia propus pentru amenajare parc, rmne la aceeai stare de funcionare i utilizare, cu disconfortul asociat acestui tip de spaiu verzi Scenariul de a realiza investiia, n varianta nfiinrii unui parc nou n cadrul comunei Goieti Raportat la opiunea A, opiunea B, care presupune nfiinrea unui parc nou n cadrul comunei Goieti, situaie care conduce la mbuntirea calitii aerului, apei i solului rezultnd de aici, avantaje din punct de vedere tehnico-economice, pentru realizarea investiiei din urmtoarele motive: pe piaa de echipamente sunt productori care pot realiza lucrrile de modernizare n baza unor documentaii tehnice ntocmite de firme de proiectare specializate. proiectul se va implementa n termenul prevzut n studiul de fezabilitate. durata de exploatare comercial a proiectului va fi de minim 10 ani. se va prelungi durata de via a obiectivului ; se vor crea premisele pentru ndeplinirea cerinelor de acordare a fondurilor structurale nerambursabile pentru lucrrile de conformare a cerinelor europene pentru protecia mediului. 6.3 Analiza economico-financiar Analiza economico-financiar are ca scop evidenierea eficienei economice a investiiei pentru nfiinarea unui parc nou n cadrul comunei Goieti .
24 / 47
Pentru o prezentare mai elocvent a necesitii finanrii din fonduri nerambursabile a unei pri din costul total al investiiei propuse, se vor analiza rezultatele obinute, pentru varianta B, lund n calcul trei opiuni: a) Varianta Zero (varianta fr investiie); b) Varianta Maxim (varianta cu investiie maxim); c) Varianta Medie (varianta cu investiie medie); Pentru analizarea acestor trei opiuni nu se iau in considerare variaii ale valorii totale a investiiei, ci doar variaia finanrii acordate. Aceast detaliere a opiunilor va fi elocvent n ceea ce privete justificarea necesitii finanrii n varianta maxim. a) Varianta Zero presupune ca ntreaga valoare a proiectului, i anume 965,000.00 LEI, echivalent a 225,562.15 s fie suportat din veniturile proprii. Valori (exclusiv T.V.A.) LEI EURO Cheltuieli eligibile EURO Cheltuieli neeligibile EURO
Nr. Crt
Structura de cheltuieli Lucrari de amenajari (Sapatura) necesare terenului Lucrari pe parte electrica Lucrari civile de amenajare Lucrari de instalatii Total C+M
46,488.02
10,866.26
10,866.26
2 3 4
36,364.70 32,086.50 27,808.30 142,747.52
8,500.00 7,500.00 6,500.00 33,366.26
8,500.00 7,500.00 6,500.00 33,366.26
Utilaje, echipamente tehnologice necesare obiectivului 5 6 Mobilier urban banci; Cosuri de gunoi Fntn artezian(cmin tehnic, pompe, dulap automatizare, accesorii, etc.) 21,391.00 6,417.30 5,000.00 1,500.00 5,000.00 1,500.00
64,173.00
15,000.00
15,000.00
25 / 47
Studiu de Fezabilitate Set echipament de joac pentru copii ntre 2 7 ani Toalete ecologice Pmnt de suprafata (pmnt vegetal), Nisip (natural, mediu grosier, nesalinizat), ngrasamant organic (mranita), Reea de hidrani pentru udare spaii verzi Pavele, borduri si piatra ornamentala Sistem de iluminat(stlpi ornamentali, dulap distribuie, cabluri electrice, accesorii, etc.) Rulouri gazon de umbra/ semiumbra Gard viu Arbuti ornamentali diveri Plante ornamentale diverse Studiu de fezabilitate Proiect tehnic si caiete de sarcini, inclusiv expertize tehnice Inginerie i documentaii de execuie
8 9 10
21,391.00 8,556.40 10,695.50
5,000.00 2,000.00 2,500.00
5,000.00 2,000.00 2,500.00
11 12 13
10,695.50 10,695.50 23,102.28
2,500.00 2,500.00 5,400.00
2,500.00 2,500.00 5,400.00
14
56,964.49
13,315.06
13,315.06
15
65,884.28
15,400.00
15,400.00
16 17 18
72,729.40 55,616.60 95,205.60
17,000.00 13,000.00 22,253.66
17,000.00 13,000.00 22,253.66
19 20
100,537.70 5,000.00
23,500.00 1,168.72
23,500.00 1,168.72
21
30,836.13
7,207.74
7,207.74
22
3,500.00
818.10
818.10
26 / 47
23
Realizarea de materiale cu scop de informare si constientizare privind protectia mediului; Taxe pentru pentru obinerea de avize, acorduri si autorizaii Organizarea procedurilor de achiziie public Pregtirea personalului de exploatare Probe tehnologice i teste Cheltuieli diverse i neprevzute
1,000.00
233.74
233.74
24
500.00
116.87
116.87
25
1,000.00
233.74
233.74
26 27 28
300.00 1,397.07 588.10 810,924.37 154,075.63
70.12 326.56 137.46 189,548.03 36,014.13
70.12 326.56 137.46 189,059.95 35,921.39 488.08 92.74
TOTAL GENERAL La care se adauga T.V.A. FINANARE TOTAL CHELTUIELI CU TVA CHELTUIELI ELIGIBILE CHELTUIELI NEELIGIBILE CHELTUIELI ATRASE CHELTUIELI SURSE PROPRII
PONDERE FINANARE IN TOTAL PROIECT 965,000.00 962,515.16 2,484.84 0.00 965,000.00 225,562.15 224,981.34 580.81 0.00 225,562.15 0% 100% 100%
Aceast variant implic eforturi financiare foarte mari din partea aplicantului i, mai mult dect att, obinerea unor indicatori economicofinanciari care calific investiia drept nefezabil. Varianta zero nu asigur obinerea unui RIR fezabil n concordan cu rata de actualizare
(78490.84%), iar indicatorii precum durata de recuperare a capitalului i rata de recuperare a capitalului nu pot fi calculai . b) Varianta medie presupune ca finanarea nerambursabil ar acoperi cheltuielile eligibile n proporie de numai 39,90% (n loc de 90%), restul de 579,993.94 lei echivalent a 135,569.62 fiind acoperii din contribuia proprie a solicitantului.
Nr. Crt
Valori (exclusiv T.V.A.) LEI EURO
Cheltuieli eligibile EURO
Cheltuieli neeligibile EURO
46,488.02
10,866.26
10,866.26
2 3 4
36,364.70 32,086.50 27,808.30 142,747.52
8,500.00 7,500.00 6,500.00 33,366.26
8,500.00 7,500.00 6,500.00 33,366.26
Utilaje, echipamente tehnologice necesare obiectivului 5 6 Mobilier urban banci; Cosuri de gunoi Fntn artezian(cmin tehnic, pompe, dulap automatizare, accesorii, etc.) Set echipament de joac pentru copii ntre 2 7 ani Toalete ecologice 21,391.00 6,417.30 5,000.00 1,500.00 5,000.00 1,500.00
64,173.00
15,000.00
15,000.00
8 9
21,391.00 8,556.40
5,000.00 2,000.00
5,000.00 2,000.00
28 / 47
Studiu de Fezabilitate Pmnt de suprafata (pmnt vegetal), Nisip (natural, mediu grosier, nesalinizat), ngrasamant organic (mranita), Reea de hidrani pentru udare spaii verzi Pavele, borduri si piatra ornamentala Sistem de iluminat(stlpi ornamentali, dulap distribuie, cabluri electrice, accesorii, etc.) Rulouri gazon de umbra/ semiumbra Gard viu Arbuti ornamentali diveri Plante ornamentale diverse Studiu de fezabilitate Proiect tehnic si caiete de sarcini, inclusiv expertize tehnice Inginerie i documentaii de execuie
10
10,695.50
2,500.00
2,500.00
11 12 13
10,695.50 10,695.50 23,102.28
2,500.00 2,500.00 5,400.00
2,500.00 2,500.00 5,400.00
14
56,964.49
13,315.06
13,315.06
15
65,884.28
15,400.00
15,400.00
16 17 18
72,729.40 55,616.60 95,205.60
17,000.00 13,000.00 22,253.66
17,000.00 13,000.00 22,253.66
19 20
100,537.70 5,000.00
23,500.00 1,168.72
23,500.00 1,168.72
21
30,836.13
7,207.74
7,207.74
22
3,500.00
818.10
818.10
29 / 47
23
Realizarea de materiale cu scop de informare si constientizare privind protectia mediului; Taxe pentru pentru obinerea de avize, acorduri si autorizaii Organizarea procedurilor de achiziie public Pregtirea personalului de exploatare Probe tehnologice i teste Cheltuieli diverse i neprevzute
1,000.00
233.74
233.74
24
500.00
116.87
116.87
25
1,000.00
233.74
233.74
26 27 28
300.00 1,397.07 588.10 810,924.37 154,075.63
70.12 326.56 137.46 189,548.03 36,014.13
70.12 326.56 137.46 189,059.95 35,921.39 488.08 92.74
PONDERE FINANARE IN TOTAL PROIECT 965,000.00 962,515.16 2,484.84 385,006.06 579,993.94 225,562.15 224,981.34 580.81 89,992.54 135,569.62 39.90% 60.10% 100%
Varianta medie asigur o valoare a RIR de 30,52%, o valoare a VAN de 4,28 i o perioad de recuperare de 2.83 ani. Cu toate acestea efortul financiar este foarte din partea beneficiarului, fapt pentru care nici aceasta varianta nu poate fi utilizat.
30 / 47
c) Varianta cu finanare maxim (89,78% din valoarea total a cheltuielilor eligibile) este singura care asigur fezabilitatea implementrii sistemului propus. n acest caz, contribuia proprie a solicitantului acoper numai 10,22 % din valoarea total a investiie, nepunnd o presiune financiar att de mare asupra beneficiarului investiiei. Valori (exclusiv T.V.A.) LEI EURO Cheltuieli eligibile EURO Cheltuieli neeligibile EURO
Nr. Crt
46,488.02
10,866.26
10,866.26
2 3 4
36,364.70 32,086.50 27,808.30 142,747.52
8,500.00 7,500.00 6,500.00 33,366.26
8,500.00 7,500.00 6,500.00 33,366.26
Utilaje, echipamente tehnologice necesare obiectivului 5 6 Mobilier urban banci; Cosuri de gunoi Fntn artezian(cmin tehnic, pompe, dulap automatizare, accesorii, etc.) Set echipament de joac pentru copii ntre 2 7 ani Toalete ecologice Pmnt de suprafata (pmnt vegetal), 21,391.00 6,417.30 5,000.00 1,500.00 5,000.00 1,500.00
64,173.00
15,000.00
15,000.00
8 9 10
21,391.00 8,556.40 10,695.50
5,000.00 2,000.00 2,500.00
5,000.00 2,000.00 2,500.00
31 / 47
Studiu de Fezabilitate Nisip (natural, mediu grosier, nesalinizat), ngrasamant organic (mranita), Reea de hidrani pentru udare spaii verzi Pavele, borduri si piatra ornamentala Sistem de iluminat(stlpi ornamentali, dulap distribuie, cabluri electrice, accesorii, etc.) Rulouri gazon de umbra/ semiumbra Gard viu Arbuti ornamentali diveri Plante ornamentale diverse Studiu de fezabilitate Proiect tehnic si caiete de sarcini, inclusiv expertize tehnice Inginerie i documentaii de execuie Realizarea de materiale cu scop de informare si constientizare privind protectia mediului;
11 12 13
10,695.50 10,695.50 23,102.28
2,500.00 2,500.00 5,400.00
2,500.00 2,500.00 5,400.00
14
56,964.49
13,315.06
13,315.06
15
65,884.28
15,400.00
15,400.00
16 17 18
72,729.40 55,616.60 95,205.60
17,000.00 13,000.00 22,253.66
17,000.00 13,000.00 22,253.66
19 20
100,537.70 5,000.00
23,500.00 1,168.72
23,500.00 1,168.72
21
30,836.13
7,207.74
7,207.74
22
3,500.00
818.10
818.10
23
1,000.00
233.74
233.74
32 / 47
Studiu de Fezabilitate Taxe pentru pentru obinerea de avize, acorduri si autorizaii Organizarea procedurilor de achiziie public Pregtirea personalului de exploatare Probe tehnologice i teste Cheltuieli diverse i neprevzute
24
500.00
116.87
116.87
25
1,000.00
233.74
233.74
26 27 28
300.00 1,397.07 588.10 810,924.37 154,075.63
70.12 326.56 137.46 189,548.03 36,014.13
70.12 326.56 137.46 189,059.95 35,921.39 488.08 92.74
Varianta maxim asigur valori bune ale indicatorilor, calificnd investiia ca fezabil. Valoarea RIR este de 11,35%, VANF este pozitiv i atinge valoarea de 4,28 , iar termenul de recuperare a investiiei este de 6,36 ani. Comparnd variantele de mai sus, se decide c se va accede la singura variant care asigur fezabilitatea implementrii sistemului propus, i anume varianta cu finanare maxim (89,78% din valoarea total a cheltuielilor eligibile).
33 / 47
6.3.1 Analiza economico-financiar pentru varianta selectat Analiza financiar se bazeaz pe previzionarea direct a beneficiilor ce vor acoperi n timp contribuia unitii la costul total atras de implementarea sistemului. 6.3.1.1Calculul indicatorilor specifici studiului de fezabilitate Fezabilitatea unei afaceri se bazeaz pe analiza unor indicatori: 6.3.1.1.1 Valoarea Net Actualizat (VNA) a proiectului de investiii Valoarea net actualizat reprezint diferena dintre fluxurile actualizate de intrri i ieiri i valoarea investiiei i reprezint excedentul net generat de implementarea sistemului dup recuperarea ntregului volum al investiiei angajate, tinnd cont i de valoarea banilor n timp. Actualizarea este o metoda prin care se asigur comparabilitatea unor parametri economici de cheltuieli i efecte, care se produc i se realizeaz n perioade diferite de timp, care se manifest diferit n activitatea economic. S-au echivalat la data studiului de fezabilitate fluxurile viitoare de numerar rezultate n perioada de prognoz. Alegerea ratei de actualizare cu risc utilizat n prezentul studiu - n lipsa unor repere cu privire la rata de rentabilitate asociat investiiilor cu risc similar - s-a fcut n funcie de trei componente: rata de baz, care corespunde unor plasamente fr risc i se stabilete la nivelul dobnzii pentru obligaiunile de stat; prima de risc, care este cu att mai mare cu ct instabilitatea economic i politic este mai mare; natura finanrii (din fonduri proprii i nerambursabile). S-a considerat funcie de cele de mai sus o rata de actualizare de 11,35% avnd impact asupra valorii prezente (actualizate) a fluxurilor nete de numerar. Obinerea unei VAN pozitiv are semnificaia unei rate de rentablitate a proiectului de investiii superioare ratei de actualizare utilizat, astfel nct s furnizeze o marj acoperitoare pentru riscurile induse de nesiguran estimrilor utilizate pentru determinarea cash flow-urilor nete. 6.3.1.1.2 Rata intern de rentabilitate Indicatorul deriv din teoria utilitii, care confer o anumit valoare unui bun cumprat numai n msura n care cumprtorul ateapt i realizeaz anumite rezultate din exploatarea bunului respectiv. Rata intern de rentabilitate reprezint rata de actualizare pentru care valoarea net actualizat a fluxurilor de numerar degajate de afacere este zero. Formula de calcul pentru determinarea ratei interne de rentabilitate are la baza relaia de calcul a venitului net actualizat prin rata de actualizare. Din punct de vedere al investitorului, RIR poate fi interpretat ca limita superioar a ratei dobnzii ce poate fi acceptat pentru finanarea proiectelor de investiii. Aceast limit trebuie ajustat cu o marj de risc, aferent previziunilor cash flow-urilor.
Din punctul de vedere al finanatorului, propunerea de investiie este acceptabil n cazul n care RIR este superioar ratei de actualizare al costului capitalului plus marja de risc. Din punct de vedere al preferinei pentru un anumit proiect, RIR superior este criteriul de selecie n cazul n care proiectele sunt identice din punct de vedere al riscurilor, duratei de via i al valorii investiiei ceea ce n realitate este foarte rar. De aceea, n cadrul procesului de selecie al proiectului finanat trebuie avute n vedere obiectivele i criteriile finanatorilor cu privire la perioada de recuperare a investiiei i riscul acceptabil. Din acest motiv, n procesul de evaluare a proiectului trebuie avut n vedere perioada de recuperare a investiiei. 6.3.1.1.3 Perioada de recuperare a investiiei Reprezint durata de timp n care cash flow-urile nete actualizate acoper valoarea iniial a investiiei. Rolul indicatorului const n evaluarea riscului i al lichiditii proiectului, ns trebuie tratat n corelaie cu indicatorii de rentabilitate a proiectului de investiii. n prezentul studiu, perioada de recuperare a investiiei n ipotezele formulate i n baza estimrilor prudente este de 6,36 ani, n interiorul perioadei de prognoz a analizei economico-financiare. Avnd in vedere criteriile de selecie a soluiilor propuse si anume: Venit Net Actualizat > 0, Rata Interna de Rentabilitate > Rata de Actualizare , s-a dat urmtoarea interpretare rezultatelor : Din analiza planului de afaceri a rezultat c: Rata intern de rentabilitate de 11,35% este mai mare dect costul de finanare (s-a luat n calcul rata de actualizare de 5,5%). n consecin, fluxurile viitoare generate de desfurarea activitii exced investiia, recomandnd proiectul de investiii analizat. Valoarea net actualizat a fluxurilor de disponibiliti previzionate este pozitiv i nsumeaz 4,28 ceea ce nseamn c la sfritul perioadei de previziune, investitorul i poate recupera investiia i obine un surplus. 6.3.2 Efecte economice scontate n urma realizrii investiiei de nfiinare a unui parc nou n cadrul comunei Goieti se estimeaz: creterea gradului de ocupare a parcului cu personal divers nou angajat; datorit introducerii de elemente decorative noi, cresc sanele de organizare de expoziii tematice;
datorit ridicrii calitative a circulatiilor pietonale, crete fluxul de vizitatori ocazionali ai parcului; datorit cresterea gradului de confort si civilizatie se dezvolt centre de interes pentu cominitatea local; diversificarea ofertei pentru copii din punct de vedere al petrecerii timpului si al modalitatilor de joaca prin introducerea unor echipamente moderne, care le stimuleaza copiilor dorinta de miscare, dar si inteligenta
36 / 47
Fa de aceste estimari au fost efectuate urmtoarele calcule :

INCASARI DIRECTE DIN EXPOZITII ANUALE SUME ESTIMATE DIN DEZVOLTAREA DE CENTRU DE INTERES TAXE ALOCATE DIN DEZVOLTARE AFACERI
nul
Venituri
Costuri
Investitie
RIR
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
835,924.3 7 140,250.0 0 141,750.0 0 143,250.0 0 144,750.0 0 146,250.0 0 147,750.0 0 149,250.0 0 150,750.0 0 152,250.0 0 153,750.0 0 155,250.0 0 156,750.0 0 158,250.0 0 159,750.0 0 161,250.0 0
25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
866,263.6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.3 5 11.3 5 11.3 5 11.3 5 11.3 5 11.3 5 11.3 5 11.3 5 11.3 5 11.3 5 11.3 5 11.3 5 11.3 5 11.3 5 11.3 5 11.3 5
0 10,000.00 11,000.00 12,000.00 13,000.00 14,000.00 15,000.00 16,000.00 17,000.00 18,000.00 19,000.00 20,000.00 21,000.00 22,000.00 23,000.00 24,000.00
0 210,500.00 211,500.00 212,500.00 213,500.00 214,500.00 215,500.00 216,500.00 217,500.00 218,500.00 219,500.00 220,500.00 221,500.00 222,500.00 223,500.00 224,500.00
50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
ANUL
0 1 2 3 4 5 6 7
CALCUL VENITURI
67,686.183785255000 11,356.275303643700 929.371076398564 76.049043802723 6.222297074390 0.509050756018 0.041641440438 0.003406007788
CALCUL CHELTUIELI + INVESTITII

72,167.096753036400 2,024.291497975710 163.910242751070 13.272084433285 1.074662707149 0.087017223251 0.007045929008 0.000570520567
V/C
0.9379 5.6100 5.6700 5.7300 5.7900 5.8500 5.9100 5.9700
37 / 47
8 9 10 11 12 13 14 15 0.000278561864 0.000022780051 0.000001862711 0.000000152298 0.000000012451 0.000000001018 0.000000000083 0.000000000007

0.000046195997 0.000003740567 0.000000302880 0.000000024525 0.000000001986 0.000000000161 0.000000000013 0.000000000001 6.0300 6.0900 6.1500 6.2100 6.2700 6.3300 6.3900 6.4500
TOTAL
12,368.472122494100 2,202.643171806170 5.6153
6.3.2.1Venitul net actualizat
Venitul net actualizat

Rata de actualizare a= Rata de actualizare a= Fluxul anual de bani
0.113586 0.055
Factor de actualizare a= 11.35% Factor de actualizare a= 5.5% 1.00 0.95 0.90 0.85 0.81 0.77 0.73 0.69 0.65 0.62 0.59 0.55 0.53 0.50 0.47 0.45 Valoarea prezenta a fluxului de bani pentru a=11,35% -866,263.64 103,494.48 94,147.62 85,630.77 77,871.85 70,804.84 64,369.32 58,509.99 53,176.27 48,321.89 43,904.56 39,885.62 36,229.76 32,904.73 29,881.07 27,131.89 1.00 Valoarea prezenta a fluxului de bani pentru a=5,5% -866,263.64 109,241.71 104,894.32 100,703.32 96,664.21 92,772.54 89,023.93 85,414.02 81,938.56 78,593.32 75,374.19 72,277.09 69,298.07 66,433.21 63,678.72 61,030.88 381,074.43
Anul
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
-866,263.64 1.00 115,250.00 0.90 116,750.00 0.81 118,250.00 0.72 119,750.00 0.65 121,250.00 0.58 122,750.00 0.52 124,250.00 0.47 125,750.00 0.42 127,250.00 0.38 128,750.00 0.34 130,250.00 0.31 131,750.00 0.27 133,250.00 0.25 134,750.00 0.22 136,250.00 0.20 Venitul Net Actualizat
Durata de recuperare a capitalului

tr = 6.36 ani
Rata de recuperare a capitalului

Rr =
0.16
1/an
6.3.3 Raportul cost-beneficiu al instalaiei Practic raportul beneficii(economii realizate)/cost este 5,61 deci >1, ceea ce nsemn c putem trage urmtoarele concluzii: Rata de actualizare utilizat n analiza economic se numete rat social de actualizare. Pentru perioada 2007 2013 Comisia recomand utilizarea unei rate de actualizare sociale de 5,5% pentru rile de coeziune (Not: Romnia este o ar de coeziune). Pentru acest proiect avem determinai urmtorii indicatori economici, pentru ntreaga valoare a proiectului: Venitul net actualizat economic (VNAE= 4,28 euro), este pozitiv; Rata intern de rentabilitate economic (RIRE=11,35%). Se observ faptul c este mai mare sau egal cu rata social de actualizare (5,5%); Raportul beneficii/cost (B/C = 5,61). Se observ faptul c este mai mare dect 1. Proiectul ndeplinete aceste condiii, are un impact relevant i poate primi finanare din fondurile nerambursabile. 6.4 Analiza de senzitivitate Din analiza de senzitivitate prezentat, se observ c indicatorii economici sunt influenai negativ de o eventual cretere a preului la energia electric, astfel nct o cretere de 5% a preului la energia electric aduce indicatorul economic RIR la o valoare sub rata de actualizare propus de 5,5%. Acest rezultat nu are ns n vedere i o cretere a preului celorlali combustibili. n cazul n care s-ar face i aceast corelare, beneficiul net calculat ar fi semnificativ mai mare, putnd compensa creterea preului energiei electrice. 6.5 Analiza de risc O clasificare teoretic primar a riscurilor identific: riscul investitional; riscul sectorului industrial; riscul economiei naionale; riscul propriu al proiectului finanat; riscul financiar; riscul aferent estimrilor si previziunilor utilizate in cadrul studiului de fezabilitate. O grupare a riscurilor adecvat proiectului legate de implementare i de operare a investiiei, se prezint astfel:
ciclurile
de
39 / 47
a) riscul de venit analizat (riscul de a nu se respecta preurile stabilite prin contractul de achiziionare sau orice alt angajament). Apreciem c estimarea costurilor este bazat pe estimri prudente; b) risc de finalizare a investiiei cu cele dou componente: utilari i construcie ntrzieri datorate livrrii echipamentelor de ctre furnizor - este un criteriu important de alegere a furnizorului (diferenele pot fi de ordinul sptmnilor). n scopul diminurii acestui risc se vor insera n contracte de furnizare clauze de livrare i penaliti de ntrziere; ntrzieri datorate condiiilor meteo care afecteaz partea de construcii - nu pot depi dou sptmni. Cu o planificare riguroas a termenelor de execuie, se pot depi uor aceste riscuri. c) Risc de nerespectare a costului instalaiilor Diminuarea/eliminarea riscului de a nu se respecta preul de achiziionare a instalatiilo - se vor insera in contracte de furnizare clauze de pre ferm. Valorile avute in vedere in stabilirea costurilor investiiei sunt cele medii de pe piaa actuala. O condiie eseniala pentru ca derularea proiectului sa se realizeze conform planificrii (cu estimri prudente), este ca sa fie eliminate riscurile interne si externe proiectului, motiv pentru care trebuie prevzut un plan de management al riscurilor.
6.5.1 Riscuri interne Riscurile interne sunt acele riscuri care sunt direct legate de proiect si care pot apare n timpul i/ sau ulterior fazei de implementare: Executarea slab a anumitor lucrri; Exploatarea defectuoas a echipamentelor tehnologice i a mijloacelor de transport; Stabilirea eronat a etapelor lucrrilor; Neconcordana cu programul de desfurare a lucrrilor; Fluxul informaional slab ntre entitile implicate n implementarea proiectului; Lipsa capacitii financiare a beneficiarului pentru a sprijini costurile de ntreinere. 6.5.2 Riscuri externe Creterea costurilor operaionale i de ntreinere; Neconcordan cu programul de finanare; Riscuri politice, ca de exemplu lipsa sprijinului politic, modificri legislative. n cazul n care aceste riscuri apar in timpul implementrii proiectului, este necesar ca promotorul proiectului s identifice i s adopte soluii adecvate, din punct de vedere financiar, cat si din punctul de vedere al problemelor menionate mai sus.
6.5.3 Msuri de Management de Riscuri Msurile luate pentru eliminarea i/sau reducerea riscurilor sunt stabilite pentru perioada de execuie, ct i pentru perioada de operare a lucrrilor proiectului. n perioada de execuie, este preconizata implementarea unui sistem de supraveghere foarte riguros, care va include ncadrarea in termene pentru fiecare etapa a lucrrilor. Sistemul de supraveghere exercitat de dirigintii de antier are ca obiective urmtoarele: Concordanta cu standardele de calitate si cu termenele stipulate; Observarea specificaiilor privind materialele si echipamentele; Respectarea cerinelor privind protecia si conservarea mediului. Indicatorii specifici vor trebui stabilii prin fisa postului (anexa la contractul de munca), in timpul cat si ulterior perioadei de implementare, care vor ti folosii drept standard in evaluarea activitilor de implementare si operaionale. Analiza riscurilor are la baza necesitatea stabilirii unor masuri corective acoperitoare pentru toate categoriile de riscuri ce pot interveni. O parte din riscuri sunt in afara proiectului si nu pot fi influenate din interior, dar, chiar si in aceste situaii, este posibil ca prin stabilirea anumitor masuri proiectul sa poat fi continuat, situaiile de criza fiind depite cu succes. Ca set de masuri corective generale, au fost stabilite urmtoarele: alocarea unui interval de timp mai scurt dect intervalul limita prevzut in documentaia schemei de finanare, in vederea crerii unei rezerve de timp pentru rezolvarea unor situaii neprevzute; planificarea unor analize periodice (la intervale scurte de timp) cu persoanele responsabile care sa permit reconsiderarea masurilor pentru ncadrarea in termenii de timp si de calitate; stabilirea unui plan de aciuni care sa permit atacarea simultana a tuturor lucrrilor dar in acelai timp si atacarea lor fragmentata, in cazul in care o parte ar fi decalate. 7 SURSELE DE FINANARE A INVESTIIEI
Investiia se finaneaz integral conform ORDIN nr. 1107 din 02.09.2009 pentru aprobarea Ghidului de finanare a Programului naional de mbuntire a calitii mediului prin realizarea de spaii verzi n localiti. Investiia se ncadreaz n categoria specific de proiecte eligibile pentru finanare nerambursabil n cadrul Fondului pentru Mediu . Proiectul vizeaz finanarea din: surse nerambursabile n suma de 866,263.64lei echivalent a 202,483.20 reprezentnd o proporie de 89,78% din valoarea proiectului; contribuie proprie n suma de 98,736.36 lei echivalent a 23,078.95 reprezentnd o proporie de 10,22% din valoarea proiectului.
41 / 47
Studiu de Fezabilitate 7.2 Costul proiectului de investitii
Nr. Crt
Valori (exclusiv T.V.A.) LEI EURO
Cheltuieli eligibile EURO
Cheltuieli neeligibile EURO
46,488.02
10,866.26
10,866.26
2 3 4
36,364.70 32,086.50 27,808.30 142,747.52
8,500.00 7,500.00 6,500.00 33,366.26
8,500.00 7,500.00 6,500.00 33,366.26
Utilaje, echipamente tehnologice necesare obiectivului 5 6 Mobilier urban banci; Cosuri de gunoi Fntn artezian(cmin tehnic, pompe, dulap automatizare, accesorii, etc.) Set echipament de joac pentru copii ntre 2 7 ani Toalete ecologice Pmnt de suprafata (pmnt vegetal), Nisip (natural, mediu grosier, nesalinizat), ngrasamant organic (mranita), 21,391.00 6,417.30 5,000.00 1,500.00 5,000.00 1,500.00
64,173.00
15,000.00
15,000.00
8 9 10
21,391.00 8,556.40 10,695.50
5,000.00 2,000.00 2,500.00
5,000.00 2,000.00 2,500.00
11 12
10,695.50 10,695.50
2,500.00 2,500.00
2,500.00 2,500.00
42 / 47
Studiu de Fezabilitate Reea de hidrani pentru udare spaii verzi Pavele, borduri si piatra ornamentala Sistem de iluminat(stlpi ornamentali, dulap distribuie, cabluri electrice, accesorii, etc.) Rulouri gazon de umbra/ semiumbra Gard viu Arbuti ornamentali diveri Plante ornamentale diverse Studiu de fezabilitate Proiect tehnic si caiete de sarcini, inclusiv expertize tehnice Inginerie i documentaii de execuie Realizarea de materiale cu scop de informare si constientizare privind protectia mediului; Taxe pentru pentru obinerea de avize, acorduri si autorizaii
13
23,102.28
5,400.00
5,400.00
14
56,964.49
13,315.06
13,315.06
15
65,884.28
15,400.00
15,400.00
16 17 18
72,729.40 55,616.60 95,205.60
17,000.00 13,000.00 22,253.66
17,000.00 13,000.00 22,253.66
19 20
100,537.70 5,000.00
23,500.00 1,168.72
23,500.00 1,168.72
21
30,836.13
7,207.74
7,207.74
22
3,500.00
818.10
818.10
23
1,000.00
233.74
233.74
24
500.00
116.87
116.87
43 / 47
Studiu de Fezabilitate Organizarea procedurilor de achiziie public Pregtirea personalului de exploatare Probe tehnologice i teste Cheltuieli diverse i neprevzute
25
1,000.00
233.74
233.74
26 27 28
300.00 1,397.07 588.10 810,924.37 154,075.63
70.12 326.56 137.46 189,548.03 36,014.13
70.12 326.56 137.46 189,059.95 35,921.39 488.08 92.74
ESTIMRI PRIVIND FORA DE MUNC OCUPAT PRIN REALIZAREA INVESTIIEI
8.2 Numr de locuri de munc create n faza de execuie Se vor crea locuri noi de munc 8.3 Numr de locuri de munc create n faza de operare n urma realizrii investiiei este necesar suplimentarea numrului de personal. Personalul de operare nu rmne acelai ca n prezent i se creaz minim 4(patru) locuri noi de munc.
44 / 47
Studiu de Fezabilitate 9
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTIIEI
9.2 Valoarea total Valorile de investiie, exclusiv TVA, n preuri valabile la 01.10.2009. sunt: TOTAL = 810 924,37 lei (189 548,03 Euro), unde (1EURO = 4.2782 lei la cursul BNR n data de 01.10.2009) din care: C+M = 142 747,52 lei (33 366,26 Euro). din care Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale cu montaj: 624 055,55 lei, echivalent a 145 868,72 Euro. 9.3 Ealonarea investiiei Ealonarea investiiei va fi conform graficului de ealonare a investiiei specificat n &4.2.2.2.4. 9.4 Durata de realizare n luni Investiia se va realiza pe parcursul a 12 luni. Lucrrile de construcii montaj se vor realiza n perioadele planificate pentru modernizarea locaiilor avute n vedere.
10. Analiza cost oportunitatea Printre elementele definitorii aferente acestui tip de analiz punctual putem enumera : Cresterea gradului de confort si civilizatie prin investitiile propuse; Cresterea calitatii factorilor de mediu prin suprafetele de zone verzi majorate si intretinute corespunzator. Introducerea de elemente decorative noi Ridicarea calitativa a circulatiilor pietonale Dezvoltarea unor centre de interes Diversificarea ofertei pentru copii din punct de vedere al petrecerii timpului si al modalitatilor de joaca prin introducerea unor echipamente moderne, care le stimuleaza copiilor dorinta de miscare, dar si inteligenta Necesitatea mobilarii corespunzatoare cu elemente de mobilier urban bnci, couri de gunoi mbogatirea calitativa a factorilor de mediu prin suprafee noi plantate cu material dendrologic de calitate.
Toate aceste considerente fundamenteaza necesitatea si mai ales oportunitatea investitiei. Sunt indeplinite conditiile cerute n ORDIN nr. 1107 din 20 august 2009 pentru aprobarea Ghidului de finanare a Programului naional de mbuntire a calitii mediului prin realizarea de spaii verzi n localiti n ceea ce priveste criteriile de selectie pentru finantare, situatia parcului din comuna Goieti, se prezinta astfel: Localitatea Goieti este o localitate cu suprafata de spatiu verde pe cap de locuitor de ??????????????/ mp. Zona in care se cere amenajarea parcului este o zona cu densitate mare de spatii de locuit (sunt aproximativ 15 case in zona), in detrimentul spatiilor verzi, practic inexistente. Localitatea Goieti este o localitate cu 3390locuitori. Suprafata propusa spre amenajare este mare, respectiv de 7512 mp. Procentul de contributie proprie a Primariei Goieti este de 10,22% din valoarea totala a proiectului. La amenajarea spatiului verde a acestui pare s-a propus utilizarea de material dendrologic din flora autohtona. Mobilierul urban precum si echipamentele de joaca propuse pentru amenajarea parcului sunt din materiale ecologice, conform normelor europene. Raportul dintre suprafata de spatiu verde si suprafata construit din parc este de ~3/4: Suprafata spaiului verde este de 5630 mp si reprezinta 75% din suprafata totala a parcului Suprafata locurilor de joaca este de 375 mp si reprezinta 5% din suprafata totala a parcului Suprafata aleilor este de 1120 mp si reprezinta 15% din suprafata totala. Proiectul reprezinta creearea unui nou parc, nu reamenajarea sau extinderea unuia deja existent. Cantitatea de material sditor propus pentru amenajarea acestui parc este in valoare de 385 666,26 Lei, si acopera ~74% din totalul suprafetei supus amenajarii. Prin acest project s-au respectat valorile arhitecturale specifice zonei localitatii Goieti . Acest proiect este propus spre realizare ca urmare a obiectivului de a se ajunge ca fiecarui locuitor sa-i corespunda 20 mp de spatiu verde. 11.AVIZE I ACORDURI DE PRINCIPIU Se va obine avizul beneficiarului de investiie privind necesitatea i oportunitatea investiiei 12.Anexe
46 / 47
Infiinare parc nou n comuna Goieti Studiu de Fezabilitate
47 / 47

Studiu de Fezabilitate Parc Nou Goiesti

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Studiu de Fezabilitate Parc Nou Goiesti

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Studiu de Fezabilitate

Infinare parc nou n comuna Goieti

"Programul nainal de mbuntire a caliti mediuluiprin realizarea de spaii verzi n localitii"

Proiect: Obiective: Beneficiar: Faza de proiectare: Elaborator:

Infinare parc nou n comuna Goieti

Infinare parc nou n comuna Goieti

Primria comunei Goieti

Infinare parc nou n comuna Goieti

Primria comunei Goieti

Infinare parc nou n comuna Goieti

INFORMAII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

Infinare parc nou n comuna Goieti

Primria comunei Goieti

Infinare parc nou n comuna Goieti

Infinare parc nou n comuna Goieti

2.2. Istoria arhitecturii peisagere

Infinare parc nou n comuna Goieti

Infinare parc nou n comuna Goieti

Primria comunei Goieti

Infinare parc nou n comuna Goieti

Primria comunei Goieti

Infinare parc nou n comuna Goieti

Infinare parc nou n comuna Goieti

Infinare parc nou n comuna Goieti

Infinare parc nou n comuna Goieti

Fntn artezian(cmin tehnic, pompe,

Infinare parc nou n comuna Goieti 1 ansamblu ;

dulap automatizare, accesorii, etc.) ,

Primria comunei Goieti

Infinare parc nou n comuna Goieti

Infinare parc nou n comuna Goieti

Primria comunei Goieti

Infinare parc nou n comuna Goieti

COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIIEI

Valoare (fara TVA) LEI 3 EURO 4

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica Primria comunei Goieti 20 / 47

Infinare parc nou n comuna Goieti

Realizarea de materiale cu scop de informare si constientizare privind protectia mediului;

Organizarea procedurilor de achizitie publica Consultanta Asistenta tehnica Total capitol 3

10,866.26 8,500.00 7,500.00 6,500.00 33,366.26 0.00 0.00 0.00 179,234.97

8,832.72 6,909.29 6,096.44 5,283.58 27,122.03 0.00 0.00 0.00 145,692.58

55,320.74 43,273.99 38,182.94 33,091.88 169,869.55 0.00 0.00 0.00 912,495.65

12,930.85 10,115.00 8,925.00 7,735.00 39,705.85 0.00 0.00 0.00 213,289.62

5.1. 5.1.1 5.1.2

Primria comunei Goieti

Infinare parc nou n comuna Goieti

357.00 357.00 1,662.51 1,662.51 2,019.51 965,000.00 169,869.55 965,000.00 169,869.55

83.45 83.45 388.60 388.60 472.05 225,562.15 39,705.85 225,562.15 39,705.85

Repartizate pe structur de cheltuieli, aceste valori se prezint astfel :

Valori (exclusiv T.V.A.) LEI

Primria comunei Goieti

72,729.40 55,616.60 95,205.60 100,537.70 0.00 44,121.30 810,924.37 154,075.63

17,000.00 13,000.00 22,253.66 23,500.00 0.00 10,313.05 189,548.03 36,014.13

Infinare parc nou n comuna Goieti

Primria comunei Goieti

Infinare parc nou n comuna Goieti

36,364.70 32,086.50 27,808.30 142,747.52

8,500.00 7,500.00 6,500.00 33,366.26

8,500.00 7,500.00 6,500.00 33,366.26

Primria comunei Goieti

Infinare parc nou n comuna Goieti

21,391.00 8,556.40 10,695.50

5,000.00 2,000.00 2,500.00

5,000.00 2,000.00 2,500.00