Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
CAMPINA
IANUARIE 2013
1
A. PREZENTARE SI ANALIZA DE SITUATIE
ALTE TULBURĂRI
TULBURĂRI PSIHICE (nevrotice şi somatoforme,
SECUNDARE de personalitate, psihice
PSIHOZE
AFECŢIUNILOR secundare consumului şi
Anul
ORGANICE abuzului de alcool)
% din total patologie % din total patologie % din total patologie spital
spital Voila spital Voila Voila
2010 52,25% 29,25% 18,50%
2011 60% 30% 10%
2012 48% 33% 19%
2
Rata
Numărul Rata de pacienţilor
Principalii indicatori pe de utilizare reinternaţi în
DMS ICM
total spital si pe sectii pacienţi a intervalul de
externaţi paturilor 30 de zile de
la externare
Valori medii nationale/
8457 14 89.86% 1.3182 4%
proprie spital - an anterior
TOTAL SPITAL 8079 16.49 72.74% 1.3119 11.20%
Psihiatrie acuti I 1108 13.67 59.53% 1.2768 7.29%
Psihiatrie acuti II 1443 13.67 77.57% 1.4158 4.34%
Psihiatrie acuti III 1400 15.96 83.12% 1.3507 5.29%
Psihiatrie acuti IV 1063 12.22 51.95% 1.1538 9.74%
Psihiatrie acuti V 1391 16.10 89.40% 1.3632 12.03%
Psihiatrie acuti VI 851 16.05 84.08% 1.3118 15.35%
Psihiatrie cronici VII 191 43.91 87.98% - 75.38%
Compartiment neuropsihiatrie
285 11.50 45.10% 1.0696
infantila acuti VIII 3.94%
Neuropsihiatrie infantila
347 41.84 67.45% -
sanatoriala IX 37.32%
Sursa : date spital si Ordinul nr. 1567/2007 privind aprobarea valorilor medii naţionale ale
indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului
Numar posturi
determinate Numar
Nr. Categoria de Nr. posturi
cf.normativ de posturi
Crt personal ocupate
personal aprobate vacante
in statul de functii
0 1
1 Medici 38 26 12
2 Alt personal sanitar
12 11 1
Superior (.....)
3 Asistent
146 120 26
medical,moasa...
5 Tehnician sanitar
Personal mediu sanitar
(statistician medical, 6 5 1
reg.med, op.reg, de
urgenta)
6 Personal auxiliar
sanitar(infirmiera 104 87 17
ingrijitoare...)
7 Muncitori şi
37 29 8
garderobieri
8 Şofer ambulanţă 1 1 0
9 Tesa 26 14 12
10 Comitet director 4 4 0
11 Preot 1 1 0
Total 375 298 77
medici si personal
16% 12% medical superior
personal sanitar mediu
Astfel, în partea de venituri, bugetul anului 2012 este format din următoarele surse :
4
VENITURI LEI %
Venituri din contractul cu CAS Prahova 14.565.000 94,80%
Venituri de la bugetul statului 307.000 2,00%
Venituri de la bugetul local 380.000 2,47%
Venituri proprii, altele 110.000 0.73%
TOTAL 15.362.000 100%
buget venituri,
Buget local, 1.57%
contract C.A.S. Prahova
buget venituri, Bugetul statului
Bugetul statului,
Buget local
2.00%
Venituri proprii
Se observă că ponderea cea mai mare (94,80%) din veniturile instituţiei sunt asigurate
de contractul cu Casa de Asigurari de Sănătate a judeţului Prahova.
In cursul anului 2012 in cadrul Spitalul de Psihiatrie Voila structura serviciilor medicale
contractate cu CJAS Prahova a fost urmatoarea:
5
Structura cheltuielilor în anul 2012
Chelt. de
personal,
68.37%
Chelt. de personal
Chelt. de capital
Chelt. de Chelt. bunuri si
capital, 3.24% serv., 28.39%
Categoria
de Denumire indicator An 2012
indicatori
Indicatori
Execuţie bugetară faţă de bugetul de
economico- 93.74%
cheltuieli aprobat (%)
financiari
Procentul veniturilor proprii din total
2.80%
venituri (%)
Procentul cheltuielilor de personal din
68.38%
total cheltuieli ale spitalului (%)
Procentul cheltuielilor cu medicamente
4.17%
in totalul cheltuielilor spitalului (%)
Costul mediu pe zi de spitalizare
TOTAL SPITAL 130.12
Psihiatrie acuti I 155.15
Psihiatrie acuti II 117.59
Psihiatrie acuti III 105.91
Psihiatrie acuti IV 173.81
Psihiatrie acuti V 112.16
Psihiatrie acuti VI 122.83
Psihiatrie cronici VII 124.34
Compartiment neuropsihiatrie infantila
220.17
acuti VIII
Neuropsihiatrie infantila sanatorialaIX 137.50
Cheltuielile de personal au fost angajate în limita Bugetului de venituri şi cheltuieli
aprobat, iar drepturile de personal au fost acordate în totalitate şi la termele legale .
Cheltuielile cu medicamentele s-au încadrat in BVC aprobat , iar cuantumul acestora a
asigurat un act medical de calitate.
6
A.6. Analiza SWOT a Spitalului de Psihiatrie Voila
7
B. PROIECTUL DE IMBUNATATIRE
Vechimea şi starea clădirilor, afectând negativ atât respectarea circuitelor funcţionale, cât
şi Confortul pacienţilor şi condiţiile de lucru pentru personal – pavilioanele 1-6 ;
Lipsa spaţiilor la nivelul pavilioanelor pentru desfăşurarea activităţii de terapie ocupaţională
( pavilioanele 1-6 ) ;
Dotare minimala cu aparatura medicala / Inexistenta dotarii cu aparatura medicala de
inalta performanta – criteriu de evaluare in vederea acreditarii;
Imposibilitatea de diversificare a serviciilor hoteliere oferite;
Siguranţa scazută a spitalului prin lipsa unei împrejmuiri necorespunzătoare;
Subfinanţarea activitatii medicale prin sistemul DRG ( numarul de cazuri contractate si
platite in ultimii 2 ani a fost mult mai mic decat cel realizat efectiv), scaderea TCP de la
1444 la 1380.
Valoarea
estimata pe Termen Responsabilitati
Etape Activitati activitati
Consolidare, 1.Proiectare 170.000 lei Dec. 2013 Manager,
modernizare, director fin.-
2.Obtinerea avizelor si 63.000 lei Dec. 2013
inchidere contabil,
autorizatiilor
terase sef serviciu
3. Lucrari de consolidare, 3.375.000 lei Dec. 2013
Pavilioanele administrativ
inchidere terase
1,2,3
Pavilioanele 1,2,3
Consolidare, 1.Proiectare 143.000 lei Dec. 2014 Manager,
modernizare, 2.Obtinerea avizelor si 58.500 lei Dec. 2014 director fin.-
inchidere autorizatiilor contabil,
terase 3. Lucrari de consolidare, 3.000.000 lei Dec. 2014 sef serviciu
Pavilioanele inchidere terase administrativ
4,5,6 Pavilioanele 4,5,6
8
Obiectiv 2. Diversificarea structurii sectiilor prin includerea de paturi pentru
servicii medicale aferente bolnavilor cu patologie cronica ( 30 de paturi psihiatrie cronici)
Activitati:
1. Modificarea structurii avizata de Ministerul Sanatatii
Termen : 30.08.2013
Responsabil : Comitet director
2. Redistribuirea paturilor in cadrul sectiilor de acuti existente, prin repartizarea paturilor
de cronici in saloane distincte
Termen : 30.09.2013
Responsabil : Comitet director
3. Contractarea serviciilor medicale aferente bolnavilor cronici cu CJAS Prahova
Termen : 01.10.2013
Responsabil : Comitet director
Activitati:
1. Apobarea achizitiei aparaturii de inalta performanta CT de catre Consiliul Local prin
alocarea sumei necesare ( pana la 20% din valoarea totala a aparaturii )
Termen : 31.07.2013
Responsabil : Comitetul Director
2. Aprobarea includerii in planul de dotare a sistemului medical national de aparatura de
inalta performanta prin Ministerul Sanatatii si alocarea resurselor materiale necesare
Termen : 30.09.2013
Responsabil : Comitetul Director
3. Modificarea structurii spitalului prin infiintarea Laboratorului de imagistica medicala
Termen : 31.12.2013
Responsabil : Comitetul Director
9
B.4. Grafic Gantt – Planificarea activitatilor in timp
AN 2013 AN 2014
Obiectiv Activitati
TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
Consolidare, 1.Proiectare
modernizare, 2.Obtinerea avizelor si
inchidere autorizatiilor
terase Pav. 3. Lucrari de consolidare,
1,2,3 inchidere terase
Consolidare, 1.Proiectare
modernizare, 2.Obtinerea avizelor si
inchidere autorizatiilor
terase Pav. 3. Lucrari de consolidare,
4,5,6 inchidere terase
Diversificarea Modificarea structurii avizata
structurii de Ministerul Sanatatii
sectiilor (30 Redistribuirea paturilor in
de paturi cadrul sectiilor de acuti
psihiatrie Contractarea serviciilor
cronici) medicale aferente bolnavilor
cronici cu CJAS Prahova
Diversificarea Apobarea achizitiei aparaturii
serviciilor de inalta performanta CT de
paraclinice – catre Consiliul Local
dotare cu CT Includerea in planul de dotare
a sistemului medical national
de aparatura de inalta
performanta prin M.S.
Modificarea structurii
spitalului prin infiintarea
Laboratorului de imagistica
medicala
10
B.5. Rezultate asteptate si indicatori ce se vor imbunatati
Obiectiv 1. Modernizarea pavilioanelor 1 - 6 in vederea indepliniri standardelor de
acreditare prin amenajarea teraselor si recompartimentari
1500
1247.88 2012
1000
suprafete
834.6
500 2014
0
2012 2014
ani
Indicatori :
numarul mp castigati prin realizarea obiectivului
numar de saloane modernizate 25 x 6= 150 saloane
numar de standarde si criterii de acreditare spital indeplinite si deci criterii de finantare
sporite
Rezultate asteptate:
11
Cresterea altor venituri proprii - produsele realizate de bolnavii psihici, în atelierele
menţionate mai sus, pot fi corespunzatoare calitativ şi cantitativ, iar veniturile realizate
din vânzarea lor pot constitui un element economic important şi stimulativ, atât pentru
unitatea noastră cât şi pentru bolnavul psihic
Indicatori
- Scăderea DMS, spre optim pe fiecare tip de afecţiune de la 16,5 zile la 14 zile
- Scăderea ratei reinternărilor în decurs de 30 de zile de la externare de la 11,2% la 7 %
Rezultate asteptate
Indicatori
12