Denumirea operatorului economic: SC HORECO IMPEX SRL

Cu sediul: SAT SPATARU, 127206 COSTESTI, JUDET BUZAU, ROMANIA

Tel: 0238/720 286 Nr. registrul comerțului: J10/358/1995
Fax: 0238/720 286 CUI societate: RO 7228058
1. Controlul s-a efectuat în prezenţa reprezentanţilor operatorului economic:
Nume şi prenume Calitatea Telefon

2. La control au mai participat:

Nume şi prenume Calitatea

3. Controlul s-a efectuat în perioada:

4. Stadiul realizării măsurilor dispuse anterior:
Măsuri rezolvate în termenul legal de solutionare.
5. Constatări:
FIȘA 2 – Control efectuat la operator economic cu activitate de execuție
7.1. Sistemul de management al calităţii
Răspuns posibil: DA, NU, N/A - nu se aplică, O - observaţii în caz de neconformitate sau completări
7.1.1. Stadiul implementării S.M.C. Elaborat Implementat Certificat DA
7.1.2.Certificat sistem calitate: ISO 9001:2008
7.1.3. Organism de certificare: TUV THURINGEN
7.1.4. Standard de referință adoptat: ISO 9001:2008
7.1.5. Manualul managementului calității - ediția, revizia : VERSIUNEA 1.1 DIN 05.07.2013
7.1.6. Proceduri de sistem - ediția, revizia : VERSIUNEA 1.3 DIN 28.06.2013
7.1.7. Proceduri tehnice - ediția, revizia : VERSIUNEA 1.3 DIN 28.06.2013
7.1.8. Proceduri operaţionale - ediția, revizia : VERSIUNEA 1.3 DIN 28.06.2013
7.1.9. Regulament de organizare şi funcţionare: DA
7.1.10. Statut înființare operator economic DA
7.1.11. Certificat de înregistrare la registrul comerțului DA
7.1.12. Document de înregistrare a codului fiscal DA
7.1.13. Organigramă DA
7.1.14. Declarația managementului privind politica operatorului economic DA
7.1.15. Personal propriu/contract prestări servicii, cu pregătire corespunzătoare DA
7.1.16. Documentele care identifică persoanele responsabile și funcțiile pe care le dețin, respectiv
hotărâri, decizii, delegări de competențe, contracte, alte documente de reprezentare – responsabil cu DA
managementul calității, reprezentantul managementului
7.1.17. Fişe post DA
7.1.18. Registru contracte ca proiectant general NU
7.1.19. Registru contracte ca subproiectant NU
7.1.20. Model contract-cadru DA
7.1.21. Personal propriu/ contract prestări servicii, cu pregătire corespunzătoare: contract prestari
DA
servicii-responsabil tehnic cu controlul tehnic de calitate
7.1.22. Documentele sistemului de management sunt aprobate. DA
7.1.23. Documentele modificate sunt reexaminate şi aprobate. DA
7.1.24. Documentele sunt identificate şi difuzate în ediţia în vigoare la locurile de utilizare. N/A
7.1.25. Există documente tipizate și sisteme de evidență a activităților desfășurate. DA
7.1.26. Este specificat modul de arhivare a documentelor perimate. DA
7.1.27. Este realizată analiza S.M.C. de către managementul de vârf la intervale planificate pentru a-i
DA
asigura continua conformitate, adecvare şi eficacitate.
7.1.28. Înregistrările analizei de management sunt păstrate. DA
7.1.29. Este asigurată efectuarea la intervale planificate de audituri interne pentru a stabili dacă se
DA
menţin cerinţele sistemului de management.
7.1.30. Program audit intern pentru anul în curs: N/A
7.1.31. Ultimul audit intern efectuat: DA
7.1.32. Au fost întocmite rapoarte de neconformitate.
7.1.33. Au fost întocmite rapoarte de acţiuni corective/preventive.
7.1.34. S-a efectuat verificarea implementării acţiunilor stabilite. DA
7.1.35. Operatorul economic dispune de standarde, normative, legislaţie și altele corespunzătoare
DA
activităţii.
7.1.36. Registru de reclamaţii DA
7.1.37. Program instruire personal anul 2014/Înregistrări privind realizarea instruirii DA

1/2
7.1.38. Documentele sunt arhivate corespunzător. DA

7.2.1. Laborator de analize și încercări în construcții:

7.2.1. propriu
7.2.1’. contract de colaborare cu laborator autorizat: (denumire laborator, nr. contract, nr.
DA
autorizație laborator)
7.2.2. Bază de producție NU
7.2.3. Depozit de materiale DA
7.2.4. Stație de betoane NU
7.2.5. Stație de producere mixturi asfaltice/emulsii bituminoase NU
7.2.6. Stație de producere agregate/balastieră NU
7.2.7. Utilaje DA
7.2.8. Asigurarea activității metrologice se realizează potrivit prevederilor legale privind etalonarea,
DA
verificarea și menținerea în stare de funcționare a mijloacelor de măsurare și control utilizate
7.2.9. Are personal cu pregătire corespunzătoare și de profil pentru laboratoare/stații/bază de
NU
producție/depozit materiale

7.3.1. Existența în contractele de execuție a clauzelor referitoare la nivelul de calitate al construcțiilor,

DA
corespunzătoare realizării cerințelor
7.3.2. Stabilirea răspunderilor în contractele cu subantreprenori, în conformitate cu S.M.C. adoptat și cu
DA
prevederile legale aplicabile
7.3.3. Se execută lucrări numai pe baza și în conformitate cu proiecte tehnice verificate de verificatori
DA
de proiecte atestați
7.3.4. Utilizarea de produse/procedee pentru construcții certificate sau agrementate DA
7.3.5. Mod de întocmire a actelor de control pe parcursul execuției, alături de ceilalți factori
responsabili:
7.3.5.1. existența autorizației de construire; DA
7.3.5.2. ordin de începere lucrări; DA
7.3.5.3. natura terenului de fundare; DA
7.3.5.4. procese verbale de lucrări ascunse; DA
7.3.5.5. procese verbale recepție structură; DA
7.3.5.6. declarații de performanță ale produselor pentru construcții puse în operă; DA
7.3.5.7. declarații de conformitate pentru beton și oțel beton; DA
7.3.5.8. agremente tehnice pentru produse și procedee utilizate; DA
7.3.5.9. procese verbale de recepție a materialelor aprovizionate; DA
7.3.5.10. buletine de analize și încercări; DA
7.3.5.11. alte documente legale.
7.3.6. Mod de gestionare al documentelor în vederea constituirii Cărții tehnice și predării acesteia către
DA
investitor
7.3.7. Există documente tipizate și sisteme de evidență a activităților desfășurate DA
7.4. Alte constatări
A fost verificata cartea tehnica pentru lucrarea :
In functie de completarile din coloana din dreapta(DA, NU, N/A - nu se aplică, O - observaţii în caz de
neconformitate sau completări) trebuie pregatite dovezi (manual, proceduri , diferite acte etc...)Ne
vedem joi.

2/2