Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
2013
Page 1 of 21
Cuprins:
1. Denumirea proiectului
..............................................................................................................................................
3
2. Descrierea solicitantul si a pertenerului/partenerilor
..............................................................................................................................................
3
3. Grupul tinta
..............................................................................................................................................
4
4. Descrierea proiectului
..............................................................................................................................................
4
5. Locul de desfasurare
..............................................................................................................................................
4
6. Perioada....................................................................................................................4
7. Scop si Obiective
..............................................................................................................................................
5
8. Etapele/activitatile.............................................................................................5 -
6
9. Implementarea proiectului
..............................................................................................................................................
7
10. Impactul asteptat................................................................................................... 8
11. Resurse necesare
..............................................................................................................................................
8
12. Dezvoltari posibile..................................................................................................9
13. Surse de finantare..................................................................................................9
14. Bugetul proiectului........................................................................................10 -
12
15. Factori care asigura durabilitatea...................................................................13
16. Monitorizare, raportare, evaluare finala.................................................14 - 16
ANEXE
Anexa 1 – Arborele problemelor
...........................................................................................................................................
17
Anexa 2 – Arborele obiectivelor
............................................................................................................................................
18
Page 2 of 21
1. Denumirea proiectului
SC Bog-And Fish Products SRL a fost infiintata pentru a-si desfăşoară activitatea
în sectorul pisciculturii, cu preponderenţă a pastravului. Practicata, pentru inceput, la o
scara mica si cu minimum de investitii, o pastravarie poate produce cantitati de peste cu o
valoare economica ridicata intr-un timp relative scurt, raportat la suprafata de teren folosita.
Dat fiind faptul ca perioada dintre realizarea investiei si valorificarea primilor pesti maturi
este scurta, se poate avea
3. Grupul tinta
4. Descrierea proiectului
Proiectul urmareste:
- Creşterea numarului de vaci cu lapte pana la 100 capete,
- Echiparea cu utilaje performante pentru cresterea si mulgerea acestor animale
- Achizitia de utilaje specifice prelucrarii primare a laptelui precum si echipamente
necesare depozitarii si transportului laptelui
- Achizitionarea si pozitionarea in orasul Iasi a cca 20 aparate automate de distributie a
laptelui.
5. Locul de desfasurare
6. Perioada
Page 4 of 21
7. Scop si Obiective
Obiectiv general
Producerea a 4000 litri de lapte ecologic pe zi si distribuirea acestuia prin intermediul
a 20 automate de distributie in scopul reducerii pretului prin scurtarea lantului de
aprovizionare, pe o perioada de 5 ani incepand cu luna ianuarie 2014 cu perspectiva
diversificarii produselor principale-branzeturi, iaurturi, smantana si vanzarea de produse
secundare – compost.
Obiective specifice
1. Producerea a 4000 litri de lapte ecologic pe zi;
2. Distribuirea laptelui prin intermediul a 20 automate de distributie;
3. Creşterea productivităţii muncii prin modernizarea fluxului
tehnologic.
Obiectivele de marketing
1. Creşterea vânzărilor cu 50-100% în urmatorii 5 ani
2. Introducerea unui nou produs ecologic pe piaţă accesibil in mod special
copiilor si persoanelor cu venituri reduse.
8. Etapele/activitatile
Page 6 of 21
9. Implementarea proiectului
Luna (An
Denumire 2014)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Page 7 of 21
10. Impactul asteptat
O afacere inca firava, dar care promite sa se dezvolte spectaculos deoarece interesul
pentru produsele bio a crescut semnificativ in ultimii ani, chiar daca acestea sunt, de regula, mai
scumpe cu 30 sau 40 de procente fata de produsele pe care le gasim in mod obisnuit in comert. In
acest sens, proiectul de fata este menit sa aduca pe piata un aliment de baza sanatos, ecologic, la
un pret mai mic decat pretul pietei actuale prin scurtarea lantului de distributie a acestuia.
Moda “eco” nu mai este un moft in Romania. Pe masura ce oamenii constientizeaza
importanta unei vieti sanatoase, conceptul prinde tot mai mult, dand nastere unor afaceri
profitabile care se dezvolta fara sa tina seama de criza economica. Chiar daca romanii au intrat de
putin timp in randul cumparatorilor de produse bio, consumul a ajuns la aproape 90 de milioane
de euro, piata inregistrand un trend pozitiv, cu o rata de crestere anuala de 20-30% .
Ca urmare a implementarii proiectului, este de asteptat o crestere a consumului de lapte
ecologic in randul copiilor si a familiilor cu venituri mici, fapt care va duce la imbuinatatirea
calitatii vietii, prin eliminarea aditivilor alimentari si accesibilitatea pretului.
Resurse umane:
1 angajat – manager de proiect,
2 angajati – personal pentru activitati de secretariat, promovare, achizitii si obtinere avize/
acorduri/ autorizatii,
1 angajat – economist,
1 angajat – inginer zootehnist,
1 angajat – specialist flux productie,
4 angajati – ingrijitori animale,
1 angajat – paznic.
Resurse financiare:
- cofinantare publica – 50%,
- cofinantare privata (din fonduri proprii) – 50 %.
Page 8 of 21
12. Dezvoltari posibile
Valoarea eligibila a investitiei este de aproximativ 3.457.396 lei. Din aceasta suma
beneficiarul contribuie cu 1.728.698 lei, iar restul de 1.728.698 lei reprezinta ajutor public
nerambursabil.
3.457.396
Valoarea totala a investitiei lei
1.728.698
Contributie proprie 50% lei
1.728.698
Fonduri nerambursabile UE 50% lei
Cursul ECB din data de 25.02.2013 este 1 eur = 4,5 lei.
Page 9 of 21
14. Bugetul proiectului
VALOARE (LEI)
N
R
Cheltuieli Cheltuieli
CR CATEGORIE CHELTUIELI
T
eligibile neeligibile
100vaci x 40 litri/zi x
Venituri din productie 2,5lei/litrux30zile= 300000 3600000
Page 10 of 21
DATE FINANCIARE PROIECT: Extinderea unei ferme zootehnice in sistem ecologic in comuna Aroneanu, judetul Iasi
Page 11 of 21
DATE FINANCIARE PROIECT: Extinderea unei ferme zootehnice in sistem ecologic in comuna Aroneanu, judetul Iasi
Trim Trim
Denumire Indicator Observatii, calcule Trim 1 2 Trim 3 4 An 1 An 2 an 3
A (+) Venituri din exploatare 900,000 900,000 900,000 900,000 3,600,000 3,960,000 4,554,000
Venituri din vanzare de marfuri
Venituri din productie 900,000 900,000 900,000 900,000 3,600,000 3,960,000 4,554,000
Alte venituri din exploatare
B (-) Cheltuieli pentru exploatare 878,149 878,149 878,149 878,149 3,512,596 3,664,852 4,000,110
Cheltuieli privind marfurile 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind materiile prime 540,000 540,000 540,000 540,000 2,160,000 2,268,000 2,494,800
Cheltuieli materiale 60,000 60,000 60,000 60,000 240,000 252,000 277,200
Cheltuieli cu servicii 90,000 90,000 90,000 90,000 360,000 378,000 415,800
Cheltuieli cu personalul 71,280 71,280 71,280 71,280 285,120 299,376 329,314
Cheltuieli cu amortizarile 78,069 78,069 78,069 78,069 312,276 312,276 312,276
Alte cheltuieli de exploatare 38,800 38,800 38,800 38,800 155,200 155,200 170,720
(=) REZULTATUL DIN
C EXPLOATARE 12,850 21,851 21,851 21,851 87,404 295,148 553,890
C1 (+) Venituri financiare
C2 (-)Venituri financiare
(=) REZULTATUL DIN
D FINANCIAR 0 0 0 0 0 0 0
E REZULTATUL CURENT AL EXE 12,850 21,851 21,851 21,851 87,404 295,148 553,890
E1 (+) Venituri exceptionale
E2 (-) cheltuieli exceptionale
F (=) REZULTATUL EXCEPTIONAL 0 0 0 0 0 0 0
G REZULTATUL BRUT 12,850 21,851 21,851 21,851 87,404 295,148 553,890
H (-) INPOZIT PE PROFIT 2,056 3,496 3,496 3,496 13,985 47,224 88,622
J REZULTATUL NET 10,794 18,355 18,355 18,355 73,419 247,924 465,268
RATA PROFIT OPERATIONAL 0.014 0.024 0.024 0.024 0.024 0.075 0.122
RATA PROFIT NET 0.012 0.020 0.020 0.020 0.020 0.063 0.102
Page 12 of 21
15. Factori care asigura durabilitatea
1. “Proprietatea” beneficiarilor
Dorinta beneficiarului de a elimina aditivii alimentari din hrana (lapte).
2. Sprijinul politicilor
În contextul crizei actuale, se iau măsuri guvernamentale pentru campanii de constientizare a beneficiilor date de
consumul produselor ecologice, astfel încât proiectul va veni în sprijinul consumatorilor.
3. Dotari corespunzatoare
Dotarile necesare derularii proiectului necesita o pregatire speciala pentru utiliazarea lor si o atentie deosebita pentru evitarea accidentelor de munca sau a
altor evenimente nedorite. In acest sens au fost angajati oameni calificati in utilizarea lor.
Page 13 of 21
MONITORIZAR
E RAPORTARE EVALUARE
Cand se face? Continuu pe durata Ocazional la Ocazional la mijlocul sau dupa
vietii proiectului. mijlocul sau etapa finala a unui proiect
sfarsitul unei
etape sau proiect
Ce se masoara? Verifica in special Verifica Verifica impactul si
eficienta – eficacitatea, sustenabilitatea pe termen lung,
activitatilor, relevanta si obtinerea obiectivelor si
rezultatele, impactul imediat scopurilor.
conditiilor si al proiectului,
presupunerilor. atingerea
obiectivelor
(scopului)
imediate.
Cine este implicat? Insiderii Outsiderii si Outsiderii si insiderii
insiderii
Ce surse de
informatii Documente interne Documente Documente interne si externe:
interne si rapoarte de revizuire, rapoarte
sunt folosite? specifice: rapoarte externe: ale
lunare sau rapoarte consultantilor, rapoarte de
trimestriale, jurnale semestriale sau evaluare a impactului.
de activitate,
procese anuale,
verbale. documente de
strangere a
datelor, rapoarte
consultanti.
Cine foloseste Managerii si Managerii, Managerii, personalul,
rezultatele? personalul ce sunt personalul, beneficiarii, alte organizatii.
utilizatorii finali beneficiarii.
Cum sunt folosite Schimbari corective Schimbari ale Schimbari majore ale politicilor,
rezultatele? minore politicilor, strategiilor si activitatii viitoare.
strategiilor si
activitatii
viitoare.
Page 14 of 21
Evaluarea şi monitorizarea proiectului va fi realizată de către echipa de proiect prin următoarele mijloace:
Echipa de proiect se va reuni în şedinţe periodice pentru a monitoriza progresul proiectului şi pentru a discuta
problemele apărute. În cadrul acestor şedinţe se vor analiza următoarele aspecte:
- respectarea graficului de realizare al activităţilor;
- realizarea procedurilor de achiziţie publică;
- urmărirea stadiului de implementare al proiectului;
- problemele identificate (dacă este cazul) şi modalitatea de rezolvare a acestora;
- concordanţa dintre rezultatele obţinute şi rezultatele propuse;
- indicatorii stabiliţi;
- gradul de îndeplinire al obiectivelor propuse prin proiect;
- concordanţa cheltuielilor realizate cu cele preconizate în bugetul propus;
- respectarea măsurilor de informare şi publicitate propuse a fi realizate în cadrul proiectului.
Rapoartele de progres
- Descrierea stadiului de realizare al proiectului;
- Rezultatele obţinute în perioada curentă;
- Rezultatele aşteptate în perioada următoare;
- Probleme identificate în implementarea proiectului.
Cererile de rambursare
Cererile de rambursare vor fi însoţite rapoarte trimise de solicitant către Autoritatea Contractanta APDRP.
Rapoartele vor conţine activităţile aprobate în cererea de finanţare şi desfăşurate înainte de semnarea
contractului;.
v Raportul Final
Raportul final va fi transmis de Solicitant către APDRP la cel mult 30 de zile de la finalizarea proiectului şi va însoţi
ultima cerere de rambursare şi documentele justificative ale acesteia.
În ultima lună de implementare, proiectul va fi auditat extern. Serviciile de audit ale proiectului vor fi achiziţionate
conform instrucţiunilor OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare.
Furnizorul de servicii de audit va analiza şi verifica natura, legalitatea şi corectitudinea cheltuielilor, va confrunta
cheltuielile cu contul special desemnat şi cu bugetul proiectului, va verifica
Page 15 of 21
informaţiile privind localizarea sediului unde se află originalele documentelor justificative în eventualitatea verificării
acestora de către Comisia Europeană sau Curtea de Conturi.
Solicitantul va păstra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind toate activităţile
desfăşurate sub contract în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, timp de 5 ani după finalizarea proiectului.
Page 16 of 21
ANEXA nr.1
ARBORELE PROBLEMEI
Probleme de Maturizarea
Preturi ridicate sanatate precoce
din punct de
datorate si lipsei datorate aditivilor vedere
concurentei alimentari fizic al copiilor ,
inaintea atingerii
maturitatii
psihice
Efecte
Lipsa alimentelor
sanatoase de pe
piata
Cauze
Utilizarea
Recuperarea Utilizare aditivilor hormonilor
investitiilor in de crestere in
termen alimentari pentru hrana
marirea
scurt productiei si animalelor
micsorarea
pretului
Page 17 of
21
ANEXA nr.2
ARBORELE
OBIECTIVELOR
Rezulta
te
Existenta alimentelor
sanatoase de pe piata
prin
infiintarea unei ferme
agricole
Mijloac
e
DIAGRAMA
GANTT
Luna (AN
Denumire 2014)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
. Managementul implementarii proiectului :
- stabilirea echipei de proiect;
-Recrutare, selecţie, angajare si instruire
personal
- stabilirea strategiei de lucru (raportare si stabilire
activitati, distribuire sarcini si intocmire fisa de proiect);
4
. Achizitionarea de utilaje si animale
6
. Monitorizarea si controlul proiectului
7
. Raportare finala
Page 19 of 21
ANEXA nr.4
ANALIZA SWOT
ANALIZA DE RISC
Pentru o fermă de crestere a vacilor de lapte în sistem ecologic , pericolele principale apar mai ales în primii trei
ani. Este posibil să fim afectaţi de eventuale creşteri de preţuri pentru materiile prime şi materialele consumabile,
din cauza modificărilor de pe piaţă sau a variaţiilor cursului valutar. Este de asemenea posibil să ne confruntăm cu
o creştere a taxelor de certificare şi recertificare ecologică. Efectele acestor riscuri pot fi diminuate prin constituirea unor
rezerve de numerar(bani).
Indicator Plan d
Domeniu Riscuri * ul e reducere a
efectelor
Stabilirea unor
relaţii
Creşterea durabile cu clienţii
Concurenţă concurenţei 1 şi
distribuitorii
Cercetarea constant a
pieţei
Cheltuieli Creşterea preţurilor 2 furnizorilor pentru
materiilor prime identificarea ofertelor
optime
Adaptarea unor
Legislaţie/ Inăsprirea condiţiilor tehnologii şi
a unui proces de
Reglementări legale de înfiinţare a producţie
recomandat de
fermelor zootehnice in specialişti,
precum şi in accord
sistem ecologic şi a 2 cu
reglementările
condiţiilor de europene
comercializare a
produselor lactate
Page 21 of 21
PDF to Word