PLAN DE AUDIT INTERN Tip audit intern:

Nr.:

Pag./Total pag.:1/

APROBAT

(titlul universitar, prenumele i numele)

Zona/persoanele auditat (e) Obiectivele auditului 1.

Auditori:

1. Auditor-sef 2. Membrii:

Auditori n curs de formare: 1. 2.

Referina pentru SM: Altele: Cod i ediie manual: Data auditului: Difuzarea raportului de audit intern: Ex. 2 Zona auditat GRAFIC DE DESFURARE AUDIT INTERN Nr. Crt. 0. 1. Data/Ora 1. Elementul SM auditat 2. Auditor 3. Reprezentani auditat 4.

Ex. 1 SMC

Reprezentanii auditatului vor nsoi membri echipei de audit pe tot parcursul auditului. Reprezentanii din coloana 4 se stabilesc de auditat dup primirea planului de audit i se comunic n edina de deschidere.

NTOCMIT Nume: .......................................... Semntura: . . . . . . . . . . . . . . . . . Data: . . . . . . . . . . . . . . . .

AVIZAT Nume: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Semntura: . . . . . . . . . . . . . . . . . Data: . . . . . . . . . . . . . . .