EXEMPLAR NR :

PS-06

ACIUNI PREVENTIVE
Ediia 4, Revizia 0

NTOCMIT
AVIZAT
APROBAT

FUNCIE
NUME I PRENUME
RC,
Victoria ZAHARIA
RMI,
Sorin NICOLAE
Director General,
Viorel POPESCU

SEMNTURA

DATA

ELPREST
Acest document este proprietatea intelectuala a SC ELPREST SRL. Orice utilizare sau multiplicare, parial sau total, fr acordul scris al
proprietarului este interzis.

ELPREST

PROCEDUR DE SISTEM
ACIUNI PREVENTIVE

Cod: PS-06
Ediia : 4
Revizia: 0
pag: 2 din 5

1. SCOP
Prezentarea modului de analizare i prevenire a cauzelor care pot genera neconformiti.
2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplic la prevenirea neconformitilor privind materialele, componentele,
produsele intermediare sau finale, procesele de producie i Sistemul de Management Integrat
din cadrul SC ELPREST.
3. DOCUMENTE DE REFERIN I CONEXE
Documente de referin
SR EN ISO 9000: 2006 - Sisteme de management al calitii.principii fundamentale si
vocabular
SR EN ISO 9001: 2008 - Sisteme de management al calitii. Cerine;
SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu. Cerine cu ghid de utilizare;
SR EN ISO 17025:2005- Cerine generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si
etalonari;
SR OHSAS 18001:2008 -Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale.
Cerine.
SR ISO/CEI 27001:2006-Tehnologia informaiei. Tehnici de securitate. Sisteme de
management al securitii informaiei. Cerine
SR ISO/CEI 27002:2008-Tehnologia informaiei. Tehnici de securitate. Cod de bun practic
pentru managementul securitii informaiei
Manualul de management integrat - MSI 04.
Documente conexe
PC-02 -Analiza efectuat de management;
PC-05 - mbuntire continu;
PS-04 - Audit intern.
4. DEFINIII I ABREVIERI
Definiii
Definiiile sunt prezentate n manualul SMI, cod MSI-04, i sunt conforme cu SR EN ISO
9000:2006 - Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular,
SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calitatii.Cerinte, SR EN ISO 14001:2005
- Sisteme de management de mediu. Cerine cu ghid de utilizare, SR EN ISO 17025:2005 Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari, SR ISO/CEI
27001:2006-Tehnologia informaiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al
securitii informaiei. Cerine
Aciune preventiv=aciunea de eliminare a cauzei unei neconformiti poteniale sau a altei
posibile situaii nedorite.
Abrevieri
DG - Director General
RMI - Reprezentant Management Integrat
RC
- Responsabil asigurarea Calitii.
RM - Responsabil mediu
ROH&S - Responsabil cu sanatatea si securitatea ocupationala
SA
- Sector de activitate
SMI - Sistem de management integrat
PS
- Proceduri de sistem (documentate)
PC
- Proceduri conexe
PO
- Proceduri operationale
IL
- Instructiuni de lucru
IU
- Istructiuni de utilizare

ELPREST

PROCEDUR DE SISTEM
ACIUNI PREVENTIVE

Cod: PS-06
Ediia : 4
Revizia: 0
pag: 3 din 5

RAC/P - Raport de aciune corectiv/preventiv;

RNC - Raport de neconformitate;
RNM - Raport de neconformitate de mediu;
RNOH&S - Raport de Neconfoemitate pe sanatate si securitate ocupationala
RNSI-Raport de neconformitate pe securitatea informatiei
REACP- Registru eviden aciuni corective i preventive;
EMM - Echipamente de monitorizare i msurare.
5. RESPONSABILITI
Directorul General
Aprob aciunile preventive propuse n analiza efectuat de ctre management care se vor
concretiza n Programul de msuri.
Reprezentantul Managementului Integrat
Avizeaz aciunile preventive propuse.
Analizeaz eficiena aciunilor preventive.
ntocmete, impreuna cu RC, sinteza rapoartelor de aciuni preventive i o prezint n analiza de
management.
Responsabilul asigurarea Calitatii
- Analizeaza si stabileste cauzele potentiale care ar putea duce la aparitia de neconformitati;
- Defineste si initiaza un program de actiuni preventive, pe care il supune avizarii RMI.
- Urmareste aplicarea si eficienta actiunilor preventive la departamentele implicate.
- Aplica actiunile preventive daca acestea se refera la documentele SMI
- ntocmete i arhiveaz toate nregistrrile referitoare la implementarea aciunilor preventive.
- Face bilantul actiunilor preventive aplicate si prezinta raport in acest sens la analizele
efectuate de management.
Responsabil mediu
- Analizeaza si stabileste cauzele potentiale care ar putea duce la aparitia de neconformitati de
mediu;
- Defineste si initiaza un program de actiuni preventive pe linie de mediu, pe care il supune
aprobarii RMI.
- Urmareste aplicarea si eficienta actiunilor preventive la departamentele implicate.
Responsabil sanatate si securitatea ocupationala
- Analizeaza si stabileste cauzele potentiale care ar putea duce la aparitia de neconformitati
legate de sanatate si siguranta ocupationala;
- Defineste si initiaza un program de actiuni preventive pe linie de sanatate si siguranta
ocupationala, pe care il supune aprobarii RMI.
- Urmareste aplicarea si eficienta actiunilor preventive la departamentele implicate.
Responsabil securitatea informatiei
- Analizeaza si stabileste cauzele potentiale care ar putea duce la aparitia de neconformitati
legate de securitatea informatiei;
- Defineste si initiaza un program de actiuni preventive pe linie de securitatea informatiei, pe
care il supune aprobarii RMI.
- Urmareste aplicarea si eficienta actiunilor preventive la departamentele implicate.
Responsabilii de lucrari, responsabilii de proiect, resp. Aprovizionare, Sefii de echipa
- Pot participa la identificarea si definirea, in colaborare cu RC, RM, ROH&S, sau RSI
actiunilor preventive in cadrul activitatilor specifice desfasurate.
- Rspund de aplicarea aciunilor preventive dispuse n programele aprobate n vederea
nlturrii i prevenirii cauzelor generatoare de neconformiti n cadrul activitilor
coordonate.
- Pot propune aciuni preventive atunci cnd au constatat abateri de la funcionarea eficient a
SMI n cadrul activitilor coordonate.

ELPREST

PROCEDUR DE SISTEM
ACIUNI PREVENTIVE

Cod: PS-06
Ediia : 4
Revizia: 0
pag: 4 din 5

6. DESCRIEREA ACTIVITII PROCEDURATE

ELPREST utilizeaz ca surse de aciuni preventive rezultatele auditurilor interne, analiza
capabilitii proceselor, analiza neconformitilor, reclamaiile primite de la clieni i alte
informaii de feed-back.
Solicitarea iniierii unei aciuni preventive poate fi efectuat de oricine din cadrul societii i
naintat RC, care decide dac este necesar sau nu efectuarea unui audit pentru eliminarea
neconformitilor poteniale (iniierea RA i RAC/P).
Aciunile preventive pot fi iniiate n urmtoarele situaii:
- n urma analizei efectuate de management, fiind concretizate n "Programul de msuri";
- identificarea unei activiti care are ca rezultat o potenial neconformitate a unui
produs/proces/mediu sau de sistem;
- apariia unui potenial de mbuntire, n timpul auditului intern sau la propunerea unei tere
persoane;
- prevenirea reclamaiilor din partea clienilor.
Aciunile preventive sunt completate pe formularul RAC/P care este adresat efului de
departament n care s-a semnalat potenialul de mbuntire.
RC are responsabilitatea s urmreasc implementarea aciunilor preventive la termenele
propuse. n situaia n care termenele propuse nu sunt suficiente, sunt propuse noi termene.
Implementarea aciunilor preventive este finalizat prin nchiderea RAC/P, care este pstrat
mpreun cu RA la RC.
RMI primeste de la RC toate informaiile referitoare la actiunile preventive, necesare ntocmirii
Sintezei Rapoartelor de aciuni preventive pentru analiza eficienei acestora n edina de
analiz de management.
Descrierea activitii procedurate este prezentat n diagrama de flux din anex.
7. NREGISTRRI
- Raport aciune corectiv/preventiv, cod S4-05
8.ANEXE
Nu este cazul

Cod: PS-06
Ediia : 4
Revizia: 0
pag: 5 din 5

PROCEDUR DE SISTEM

ELPREST

ACIUNI PREVENTIVE

Diagrama de flux:
Proprietar de proces: RC, RM, RSSM,RSI
DATE DE
INTRARE

DATE DE
IEIRE

ACTIVITATEA

Responsabil

Colaboreaz

Informeaz

Salariat
Res SA

Res SA

RC

Res SA

RMI

RC

START

Programul
de AC/AP
Observare
Sesizare

1.

Identificare necesitate aciune

preventiv

2.

Completare AP
cu termene i
responsabiliti

AP

RAC/P

3.

RAC/P

4.

REAP

5.

AP

RAC/P

Difuzare i nregistrare RAC/P

Implementare AP

RAC/P (REAP)
semnate

activitile
necesare

Verificare
implementare
AP

RC/RM/
R OH&S
/RSI

Res SA.

Res SA

RC

RC

Res SA

RMI

RC
.

Res SA

RMI

RC

Res SA

Nu
OK ?

Da
RAC/Pcompletat
(RAC/Pprelungit)

8.
RAC/Pprelungit

Stabilire noi
termene

7.

nchidere
RAC/P+ RA

STOP

PC-05

RAC/P- termen
prelungit
RA
RAC/P- nchis

RMI