Modernizare peisagistica si arhitecturala a Parcului Plumbuita din

Sector 2, Bucuresti

Studiu de fezabilitate
Realizarea studiului de fezabilitate se face cu respectarea:

Ghidului solicitantului DMI 1.1 Planuri de dezvoltare urbana centre urbane si a

Notelor, instructiunilor si Corrigendum urilor emise de catre Autoritatea de
Management a Programului Operational Regional;
Continutul cadru din HG 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii
si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari
de interventii, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul MDLPL nr. 863/2008 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a unor
prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru
al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a
structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii
si lucrari d interventii;
Ordinul MDLPL nr. 1294/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile
pentru domeniul major de interventie Planuri integrate de dezvoltare urbana, axa
prioritara Sprijinirea durabile a oraselor poli urbani de crestere, din cadrul POR
2007-2013.

Studiul de Fezabilitate va analiza minim 2 scenarii tehnico-economice prin care pot fi

atinse obiectivele proiectului de investitii, precum si scenariul tehnico-economic selectat.
Lucrarile propuse prin studiul de fezabilitate nu vor avea efecte negative suplimentare
fata de situatia existenta asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafata sau
din punct de vedere al zgomotului si peisajului si nu vor afecta negativ obiectivele de interes
cultural sau ostoric.
Proiectantul va obtine avizele, acordurile, autorizatiile conform Certificatului de
Urbanism (inclusiv Avizul Ministerului Cultrurii si Cultelor prevazut urmare a situarii
terenului in zona de protectie a unor monumente istorice).
Parti scrise
1.Date Generale
1.1. Denumirea obiectivului de investitii
Modernizare peisagistica si arhitecturala a Parcului Plumbuita din Sector 2, Bucuresti.
1.2. Amplasamentul

Parcul Plumbuita se afla in sectorul 2, municipiul Bucuresti, Romania. Acesta este

situat pe malul Lacului Plumbuita, intre strazile Doamna Ghica si Colentina.
1.3. Titularul investitiei
Unitatea Administrativ Teritoriala Sector 2, Bucuresti
1.4. Beneficiarul investitiei
Unitatea Administrativ Teritoriala Sector 2, Bucuresti
1.5. Elaboratorul studiului
Architectural Code
Strada Matei Basarab 94, Bucureti 030676
2.Informatii generale privind proiectul
2.1. Situatia actual si informatii despre entitatea responsabil cu implementarea
proiectului
Proiectul incearca sa se incadreze in preocuparile actuale legate de notiunile de
peisaj in Europa. Biroul de proiectare Arhitectural Code reprezinta o echipa de specialisti in
domeniul proiectarii de constructii, arhitectura, urbanism, design, instalatii dar si in domenii
ce imbina viziunea unei generatii noi, spiritul tanar si muncitor al unor fondatori cu o vasta
experienta in proiectare, domenii pentru psihologie si sociologie.
Scurt istoric
Parcul Plumbuita este un parc situat n cartierul Colentina din sectorul 2 al
Bucuretiului, amplasat pe malul lacului Plumbuita, care face parte din salba de lacuri a rului
Colentina. Parcul este declarat monument istoric, cu codul B-II-a-B-18444.
Parcul a fost amenajat ca zon de agrement n 1977 i avea, n momentul nfiinrii, o
suprafa de 80 ha, fiind nzestrat cu alei asfaltate, terenuri de joac pentru copii, o pergol cu
mese i scaune, i un curs artificial ngust de ap, cu cteva poduri. n prezent dispune i de un
teren de fotbal, cu acces pe baz de tax, iar suprafata parcului este de 9,8 ha. Pe lac a fost
construit o fntn artezian modern, de ctre Primria sectorului 2. ntr-o zon mprejmuit
a parcului, pe latura dinspre oseaua Colentina, se desfoar, n fiecare duminic, un trg de
animale de companie i psri exotice.
n parc se afl dou
obiective arhitecturale istorice importante ale Bucuretiului:

Mnstirea Plumbuita, ctitorie din secolul XVI a lui Petru cel Tnr, n incinta creia
se afl i Casa domneasc, ridicat de Matei Basarab n 1647;
Palatul Ghika Tei, care mrginete latura sudic a lacului. Este o construc ie n stil
neoclasic, ridicat de domnitorul Grigore Dimitrie Ghica n anul 1822, pe locul vechii
case printeti a banului Dumitrache Ghica.

Parcul in prezent
Imaginea globala apare neingrijita
> Gradina cu circulatii de tranzit
> Patrimoniul arborescent este deosebit, dar foarte deteriorat, nevalorificat.
> Vegetatia arbustiva este absenta
> Solurile sunt degradate (alei si spatii plantate)
> Istoria sitului este uitata
> Prezenta unor grupuri marginale, care creaza o senzatie de insecuritate
> Intrarea spre insula nu este pusa in valoare
> Aleile sunt heteroclite si incoerente atat prin materiale cat si trasee
> Toaletele publice lipsesc
> Lipsesc activitati legate de parc (locuri de joaca, informare...)
> Mobilierul este deteriorat si fara un stil unitar
> Iluminatul nocturn nu este gandit ambiental ci functionalist.

2.2Date tehnice ale investitiei

2.2.1 Zona si amplasamentul
Parcul Plumbuita este un parc situat n cartierul Colentina din sectorul 2 al Bucure tiului,
amplasat pe malul lacului Plumbuita, care face parte din salba de lacuri a rului Colentina. O
prima subzona este delimitata de Lacul Plumbuita, str. Doamna Ghica, sos. Colentina, str.
Plumbuita, str. Ricinului ce include Parcul Plumbuita, Ansamblul si Parcul Doamna Ghica si o
a doua subzona delimitata de str. Plumbuita, sos. Colentina, Lacul Plumbuita include
Manastirea Plumbuita si parcul aferent.

2.2.2. Statutul juridic al terenului

Suprafata de teren pe care este amplasat proiectul este in Unitatea Administrativ
Teritoriala Sector 2, Bucuresti.
2.2.3. Situatia ocuprilor definitive de teren

Terenul propus reabilitarii va fi o zona verde de tip parc public contemporan, de

calitate, care va face parte din circuitul Parcurilor Bucurestiului.
2.2.4. Studii de teren
Studiile de teren care au stat la baza proiectului sunt :
1 -Cadastru
2 -Analiza peisagera de teren
3 -Diagnosticul fitosanitar vizual al vegetatiei existente
4 -Date climatice
Temperatura medie anuala este de 10-11C; influentele vestice si sudice explica
prezenta toamnelor lungi si calduroase, a unor zile de iarna blande sau a unor primaveri
timpurii. Acest climat moderat-continental prezinta unele diferentieri ale temperaturii aerului,
specifice oraselor mari, cauzate de incalzirea suplimentara a retelei stradale, de arderile de
combustibil, de radiatia exercitata de zidurile cladirilor etc. In general iernile sunt reci, cu
zapezi abundente, insotite deseori de viscole.
Vanturile dominante, resimtite in toate anotimpurile, sunt cele de est (21,2%), urmate
de cele din vest (16,3%), nord-est (14,2%) si sud-vest (11,2%). Frecventa calmului atmosferic
este de 18,9%. In cea ce priveste viteza lor, cele mai mari valori medii anuale le inregistreaza
vanturile de nord-est (2,4 m/s), urmate de cele din est si vest (cu 2,3 m/s).
2.2.5. Caracteristicile principale ale proiectului si variantele constructive de realizare a
investitiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare
Valoarea proiectului este de 66,215,229 RON din care valoarea constructiilor montaj
va fi de 57,747,888 RON. Conform temei de proiectare, prin proiect au rezultat urmtoarele
zone:
Parc
Spatiu/functiune
Alei pavate cu dale
ceramice extrudate
Alei pavate cu dale
ceramice extrudate
Suprafata gazon
Scoarta de pin (pietris)
Fntna cu jeturi de apa
i lumini
Material
consolidare
maluri

Detalii
Suprafata (mp)
20mm,
Colorado 5105.57
Brown
20mm, grey white
842.4

Pret (lei)
76583,55
12636

7933
380
17.45

63464
4560
20673

4356 mp

126573

Material dendrologic propus

Denumire obiect
Acer palmatum'Bloodgoog'Artar (ap)
Magnolia
SusanMagnoliu(ma)
Platanus hybrida (platan pl)
Juniperus skyrocket (sky)
Pinus sylvestris(sy)
Salix
babylonica(salcie
plangatoare sc)
Erica Carnea(er)
Betula
pendula-Mesteacan
purpuriu (me)
Vinca major' Variegata'(vi)
Weigela(va)
Juniperus Wiltonii(wi)
Taxus Media Hicksii(ta)
Prunus Iaurocerasus(pr)
Salba
japoneza
(Euonymusjapomica ev)
Gard viu-Carpen 6 buc/mp
Semanarea ierbii
Scoarta de pin (sau pietris)
Folie
textila
neagra
antiburuieni

Cantitate
7 buc

Pret pe buc/mp
65

Pret (lei)
455

14 buc

30

4 buc
10 buc
15 buc
18 buc

80
95
120
90

180 buc
25 buc

13
35

110 buc
40 buc
50 buc
20 buc
18 buc
40 buc
396mp/1776 buc
45780 mp
480 mp
500 mp

420
320
950
1800
1620
2340
875
1320
1800
2650
1340
486

12
45
53
67
27
45

1800
3196,8
91560
12960

1,8
2
27
23

11500

Dotari, mobilier urban

Denumire obiect
Fantana arteziana
Stalp decorativ iluminat
extern fonta
Stalp iluminat cu celule
fotovoltaice
Banca
Capac canal
Hidrant
Sistem irigatii automatizat
Fantana
Camin apa
Stalp delimitator

Cantitate
17.45 mp
122 buc

Pret
14542
38400

12 buc

4560

80 buc
12 buc
5 buc
1
1 buc
1 buc
110 buc

16000
300
4900
6700
5400
2100
4400

Panou publicitar
Wc ecologic
Cos de gunoi
Elemente sistem monitorizare
video
Decoratiuni din lemn, metal,
piatra
Foisor
Gard
Elemente spatiu de joaca
Elemente spatiu fitness

7 buc
8 buc
200 buc
30 buc

3400
48120
6000
6700

450 buc

18000

10 buc
12856 m
50
45

45800
257120
30000
20250

Reabilitarea podului ce leaga parcul de insula Plumbuita

Tipul podului:
-dup schema statica: structura mixta cu 2 arce din beton armat dublu ncastrate, montani si
tablier pe 2 grinzi din beton armat
-dup structura de rezistenta:structura mixta cu noduri rigide
-dup modul de executie:beton armat turnat monolit
Numarul de deschideri si lungimea lor:-1 x 40,0 m cu f/l=1/5
Lungimea totala a podului:-61,58 m
Latimea podului:-7,00 m
naltimea libera la etiaj:-10,0 m
Suma totala a constructiei este de 22,145,245 lei.

Analiza cost- beneficiu

1.2 Identificarea investitiei

Identificare proiect
Nume proiect
Amplasament

Modernizare peisagistica si arhitecturala a

Parcului Plumbuita din Sector 2, Bucuresti
o prima subzona delimitata de Lacul
Plumbuita, str. Doamna Ghica, sos.
Colentina, str.

Denumire beneficiar
Identificare program
Denumire program
Axa prioritara
Domeniul de interventie
Curs RON/Euro
Data curs RON/Euro

Plumbuita, str. Ricinului ce include Parcul

Plumbuita, Ansamblul si Parcul Doamna
Ghica
si o a doua subzona delimitata de str.
Plumbuita, sos. Colentina, Lacul Plumbuita
ce include
Manastirea Plumbuita si parcul aferent.
Unitatea Administrativ Teritoriala Sector 2,
Bucuresti
Program Operational Regional
Axa Prioritara 1
Domeniul de interventie 1.1
4.4412 Lei
14.11.2015

1.2 Definirea obiectivelor

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii urbane si cresterea
calitatii vietii, si a atractivitatii pentru tineri, imbunatatind imaginea urbei si contribuind la
crearea unui brand local. Acest proiect isi aduce contributia la Sprijinirea dezvoltarii
durabile a oraselor poli urbani de crestere presupuse de Axa 1 si raspunde obiectivelor
strategice i prioritilor de dezvoltare strategic ale zonei de actiune urbana cartierul
Colentina, Sectorul 2, Bucuresti.
Obiective specifice:

Dezvoltarea suprafetelor de spatii verzi prin amplasarea de elemente de

decoratiuni florale, lucrari de toaletare, defrisari in lungul malurilor,
indepartarea vegetatiilor haotice crescute spontan, plantari de material
dendrologic decorativ adaptat conditiilor existente de sol;
Asigurarea nediscriminarii, tratamentului egal, transparenei, eficienei
utilizrii fondurilor publice (europene si nationale) precum i asumarea
rspunderii in procesul de achizitii publice prin organizarea de licitaii n
vederea achiziiilor publice de bunuri i de servicii;
Crearea de noi locuri de munca necesare in procesul de modernizare a parcului
Plumbuita;
Protejarea valorilor arhitectural - urbanistice, istorice si de mediu ale parcului
prin conservarea si punerea in valoare a acestora, adica prevederea de elemente
de decoratiuni din lemn, metal, piatra, cu specific cultural-istoric adecvat
zonei, realizarea de fantani decorative, a caror arhitectura sa aiba un specific
cultural-istoric reprezentativ pentru zona, prevederea unui sistem de iluminat
arhitectural si ambienta care sa pun in valoare zona;
Asigurarea conditiilor egale de viata, prin cresterea accesibilitatii la parcuri si
zone de recreere a tuturor locuitorilor;

Dezvoltarea zonelor de recreere si miscare in aer liber si diversificarea

posibilitatilor de petrecere a timpului liber prin amenajarea unor locuri de
joaca, a unor spatii promenada, amenajarea de zone de alimentatie publica si a
unor spatii destinate exercitiilor fizice.

1.3 Specificarea perioadei de referinta

Proiectul are in vedere un orizont de timp de 20 de ani. Durata de realizare a
proiectului este de 12 luni din care 10 luni executie efectiva. Perioada de referinta pentru
preturi este luna noiembrie a anului 2015. Toate activitatile proiectului se vor derula intr-o
perioada de maxim 12 luni de la aprobarea proiectului si semnarea contractului de finantare.
In vederea evaluarii eficacitatii financiare a proiectului s-a avut in vedere un orizont de timp
de 20 ani si o valoare reziduala la sfarsitul acestei perioade.

1.6 Analiza opiunilor;

Avand in vedere "Ghidul de analiza cost-beneficiu a proiectelor de investitii" elaborat
de Comisia Europeana, in cadrul prezentului studiu de fezabilitate se vor lua in calcul cel
putin trei alternative:

Fara investitie - care reprezinta scenariul in care nu se intreprinde nimic;

Cu Investititie Minima, care are in vedere realizarea unui parc cu costuri de
investitie minime;
Investitie cu Impact Major, care reprezinta varianta de proiect considerata a fi
optima atat pe termen scurt cat si mediu si lung.

Varianta fara investititie reprezinta scenariul in care nu se intreprinde nimic, ceea ce

inseamna cel mai mic efort, cea mai mica presiune asupra bugetului axei 1, ducand la
neindeplinirea obiectivelor propuse de proiect.
Varianta cu investitie minima
Proiectul ar fi implementat la costuri minime utilizandu-se:
- numai specii de plante locale,
- mobilierul urban ar fi din fier vopsit
- elementele de joaca din fier fara elemente de protectie
- alei din beton
- cu retea de irigatii cu hidranti
- fara bransament la apa si alimentare la cismele

- fara sistem video de monitorizare

- cu sistem de iluminat cu stalpi pitici si becuri economice
- imprejmuire cu sarma zincata usor de vandalizat
- fara spatii comerciale.
Varianta cu investititie minima implica urmatoarele costuri:
Parc
Spatiu/functiune
Detalii
Alei pavate cu dale 20mm,
ceramice extrudate
Brown
Suprafata gazon
Fntna cu jeturi de apa
i lumini
Total

Suprafata (mp)
Colorado 5105.57

Pret (lei)
76583,55

7933
17.45

63464
20673
160720,55

Material dendrologic propus

Denumire obiect
Platanus hybrida (platan pl)
Salix
babylonica(salcie
plangatoare sc)
Betula
pendula-Mesteacan
purpuriu (me)
Vinca major' Variegata'(vi)
Weigela(va)
Prunus Iaurocerasus(pr)
Gard viu-Carpen 6 buc/mp
Semanarea ierbii
Folie
textila
neagra
antiburuieni
Total

Cantitate
4 buc
18 buc

Pret pe buc/mp
80
90

25 buc

35

Pret (lei)
320
1620

110 buc
40 buc
18 buc
396mp/1776 buc
45780 mp
500 mp

875
1320
1800
486
3196,8
91560

12
45
27
1,8
2
23

11500
112677,8

Dotari, mobilier urban

Denumire obiect
Fantana arteziana
Stalp simplu
Stalp pitic
Capac canal
Sistem irigatii manual
Panou publicitar
Wc ecologic
Cos de gunoi

Cantitate
17.45 mp
12 buc
12 buc
12 buc
1
7 buc
8 buc
200 buc

Pret (lei)
14542
2380
3568
300
2890
3400
48120
6000

Gard plasa
Elemente spatiu de joaca
Total

12856 m
50

8710
30000
119910

Aceasta varianta, desi cea mai ieftina din puncte de vedere al nivelului investitional
(393308,35 lei), este dezavantajoasa din urmatoarele motive:
-plantele utilizate nu vor asigura un aspect de noutate pentru locuitorii din zona respectiva
- mobilierul urban se va coroda foarte rapid si va necesita vopsiri succesive ajungandu-se
astfel la costuri de intretinere foarte mari
- elementele de joaca nu vor avea elemente de siguranta iar copii se vor putea accidenta foarte
usor
-reteaua de irigatii nu va fi automata si avand in vedere ca udarea nu va fi continua si
uniforma multe plante vor muri iar costurile de inlocuire vor fi mari
- infractionalitatea ar putea creste deoarece nu va exita un sistem de monitorizare video.
- iluminatul nu este eficient deoarece durata de viata a lampilor este foarte mica iar fluxul
luminos aferent lampilor economice este mult sub standardul de iluminat exterior.
Aceasta optiune nu este fezabila si se fundamenteaza pe faptul ca realizarea unor
investitii minimale vor avea doar efect pe teremen scurt si generareaza costuri mari de
intretinere si un numar redus de vizitatori.
Varianta investitie cu impact major
Este considerata varianta optima deoarece proiectul ar fi implementat cu avantaje
majore pe termen lung:
-modernizarea zonei verzi (reamenajare) prin lucrari de ogienizare, toaletare, defrisari in
lungul malurilor, indepartarea vegetatiilor haotice crescute spontan, plantari de material
dendrologic decorativ adaptat conditiilor existente de sol; amplasarea de elemente de
decoratiuni florale;
-revizuirea si refacerea acceselor si a trotuarelor pietonale existente si prevederea de noi cai
de acces, in functie de amenajarile propuse, utilizand materiale ecologice (piatra de rau,
pavele ecologice);
-optimizarea functiunii recreationale care sa favorizeze interactiunea sociala, culturala,
sportiva a vizitatorilor si atractivitatea zonei, prin creare de facilitati specifice diferitelor grupe
de varsta: spatii de joaca pentru copii inierbate, spatii promenada, amenajare de zone de
alimentatie publica;
-amenajarea intrarilor in insula (prevederea de porti si gard de protectie in functie de
necesitate);

-amenajarea zone de belvedere personalizate/zone de relaxare/odihna, sub forma de platouri

orientate catre lac (prevazute cu balustrate de protectie) sau catre interiorul parcului;
-amenajarea/consolidarea malurilor de inconjoara insula;
-personaliarea malurilor prin utilizarea de elemente decorative, inclusiv iluminat ambiental
care sa puna in valoare zona;
-prevederea de elemente de decoratiuni din lemn, metal, piatra, cu specific cultural-istoric
adecvat zonei;
-prevederea unui sistem de iluminat arhitectural si ambiental, alimentat din surse de energie
regenerabila;
-realizarea de fantani decorative, a caror arhitectura sa aiba un specific cultural-istoric
reprezentativ pentru zona;
-dotari cu elemente de mobilier urban integrat;
-realizarea unui sistem de alimentare cu apa potabila si a sistemului/retelei de canalizare. Se
va analiza atat posibilitatea de alimentare cu apa prin forarea de puturi pe suprafata insulei cat
si conectarea la reteaua de apa a zonei adiacente (cartier de locuinte);
-prevederea de toalete publice;
-prevederea unui sistem de irigat (prevazut cu statie de pompare)
-punct medical;
-prevederea de posturi de paza;
-monitorizare video.
Varianta cu investitite maxima implica urmatoarele costuri:
Parc
Spatiu/functiune
Alei pavate cu dale
ceramice extrudate
Alei pavate cu dale
ceramice extrudate
Suprafata gazon
Scoarta de pin (pietris)
Fntna cu jeturi de apa
i lumini
Material
consolidare
maluri
Total

Detalii
Suprafata (mp)
20mm,
Colorado 5105.57
Brown
20mm, grey white
842.4

Pret (lei)
76583,55
12636

7933
380
17.45

63464
4560
20673

4356 mp

126573
304489,55

Material dendrologic propus

Denumire obiect
Acer palmatum'Bloodgoog'Artar (ap)
Magnolia
SusanMagnoliu(ma)
Platanus hybrida (platan pl)
Juniperus skyrocket (sky)
Pinus sylvestris(sy)
Salix
babylonica(salcie
plangatoare sc)
Erica Carnea(er)
Betula
pendula-Mesteacan
purpuriu (me)
Vinca major' Variegata'(vi)
Weigela(va)
Juniperus Wiltonii(wi)
Taxus Media Hicksii(ta)
Prunus Iaurocerasus(pr)
Salba
japoneza
(Euonymusjapomica ev)
Gard viu-Carpen 6 buc/mp
Semanarea ierbii
Scoarta de pin (sau pietris)
Folie
textila
neagra
antiburuieni
Total

Cantitate
7 buc

Pret pe buc/mp
65

14 buc

30

Pret (lei)
455

4 buc
10 buc
15 buc
18 buc

420
320
950
1800

80
95
120
90

180 buc
25 buc

13
35

110 buc
40 buc
50 buc
20 buc
18 buc
40 buc

12
45
53
67
27
45

396mp/1776 buc
45780 mp
480 mp
500 mp

1,8
2
27
23

1620
2340
875
1320
1800
2650
1340
486
1800
3196,8
91560
12960
11500
137392,8

Dotari, mobilier urban

Denumire obiect
Fantana arteziana
Stalp decorativ iluminat
extern fonta
Stalp iluminat cu celule
fotovoltaice
Banca
Capac canal
Hidrant
Sistem irigatii automatizat
Fantana

Cantitate
17.45 mp
122 buc

Pret
14542
38400

12 buc

4560

80 buc
12 buc
5 buc
1
1 buc

16000
300
4900
6700
5400

Camin apa
Stalp delimitator
Panou publicitar
Wc ecologic
Cos de gunoi
Elemente sistem monitorizare
video
Decoratiuni din lemn, metal,
piatra
Foisor
Gard
Elemente spatiu de joaca
Elemente spatiu fitness
Total

1 buc
110 buc
7 buc
8 buc
200 buc
30 buc

2100
4400
3400
48120
6000
6700

450 buc

18000

10 buc
12856 m
50
45

45800
257120
30000
20250
532692

Reabilitarea podului ce leaga parcul de insula Plumbuita

Tipul podului:
-dup schema statica: structura mixta cu 2 arce din beton armat dublu ncastrate, montani si
tablier pe 2 grinzi din beton armat
-dup structura de rezistenta:structura mixta cu noduri rigide
-dup modul de executie:beton armat turnat monolit
Numarul de deschideri si lungimea lor:-1 x 40,0 m cu f/l=1/5
Lungimea totala a podului:-61,58 m
Latimea podului:-7,00 m
naltimea libera la etiaj:-10,0 m
Suma totala a constructiei este de 22,145,245 lei.
Valoarea proiectului este de 66,215,229 RON din care valoarea constructiilor montaj
va fi de 57,747,888 RON
In situatia existenta in care necesitatea realizarii unui parc este ridicata identificarea
variantei optime de investitie se bazeaza pe comparatia a doua tipuri de investitie, una minima
cu costuri operationale si de mentenanta ridicate si o a doua varianta cu investitie cu impact
major cu costuri mai mari de implementare dar cu o durabilitate si o utilitate sporita.
Varianta propusa este varianta Investitie cu impact major deoarece avantajele
implementarii acestei variante pe termen lung arata recuperarea costurilor cu investitia, un
grad de satisfactie ridicat iar impactul asupra mediului inconjurator este pozitiv.

3. Analiza financiara

3.1 Investitia de capital

Valoarea investitiei de capital este de 66,215,229 RON din care valoarea constructiilor
montaj va fi de 57,747,888 RON.
Bugetul Total al proiectului cu alocarea cheltuielilor eligibile si neeligibile este
urmatorul:
Denumirea capitolelor
si subcapitolelor
Cap.1 - Cheltuieli
pentru achiziia i
amenajarea terenului
Achiziia terenului
Amenajarea terenului
Amenajri pentru
protecia mediului
TOTAL CAPITOL 1
Cap.2 Cheltuieli
pentru
asigurarea
utilitilor
necesare
obiectivului
Cheltuieli pentru
asigurarea utilitilor
necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
Cap.3 - Cheltuieli
pentru proiectare i
asisten tehnic
Studii de teren
Obinerea de avize,
acorduri i autorizaii
Proiectare i inginerie
Consultan
Asisten tehnic
Total capitol 3
Cap.4 - Cheltuieli

Cheltuieli
neeligibile

Cheltuieli
eligibile

Total (RON)

TVA

0.00
0.00
0.00

0.00
2,040,776.21
1,424,610.81

0.00
2,040,776.21
1,424,610.81

0.00
387,747.48
270,676.05

0.00

3,465,387.02

3,465,387.02

658,423.53

62,200.00

0.00

62,200.00

11,818.00

62,200.00

0.00

62,200.00

11,818.00

0.00
0.00

25,290.45
6,800.00

25,290.45
6,800.00

4,805.18
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

1,551,590.86
536,538.14

1,551,590.86
536,538.14

328,957.02
2,449,176.47

328,957.02
2,449,176.47

294,802.26
101,942.25
62,501.84
464,051.54

pentru investiia de
baz
Construcii
i 0.00
instalaii
Dotri de specialitate 154,080.

4,117,696.13

4,117,696.13

8,382,362.26

0.00

154,080.00

29,275.20

154,080.00

44,117,696.13

44,271,776.13

8,411,637.46

0.00

882,353.92

882,353.92

167,647.25

0.00

882,353.92

882,353.92

167,647.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

696,150.77
1,578,504.70

696,150.77
1,578,504.70

0.00
167,647.25

0.00

3,763,100.97

3,763,100.97

714,989.18

0.00

3,763,100.97

3,763,100.97

714,989.18

0.00
0.00

125,000.00
39,300.00

125,000.00
39,300.00

23,750.00
7,467.00

0.00

164,300.00

164,300.00

31,217.00

1,000.00
1,000.00
217,280.00

0.00
0.00
55,538,165.29

1,000.00
1,000.00
55,755,445.29

0.00
0.00
10,459,783.96

00

TOTAL CAPITOL 4
Cap.5 - Cheltuieli
privind organizarea
de antier
Organizarea
de
antier
Construcii
i
instalaii
aferente organizrii
de
antier
Cheltuieli conexe
organizrii de antier
Cote legale
TOTAL CAPITOL 5
Cap.6 - Cheltuieli
diverse i neprevzute
Diverse
i
neprevzute
TOTAL CAPITOL 6
Cap.7 - Cheltuieli
pentru
audit,
informare
i
publicitate
Audit
Informare
i
publicitate
TOTAL CAPITOL 7
Cap.8

Alte
cheltuieli neeligibile
neeligibile
TOTAL CAPITOL 8
TOTAL GENERAL

Cheltuielile eligibile aferente proiectului se considera a fi conform ghidului de finantare. In

categoria cheltuielilor neeligibile sunt urmatoarele categorii:

Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic care nu sunt eligibile decat in limita de
5% din totalul cheltuielilor eligibile
Cheltuielile pentru asigurarea utilitatilor necesare investitiei

Dotarile PSi si aferente instalatie de iluminat care pot fi inlocuite imediat.

3.2 Costurile de exploatare (recurente)

Analiza incrementala presupune cunatificarea costurilor operationale generate de
implemenetarea proiectului. In prezent terenul este unul neamenajat corespunzator. Costurile
de exploatare sunt acele costuri generate in cursul activitatii curente. Categoriile de cheltuieli
de operare sunt urmatoarele:
1. Costuri cu energia electrica in urma realizarii investitiei se vor monta urmatorii
consumatori suplimentari fata de situatia existenta:
- Iluminat considerand ca avem un numar de 98 de stalpi la 4 m, iar consumul/stalp este de
40W, si 24 de stalpi de 8 m iar consumul/stalp este de 60W, ceea ce conduce la un consum de
29.436 kWh/ an. La care se adauga 65 reflectoare, al caror consum este de 100W, 24
reflectoare, al caror consum este de 500W, 15 reflectoare, al caror consum este de 400W si 6
refelectoare, al caror consum 1000W, rezulta anual un consum de 111,325 kwh. Sursele de
lumina cu LED au un consum de 10W la un numar de 849, ceea ce presupune o putere
instalata de 8,49 kW, si un consum de 30.989 kWh/an. Rezultand un total de 169,908 kWh/an.
Consumul total existent este de 79 stalpi la100W fiecare echivalent a 28835 kwh anual. Ne
rezulta un consum incremental de 142,825 kwh anual.
- Sistem Sonorizare si Instalatie considerand ca avem un numar de 10 difuzoare, iar
consumul/difuzor este de 100W, ne rezulta o putere instalata de 1 kW ceea ce conduce la un
consum de 2,190 kwh anual.

- Sistemul de irigatii Consumul de energie electrica pentru sistemul de irigatii este de 3650
kwh annual
- Fantani Arteziene Consumul de energie electrica pentru fantanile arteziene estimat este de
1250 kwh annual.
2.Costuri cu apa potabila si pentru irigatii in urma realizarii investitiei se vor monta
urmatorii consumatori de apa:
- Apa Potabila considerand ca avem un numar de 15 cismele, iar consumul/cismea estimat
anual este de 18 mc, ne rezulta un consum total 270 mc apa potabila.
- Sistemul de irigatii Consumul de apa solicitat pentru activitatea de irigatii se determina
astfel: 3 luni de vara, cu doua stropiri/zit imp de 15 minute cu consum de 1164 mc/zi rezulta
52,371 mc/an la care se adauga 4 luni de toamna-primavara cu o medie de 0.75 stropiri/zi, ne
rezulta 26,186 mc/an. In total estimam ca se vor consuma 78,557 mc/an.
3. Costuri cu personalul In urma realizarii acestui proiect se va realiza un loc de munca
pentru o peroana care sa asigure administrarea obiectivului. Estimam un salariu de 1900
RON/luna cost care include si taxele salariale.
4. Costuri de intretinere Costurile de intretinere incrementale sunt acele costuri care apar ca
urmare a uzurii normale a echipamentelor. Ele se compun din urmatoarele categorii:
- Spatii verzi cost intretinere arbori (toaletare, deparazitare, vopsire cu var etc.) 400 buc la
un cost anual de 20 ron/buc rezulta un cost total de 8000 RON/an
cost intretinere arbusti (toaletare, deparazitare etc.) 550 buc la un cost anual de 14.5
ron/buc rezulta un cost total de 7975 RON/an
-cost intretinere gazon (tundere etc.) 45780mp la un cost anual de 0.7 ron/mp . Gazonul
trebuie tuns timp de 3 luni x 3 tunderi si 4 luni x 2 tunderi la un cost de 0.2 ron/mp/ tundere si
de asemenea se mai aplica un cost de tratare si suplimentare cu seminte de 0.2 ron/mp/an.
Astfel rezulta un cost total de 59514 RON/an Costurile medii cu intretinerea spatiilor verzi
din parc in ultimii doi ani sunt de aproximativ 11600 RON, fiind realizate cu oameni angajati
in carul directiei ADP. Rezulta un cost incremental anual de 51692 Ron.
- Toalete ecologice costul intretinere este asigurat de o firma de specialitate. Se vor monta 8
toalete cu un cost lunar de 200 lei/luna rezultand un cost total anual de 1600 RON.
- Servicii de salubritate costul intretinere este asigurat de o firma de specialitate. Avand in
vedere ca si in prezent se strange gunoiul in zona respectiva nu exista costuri suplimentare cu
amenajarea spatiilor verzi.
5. Costuri cu reparatiile Costurile cu reparatiile echipamentelor montate sunt acele costuri
care apar ca urmare a uzurii anormale a echipamentelor precum si datorita vandalizarilor. Ele
se compun din urmatoarele categorii:

Mobilier urban

se vor monta 80 de banci care necesita un tratament al lemnului odata la 2 ani. Chiar daca
nu va fi necesara aplicarea tratamentului asupra tuturor bancilor se va considera o aplicare
uniforma pentru pastrarea aspectului parcului. Tratamentul consta in lacuirea acestora si
repararea elementelor de lemn pentru cele distruse sau vandalizate. Consideram un cost cu
reparatiile de 8% din valoarea preturilor de vanzare aplicat odata la 2 ani. Costul total estimat
este de :
- 200 RON/buc x 8% x 80 buc / 2 ani = 640 RON/an.
se vor monta 200 de cosuri de gunoi care necesita un tratament al metalului odata la 2 ani.
Chiar daca nu va fi necesara aplicarea tratamentului asupra tuturor cosurilor se va considera o
aplicare uniforma pentru pastrarea aspectului parcului. Tratamentul consta in refacerea
elementelor din beton si repararea elementelor de lemn pentru cele distruse sau vandalizate.
Consideram un cost cu reparatiile de 8% din valoarea preturilor de vanzare aplicat
odata la 2 ani. Costul total estimat este de 30 RON/buc x 8% x 200 buc / 2 ani = 480 RON/an.
se vor monta 10 buc foisor care necesita un tratament al lemnului odata la 2 ani.
Consideram un cost cu reparatiile de 8% din valoarea preturilor de vanzare aplicat odata la 2
ani. Costul total estimat este de
- 4580 RON/buc x 8% x 10 buc / 2 ani = 1832 RON/an foisor.
Total cost dupa implementarea proiectului este de 75201 Ron/an. Mobilierul existent montat
in parc necesita de asemenea vopsire si intretinere anuala. Costurile medii anuale cu
intretinerea acestora sunt de aproximativ 24,550 RON/an, rezultand un cost anual de 50,651
Ron.

http://urbanism.pmb.ro/Informa%C5%A3ii%20publice/Zone%20protejate
%20construite/Zone%20protejate%20construite%20aprobate%20prin%20HCGMB%20nr.
%202792000/plumbuita.pdf
http://www.ps2.ro/download/PIDU%20PLUMBUITA.pdf