MODEL PLAN DE AFACERE

DATE DE IDENTIFICARE
1. Numele firmei: SC CTC PROD SRL

2. Forma juridică de constituire:

□ Persoană Fizică Autorizată □ Asociaţie Familială x Societate Comercială

3. Activitatea principală a firmei şi codul CAEN al activităţii principale:

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a

4. Numele complete ale actionarilor/asociatilor si cotele de participare detinute

COTAN BENIAMIN
5. Valoarea capitalului :
200 RON
6. Persoană de contact/ adresa/ număr telefon/ adresa e-mail:
COTAN BENIAMIN, ________________________________________0730850527, ctc.triumf@gmail.com.

A. VIZIUNE, STRATEGIE
În acest capitol încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări:

A 1. Care este esenţa afacerii? Ce anume va genera bani şi profit?

ESENTA AFACERII
Esenta afacerii consta in deschiderea unui atelier de fabricare a produselor manufacturiere, mai exact de
productie de sicrie, care va avea in vedere atat normele de calitate prevazute in domeniu cat si cerintele
clientilor . Ne dorim saă realizaă m produse unice pe piatţaă care satisfac cele mai exigente cerintţe ale
consumatorilor. Calitatea si rezistenta in materie de materiale folosite reprezintaă o prioritate asupra
caă reia se concentreazaă îîntreg personalul societaă tţii, iar rezultatele se vor masoara prin “vocea”
consumatorilor.

DESCRIERE COD C.A.E.N.:

3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. Aceasta clasa include: -fabricarea de echipament de
protectie -fabricarea de imbracaminte din material ignifug si imbracaminte de protectie -fabricarea de
centuri de siguranta pentru instalatorii de linii electrice si de alte centuri de siguranta de uz profesional
-fabricarea de veste de salvare, din pluta -fabricarea de casti rezistente, din material plastic, si de alte
echipamente de protectie personala din material plastic (de exemplu casti pentru sportivi) -fabricarea de
costume de protectie pentru pompieri -fabricarea de casti de protectie din metal si alte dispozitive de
protectie personale din metal -fabricarea de dopuri pentru urechi si zgomot (de exemplu pentru inot si
protectie impotriva zgomotului) -fabricarea de masti de gaze -fabricarea de creioane si stilouri de toate

1
tipurile, inclusiv mecanice -fabricarea de penite -fabricarea stampilelor continand data, a celor pentru sigilat
sau numerotat, dispozitivelor de imprimat manual sau etichetat, garnituri pentru imprimare manuala,
riboane si tusiere -fabricarea de globuri pentru brazii de Craciun -fabricarea de umbrele, parasolare,
bastoane -fabricarea de nasturi, copci, agrafe, butoni, fermoare -fabricarea de brichete -fabricarea de
articole de uz personal: pipe, piepteni, bigudiuri, pulverizatoare pentru parfum, recipiente izoterme si alte
vase izoterme pentru uzul personal sau gospodaresc, peruci, barbi, sprancene false -fabricarea de
articole diverse: candele, lumanari si similare, flori, fructe si frunze artificiale, articole surpriza, site si ciururi
de mana; manechine, sicrie etc. -fabricarea cosurilor de flori, buchetelor, coroanelor si articolelor similare
-activitatile de impaiere Aceasta clasa exclude: -fabricarea de fitile pentru brichete, vezi 1349 -fabricarea de
articole de imbracaminte pentru lucru (de exemplu halate, salopete, uniforme) vezi 1412 -fabricarea de
articole surpriza din hartie, vezi 1729.

CE ANUME VA GENERA VENITURI?

Firma va obtine venituri din producerea si vanzarea de sicrie. Vom comercializa prin intermediul
magazinului propriu un numar de peste 15 tipuri de sicrie din lemn de brad, fag, tei, plop, frasin, stejar sau
mahon la cel mai bun raport calitate-pret. Vor fi clasificate in patru categorii:
 Sicrie economice,
 Sicrie medii,
 Sicrie de lux,
 Sicrie la comanda.
Astfel, vom oferii produse de calitate, la preturi accesibile pentru toate categoriile de grupuri sociale. De
asemenea, vom sta la dispozitia clientilor si pentru comenzi speciale cum ar fi sicriele pentru
supraponderali, copii, oseminte, etc.

A 2. Cine vor fi clienţii tăi?

Avand in vedere tipul produselor oferite de catre firma noastra, putem clasifica potentialii clienti in trei
grupe:
1. Consumatori individuali - persoane fizice. Acestia vor fi apartinatorii persoanelor decedate, care vor
dori pentru inmormantarea crestineasca a acestora, sa achizitioneze sicrie la un nivel foarte ridicat
in ceea ce priveste raportul calitate-pret.
Aceste persoane vor face parte din toate clasele sociale, deci vor fi atat persoane cu venit scazut,
cat si cu venit mediu sau ridicat, datorita diversitatii de produse oferite spre vanzare. In principiu,
vor fi persoane din zona Vaii Jiului, insa in timp dorim dezvoltarea afacerii si patrunderea pe piata
regionala sau chiar nationala.

2
 2. Persoane juridice. Printre principalii clienti se numara si firmele care activeaza in domeniul
serviciilor funerare. Acestea vor achizitiona mai multe sicrie pe care le vor revinde persoanelor care
apeleaza la serviciile acestora. Modalitatea de vanzare in acest caz va fi vanzare cu ridicata.

3. Institutii publice. In cazul persoanelor decedate abandonate in morga, la cel mult 30 de zile după
deces, pe toţi aceştia trebuia să îi înmormânteze primăriile pe raza cărora au fost găsiţi. In acest
considerent, putem spune ca primariile din zona Vaii Jiului, si nu numai, pot reprezenta potentiali
clienti.

Nr.crt. Clienţi/ Anul 1 Anul 2 Anul 3

Grupe de clienţi Lei % Lei % Lei %
1. Persoane fizice 126600 50,02 130000 45,61 165000 43,65

2. Persoane juridice 121500 48,00 145000 50,88 205500 54,37

3. Institutii publice 5000 1,98 10000 3,51 7500 1,98

Total cifra de afaceri 253100 100 285000 100 378000 100

A 3. UNDE VREI SĂ AJUNGI ÎNTR-UN INTERVAL DE 3 ANI.

Firma isi doreste ca, prin intermediul produselor oferite clientilor, sa reuseasca sa contribuie la
dezvoltarea economiei locale si regionale, ajungand in urmatorii 3 ani printre cele mai cunoscute firme
producatoare de sicrie la nivel regional.

Obiectivele firmei

 Mentinerea veniturilor la un nivel ridicat, fara ca acest lucru sa se rasfranga asupra calitatii
produselor.
 Mentinerea unui control strict a cheltuielilor si activitatilor, lucru realizat si prin utilizarea unui
control automatizat asupra comenzilor.
 Intentia de a deveni lider pe piata (jud Hunedoara) in domeniul productiei de sicrie prin
concept, design, calitatea produselor, preturile oferite si prin mentinerea calitatii la un nivel
ridicat.
 Castigarea unei cote ridicate de piata.

Obiective specifice, cuantificabile ale societatii:

In anul 2019 firma doreste:

1. Crearea a doua noi locuri de munca;

3
 2. Obtinerea unei cifre de afaceri de 253100 lei ca urmare a dezvoltarii activitatii de fabricare
produse manufacturiere - sicrie.

3. Obtinerea unui profit net de 49569 lei

4. Atragerea si formarea clientelei pentru produsele realizate si de asemenea, cresterea

numarului de clienti interesati de produsele societatii.

Obiectivele firmei pentru anul 2020:

1. Obtinerea unei cifre de afaceri de minim 285000 lei;

2. Mentinerea locurilor de munca existente si angajarea unei noi persoane.
2. Obtinerea unui profit net de 53448 lei.
3. Cresterea numarului de clienti cu minim 10% fata de anul anterior.
4. Diversificarea gamei de produse cu minim 20% fata de anul anterior.

In anul 2021 firma doreste:

1. Obtinerea unei cifre de afaceri de 378000 lei

2. Obtinerea unui profit net de 66518 lei
3. Mentinerea numarului de angajati.
4. Incheierea a minim 3 noi contracte de colaborare cu firme de servicii funerare.
5. Crearea unei pagini web pentru promovarea afacerii.

Exemple de obiective:

Nr. Obiective (Indicatori ţintă) UM Anul N Anul N+1 Anul N+2

crt. (anul curent)
1. Cifra de afaceri, din care: Lei 253100 285000 378000

2. Export lei 0 0 0
3. Profit lei 49569 53448 66518
2. Nr. Angajaţi Nr. 2 3 3

A 4. CARE SUNT „PUNCTELE TARI” CARE TE DETERMINĂ SĂ CREZI CĂ VEI AVEA SUCCES ?

4
Punctele tari ale afacerii sunt:

 Flexibilitate - Ataî t administratorul firmei, caî t sţ i angajatţii vor avea un program flexibil,
deoarece acest fapt influentţeazaă îîn mod direct profitul generat de îîncasaă rile care vor fi obtţinute
de la potentţialii clientţi.

 Prețuri medii și servicii de calitate - deoarece vom folosi aparate noi, performante , vom
avea produse de o calitate foarte ridicata la preturi reduse. Pretul va fi scazut deoarece
achizitionam echipamentele in cadrul Programului, care vor fi eficiente din punct de vedere
energetic, reducand costurile de productie.
 Personal profesionalist - persoanele care vor fi angajate, indiferent daca au experienta in
domeniu sau nu, vor fi instruite de catre persoane cu experienta sa utilizeze corect
echipamentele, astfel transformandu-se intr-un personal calificat, profesionalist.

 Produse de calitate superioara si competitive pe piata. Datorita obtinerii finantarii se va

putea oferi calitate la preturi fara concurenta;
 Echipamentele tehnologice utilizate: utilizarea unor echipamente moderne, cu tehnologie
de ultima generatie care sa asigure calitatea produsului si o productivitate ridicata;
 Experienta in management al administratorului - COTAN BENIAMIN, administratorul
firmei, are studii universitare in MANAGEMENT, ceea ce il va ajuta sa coordoneze intr-un mod
eficient resursele de care dispune firma. Va stii sa coordoneze activitatea firme, va aplica
tehnici de leadership in ceea ce priveste recrutarea si motivarea personalului si va crea o
strategie de marketing eficienta.

B. ISTORIC, MANAGEMENT, RESURSE UMANE

B 1. ISTORIC

În această secţiune încercaţi să răspundeţi succint la întrebări de genul:

 Cum a apărut ideea de afacere?

Motivul pentru care dorim sa intram pe piata firmelor producatoare de sicrie este dat de faptul ca am
observat o lipsa de dezinteres la momentul actual din partea firmelor existente pe piata, care vand sicrie la
un pret foarte ridicat si de o calitate indoielnica. In prezent, piata specifica din Romania este invadata de
sicrie de foarte slaba calitate, necompetitive, inestetice si scumpe in raport cu nivelul de calitate la care se

5
prezinta. Lipsa unui cadru legislativ adecvat si multitudinea de "producatori de sicrie" au impins aceasta
industrie in amatorism si specula, au creat o presiune falsa asupra "pretului" si au transformat piata
serviciilor funerare intr-o lupta continua a pretului, fara ca cineva sa mai tina cont de calitatea si siguranta
produselor, respectiv indeplinirea unuia dintre scopurile principale atat ale operatorilor din domeniu cat si
ale apartinatorilor si anume respectarea si cinstirea memoriei celui decedat. Din acest motiv, dar si pentru
ca administratorul a petrecut o perioada de timp in Germania, unde a lucrat in cadrul unei firme de pompe
funebre, experienta din care a inteles ca in aceasta perioada grea din viata unui om, trebuie sa existe firme
care sa vina in ajutorul apartinatorilor persoanei decedate cu servicii si produse de calitate l-au determinat
sa pun bazele acestui tip de afaceri.

 Ce experientă practică şi/sau teoretică aduceti în afacere?

COTAN BENIAMIN, administratorul firmei, are studii universitare in MANAGEMENT, ceea ce il va ajuta
sa coordoneze intr-un mod eficient resursele de care dispune firma. Va stii sa coordoneze activitatea
firme, va aplica tehnici de leadership in ceea ce priveste recrutarea si motivarea personalului si va crea
o strategie de marketing eficienta. De asemenea, experienta din Germania il va ajuta sa fie riguros in
activitatile ce influenteaza dezvoltarea afacerii, va stii cum sa negocieze cu partenerii de afaceri si il va
ajuta sa traseze sarcini si termene clare pentru angajatii sai.

 De ce mijloace financiare dispuneţi?

Alocarea resurselor:

Resursele angrenate de firma in vederea desfasurarii activitatii in cele mai bune conditii constau din:
personalul disponibil si cel planificat, resursele financiare pe care le va investi in vederea sustinerii
proiectului si a afacerii, precum si alte resurse de natura materiala, astfel:

Resurse umane:

a) managementul companiei: domnul COTAN BENIAMIN, recomandat ca fiind potrivit pentru

asigurarea unui management eficient.

b) personal angajat: in urma implementarii proiectului se vor face demersurile necesare pentru
crearea a noi locuri de munca, dintre care cel putin 1 vor fi destinate persoanelor
defavorizate/absolventţilor dupaă anul 2012/ somerilor.

Resurse financiare:

a) Aport administrator - administratorul firmei dispune de resurse financiare, ca urmare a

faptului ca a muncit o perioada de timp in Germania cu scopul de a strange bani pentru demararea
unei afaceri in Romania. De asemenea, acesta dispune de sprijinul familiei, o familie numeroasa, cu o
situatie financiara buna.
6
b) Credite bancare - in cazul in care va exista nevoie de aducerea de capital in firma, se va recurge la
un credit bancar pe termen scurt.

c) Vanzari - firma va dispune de resurse financiare din vanzarile inregistrate, reusind ca dupa
primele luni de activitate sa se autosustina din punct de vedere financiar.

B 2. MANAGEMENT, RESURSE UMANE

Managementul unei firme este determinant pentru evoluţia acesteia. Încercaţi să evidenţiaţi modul în care
cunoştinţele, specializările,experienţa fiecăruia dintre manageri va influenţa în mod pozitiv evoluţia firmei.
Puteţi, de asemenea, să anexaţi la Planul de Afaceri CV-ul fiecarei persoane relevante.

MANAGEMENT

Nume şi prenume Funcţia Studii/ Specializări

COTAN BENIAMIN MANAGER LICENTA/MASTER/MANAGEMENT

COTAN BENIAMIN, administratorul firmei, are studii universitare in MANAGEMENT, ceea ce il va ajuta
sa coordoneze intr-un mod eficient resursele de care dispune firma. Va stii sa coordoneze activitatea
firme, va aplica tehnici de leadership in ceea ce priveste recrutarea si motivarea personalului si va crea
o strategie de marketing eficienta. De asemenea, experienta din Germania il va ajuta sa fie riguros in
activitatile ce influenteaza dezvoltarea afacerii, va stii cum sa negocieze cu partenerii de afaceri si il va
ajuta sa traseze sarcini si termene clare pentru angajatii sai.
Responsabilitati:

- Managementul si monitorizarea continua a afacerii (achizitii, productie, vanzare, marketing, resurse

umane);

- Analiza si monitorizarea planului de afaceri;

- Analiza surselor de finantare;

- Coordonarea echipei

PERSONAL
Detaliere pe funcţii/ activităţi/ nivel de instruire

Activitatea Număr de salariaţi/ Nivel de

instruire
TAMPLAR - PRODUCTIE SICRIE 1 / CALIFICARE TAMPLAR / 2
- Executie tamplarie mecanica la frezat si gaurit,la slefuit,la
rindelui,la bizotat,la slefuit;
- Confectionare, montare, asamblare, finisare produse si articole
din lemn dupa schitele proiectantului;
- Citeste si intelege schitele primite de la proiectant si isi planifica
activitatea in funtie de prioritatile stabilite ierarhic;
- Executa debitare, rindeluire, cantuire, frezare si gaurire

7
elemente din PAL sau MDF, furniruite sau melaminate;
- Debiteaza cherestea si prelucreaza mecanic elementele din
lemn masiv efectuand operatii de debitare, rindelurire, frezare,
gaurire, strunjire, slefuire;
- Asamblarea pieselor in vederea obtinerii unui produs finit.
MUNCITOR NECALIFICAT - PRODUCTIE SICRIE 1/1
- sa monteze piese
- sa asambleze piese;
- sa lucreze cu o serie de echipamente spefice;
- sa intretina echipamentele;
- sa mentina curatenia;
- sa anunte de indata administratorul orice neregula
constatata;
- sa ia in primire toate materialele necesare asigurarii
curateniei, avand obligatia sa asigure pastrarea si utilizarea
acestora in bune conditii;
TOTAL 2
(Se poate ataşa organigrama viitoarei firme)

8
C. ANALIZA PIEŢEI
DATE PRIVIND PIAŢA ŞI PROMOVAREA NOULUI PRODUS/ SERVICIU:

C 1. CLIENŢI POTENŢIALI:
Descrieţi ce strategie de marketing aţi gândit să aplicaţi, cum aţi identificat clienţii potenţiali, din ce
categorie fac parte: persoane fizice sau juridice, instituţii publice - cum veţi extinde piaţa sau identifica noi
pieţe, etc.

Avand in vedere tipul produselor oferite de catre firma noastra, putem clasifica potentialii clienti in trei
grupe:
1. Consumatori individuali - persoane fizice. Acestia vor fi apartinatorii persoanelor decedate, care vor
dori pentru inmormantarea crestineasca a acestora, sa achizitioneze sicrie la un nivel foarte ridicat
in ceea ce priveste raportul calitate-pret. Aceste persoane vor face parte din toate clasele sociale,
deci vor fi atat persoane cu venit scazut, cat si cu venit mediu sau ridicat, datorita diversitatii de
produse oferite spre vanzare. In principiu, vor fi persoane din zona Vaii Jiului, insa in timp dorim
dezvoltarea afacerii si patrunderea pe piata regionala sau chiar nationala.
Modul de identificare al acestora se va realiza prin intermediul materialelor si canalelor de
informare pe care firma le va oferi in vederea identificarii potentialilor clienti din acesta grupa.
Vom utiliza paginile de socializare pentru promovarea afacerii. De asemenea, vom recurge la
recomandarile persoanelor care intra in contact direct cu apartinatorii decedatilor: preoti si
personal din cadrul serviciilor de medicina legala de la spitalele locale.

2. Persoane juridice. Printre principalii clienti se numara si firmele care activeaza in domeniul
serviciilor funerare. Acestea vor achizitiona mai multe sicrie pe care le vor revinde persoanelor care
apeleaza la serviciile acestora. Modalitatea de vanzare in acest caz va fi vanzare cu ridicata.
Vom intocmi o baza de date cu firmele din zona care au ca obiect de activitate servicii de pompe
funebre si ii vom contacta in vederea stabilirii unei colaborari. Le vom transmite oferte de pret
personalizate si vom negocia contracte de colaborare reciproc avantajoase.

3. Institutii publice. In cazul persoanelor decedate abandonate in morga, la cel mult 30 de zile după
deces, pe toţi aceştia trebuia să îi înmormânteze primăriile pe raza cărora au fost găsiţi. In acest
considerent, putem spune ca primariile din zona Vaii Jiului, si nu numai, pot reprezenta potentiali
clienti.
Ne vom prezenta in cadrul primariilor din cele 6 localitati ale Vaii Jiului si vom depune o oferta de
pret pentru furnizarea de sicrie pentru persoanele uitate in morgile din spitalele zonale.

9
 In viitor, dorim extinderea pe piata regionala, respectiv nationala prin promovarea masiva pe paginile de
socializare si prin intermediul unui website de prezentare pe care-l vom crea. De asemenea, odata cu
cresterea afacerii vom largi baza de date cu firme care activeaza in domeniul serviciilor funerare si le vom
contacta telefonic sau prin intermediul email-ului pentru a le propune o colaborare.
Clientii nostri vor fi doar persoane fizice, persoane juridice si institutii publice din Romania, nedorind
pentru inceput vanzarea externa a produselor fabricate.
 Sicrie medii,
 Sicrie de lux,
 Sicrie la comanda.

Anul curent (N)

Clienţi Vânzări preconizate ( Grupe de) produse/servicii, Mii Lei Total

pe clienţii principali
Mii Lei Produs 1 Produs 2 Produs 3 Produs 4 Mii Lei %
Sicrie Sicrie Sicrie de Sicrie la
economice medii lux comanda
Clienţi 1 PERSOANE FIZICE 19000 72600 15000 20000 126600 50,02
Interni
2 PERSOANE JURIDICE 50000 44000 15000 12500 121500 48,00

3 INSTITUTII PUBLICE 5000 0 0 0 5000 1,98

Total piaţă internă 74000 116600 30000 32500 253100 100,00

Clienţi 1- - - - - - -
externi 2- - - - - - -
3- -- - - - - -
Total piaţă externă - - - - - -
Total intern+export 74000 116600 30000 32500 253100 100

Anul (N+1)

Clienţi Vânzări preconizate ( Grupe de) produse/servicii, Mii Lei Total

pe clienţii principali
Mii Lei Produs 1 Produs 2 Produs 3 Produs 4 Mii Lei %
Sicrie Sicrie Sicrie de Sicrie la
economice medii lux comanda
Clienţi 1 PERSOANE FIZICE 20000 55000 30000 25000 130000 45,61
Interni
2 PERSOANE JURIDICE 20000 55000 45000 25000 145000 50,88

3 INSTITUTII PUBLICE 10000 0 0 0 10000 3,51

Total piaţă internă 50000 110000 75000 50000 285000 100,00

Clienţi 1- - - - - - -
externi 2 - - - - - -
3 - - - - - -
Total piaţă externă - - - - - -
10
Clienţi Vânzări preconizate ( Grupe de) produse/servicii, Mii Lei Total
pe clienţii principali
Mii Lei Produs 1 Produs 2 Produs 3 Produs 4 Mii Lei %
Sicrie Sicrie Sicrie de Sicrie la
economice medii lux comanda
Total intern+export 50000 110000 75000 50000 285000 100,00

Anul (N+2)

Clienţi Vânzări preconizate ( Grupe de) produse/servicii, Mii Lei Total

pe clienţii principali
Mii Lei Produs 1 Produs 2 Produs 3 Produs 4 Mii lei %
Sicrie Sicrie Sicrie de Sicrie la
economice medii lux comanda
Clienţi 1 30000 55000 30000 50000 165000 43,65%
Interni
2 22500 33000 75000 75000 205500 54,37%

3 7500 0 0 0 7500 1,98%

Total piaţă internă 60000 88000 105000 125000 378000 100,00%

Clienţi 1 - - - - - -
externi 2 - - - - - -
3 - - - - - -
Total piaţă externă - - - - - -
Total intern+export 60000 88000 105000 125000 378000 100,00%

(se pot ataşa studii de cercetare de piaţă sau statistici la care se face referire, precum şi cereri de ofertă/
pre-contracte de la potenţialii clienţi)

C 2. CONCURENŢI POTENŢIALI
Care sunt principalii concurenţi?

Nr.crt Produs /serviciu oferit pieţei Firme concurente în condiţiile lansării pe piaţă a
produselor/serviciilor noi
Denumirea firmei Ponderea pe
piaţă (%)
1 SICRIE SARMISMOB SA 20%
STR. DR. VICTOR SUIAGA, Nr.2, DEVA,
Jud. HUNEDOARA
2 SICRIE ALEX & CO SA 10%

3 SICRIE SC Duo Andre Serv Prest Srl 2%

4

Ce puncte tari şi puncte slabe au aceştia?

Nr.crt Denumirea firmei Puncte tari Puncte slabe

1 SARMISMOB SA - firma cu istoric pe piata; - se ocupa in special cu
STR. DR. VICTOR SUIAGA, Nr.2, DEVA, - detine pagina web; exportul in strainatate al
Jud. HUNEDOARA - produse de calitate; produselor fabricate;
11
Nr.crt Denumirea firmei Puncte tari
- peste 200 de angajati;
- gama diversificata de
produse;
2 ALEX & CO SA - Are nr mediu de salariati
pe 2017 - 143
- Vechime pe piata;
- Detine pagina web.
3 SC Duo Andre Serv Prest Srl - Vechime pe piata
- Detine pagina web
- Gama diversificata de
produse
- Peste 10 angajati
4
Puncte slabe
- Preturi crescute;
- Preturi ridicate;
- Tehnologie uzata;
- Detine active in valoare
de 88796, mult mai
reduse decat a celorlalti
concurenti.
- Recenzii negative din
partea clientilor in ceea
ce priveste calitatea
produselor.

Puteţi aprecia cum vor evolua vânzările principalilor concurenţi în următorii 2 ani? (argumentaţi)

Dat fiind faptul ca firmele identificate au un istoric pe piata, iar aparitia noastra nu-i va afecta in mod direct,
credem ca vanzarile acestora vor avea o evolutie liniara. Totusi, mentionam faptul ca in Valea Jiului nu exista
nicio firma producatoare de sicrie, ci doar firme care comercializeaza aceste produse: BOBOCUL COMPROD
SRL, DUCASIM SRL, ULTIMUL POPAS -VULCAN etc. Acestia practica preturi de comercianti, iar noi de
producatori.

C 3. PRINCIPALELE AVANTAJE ALE NOILOR PRODUSE/SERVICII OFERITE:

Referiţi-vă la: Politica de preţ (modul de stabilire a preţului de vânzare, corelarea cu costul de fabricaţie şi
tendinţele pieţei); Calitate; Caracteristici noi sau îmbunătăţite faţă de ale concurenţei;
Servicii post-vânzare; alte avantaje

Pentru inceput, piata vizata in principal este cea din zona Vaii Jiului. Odata cu dezvoltarea afacerii,
dupa primele luni, avem in vedere extinderea pe piata regionala sau chiar nationala prin vanzarea
produselor prin intermediul online.

Piata careia ne adresam este una in crestere. Diferentierea intre societatile concurente pe aceasta piata
se face in functie de calitatea produselor si in functie de calitatea angajatilor, in principal in ceea ce
priveste pregatirea de specialitate, dar intr-o oarecare proportie si in ceea ce priveste modalitatile de
lucru.

Ne vom deosebi de concurenta prin calitatea inalta si constanta a produselor, datorata controlului
direct al administratorul asupra tuturor operatiunilor desfasurate de societate.

12
Un plus in fata concurentei il avem si datorita avantajelor competitive ale echipamentelor achizitionate
prin proiect, fiind de cea mai noua generatie.

Prin adaptarea la piata vom incerca sa oferim inclusiv alte tipuri de produse dovedind ca suntem
capabili sa ne adaptam rapid la schimbare, sa reactionam corespunzator modificarilor ce apar pe piata
de profil.

Dintre dezavantaje, singurul pe care il identificam la acest moment este legat de faptul ca restul
companiilor sunt mai cunoscute dar, din punctul nostru de vedere, acesta este doar temporar. Clientii
se vor convinge de calitatea produselor si de avantajele oferite de tehnica moderna de care o sa
dispunem si o sa prefere sa aleaga o companie desi mai noua pe piata, in detrimentul uneia mai vechi.
La aceasta vor contribui si promotiile pe care le vom face clientilor nostri pentru atragere si fidelizare.

Un alt avantaj competitiv va fi legat de raportul calitate/pret, urmarind practicarea unor tarife
avantajoase, datorate utilizarii eficiente a tuturor resurselor de care dispune societatea

C 4. REACŢIA PREVIZIBILĂ A CONCURENŢEI LA APARIŢIA DE NOI OFERTE PE PIAŢĂ:

Încercaţi sa estimaţi ce măsuri vor lua pentru a reduce impactul negativ asupra vânzarilor.

Reactia previzibila a concurentei la aparitia noii oferte: Sporirea calitatii serviciilor,precum si adoptarea unei
politici de marketing mult mai agresiva. De asemenea, acestia pot scadea pretul pentru atragerea mai
multor clienti.

C 5. CUM SE VA REALIZA DISTRIBUŢIA PRODUSELOR:

Încercaţi să găsiţi formele de distribuţie cele mai avantajoase în funcţie de produsul pe care îl oferiţi

Produse/grupe de produse Pondere în cifra de Forme de distribuţie (%)

afaceri (%)
Sicrie 100 Cu ridicata – Cu
48% - catre amanuntul -
persoanele 62 % - catre
juridice persoane
fizice si
institutii
publice

C 6. ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE A VÂNZĂRILOR :

De ex.: Publicitate, Lansare oficială, Pliante, broşuri, Plata în rate, Promoţii

Descrieţi care este strategia de promovare pentru lansarea produselor/serviciilor şi după aceea estimaţi
costurile anuale de promovare

13
Actiunea de promovare a serviciilor noastre consta nu numai in publicitatea propriu zisa cu privire la calitatea
si pretul competitiv, ci si la urmarirea modului in care serviciile noastre creeaza satisfactie pentru clienti. In
acest sens strategia de promovare a firmei noastre, este un proces ce se realizeaza in mai multe etape.
Etapele cele mai importante sunt:
• promovarea serviciilor noastre catre potentialii clienti prin contactarea directa sau anunturi
publicitare in mass - media locala, precum si prin intermediul intrumentelor online (website si social media).
• mentinerea unei legaturi permanente cu actualii clienti prin solicitarea si receptarea de feed-backuri,
cu privire la necesitatile si pretentiile segmentelor de piata carora li se adreseaza serviciile noastre.
In acest sens in politica de promovare a firmei noastre mesajul este unul care trebuie sa fie atractiv, atat din
punct de vedere al calitatii cat si al pretului.
In realizarea mixului promotional firma noastra utilizeaza urmatoarele instrumente:
• publicitatea: ca forma impersonala de prezentare si promovare a serviciilor noastre (anunturi sau
spoturi publicitare in mass-media locala)
• publicitatea directa: utilizarea telefonului, faxului, mailui sau a oricaror mijloace impersonale de a
intra in legatura directa cu clientii actuali sau potentiali
• promovarea vanzarilor: acordarea de mici stimulente pe termen scurt in scopul de a incuraja clientii,
sa achizitioneze cantitati mai mari de produse.
• relatii publice: apelarea la diversi parteneri in scopul de a ne promova si proteja pe piata serviciile si
imaginea firmei
• vanzarea directa: intrarea in legatura nemijlocita cu unul sau mai multi clienti potentiali in scopul de
a vinde serviciile noastre.
Totodata strategia de dezvoltare pe termen lung urmareste extinderea societatii prin diversificarea
produselor fabricate, acest lucru ajuntand la largirea pietei de desfacere.
In ceea ce priveste costurile cuantificabile, compania va implementa un website performant, cu continut atat
static (de prezentare), cat si dinamic (interactiv, prin creare de continut specific in domeniu) – in valoare de
8.000 lei. De asemenea, va exista si un buget de promovare pe alte canale online (ex: social media, adwords)
de 100 lei/luna, care urmareste maximizarea efectelor procesului de brand awareness (prin cresterea
expunerii pe social media).

14
Cheltuieli pentru promovarea
produselor/serviciilor pe categorii de Anul N Anul N+1 Anul N+2
cheltuieli (mii Lei)
Web site 0 0 8000 lei
Promovare social media, adwords 1200 lei 1200 lei 1200 lei
Pliante, brosuri, flyere 800 lei 800 lei 800 lei

Total cheltuieli de promovare 2000 lei 2000 lei 10000 lei

D. ANALIZA COSTURILOR DE OPERARE

D 1. PRODUSELE NOI
(descrieţi tipul de produse/servicii şi caracteristici, procentul din total vânzări, preţ vânzare)

Sicriul, fiind considerat casa celui decedat, este un element foarte important in traditia populara
romaneasca. Firma noastra pune la dispozitia apartinatorilor persoanelor decedate modele variate de sicrie
medii, luxoase, la comanda sau economice din care acestia pot alege in functie de buget si nevoi.
Sicriele pe care le producem sunt calitative si sigure, fiind realizate din esente tari de lemn de plop, brad,
fag, frasin, stejar, pin, nuc sau mahon.

1. SICRIE ECONOMICE:
Sicriul contine:
 capitonajul capacului
 garnitura pentru interiorul sicriului
 2 orare (orarul mare si orarul mic)
 perna pentru decedat
 voal fata
 cruce din lemn inscriptionata
 Esenta lemn: Fag
 Colturi: 4 colturi
 Dimensiuni: 200 cm / 65 cm
 Accesorii: crucifix capac, 4 manere lemn
Pret Sicriu : 500 lei

2. SICRIE MEDII
Sicriul contine:
 capitonajul capacului
15
  garnitura pentru interiorul sicriului
 2 orare (orarul mare si orarul mic)
 perna pentru decedat
 voal fata
 cruce din lemn inscriptionata
 Esenta lemn: Brad
 Colturi: 6 colturi
 Dimensiuni: 200 cm / 65 cm
 Accesorii: crucifix capac, 4 manere insertie metalica, 6 suruburi
Pret Sicriu: 1100 lei

3. SICRIE DE LUX
Sicriul contine:
 capitonajul capacului
 garnitura pentru interiorul sicriului
 2 orare (orarul mare si orarul mic)
 perna pentru decedat
 voal fata
 cruce din lemn inscriptionata
 Esenta lemn: Tei
 Colturi: 6 colturi
 Dimensiuni: 200 cm / 65 cm
 Accesorii: crucifix capac, 4 manere insertie metalica, 4 suruburi, ornamente
 Pret Sicriu SL12: 3000 lei

4. SICRIE LA COMANDA
Vom sta la dispozitia clientilor si pentru comenzi speciale cum ar fi sicriele pentru supraponderali, copii,
oseminte, etc.
Sicriul contine:
 capitonajul capacului
 garnitura pentru interiorul sicriului
 2 orare (orarul mare si orarul mic)
 perna pentru decedat
 voal fata
 cruce din lemn inscriptionata

16
  Esenta lemn: Brad
 Colturi: 6 colturi
 Dimensiuni: 200 cm / 65 cm
 Accesorii: crucifix capac, 4 manere insertie metalica, 4 suruburi
 Pret Sicriu: 2500 lei

Produs Pret (lei/UM) Pondere în vânzări totale

Sicrie economice 500 29%
Sicrie medii 1100 46%
Sicrie de lux 3000 12%
Sicrie la comanda 2500 13%

D 2. PRINCIPALII FURNIZORI DE MATERII PRIME :

Furnizori Valoarea anuală a

achiziţiilor ( lei)
LEMN HOLVER ROMANIA 81000
FERONERIE DEDEMAN 8000

Total 89000

Puteţi anexa oferte de la furnizorii de materii prime principale.

D 3. APROVIZIONARE ŞI TRANSPORT
(Descrieţi cum v-aţi propus să faceţi aprovizionarea, cine va asigura transportul, etc.)

Comanda se va realiza telefonic si/sau online. Aprovizionarea se face face in functie de consum si necesar,
fara a se crea stocuri mari de materii prime. Costul cu livrarea marfii va fi in sarcina vanzatorului. Vom
incheia contracte de colaborare cu acestia, in care vom stipula acest fapt, cantitatea lunara de materie
prima ce dorim sa o achizitionam si vom incerca sa obtinem un termen de plata de 30 de zile. Pentru
inceput aceste costuri vor fi suportate din aportul administratorului.

D 4. DESCRIEREA PROCESULUI TEHNOLOGIC:

4.1. Descrieţi pe scurt procesul tehnologic de realizare a produselor/serviciilor
Fluxul tehnologic aferent activitatilor de fabricare a sicrielor, presupune parcurgerea mai multor etape pana
la predarea efectiva a produselor.
Prin investitia propusa, se propune fabricarea sicrielor din lemn. Realizarea produselor este influentata de
anumiti factori precum tipul lemnului, dimensiunea produsului etc. In cazul produselor care se vor regasi pe
stoc, angajatii societatii, impreuna cu administratorul firmei, vor prestabili anumite dimensiuni standard
pentru produsele fabricate, in functie de cererea existenta pe piata. Se vor realiza stocuri de produse avand
aceste dimensiuni, iar clientii pot cumpara produse din stocul existent.

17
In celalalt caz, clientii vizualizeaza produsele, care au rol de “imagine de prezentare” si comanda societatii
un produs nou, avand dimensiuni personalizate, in functie de nevoile lor. Astfel, in primul caz, etapele
prestarii serviciului sunt: proiectarea, prelucrarea mecanica a lemnului, procesul de finisare,
oferirea/distribuirea produsului finit. In cel de-al doilea caz, intervine o etapa suplimentara, care le preceda
pe celelalte: (1) preluarea comenzii, (2) proiectarea, (3) prelucrarea mecanica a lemnului, (4) furnizarea
produsului finit, (5) colectarea selectiva a deseurilor.

I. Intalnirea initiala cu potentialii clienti si preluarea comenzilor

Prima etapa a fluxului tehnologic corespunde preluarii comenzii de la client de catre administratorul
societatii. Comanda poate fi plasata atat telefonic, cat si in mod direct - la sediul societatii. In cazul plasarii
telefonice a comenzii, va fi programata o intalnire intre client si administratorul societatii, in vederea
stabilirii detaliilor privitoare la produsele solicitate de catre client. Stabilirea unei intalniri permite
organizarea intr-un mod eficient a comezilor in functie de volumul acestora. In cadrul intalnirilor dintre
client si administrator sunt stabilite urmatoarele coordonate: esenta lemnoasa din care se vor realiza
produsele, dimensiunile si cantitatea de produs.

II. Proiectarea
In aceasta etapa are loc transpunerea comenzii intr-un format usor de analizat si, ulterior, de prelucrat.
Administratorul societatii colaboreaza cu clientul si ii pune la dispozitie toate cunostintele de specialitate de
care dispune societatea. In faza finala, are loc intocmirea documentatiei tehnice care va duce la
materializarea designului in produsul dorit. Angajatii vor fi informati frecvent cu privire la ultimele tendinte
din domeniu si pot actiona pe baza schitelor, imaginilor sau a ideilor propuse de catre client. Toate
produsele realizate de catre acestia vor respecta normele de ergonomie, calitate si design. De asemenea,
angajatii optimizeaza modelele si tehnologiile, asigurand un raport favorabil calitate-pret.

III. Prelucrarea mecanica a lemnului

Aceasta etapa este cea mai importanta etapa din cadrul fluxului tehnologic. Materia prima folosita in cadrul
fluxului tehnologic va fi lemnul, acesta avand diferite esente: de fag, nuc, cires, molid etc.
1.Masurare si insemnare:
Pregatirea materialului de lucru se face prin masurarea si insemnarea portiunilor de lemn care urmeaza sa
fie prelucrate. Insemnarea se face cu scopul de a evidentia portiunile care trebuie eliminate, urmate de
taiere, gaurire sau imbinare folosind echipamente electrice sau unelte manuale.

2.Taiere la lungime:
Taierea la lungime reprezinta o subetapa pregatitoare a materiei prime in functie de dimensiunile
prestabilite ale produselor solicitate de catre clienti in etapa de proiectare.
18
3.Indreptare fete si cant:
Indreptarea este o operatie ce are ca scop pregatirea suprafetei lemnului pentru celelalte actiuni ulterioare.
Aceasta consta in eliminarea denivelarilor si realizarea unei grosimi uniforme si se realizeaza cu ajutorul
masinii universale. In urma indreptarii fetei, semifabricatul trebuie sa nu contina scame, iar suprafata
trebuie sa fie neteda si lipsita de aschii.

4.Rindeluire la grosime:
Rindeluirea la grosime se executa dupa indreptarea prealabila a materiei prime. Prin aceasata operatie se
realizeaza precizia geometrica a sectiunii. Spre deosebire de slefuit, prin rindeluire pot fi eliminate intr-un
interval de timp redus grosimi mai mari de material si pot fi obtinute rezultate uniforme pe suprafete mari.
Rindeluirea consta in indreptarea unei fete si a unui cant, rideluirea la latime si grosime, si apoi profilarea,
respectiv faltuirea si rindeluirea canturilor diferite profile. Rindeluirea la grosime va fi efectuata cu ajutorul
masinii universale cu 5 operatiuni.

5.Cepuire:
Cepuirea, ca operatiune aplicata lemnulului, reprezinta de fapt imbinarea a doua elemente din lemn.
Aceasta se realizeaza cu scopul de pregati produsele pentru imbinarea in unghi a acestora prin cep si
scobitura, si se efectueaza prin frezarea cepurilor de diverse forme si dimensiuni. Pentru a indeplini aceasta
procedura se utilizeaza masina de gaurit/cepuit.

6.Gaurire:
Gaurirea lemnului este o operatiune inchisa, iar pentru realizarea acesteia se utilizeaza masina de
gaurit/cepuit. Aceasta masina realizeaza gauri de diverse lungimi si adancimi (in functie de forma si
dimensiunea cepurilor) in elemente de usi si ferestre si ofera o stabilitate sporita si o precizie maxima.

7. Frezare:
Frezarea reprezinta o subetapa din cadrul etapei de prelucrare a materiei prime prin intermediul careia se
prelucreaza marginile pieselor si surplusul de cant.

8. Slefuire:
Slefuirea este procedura prin care se realizeaza finisarea materiei prime si finisajul final sicrielor. In urma
slefurii suprafetei lemnoase se vor elimina denivelarile, se vor elimina aglomerarile de adeziv si se va
uniformiza grosimea lemnului.
9. Imbinare rame:

19
Imbinarea in unghi cu cep si scobitura, reprezinta o actiune prin intermediul careia se preseaza ramele
pentru obtinerea usilor si a ferestrelor. Profilele din lemn sunt imbinate prin intermediul cepurilor. Pentru a
indeplini aceasta operatiune este utiliza o presa pentru rame inchiriata de la terti.

10. Finisare:
Operatiunea de finisare consta in lacuirea sau vopsirea ramelor din lemn pentru ferestre si usi, cu scopul de
a proteja lemnul de factorii externi. Atat lacuirea, cat si vopsirea ramelor se va face in functie de cerintele
clientului. Aceasta operatiune va fi efectuata utilizand compresorul si peretele mobil pentru lacuit.

IV Vanzarea:
VANZAREA produselor finite catre clienti pe baza comenzilor. Vanzarea se va face fara a asigura transportul
Intocmirea documentelor de vanzare cu ajutorului casei de marcat (persoane fizice) sau a laptopului,
softului (facturi catre persoane juridice, asigurate din surse proprii).

4.2. Descrieţi cum poate noua afacere sa afecteze mediul, precum şi ce soluţii aţi gândit pentru eliminarea
acestor efecte (impactul asupra mediului)

Activitatea pe care o desfasuram afecteaza mediul inconjurator, deoarece utilizam ca materie prima
lemnul, iar prelucrarea acestuia produce deseuri care afecteaza mediul inconjurator. De asemenea, in
prelucrarea lemnului se utilizeaza anumite substante care afecteaza mediul inconjurator. Pentru a ne
lua „revansa” fata de mediul inconjurator vom derula activitati de CSR- Corporate social responsibility.
Astfel, cel putin o data pe an echipa noastra, impreuna cu voluntari, va planta puieti de copaci. Motivele
care stau la baza acestei actiuni sunt acelea ca pomii / copacii:

1. Sunt o sursa de oxigen. Nu putem exista daca n-ar fi copacii. Un copac matur produce de-a lungul
unui anotimp o cantitate de oxigen care echivaleaza cu cea inspirata de 10 oameni de-a lungul unui an.
O padure actioneaza ca un filtru enorm care improspateaza aerul pe care-l respiram.

2. Curata pamantul. Absorb substantele chimice periculoase care ajung in sol. Ei mai au capacitatea sa
filtreze apele menajere si substantele chimice de la ferme si reduc efectele substantelor care se varsa
pe carosabil.

3. Controleaza poluarea fonica Cmai ales in marile orase. Important este sa-i plantati strategic, in jurul
casei. Reduc atat zgonotul provocat de masini, cat si cel provocat de trenuri si avioane, in cazul in care
locuiti in apropierea garilor sau aerporturilor.

20
4. Reduc efectele dramatice ale inundatiilor. Vedem an de an, la stiri, prin ce trec localnicii din zonele
unde au avut loc defrisari masive. Si, cu toate ca gospodariile le sunt maturate de ape, foarte rare sunt
cazurile in care oamenii se gandesc sa planteze copaci, ca sa nu mai treaca inca o data prin acelasi
calvar.

5. Ca sa produca oxigen, copacii absorb carbonul si il depoziteaza in radacini si frunze. O padure poate
inghiti atat de mult carbon, pe cat produce oxigen.

6. Curata aerul. Absoarb monoxidul de carbon, dioxidul de sulf si de azot.

7. Tin umbra si fac racoare. Ce nu dam vara sa stam la umbra unui copac stufos? Umbra pomilor reduce
nevoia de aer conditionat. Studiile arata ca cei care locuiesc in orase cu putini copaci fierb in suc
propriu, temperatura fiind mai ridicata cu cateva grade, decat intr-o zona apropiata de un parc, de
exemplu.

8. Actioneaza ca un scut impotriva vantului. Toamna sau iarna, copacii care se afla in directia din care
bate vantul actioneaza ca un scut. Ce beneficii au oamenii? Datorita unui palc de copaci aflat in calea
vantului, vor plati cu pana la 30 % mai putin la factura de incalzire.

9. Previn eroziunea solului. Proiectele de controlare a eroziunii solului au inceput intotdeauna cu

plantarea de copaci si de iarba. Radacinile pomilor intaresc solul, in timp ce frunzele domolesc forta
vantului si a ploii.

Prin faptul ca noi vom sponsoriza o asemenea actiune putem spune ca vom ajuta la protejarea
mediului inconjurator.

D 5. CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE:

Detaliaţi cheltuielile directe şi indirecte anuale ale activităţii ce se va desfăşura în urma implementării
proiectului la capacitatea maximă de producţie/ an

Suma
% din total
Cheltuieli de producţie directe
cheltuieli
Lei

Materii prime 81000 37,80%

Materiale auxiliare 8000 3,73%

Manoperă directă (salarii + taxe şi contribuţii

50400 23,52%
sociale)

21
 Energie, alte utilităţi 6000 2,80%

Subansamble 0 0%

Servicii sau lucrări subcontractate 0 0%

Alte cheltuieli directe (detaliaţi) - transport sicrie 6000 2,80%

Total cheltuieli directe 151400 70,65%

Suma
% din total
Cheltuieli de producţie indirecte
cheltuieli
Lei

Administraţie / Management 6000 2,80%

Cheltuieli de Birou / Secretariat 3600 1,68%

Cheltuieli de Transport 6000 2,80%

Cheltuieli de Pază 2400 1,12%

Cheltuieli de protecţia muncii şi a mediului 2400 1,12%

cheltuieli de asigurare 2000 0,93%

Amortizare 13298 6,21%

cheltuieli mentenanta echipamente 3600 1,68%

Alte chetuieli indirecte 21600 10,08%

Total cheltuieli indirecte (detaliaţi) – 62898 29,35%

TOTAL 214298 100,00%

D 7. VENITURI ANUALE PRECONIZATE:

(Detaliaţi volumul vânzărilor anuale pentru fiecare categorie de produs/servicii oferite prin implementarea
proiectului la capacitatea maximă a echipamentelor/an)

22
Vânzări la capacitatea maximă Suma (lei)
Sicrie economice 74000
Sicrie medii 116600
Sicrie de lux 30000
Sicrie la comanda 32500
Total 253100

23
E. INVESTIŢII NECESARE
E 1. DESCRIEREA INVESTIŢIEI PROPUSE ÎN CONTEXTUL PROCESULUI TEHNOLOGIC DESCRIS ANTERIOR
Obiectul investiţiei Furnizor Valoarea Durata de
estimată (lei) amortizare (ani)
1.Masina universala de tamplarie cu SC CIRCUIT 44320 8
7 operatii, trei motoare diferite DOCTOR SRL

2. Masina de slefuit cu banda SC CIRCUIT 18430 8

DOCTOR SRL

3. Masina de formatizat cu SC CIRCUIT 29065 8

capacitate maximă de îndreptare de DOCTOR SRL
110 mm, ferăstrău înclinabil Ø 315
mm cu incizor şi două motoare
independente
4. Masina de frezat pentru lemn SC CIRCUIT 18900 8
cu ax inclinabil, planul din fontă, DOCTOR SRL
trei viteze, motor monofazat 2.2
kW
5. Aspirator pentru masini de SC CIRCUIT 8430 8
tamplarie cu putere de 2200W si DOCTOR SRL
compresor inclus
6 Salarii – 12 luni x 2 angajati SC CIRCUIT 46632 -
DOCTOR SRL

7. Contabilitate – 12 luni SC CIRCUIT 3600 -

DOCTOR SRL

8. Container- spatiu de lucru mobil SC CIRCUIT 16310 8

DOCTOR SRL

TOTAL: 185687

E 2. MODUL DE ASIGURARE CU UTILITĂŢI:

Precizaţi unde va fi implementat proiectul, adresa, descrierea spaţiului şi cum sunt asigurate utilităţile
necesare
(se poate ataşa o schiţă de amplasare a mijloacelor fixe ce urmează a fi achiziţionate)

Prin intermediul prezentului proiect se doreste achizitionarea unui spatiu de lucru mobil – o solutie inedita
care ajuta la diminuarea costurilor operationale. Acesta va fi utilat cu toate bransamentele necesare
desfasurarii activitatilor (apa, gaz, curent), acestea fiind separat contorizate. Va fi amplasat pe un teren ce
urmeaza a fi luat in concesiune din orasul Petrila, judetul Hunedoara. Petrila este una dintre cele 6 localitati
ale Vaii Jiului. Valea Jiului este o depresiune intramontană situată pe râul Jiu. Este cunoscută pentru
bogăţiile sale naturale, exploatate de către statul român prin mine de huilă. Munţii ce o încadrează se află în
grupa Retezat-Godeanu a Carpaţior Meridionali.

24
E 3. GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIŢIEI (PLAN OPERAŢIONAL)

Se completeaza, după caz, responsabilii pentru fiecare activitate

Activitate Durata de implementare

Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4
Activitatea 1 Contractarea administratorul
creditului si a AFN- (saptamana firmei
1)

Activitatea 2 Stabilirea strategiei administratorul

de implementare a proiectului- firmei
(saptamana 1)

Activitatea 3 Infiintarea firmei – administratorul

aceasta activitate dureaza maxim 7 firmei
zile . Dupa semnarea Acordului de
Finantare, se vor efectua
demersurile pentru infiintarea
societatii.

Activitatea 4 -Angajarea Administratorul Administratorul

personalului ( saptamana 4) firmei firmei

Activitatea 5: Derularea administratorul administratorul

firmei firmei
procedurilor de
achizitii( saptamana 6-
saptamana 9)

o Cerere de oferte

o Primirea ofertelor

o Alegerea ofertelor
castigatoare

o Instiintarea castigatorilor

o Incheierea contractelor

Activitatea 6 : Decontarea Finantatorul

cheltuielilor
25
 Activitate Durata de implementare
Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4
Activitatea 7: Promovarea afacerii Administratorul
firmei

E 4. AMENAJĂRI PRIVIND SPAŢIILE DE PRODUCŢIE

PRECIZAŢI CE AMENAJĂRI SUNT NECESARE PENTRU DESFĂŞURAREA ÎN BUNE CONDIŢII A PROCESULUI TEHNOLOGIC DE REALIZARE A
PRODUSULUI / SERVICIULUI
(Dacă este cazul)

Spatiul de lucru mobil pe care dorim sa-l achizitionam va fi astfel echipat incat sa asigure desfasurarea in
bune conditii a procesului tehnologic.

E 5. MODIFICĂRILE NECESARE A FI OPERATE ÎN STRUCTURA ŞI NUMĂRUL PERSONALULUI ANGAJAT

Prezentaţi numărul de posturi create corelate cu implementarea investiţiei conform Planului Operaţional,
tipul postului, calificarea necesară, salariul lunar propus, inclusiv costurile referitoare la impozite şi
contribuţii sociale.

Puteţi descrie cum intenţionaţi să recrutaţi personalul necesar şi cum îl veţi instrui pentru postul respectiv,
precum şi ce program de pregătire gândiţi în viitor şi cum vă propuneţi să motivaţi personalul.
(Organigrama poate fi ataşată, daca e cazul)

Dupa semnarea Acordului de finantare se va infiinta firma, iar mai apoi se vor angaja 2 persoane. Prima
persoana va fi angajata pe postul de tamplar, iar cealalta va fi muncitor necalificat.

TAMPLAR - PRODUCTIE SICRIE

RESPONSABULITATI:
- Executie tamplarie mecanica la frezat si gaurit,la slefuit,la rindelui,la bizotat,la slefuit;
- Confectionare, montare, asamblare, finisare produse si articole din lemn dupa schitele proiectantului;
- Citeste si intelege schitele primite de la proiectant si isi planifica activitatea in funtie de prioritatile stabilite
ierarhic;
- Executa debitare, rindeluire, cantuire, frezare si gaurire elemente din PAL sau MDF, furniruite sau
melaminate;
- Debiteaza cherestea si prelucreaza mecanic elementele din lemn masiv efectuand operatii de debitare,
rindelurire, frezare, gaurire, strunjire, slefuire;
- Asamblarea pieselor in vederea obtinerii unui produs finit.

26
MUNCITOR NECALIFICAT - PRODUCTIE SICRIE
RESPONSABILITATI:
- sa monteze piese
- sa asambleze piese;
- sa lucreze cu o serie de echipamente spefice;
- sa intretina echipamentele;
- sa mentina curatenia;
- sa anunte de indata administratorul orice neregula constatata;
- sa ia in primire toate materialele necesare asigurarii curateniei, avand obligatia sa asigure pastrarea
si utilizarea acestora in bune conditii;

Recrutarea/selectia si angajarea personalului este o activitate foarte importanta pentru firma. Aceasta
se va desfasura in prima luna de implementare a proiectului, astfel incat la data la care vor fi puse in
functiune primele echipamentele care urmeaza a fi achizitionate, personalul sa fie angajat si instruit in
utilizarea acestor echipamente. Este o activitate de importanta majora, personalul reprezentand un
factor cheie al afacerii. Se va publica anunt cu criteriile de selectare pe BestJobs, E-jobs, OLX etc. Se va
cauta personal cu experienta, se vor da probe practice si se vor solicita recomandari. Selectarea
personalului se va face pe baza de CV, interviu, supunerea la probe practice, se va tine cont, de
asemenea, si de vechimea si experienta persoanelor in domeniul de activitate.

Intregul personal va fi angajat cu carte de munca, remunerarea sa se face prin salariu fix si se vor
acorda prime cu ocazia anumitor evenimente sau obtinerii unor rezultate deosebite. Evolutia salariala
si primele se vor corela cu rezultatele individuale ale fiecarui angajat. Acestia vor primi salariu fix 1900
lei / brut + bonusuri in functie de performante.

In ceea ce priveste sarcinile angajatilor, acestea vor fi in functie de pozitia si atributiile

fiecaruia( conform fisei postului). Un aspect important al politicii de resurse umane este instruirea si
pregatirea personalului.

Programul de pregatire pentru fiecare angajat va fi realizat in urma evaluarii competentelor si

experientei in domeniu. Instruirea si pregatirea personalului (identificarea unui furnizor autorizat de
cursuri privind protectia si igiena muncii, oferirea unui curs angajatilor privind igiena si protectia
muncii).

27
F. PROIECŢII FINANCIARE
F 1. DATE PRIVIND MIJLOACELE FIXE CARE FAC OBIECTUL INVESTIŢIEI

UTILAJE, CLĂDIRI, LUCRĂRI, ALTE ACTIVE Valoarea Durata de

AMORTIZABILE (Lei) amortizare
1.Masina universala de tamplarie cu 7 operatii, trei 44320 2.1.8.1
motoare diferite 8-12 ani
2. Masina de slefuit cu banda 18430 2.1.8.3
8-12 ani
3. Masina de formatizat cu capacitate maximă de 29065 2.1.8.4
îndreptare de 110 mm, ferăstrău înclinabil Ø 315 mm 8-12 ani
cu incizor şi două motoare independente
4. Masina de frezat pentru lemn cu ax inclinabil, 18900 2.1.8.8
planul din fontă, trei viteze, motor monofazat 8-12 ani
2.2 kW
5. Container - spatiu de lucru mobil 16310 1.1.2.1
8-12 ani

F 2. PLAN DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI

Sursa de finanţare Suma %

Credite bancare 148500 21,64%
Capital propriu 41000 78,36%

Alte surse
Total 189500 100

F 3. DATE PRIVIND CAPACITATEA DE PRODUCŢIE

Definiţi capacitatea de producţie de 100%.

Capacitatea de 100% este capacitatea maximă care se doreşte să fie atinsă în următorii 3 ani, limitată de
utilajul din fluxul tehnologic cu cea mai mică capacitate de producţie (locul îngust) şi numărul de schimburi
de producţie.

28
Unităţi produse/ 8 ore: 1, 50 buc.
Nr. de schimburi necesare: 1
Preţ mediu / unitatea de produs: 1800 lei

F 4. UTILIZAREA CAPACITĂŢII DE PRODUCŢIE

An 1 (%) An 2 (%) An 3 (%)

66.95% 75.39% 100%

F 5. DATE PRIVIND COSTURILE DE PRODUCŢIE

Nota: se cer costurile pe un an, la 100% capacitate

Felul Cheltuielii Valoarea (Lei)

Cheltuieli cu materia primă, din care: 89000
a) lemn 81000
b) feronerie 8000
c)...
Salarii directe (costul total cu salariile – include taxe angajat şi 50400
angajator)
Utiliăţi (energie, apa, canal, abur, etc) 6000
Reparaţii periodice 1200
Întreţinere şi piese de schimb 2400
Alte cheltuieli directe 2400
Cheltuieli administrative 3600
Cheltuieli de desfacere şi promovare 2000
Comisioane bancare 600
Asigurări 2000
Alte costuri fixe 2400
162000

F 6. ALTE DATE PRIVIND ACTIVITATEA

Indicator An N An N+1 (%) An N+2 (%)

(%)
Cota de impozit pe profit - - -
Cota de impozit pe venit 1% 1% 1%

Vânzari anuale la 100% capacitate (Lei): 378000

Dividende previzionate (% din profitul net disponibil): 30000
La câte zile, în medie, se vor încasa facturile? 10 zile
Pentru câte zile vă aprovizionaţi cu materii prime ?
Materia primă a) 10 zile
Materia primă b) 10 zile
Materia primă c) ___ zile

29
Pentru câte zile veţi avea stoc de piese de schimb? 10 zile
Veţi menţine un stoc mediu de produse finite echivalent cu 10 zile de producţie
La câte zile, în medie, vă veţi plăti facturile? 10 zile

F 7. SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR

Indicator Valoare (in Lei)

Anul N Anul N+1 Anul N+2
Venituri din vânzări 253100 285000 378000
Venit din subventie 13298 13298 13298
Costuri de producţie 214298 242000 321000
Profit brut ( impozabil) 52100 56298 70298
Impozit pe profit 2531 2850 3780
Profit net 49569 53448 66518
Dividende plătite - - 50000
Profit nerepartizat 49569 53448 16518
Dobânzi scadente - - -
Profit disponibil 36271 40150 23220
Profit disponibil cumulat 49569 103017 119535
Pierderi din activitatea de bază - - -

F 8. FLUX DE NUMERAR

Valoare (in Lei)

Indicator
Anul N Anul N+1 Anul N+2
Resurse financiare la
41000 128679 182127
începutul perioadei
Credite 148500 - -
Vânzări 253100 285000 378000
TOTAL INTRARI DE
442600 413679 560127
NUMERAR
Investiţia + creşterea de
106390 - -
capital circulant net
Cheltuieli operaţionale 201000 228702 307702
Cheltuieli financiare –
2000 - -
dobânzi
Rate de credit 2000
Impozit pe venit 2531 2850 3780
Dividende plătite - - 30000
TOTAL IEŞIRI DE
313921 231552 341482
NUMERAR

30
SURPLUS/ DEFICIT DE
128679 182127 218645
NUMERAR

F 9. BILANŢUL PREVIZIONAT

Indicator Valoare (in mii Lei)

Anul N Anul N+1 Anul N+2
A. TOTAL ACTIV 221771 261921 265141
1. Active circulante
1.1. Disponibilităţi bănesti 128679 182127 198645
1.2. Active curente
2. Active fixe ( la valoarea ramasă) 93092 79794 66496
3. Pierderi - - -
3.1. Pierderi din anii precedenţi - - -

B. TOTAL PASIV 183661 223811 227031

1. Obligaţii curente 93092 79794 66496
2. Credite pe termen scurt şi mediu
3. Capital propriu 90569 144017 160535
a. Finanţare proprie 41000 41000 41000
b. Profit nerepartizat ca dividende 49569 53448 16518
c. Profit nerepartizat din anii preceden
- 49569 103017

F 10. INDICATORII FINANCIARI AI INVESTIŢIEI

Indicator Valoare (in mii Lei)

Anul N Anul N+1 Anul N+2
Indicatori de profitabilitate:
Rentabilitatea activelor
Rata rentabilităţii nete = Profit net/ Vâzări
Serviciul datoriei
Punctul critic al vânzărilor (PCV)
Rentabilitatea netă a capitalului propriu
Indicatori de lichiditate:
Rata curentă a lichidităţii
Rata rapidă a lichidităţii
Indicatori de creditare:
Rata de acoperire a dobânzii
Indicatori investiţie:
Rata de recuperare a investiţiei % ( medie anuală)
Rata internă de rentabilitate financiară %
Valoarea netă actualizată lei
Rata actualizare %

31
Data………………….

32