Instrucțiune de Lucru Nr. WKI-QPT-CMQ-2020-0022-RO - Cerințe Contractuale Pentru Gestionarea Calității Componentelor Și Materialelor

Traducerea Instrucțiune de lucru nr.
WKI-QPT-CMQ-2020-0022-
RO
Versiunea nr. 03 din data de 11/09/2020
Subiect: Global Infrastructure and Networks - Cerințe Contractuale

Traducerile in romana au caracter
pentru Gestionarea Calității Componentelor și Materialelor
Informativ pentru o mai buna
Intelegere a rolurilor si a Cadrul de aplicare
responsabilitatilor Perimetrul: Global
Funcțiune Staff: -
Funcțiune Servici: -
Linia de business: Infrastructure and Networks
CUPRINS
1. SCOPUL DOCUMENTULUI ȘI DOMENIUL DE APLICARE ..................................................... 3

1.1. DOCUMENTE ORGANIZAȚIONALE AFERENTE CE URMEAZĂ SĂ FIE
IMPLEMENTATE LA NIVEL DE ȚARĂ ................................................................................ 3
2. VERSIUNE DOCUMENT ........................................................................................................... 3
3. UNITĂȚILE RESPONSABILE DE DOCUMENT ........................................................................ 3
4. DOCUMENTE REFERINȚE ....................................................................................................... 4
5. ACRONIME ȘI CUVINTE CHEIE ............................................................................................... 4
6. ALOCAREA ÎN CADRUL TAXONOMIEI PROCESULUI ........................................................... 4
7. DESCRIEREA PROCESULUI .................................................................................................... 6

7.1. Obligațiile generale ale furnizorului ...................................................................................... 6
7.1.1. Sistemul de management al calității................................................................................ 6
7.1.2. Administrarea informației ................................................................................................ 7
7.1.3. Dosar TCA....................................................................................................................... 7
7.1.4. Infrastructura de comunicare cu dispozitive audio-vizuale (RAV) .................................. 7
7.2. AUDITURI ALE PROCESULUI DE PRODUCȚIE ................................................................ 7
7.2.1. Plan de producție ............................................................................................................ 8
7.2.2. Plan de producție și control ............................................................................................. 8
7.2.3. Realizarea auditurilor procesului de producție ................................................................ 9
7.3. TESTE DE RECEPȚIE ÎN FABRICĂ.................................................................................. 10
7.3.1. Cerințe generale ............................................................................................................ 10
7.3.2. Teste de recepție în fabrică pentru componente/materiale din prima categorie ........... 12
7.3.2.1. Testele de Acceptanță în Fabrică realizate fără prezența Inspectorului CMQ ..... 13
7.3.2.2. Teste de recepție în fabrică la care a participat inspectorul CMQ (de la distanță
sau cu prezență) ....................................................................................................................... 14
7.3.3. Teste de recepție în fabrică pentru componente/materiale din a doua categorie ......... 14
sau cu prezență) ....................................................................................................................... 16
7.3.4. Teste de recepție în fabrică pentru componente/materiale din a treia categorie .......... 16
7.3.4.1. Teste de recepție în fabrică la care a participat inspectorul CMQ ........................ 18
7.3.5. Testele de Acceptanță în Fabrică pentru prima livrare ................................................. 18
sau cu prezență) ....................................................................................................................... 19
7.3.6. Eșantion „redus” pentru testare în prezența inspectorului CMQ ................................... 20
1/27
Traducerea Instrucțiune de lucru nr. WKI-QPT-CMQ-2020-0022-
RO

Funcțiune Staff: -
7.4. TESTE DE RECEPȚIE LA FAȚA LOCULUI ...................................................................... 22

7.5. TESTE OFFLINE ................................................................................................................ 22
7.6. TESTE DE CONFORMITATE DE TIP ............................................................................... 23
7.7. CONTROALE PENTRU DEPOZITE .................................................................................. 24
7.8. VERIFICĂRI ALE DOCUMENTAȚIEI................................................................................. 24
7.9. MANAGEMENTUL MĂSURILOR CORECTIVE ................................................................ 24
7.10. MANAGEMENTUL POST-VÂNZARE ................................................................................ 25
7.10.1. Examinarea Tehnică Încrucișată ................................................................................... 25
7.10.2. Analiza Defecțiunilor ..................................................................................................... 25
7.10.3. Defecte detectate în condiții de garanție ....................................................................... 26
7.10.4. Defecte detectate în condiții de ieșire din garanție ....................................................... 26
7.11. CONVOCAREA FURNIZORULUI ...................................................................................... 26
7.12. PENALITĂȚI PENTRU NEÎNDEPLINIREA ACTIVITĂȚILOR DE CONTROL AL CALITĂȚII
26
7.13. SISTEMUL INFORMATIC ENEL ........................................................................................ 27
THE HEAD OF GLOBAL QUALITY AND PROCESS TRANSFORMATION Riccardo Lama
2/27
RO

Funcțiune Staff: -
1. SCOPUL DOCUMENTULUI ȘI DOMENIUL DE APLICARE

Acest document definește societățile de distribuție Enel:
● cerințele contractuale legate de activitățile de control al calității și gestionarea defectelor vizând
asigurarea standardelor de calitate Enel;
● activitățile de control al calității și de gestionare a defectelor pe care unitățile responsabile de calitate
și materiale ale Enel le efectuează pentru a verifica calitatea livrărilor.
1.1. DOCUMENTE ORGANIZAȚIONALE AFERENTE CE URMEAZĂ SĂ FIE IMPLEMENTATE LA

NIVEL DE ȚARĂ
Acest document se aplică în cadrul Diviziei globale de infrastructură și rețele și societățile nu trebuie să
emită documente suplimentare.
2. VERSIUNE DOCUMENT
Versiune Data Descrierea principalelor modificări
Emitere a “Global Infrastructure and Networks Contractual Requirements for
1 01/09/2016
Components and Materials Quality management”
Revizia este necesară în ceea ce privește următoarele aspecte:
● Managementul defectelor de componente și materiale;
● Aspecte legate de platforma sistemului informatic;
2 12/06/2020
● Managementul verificărilor de calitate de la distanță;
● Actualizarea timpului de preaviz minim;
● Formatul și tipul documentului
A revizuit următoarele puncte:
● Definiții și Acronime ordonate alfabetic
● Alin. 7.3.1 punctele q și s modificate
● 7.3.1 Punctul „o” a adăugat penalizare și pentru livrare fără aprobarea
calității
3 11/09/2020
● Numerotarea și / sau referințele și / sau formularea paragrafelor
modificate pentru următoarele: 7.3.2.1 / 7.3.2.2. / 7.3.3. / 7.3.3.1 /
7.3.3.2 / 7.3.4 / 7.3.4.1 / 7.3.5 / 7.3.5.1 / 7.3.5.2 / 7.3.6 / 7,4 / 7,8 / 7.10.2
● 7.12 definiție modificată a „Planul de producție” în „documetul FAT”
● 7.13 a adăugat referință MLM
3. UNITĂȚILE RESPONSABILE DE DOCUMENT
Responsabil pentru elaborarea documentului:

• Global Infrastructure and Networks: Quality and Process Transformation
/Components and Materials Quality unit ;
Responsabil cu autorizarea documentului:
• Global Infrastructure and Networks: Quality and Process Transformation
/Components and Materials Quality unit;
3/27
RO

Funcțiune Staff: -
• Global Infrastructure and Networks: People and Organization.
4. DOCUMENTE REFERINȚE
● Codul Etic Enel;
● Planul de Toleranță Zero față de Corupției (TZC);
● Organization and management model as per Italian Legislative Decree No 231/2001;
● Condițiile Generale de Contractare Achiziții Globale ale Grupului Enel (Partea Generală);
● Condițiile Generale de Contractare ale Grupului Enel - Anexe Locale;
● Policy No. 38 - Global Infrastructure and Networks Components and Materials Quality Policy
● Policy No. 357 - Global Infrastructure and Network Materials and Components Defects Managing;
5. ALOCAREA ÎN CADRUL TAXONOMIEI PROCESELUI
Value Chain: Network Management

Macro Process: Materials Management
Process: Quality-reliability Control and Defects Management
6. ACRONIME ȘI CUVINTE CHEIE

Acronime și cuvinte cheie Descriere
Procentul maxim de defecțiuni care pot fi detectate în timpul unei
Nivelul de calitate acceptabil
inspecții pe eșantion și care pot fi considerate în continuare
(AQL)
satisfăcătoare
Set de teste de rutină și teste specifice prevăzute în documentele
Teste de recepție
contractuale pentru recepția materialelor
Sistem de testare automată
Sistem de testare automată
(ATS)
Document oficial emis de Departamentul Tehnic Enel prin care se
Confirmare de Certificare atestă confirmarea unei certificări, în urma unei Evaluări a
Conformității Tehnice efectuate de un terț
Personal al Grupului ENEL sau al prestatorului de servicii ENEL care
Inspector CMQ efectuează Activități de control al calității componentelor și
materialelor unităților GI&N
Defectele componentelor și Modulul Platformei MLM, utilizat pentru gestionarea anomaliilor
ale materialelor (MLM/CMD) detectate la materiale
O clasificare a componentelor și materialelor pentru o planificare de
Categorie bază „în funcție de risc” a categoriei în Componente/Materiale
Componente/Materiale Primare • Echipamente de siguranță; • Dispozitive individuale de
protecție; • Componente de înaltă tensiune ; Secondare •
4/27
RO

Funcțiune Staff: -
Componente de medie tensiune; • Componente de joasă tensiune;

Terțiare • Echipamente și Instrumente Comerciale
Teste de Conformitate de Tip
Teste de Conformitate de Tip
(CTT)
Acțiune pentru eliminarea cauzei unei neconformități și pentru
Acțiuni corective (CA)
prevenirea recurenței
Departamentul Calitate Componente și Materiale din cadrul Diviziei
QPT-CMQ
Calitate și Transformare Procese
Sistem informatic centralizat al GI&N-HSE&Q-CMQ pentru
CQF
susținerea gestionării activităților de controlul calității
„Declarația de conformitate a furnizorului” este o declarație, conform
Declarația de conformitate
definiției din ISO/IEC 17000, respectiv atestarea de primă parte
Operatori de distribuție ai grupului Enel (DSOs) incluși în Linia de
Societate de Distribuție Enel
afaceri de Infrastructuri și Rețele
Codul de material Enel Componentele/Materialele indicate în specificațiile tehnice
Este conformitatea deplină cu:
- toate standardele și specificațiile tehnice aplicabile;
Calitate așteptată
- orice alte cerințe prevăzute în contractul de achiziție;
- documente aprobate în timpul aprobării/certificării de tip
FAT Test de recepție în fabrică
Limita orei de începere FAT Ora 10:00 din prima zi a recepției în fabrică, comunicată de furnizor
Documentul ce urmează să fie emis de furnizor, care conține
informații în legătură cu Testul de Acceptanță în Fabrică (acest
Raport FAT
document trebuie să includă toate rapoartele de testare în legătură
cu componentele/materialele testate)
Registru rapoarte FAT Arhiva care conține rapoartele FAT
Cantitate definită dintr-un anumit produs, material sau serviciu,
Lot colectată împreună. Un lot de inspecție poate consta în mai multe
loturi sau părți de loturi
Mărimea lotului Numărul de articole dintr-un lot
Document emis de Furnizori, care descrie etapele de producție și
Plan de producție și control control, de la achiziția de materii prime și/sau semifabricate, până la
(MCP) expedierea produselor finite, inclusiv asamblarea și testarea în
locație, unde este cazul
Platformă IT integrată pentru gestionarea proceselor din
Gestionarea Ciclului de Viață Specificațiile Tehnice, Evaluarea Conformității Tehnice,
al Materialelor (MLM) Instrumentele de Control al Calității, Gestionarea Defectelor,
Expedierea Garanțiilor și a Materialelor
Neconformitate (NC) Neîndeplinirea unei cerințe
Raportul de înregistrare a
Raportul de înregistrare a neconformității
neconformității (NCRR)
Test Off Line (OLT) Test Off Line
Anexă Test Off Line (Anexă Document ce indică un sub-set de teste cerute prin Specificația
OLT) Tehnică pe care Furnizorul le va efectua la cererea Enel
Document emis de Furnizori ce include toate informațiile necesare
Plan de producție (PP)
pentru planificarea Auditurilor proceselor
Sistemul de management al
Sistemul de management al calității conform ISO 9001
calității (QMS)
Documente care furnizează dovezi obiective ale activităților
Evidențe privind calitatea
efectuate sau ale rezultatelor obținute
5/27
RO

Funcțiune Staff: -
Document care furnizează dovezi obiective că procesul de testare a

Aprobarea calității (QA)
acceptanței a fost finalizat cu succes
Dispozitive audio-vizuale de
Dispozitive audio-vizuale de la distanță
la distanță (dispozitive RAV)
Set de unul sau mai multe articole preluate dintr-un lot și destinate
Eșantion
să furnizeze informații despre lot
Dimensiunea eșantionului Numărul de articole dintr-un eșantion
Combinație de mărimi ale eșantioanelor de utilizat și criteriile de
Plan de prelevare
acceptabilitate a lotului asociate
Test de recepție la fața locului
Teste de recepție la fața locului
(SAT)
Atestarea conformității produselor constând dintr-un document oficial
Declarație de conformitate
emis de TD, după unTCA al unei părți secundare
Orice persoană fizică sau societate comercială sau o entitate de
Furnizor drept public sau un grup de astfel de persoane și/sau entități care
furnizează lucrări, produse sau servicii
Evaluarea Conformității
Evaluarea Conformității Tehnice
Tehnice (TCA)
Dosar TCA Set de documente finale livrate de Furnizor pentru TCA
Data la care Enel primește toate documentele care atestă finalizarea
Data finalizării testării (TCD)
cu succes a testelor impuse în specificațiile tehnice
Notificare privind testarea Notificare prin care furnizorul comunică, înainte de livrare, datele
(TN) FAT
Document în care se înregistrează rezultatele obținute în urma
Raport de Test
testelor FAT, condițiile de funcționare și instrumentele adoptate
7. DESCRIERE PROCESULUI
Conform „Condițiilor contractuale generale ale grupului Enel”, furnizorul este obligat să efectueze toate
testele și inspecțiile în conformitate cu standardele și reglementările administrative aplicabile.
În termenii privind durata contractului, Enel își rezervă dreptul de a inspecta în orice etapă procesul de
fabricație. Aceste inspecții pot fi efectuate direct de inspectorii CMQ sau de la distanță, de către
personal sau de către terți desemnați de Enel. Inspectorii CMQ vor avea dreptul de acces la birourile,
fabricile, laboratoarele sau depozitele furnizorului sau la cele ale subcontractanților furnizorului.
Rezultatele inspecțiilor pot fi considerate ca evaluând performanțele de calitate ale furnizorului.
7.1. Obligațiile generale ale furnizorului

7.1.1. Sistemul de management al calității
Furnizorul și sub-furnizorii săi adoptă un QMS conform cerințelor ISO 9001.
Furnizorul este responsabil pentru propriul său QMS și cel al sub-furnizorilor sau partenerilor săi.
Dacă materialele furnizate către Enel sunt dotate cu plăci electronice, aceste plăci sunt produse în
conformitate cu cea mai recentă revizuire a IPC-A-610 (nivel II), cu excepția cazului în care se indică
altfel în alte documente contractuale.
6/27
RO

Funcțiune Staff: -
Furnizorul arhivează rapoartele FAT aferente materialelor furnizate pe întreaga perioadă de garanție
sau cel puțin timp de 5 (cinci) ani și, în orice caz, le pune la dispoziția Enel, cu excepția cazului în care
se specifică altfel în alte documente contractuale sau este impus prin lege.
7.1.2. Administrarea informației

În timpul activităților de control al calității, ENEL își rezervă dreptul de a colecta și înregistra toate
detaliile posibile legate strict de scopurile controalelor materialelor/componentelor sale aflate în test sau
în producție
7.1.3. Dosar TCA

Pentru a permite inspectorului CMQ să participe la activitățile de control al calității, furnizorul pune la
dispoziție documentele care fac parte din dosarul TCA aprobat.
7.1.4. Infrastructura de comunicare cu dispozitive audio-vizuale (RAV)

Furnizorul pune la dispoziție, pentru fiecare aviz de testare, infrastructura de comunicare pentru a
permite utilizarea „dispozitivelor audio-vizuale de la distanță (RAV)” pentru executarea testelor și
inspecțiilor de la distanță, inclusiv zone de testare și laboratoare, garantând același nivel de acces la
informații conform activităților cu prezență.
Enel va verifica și va aproba eficacitatea dispozitivelor în timpul primei sesiuni de utilizare.
Pentru toate sesiunile următoare ale testului de recepție, ori de câte ori nu este posibil să se participe
în mod corespunzător la activitățile de testare, din cauza defectării dispozitivelor sau conexiunii
furnizorului, Enel poate considera rezultatul testului negativ.
Dispozitivul RAV poate fi furnizat de Enel sau deținut de furnizor.
Infrastructura de comunicare (viteza WiFi) trebuie să permită streaming-ul audio/video fluid prin
dispozitivele RAV și trebuie să permită inspectorului Enel să participe de la distanță la toate fazele
activităților de control al calității.
• Rețeaua Wifi a Furnizorului va fi accesibilă prin introducerea de parole (fără pagini de autentificare
sau VPN);
• Rețeaua WiFi a furnizorului va permite accesul la internet (fără intranet) și software-uri de conectare
la apeluri video.
7.2. AUDITURI ALE PROCESULUI DE PRODUCȚIE

Pentru a verifica aplicarea corectă a QMS conform ISO 9001, cu concentrare pe respectarea cerințelor
contractuale tehnice, Enel își rezervă dreptul de a efectua audituri de proces la facilitățile de producție
ale furnizorului și sub-furnizorilor acestuia.
Auditurile proceselor poate fi efectuate de Enel cu inspectorii CMQ în timpul producției de materiale
și/sau înainte de începerea producției. În acest scop, furnizorul va asigura accesul la facilitățile de
producție pentru inspectorii CMQ, în timpul programului de lucru.
În cazul auditurilor efectuate înainte de începerea producției, Enel poate efectua audituri de proces
7/27
RO

Funcțiune Staff: -
pentru procese de producție similare ale furnizorului.

În cazul contractelor, care includ SAT, auditurile proceselor pot fi, de asemenea, efectuate în timpul
activității la fața locului.
Pentru a permite programarea auditurilor de proces, furnizorul va trimite PP și o revizuire actualizată a
MCP în conformitate cu procedurile descrise în următoare paragrafe.
7.2.1. Plan de producție

Furnizorul trimite PP către Enel, completând formularul din sistemul informatic Enel
PP este trimis către Enel cel puțin:
● Cu 15 zile calendaristice înainte de începerea producției pentru furnizorii a căror facilitate de
producție se află în aceeași țară ca și proprietarul contractului cu societatea de distribuție Enel;
● Cu 20 de zile calendaristice înainte de începerea producției pentru furnizorii a căror facilitate de
producție se află pe același continent, dar într-o țară diferită față de proprietarul contractului cu
societatea de distribuție Enel;
● Cu 25 de zile calendaristice înainte de începerea producției pentru furnizorii a căror facilitate de
producție se află pe un continent diferit de cel în care se află proprietarul contractului cu societatea
de distribuție Enel.
În cazul în care furnizorul trimite PP fără a respecta perioada de notificare sus-menționată, Enel își
rezervă dreptul de a solicita furnizorului să amâne începerea producției pentru a se conforma.
Orice întârziere la livrarea materialelor din cauza solicitării de amânare a începerii producției va rămâne
sub responsabilitatea furnizorului, chiar dacă acest lucru implică aplicarea penalităților contractuale
pentru întârzierea livrării materialelor.
Dacă furnizorul nu poate amâna demararea producției pentru a se conforma perioadei de notificare,
Enel poate aplica o „Penalitate”, după cum se specifică la punctul 7.12 și, ori de câte ori este considerat
necesar, poate lua una dintre următoarele măsuri:
● întreruperea furnizării;
● întreruperea plăților;
● efectuarea testelor de conformitate de tip (CTT) pe materialul produs/livrat, pe cheltuiala furnizorului.
7.2.2. Plan de producție și control

MCP va fi încărcat în secțiunea asociată a sistemului informatic Enel, la încărcarea primului PP și ori
de câte ori se revizuiește MCP.
MCP va descrie etapele de producție și control, de la achiziția de materii prime și/sau semifabricate,
până la expedierea produselor finite, inclusiv asamblarea și testarea în locație, unde este cazul.
Pentru fiecare etapă de producție, MCP va descrie în detaliu activitatea, departamentele aferente
implicate ale furnizorului, planurile de eșantionare și/ sau frecvența controalelor, instrumentele utilizate
pentru măsurători, documentele QMS aplicabile și înregistrările de calitate.
MCP va conține toate informațiile utile pentru interpretarea sa corectă; se va include o legendă care
explică abrevierile, acronimele sau codurile utilizate.
8/27
RO

Funcțiune Staff: -
MCP va include o diagramă a fluxului de fabricație care indică orice proces de producție atribuit unităților
externe sau sub-furnizorilor.
7.2.3. Realizarea auditurilor procesului de producție

Auditurile procesului de producție sunt efectuate în conformitate cu ISO 9001 și ISO 19011. Furnizorul
transmite toate informațiile cerute de inspectorul CMQ pentru atingerea obiectivelor auditului procesului.
Principalele activități care pot fi desfășurate în timpul auditului sunt:
● revizuirea documentelor tehnice, de management și de planificare;
● analiza corespondenței dintre PP și MCP și procesul de producție efectiv utilizat;
● verificarea implementării CA a fost convenită cu Enel;
● verificarea CA implementate în urma defecțiunilor în teren;
● verificarea zonei de recepție;
● verificarea zonei de producție;
● verificarea zonei de testare finale;
● verificarea zonei depozitelor.
În timpul auditului, inspectorul CMQ poate efectua teste aleatorii pe materiale.
La sfârșitul auditului, inspectorul CMQ va elibera procesul verbal de audit, care indică orice
neconformități (NC) și/sau observații.
Furnizorul poate înregistra note și/sau declarații.
În cazul unei NC critice, Enel își rezervă dreptul de a solicita furnizorului să ia măsuri corective imediate.
Enel trimite un raport de audit în termen de 30 de zile calendaristice de la finalizarea auditului
procesului.
Furnizorul va trimite către Enel, în termen de 15 zile calendaristice de la primirea raportului auditului
procesului, planul CA. Enel verifică și aprobă caracterul adecvat al CA propuse de furnizor și timpul de
implementare.
Implementarea cu succes a planului CA va fi verificată de Enel.
Dacă furnizorul nu pune în aplicare CA adecvate în termenul stabilit, Enel poate întreprinde una dintre
următoarele acțiuni:
● efectuarea CTT pe materialul produs/livrat, pe cheltuiala furnizorului.
Dacă furnizorul are un QMS certificat și auditul arată că procesul de producție nu respectă UNI EN ISO
9001, Enel poate informa organismul de certificare și organizația sa de acreditare despre rezultatul
auditului în sine.
9/27
RO

Funcțiune Staff: -
7.3. TESTE DE RECEPȚIE ÎN FABRICĂ

FAT este setul de teste, stabilite în specificațiile tehnice Enel, care trebuie efectuate înainte ca
componentele/materialele să fie livrate la destinație.
Enel clasifică componentele și materialele în trei categorii diferite („Prima”, „A doua” și „A treia”).
FAT sunt realizate în funcție de categoria componentelor/materialelor, așa cum este descris în
următoare paragrafe.
Specificațiile tehnice aplicabile și categoria componentelor și materialelor sunt declarate în contractul
de achiziție, precum și cerința TCA completată.
7.3.1. Cerințe generale

Pentru toate categoriile de componente/materiale se aplică următoarele cerințe:
a) Furnizorul trebuie să încarce notificarea privind testarea în sistemul informatic Enel, indicând datele
de început și de sfârșit al sesiunilor FAT;
b) Furnizorul trimite o notificare privind testarea, incluzând informațiile cerute la punctul d), cu
respectarea perioadelor minime de notificare de mai jos:
● cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data începerii testării, pentru furnizorii care
efectuează testele în aceeași țară a proprietarului contractului cu societatea de distribuție Enel;
● cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de data începerii testării, pentru furnizorii care
efectuează testele pe același continent, dar într-o țară diferită de cea a proprietarului contractului
cu societatea de distribuție Enel;
● cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data începerii testării, pentru furnizorii care
efectuează testele pe un continent diferit de cel în care este situat proprietarul contractului cu
societatea de distribuție Enel;
c) Notificarea privind testarea va include toate testele de recepție solicitate în specificațiile tehnice Enel
menționate în contract;
d) Notificarea privind testarea va include informațiile necesare pentru identificarea materialelor
pregătite pentru testare, în special:
● contractul și comanda de achiziție;
● codul materialului Enel;
● cantitatea de testat;
● prețul unitar al materialului care trebuie testat;
● seriile de fabricație/codurile loturilor materialului de testat;
● locul și datele testului;
● persoana de contact responsabilă de efectuarea testelor;
● codul declarației de conformitate/scrisorii de confirmare a certificării, pentru materialul care
trebuie testat.
Enel verifică dacă cantitățile pregătite pentru testare se potrivesc cu cantitățile prevăzute în PP (a
se vedea paragraful 7.2.1), pentru fiecare material (codul materialului Enel) indicat în contract;
10/27
RO

Funcțiune Staff: -
e) Pentru o testare care durează mai mult de o zi, programarea este indicată în notificarea privind
testarea, cu lista de teste planificate pentru fiecare zi. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel
cu departamentele Enel competente, zilele de testare vor fi întotdeauna în aceeași săptămână și în
zile consecutive;
f) Furnizorul trebuie să efectueze FAT așa cum este programat în notificarea privind testarea. Execuția
FAT și repetarea opțională vor fi efectuate de furnizor, pe cheltuiala sa.
g) Enel își rezervă dreptul de a numi inspectori CMQ care să asiste la FAT pentru supravegherea și
asigurarea executării corecte a activităților conform prezentului document;
h) Enel își rezervă dreptul de a asista la executarea FAT de la distanță, prin utilizarea dispozitivelor
RAV, cu aceeași valabilitate ca a celor efectuate cu prezență;
i) Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel cu departamentele Enel competente, activitățile de
testare se desfășoară, în general, în timpul programului de lucru, între orele 8:00 a.m. și 17:00 p.m.,
în zilele lucrătoare (excluzând sâmbetele, duminicile și sărbătorile naționale ale proprietarului
contractului);
j) Doar produsele care au trecut cu succes procesul TCA, atunci când este necesar, pot fi supuse
testării. Este exclusiv dreptul Enel să acorde derogări de la această condiție printr-o notificare scrisă.
Pentru piesele utilizate pentru procesul TCA, testeleFAT sunt incluse în cele ale TCA în sine;
k) Calibrarea instrumentelor și echipamentelor utilizate pentru fiecare test de acceptare este asigurată
(referință metrologică la eșantioane primare recunoscute la nivel național și internațional). Dacă este
necesar, furnizorul trebuie să arate toate documentele și certificările pentru a demonstra starea de
calibrare/verificare a instrumentelor utilizate. Dacă instrumentele nu sunt calibrate/verificate, Enel
poate opri testul sau poate considera rezultatele testului ca fiind negative;
l) Componentele/materialele testate cu un FAT pot fi livrate către Enel numai după ce toate testele de
acceptare au fost finalizate cu succes de către furnizor și, după aceea, Enel eliberează aprobarea
de calitate;
m) Aprobarea calității de la Enel este obligatorie pentru livrare, care, în orice caz, trebuie să fie
autorizată de către departamentele Enel competente;
n) Aprobarea calității de la Enel conține referințele componentelor/materialelor care vor fi livrate;
o) Dacă furnizorul livrează produse fără a trimite notificarea privind testarea sau fără Aprobarea calității
în conformitate cu procedurile descrise în acest document, Enel poate aplica „Penalitatea”, așa cum
este indicat la punctul 7.12 și, ori de câte ori este considerat necesar, poate întreprinde una dintre
următoarele acțiuni:
● returnarea materialului livrat, pe cheltuiala furnizorului;
● executarea CTT pe produsul livrat, pe cheltuiala furnizorului;
p) Dacă furnizorul trimite notificarea privind testarea după perioada minimă de notificare necesară, fără
autorizarea prealabilă de la Enel, data testării poate fi amânată până la prima dată care asigură
respectarea perioadei de notificare. Orice întârziere la livrarea materialelor ca urmare a amânării
datei de testare va rămâne responsabilitatea furnizorului, chiar dacă acest lucru implică aplicarea
penalităților contractuale pentru întârziere la livrarea materialelor;
q) Enel își rezervă dreptul de acces la unitățile de producție ale furnizorului în zilele în care este
11/27
RO

Funcțiune Staff: -
programată testarea, cu sau fără o notificare prealabilă, cu prezență sau de la distanță, prin utilizarea
dispozitivelor RAV, pentru:
● a supraveghea toate sau unele dintre testele indicate în notificarea privind testarea;
● a analiza rapoartele FAT anterioare înregistrate în registrul rapoartelor FAT.
r) Dacă furnizorul livrează materiale identificate în timpul testului ca neconforme, fără nicio autorizație
emisă de Enel, Enel își rezervă dreptul de a aplica o „Penalitate”, așa cum se indică la punctul 7.12
și, ori de câte ori este considerat necesar, poate întreprinde una dintre următoarele acțiuni:
● returnarea materialului livrat, pe cheltuiala furnizorului;
s) Dacă materialul identificat anterior ca neconform este pregătit pentru un nou test, furnizorul, dacă
nu s-a convenit altfel cu Enel, va trimite o nouă notificare privind testarea, conform punctului b din
acest paragraf, indicând codul documentului Enel negativ anterior;
t) Ori de câte ori nu este posibil să se efectueze activități de testare programate pe cel puțin 50% din
materialele indicate în notificarea privind testarea din culpa furnizorului, Enel va aplica o „Penalitate”,
conform indicațiilor de la punctul 7.12;
u) Orice modificare a programului indicată în notificarea privind testarea, privind datele de testare sau
modificarea cantității de componente/materiale care urmează să fie testate, crescător sau
descrescător, cu mai mult de 50% din cantitatea deja notificată, trebuie să fie convenită anterior cu
Enel și, în orice caz, cu respectarea următoarelor perioade minime de notificare:
● Cu cel puțin 4 zile lucrătoare înainte de data începerii testării, pentru furnizorii care efectuează
testarea în aceeași țară cu societatea de distribuție Enel, proprietarul contractului;
testarea pe același continent, dar într-o țară diferită față de cea a societății de furnizare Enel,
proprietarul contractului;
testarea pe un continent diferit de cel al societății de distribuție Enel, proprietarul contractului.
În cazul în care în notificarea de mai sus, perioadele nu sunt respectate, Enel își rezervă dreptul de
a aplica o „Penalitate”, așa cum este indicat la punctul 7.12.
7.3.2. Teste de recepție în fabrică pentru componente/materiale din prima categorie

În cazul componentelor/materialelor din prima categorie, FAT constă în executarea testelor cerute de
specificațiile tehnice contractuale, cu participare normală, cu prezență sau de la distanță, de către un
inspector CMQ.
Furnizorul trebuie să trimită la Enel notificarea privind testarea cu preavizul corespunzător (a se vedea
paragraful 7.3.1) și să aștepte participarea inspectorilor CMQ înainte de începere.
Succesiunea generală a activităților este prezentată în graficul de mai jos:
12/27
RO

Funcțiune Staff: -
7.3.2.1. Testele de Acceptanță în Fabrică realizate fără prezența Inspectorului CMQ

Dacă în Limita orei de începere FAT, inspectorul CMQ nu este încă prezent sau Enel nu a trimis nicio
solicitare pentru a asista la teste de la distanță, furnizorul, cu excepția cazului în care Enel a notificat
altfel, va efectua în mod independent toate testele necesare, în conformitate cu programul indicat în
notificarea privind testarea.
După finalizarea testelor, Furnizorul va transmite către Enel următoarele documente pentru a
demonstra finalizarea cu succes a acestora:
- Rapoartele FAT (care prezintă informații în legătură cu întregul lot și mostrele testate, datele de
realizare a testării, măsurătorile realizate și rezultatele acestora, și specificațiile tehnice aplicabile);
Pentru detalii suplimentare, consultați sistemul informatic Enel, atunci când este cazul; pot fi
necesare înregistrări foto și video;
- Declarația de Conformitate/Confirmarea Certificării (dacă este necesar).
După transmiterea documentelor de mai sus, Furnizorul trebuie să aștepte primirea oficială a
documentului Enel de Aprobarea Calității, pe care Enel îl va emite nu mai târziu de 4 zile lucrătoare.
13/27
RO

Funcțiune Staff: -
Referințele „Aprobarea calității” Enel vor fi atașate de Furnizor la documentele Livrării.
7.3.2.2. Teste de recepție în fabrică la care a participat inspectorul CMQ (de la distanță sau cu
prezență)
Dacă în Limita orei de începere FAT, inspectorul CMQ este prezent la fabrica furnizorului (sau Enel a
trimis o solicitare pentru a asista la teste de la distanță), inspectorul CMQ verifică aplicarea corectă a
planului de eșantionare (dacă este necesară o eșantionare), așa cum este indicat în specificațiile
tehnice Enel.
Mai mult, inspectorul CMQ selectează eșantioanele care urmează să fie testate.
Furnizorul va efectua toate testele necesare, în conformitate cu programul indicat în notificarea privind
testarea.
În cazul unui FAT la care se asistă de la distanță, furnizorul va asigura o conexiune adecvată a
dispozitivelor RAV în timpul executării testului, pentru a face posibile activitățile FAT ale inspectorului
Enel.
Dacă rezultatul testării este pozitiv, Enel va transmite furnizorului un document care atestă aprobarea
calității, în cel mult 4 zile lucrătoare după TCD.
Dacă rezultatul testării este negativ, inspectorul CMQ predă Furnizorului NCRR, care descrie anomaliile
identificate și codurile materialelor Enel afectate de anomalii. Acest raport întârzie livrarea de materiale
neconforme.
Ulterior, Enel va transmite furnizorului un document care atestă rezultatul negativ al FAT, inclusiv toate
detaliile suplimentare utile pentru gestionarea activității, în cel mult 4 zile lucrătoare de la TCD.
7.3.3. Teste de recepție în fabrică pentru componente/materiale din a doua categorie

Pentru componente/materiale din categoria a doua, în cazul primei livrări, se aplică punctul 7.3.5.
Pentru toate celelalte livrări, FAT constă în executarea testelor cerute de specificațiile tehnice
contractuale, efectuate independent de furnizor (pentru aceste teste furnizorul nu trimite către Enel
notificarea privind testarea).
Testele efectuate pe durata procesului de producție pe produsele semifabricate se consideră de
asemenea valabile ca FAT dacă:
- testele sunt efectuate în conformitate cu Specificațiile Tehnice contractuale;
- planurile de eșantionare adoptate de furnizor sunt conforme cu cele impuse în specificațiile tehnice
Enel;
- testele efectuate sunt înregistrate corect;
- furnizorul demonstrează că proprietățile componentelor/materialelor nu se modifică în fazele de
producție de după testare.
Rapoartele FAT privind testele de recepție efectuate de furnizor trebuie să fie pregătite și păstrate,
pentru o posibilă verificare de către inspectorii CMQ, dacă este necesar.
Înainte de expediere, furnizorul trebuie să trimită la Enel notificarea privind testarea, pentru o repetare
a testelor pe un „eșantion redus” (detaliile și dimensiunile eșantionului „redus” sunt definite în paragraful
14/27
RO

Funcțiune Staff: -
următor 7.3.6) în prezența inspectorului CMQ. Dacă Enel decide să continue cu repetarea testului,
trebuie aplicat paragraful 7.3.3.2. Dacă Enel decide să nu continue cu repetarea testului, trebuie aplicat
paragraful 7.3.3.1.
Furnizorul trebuie să comunice la Enel notificarea privind testarea, pentru repetarea testului pe un
eșantion „redus” cu un preaviz adecvat (a se vedea paragraful 7.3.1 - punctul b), indicând cantitatea
întregului lot. Furnizorul trebuie să aștepte participarea inspectorilor CMQ înainte de a începe.
Succesiunea generală a activităților este prezentată în graficul de mai jos:
Repetarea testului de acceptanță pe un eșantion „redus” nu se aplică în cazul SAT. În acest caz, după
finalizarea montajului, acesta va fi efectuat de furnizor într-o singură sesiune și în prezența inspectorilor
CMQ.

Dacă în Limita orei de începere FAT, inspectorul CMQ nu este prezent (sau Enel nu a trimis nicio
solicitare pentru a asista la repetarea testelor de la distanță), componentele/materialele sunt
considerate testate și furnizorul nu va repeta testele pe eșantion „redus”.
RapoarteleFAT trebuie să prezinte informații în legătură cu întregul lot și mostrele testate, datele de
15/27
RO

Funcțiune Staff: -
realizare a testării, măsurătorile realizate și rezultatele acestora, și specificațiile tehnice aplicabile

(pentru detalii suplimentare, a se vedea sistemul informatic Enel).
Furnizorul trebuie să confirme în sistemul informatic al Enel finalizarea FAT și, dacă rezultatul FAT este
pozitiv, acesta va obține aprobarea de calitate obligatorie pentru livrarea componentelor/materialelor.
Enel ar trebui să ceară să vadă documentația FAT înainte de a elibera aprobarea de calitate, în acest
caz, furnizorul trebuie să trimită rapoartele FAT necesare și să aștepte aprobarea de calitate de la Enel
(4 zile lucrătoare).
prezență)
trimis o cerere de asistare de la distanță) pentru repetarea testului, furnizorul va efectua testele de
recepție pe eșantioane „reduse” (așa cum este descris în paragraful 7.3.6).
Inspectorul CMQ va selecta eșantioanele care vor fi testate.
testarea, conform cerințelor din specificațiile tehnice.
În timpul repetării FAT, inspectorul CMQ își rezervă dreptul
● să verifice rapoartele FAT ale testelor efectuate în mod autonom de furnizor pe lotul de aprovizionare
testat;
● să selecteze eșantioanele dintre cele deja testate de furnizor sau cele netestate.
Inspectorul CMQ poate verifica performanța componentelor/materialelor și caracteristicile tehnice
incluse în oferta tehnică.
Aceeași analiză se efectuează pentru verificarea cerințelor și toleranțelor permise în specificațiile
tehnice Enel și anexele contractuale.
Inspectorul CMQ poate verifica, de asemenea, că toate testele necesare au fost efectuate de furnizor
pe numărul corect de eșantioane, după cum este specificat în specificațiile tehnice Enel.
Dacă rezultatul testării este pozitiv, Enel va transmite furnizorului un document care atestă aprobarea
calității, în cel mult 4 zile lucrătoare după TCD.
Dacă rezultatul testării este negativ, inspectorul CMQ predă Furnizorului NCRR, care descrie anomaliile
neconforme.
Ulterior, Enel va transmite furnizorului un document care atestă rezultatul negativ al FAT, inclusiv toate
detaliile suplimentare utile pentru gestionarea activității, în cel mult 4 zile lucrătoare de la TCD.
7.3.4. Teste de recepție în fabrică pentru componente/materiale din a treia categorie

Pentru componente/materiale din categoria a treia, în cazul primei livrări, se aplică punctul 7.3.5.
Pentru toate celelalte livrări, FAT constă în executarea testelor cerute de specificațiile tehnice
16/27
RO

Funcțiune Staff: -
contractuale, efectuate independent de furnizor (pentru aceste teste furnizorul nu trimite către Enel
notificarea privind testarea).
Enel;
- rezultatele testului efectuat sunt înregistrate corespunzător;
Rapoartele FAT privind toate testele de recepție efectuate de furnizor trebuie să fie pregătite și păstrate,
În cazul componentelor/materialelor din categoria a treia, pentru livrările ulterioare primei livrări, nu este
necesară repetarea FAT în prezența inspectorului CMQ.
Furnizorul va certifica conformitatea cu specificațiile tehnice contractuale ale Enel pentru fiecare lot din
furnizare, eliberând o declarație de conformitate.
Declarația de conformitate este eliberată de furnizor în conformitate cu ISO/IEC 17050-1 și 17050-2 și
este întotdeauna atașată la lista de ambalare a componentelor/materialelor, pentru a permite faza de
intrare a componentelor/materialelor.
Declarația de conformitate pentru componente/materiale care necesită certificarea produsului va indica
codul de referință al certificatului emis de organismul de certificare. Acceptarea finală Enel a acestor
componente/materiale, în orice caz, va fi supusă verificării prezenței marcajului corespunzător.
17/27
RO

Funcțiune Staff: -
7.3.4.1. Teste de recepție în fabrică la care a participat inspectorul CMQ

În cazul componentelor/materialelor din categoria a treia, FAT poate fi asistat de inspectorii CMQ numai
în cazul „primei livrări“, așa cum este descris la punctul 7.3.5.
7.3.5. Testele de Acceptanță în Fabrică pentru prima livrare

Acest paragraf se aplică pentru primele livrări de componente/materiale din categoria “a doua”și ”a
treia”. Prima livrare se aplică, în cazul fiecărui contract, atunci când e îndeplinită una din următoarele
condiții:
a) primul lot, în ordine cronologică, pregătit pentru livrarea fiecărui tip de material (codul materialului în
cadrul Enel) pentru fiecare unitate de producție;
b) primul lot în ordine cronologică gata de livrare după eliberarea unei noi declarații de
conformitate/confirmare a certificării în urma unui nou proces TCA;
FAT constă în executarea testelor cerute de specificațiile tehnice contractuale, efectuate independent
18/27
RO

Funcțiune Staff: -
de furnizor (pentru aceste teste furnizorul nu trimite către Enel notificarea privind testarea).
Enel;
- testele efectuate sunt înregistrate corect;
Rapoartele FAT privind testele de recepție efectuate de furnizor trebuie să fie pregătite și păstrate,
Înainte de expediere, furnizorul trebuie să trimită la Enel notificarea privind testarea, pentru o repetare
a testelor pe un „eșantion redus” (detaliile și dimensiunile eșantionului „redus” sunt definite în paragraful
următor 7.3.6) în prezența inspectorului CMQ. Dacă Enel decide să continue cu repetarea testului,
trebuie aplicat paragraful 7.4.2. Dacă Enel decide să nu continue cu repetarea testului, trebuie aplicat
paragraful 7.4.1.
Furnizorul trebuie să comunice la Enel notificarea privind testarea, pentru repetarea testului pe un
eșantion „redus” cu un preaviz adecvat (a se vedea paragraful 7.3.1 - punctul b), indicând cantitatea
întregului lot. Furnizorul trebuie să aștepte participarea inspectorilor CMQ înainte de a începe.
Repetarea testului de acceptanță pe un eșantion „redus” nu se aplică în cazul SAT. În acest caz, după
finalizarea montajului, acesta va fi efectuat de furnizor într-o singură sesiune și în prezența inspectorilor
CMQ.

Dacă în Limita orei de începere FAT, inspectorul CMQ nu este prezent pentru a repeta testele (sau
Enel nu a trimis nicio solicitare pentru a asista la repetarea testelor de la distanță),
componentele/materialele sunt considerate testate și furnizorul nu va repeta testele pe eșantion „redus”.
Furnizorul va transmite către Enel următoarele documente prin intermediul Sistemului Informativ Enel:
- Rapoartele FAT (care prezintă informații în legătură cu întregul lot și mostrele testate, datele de
realizare a testării, măsurătorile realizate și rezultatele acestora. Pentru mai multe detalii, consultați
sistemul informatic Enel;
- Declarația de Conformitate/Confirmarea Certificării (dacă este necesar).
După transmiterea documentelor de mai sus, Furnizorul trebuie să aștepte primirea oficială a
documentului Enel Aprobarea Calității, pe care Enel îl va emite nu mai târziu de 4 zile lucrătoare.
prezență)
trimis o cerere de asistare de la distanță), furnizorul va începe testele de recepție pe eșantioane
19/27
RO

Funcțiune Staff: -
„reduse” (așa cum este descris în paragraful 7.3.6).

Inspectorul CMQ selectează mostrele ce urmează să fie testate
testarea.
În timpul repetării FAT, inspectorul CMQ își rezervă dreptul
● să verifice rapoartele FAT ale testelor efectuate de furnizor pe lotul de furnizare complet testat;
● să selecteze eșantionul dintre elementele lotului deja testate de furnizor sau cele netestate.
Inspectorul CMQ poate verifica performanța componentelor/materialelor și caracteristicile tehnice
incluse în oferta tehnică.
Aceeași analiză se efectuează pentru verificarea cerințelor și toleranțelor permise în specificațiile
tehnice Enel și anexele contractuale.
Inspectorul CMQ poate verifica, de asemenea, că furnizorul a efectuat toate testele necesare pentru
numărul corect de eșantioane, după cum este specificat în specificațiile tehnice Enel.
Dacă rezultatul testării este pozitiv, Enel va transmite Furnizorului un document care atestă Aprobarea
Calității, în cel mult 4 zile lucrătoare după TCD.
Dacă rezultatul testării este negativ, inspectorul CMQ predă furnizorului NCRR, care descrie anomaliile
neconforme.
Ulterior, Enel va transmite furnizorului un document care atestă rezultatul negativ al FAT, în cel mult 4
zile lucrătoare de laTCD.
7.3.6. Eșantion „redus” pentru testare în prezența inspectorului CMQ

Eșantionul „redus” descris în acest alineat este adoptat de inspectorul CMQ pentru repetarea testului
pe loturi de material testate independent de furnizor.
În cazul în care specificațiile tehnice definesc deja dimensiunea eșantionului necesar (ce urmează să
fie adoptată pentru testele realizate independent de către furnizor) și dimensiunea eșantionului redus
(ce urmează să fie adoptată pentru repetarea testelor în prezența inspectorului CMQ), reducerea
dimensiunii eșantionului descrisă în prezentul alineat nu este aplicabilă.
Dimensiunea redusă a eșantionului și condițiile pentru respingerea lotului sunt definite în conformitate
cu următorul Tabel 1:
20/27
RO

Funcțiune Staff: -
Eșantionarea Necesară (EN) în conformitate cu Specificațiile

Tehnice Enel (*)
(test realizat independent de Furnizor)
100% DIN LOT EȘANTION
Teste realizate cuATS? Test destructiv?
NU DA NU DA
Testarea: Eșantion
minimul între:
„redus” pentru • 1/3 din RS • 1/4 din RS

1/2 din RS
repetarea testelor în • Normal (**) • Redus (**) 1/4 din RS(în
(în limita
prezența Inspectorului Nivelul I, Nivelul I, limita RS)
RS)
CMQ al ENEL (rotunjit AQL=1,0 AQL= 0,65
în jos)
Lot respins în funcție de
Condiții pentru respingerea Lot respins în cazul a cel puțin 1 NC
numărul de respingeri
întregului lot în eșantion
prevăzut pentru RS
(*) Eșantionarea necesară se referă la fiecare test
(**) Conform definiției din ISO 2859-1
Tabelul 1
După repetarea testelor, chiar și în cazul unui rezultat pozitiv, Inspectorul CMQ poate examina
consecvența între valorile măsurătorilor repetate și cele obținute în timpul realizării independente a
testelor de către Furnizor asupra acelorași componente/materiale.
Dacă Specificațiile Tehnice definesc un plan specific de eșantionare pentru un test singular,
dimensiunea eșantionului este definită test în parte.
În caz de „neconformitate” pe eșantionul „redus” sau în cazul unor diferențe (inconsecvente cu
toleranțele așteptate ale instrumentelor) între valorile măsurătorilor repetate și cele obținute de Furnizor
în timpul realizării independente a testelor asupra acelorași componente/materiale, Inspectorul CMQ
poate solicita definirea unui eșantion suplimentar în limita dimensiunii indicate în Specificațiile Tehnice
Enel.
În acest caz, rezultatul testului va fi definit folosind criteriile de acceptanță indicate în Cerințele Tehnice
Enel.
În cazul în care rezultatul testului este negativ, lotul este respins iar, Furnizorul trebuie să reprogrameze
un nou FAT.
În cazul FAT care urmează unuia cu un rezultat negativ, numărul mostrelor ce urmează să fie testate
este definit în conformitate cu Tabelul 2 de mai jos:
21/27
RO

Funcțiune Staff: -
Eșantionarea Necesară (RS) în conformitate cu Specificațiile

Tehnice Enel (*)
(test realizat independent de Furnizor)
100% DIN LOT EȘANTION
Teste realizate cu ATS? Test destructiv?
NU DA NU DA
Testare repetată (în
urma unui rezultat
minimul între:
negativ al testelor): • 1/2 din RS • 1/3 dinRS

Eșantion „redus” pentru • Strâns (**) • Normal (**) 1/2 din RS (în
RS
repetarea testelor în Nivelul I, Nivelul I, limita RS)
prezența Inspectorului AQL=1,0 AQL= 1,0
CMQ al ENEL (rotunjit
în jos)
Lot respins în funcție de
Condiții pentru respingerea Lot respins în cazul a cel puțin 1 NC
numărul de respingeri
întregului lot în eșantion
prevăzut pentru RS
(*) Eșantionarea necesară se referă la fiecare test
(**) Conform definiției din ISO 2859-1
Tabelul 2
7.4. TESTE DE RECEPȚIE LA FAȚA LOCULUI

Când sunt cerute de specificațiile tehnice, SAT sunt efectuate în locația Enel, pentru a verifica dacă
specificațiile tehnice și cerințele contractului sunt îndeplinite.
Toate SAT sunt efectuate în conformitate cu paragrafele 7.3.1 și 7.3.2.
7.5. TESTE OFFLINE

Enel poate realiza teste offline (OLT) pe componente/materiale deja testate de furnizor. Scopul testelor
offline este verificarea conformității componentelor/materialelor cu cerințele contractuale și legale.
OLT constau, în principiu, în reluarea testelor de recepție și efectuarea anumitor teste de tip indicate în
specificațiile tehnice ENEL aplicabile materialului și stipulate în contractul de achiziție.
OLT vor fi efectuate de către furnizor, pe propria cheltuială.
Lista testelor care trebuie efectuate, numărul mostrelor care trebuie testate și frecvența anuală maximă
a OLT sunt definite în Anexa OLT atașată contractului
Fără nicio notificare, inspectorul CMQ poate fi prezent în locația furnizorului, în ziua programată pentru
22/27
RO

Funcțiune Staff: -
testele de recepție în fabrică, pentru a selecta eșantioane pentru OLT din lotul de livrare testat deja de
furnizor.
Eșantioanele selectate pentru OLT vor fi identificate în mod unic de inspectorii CMQ.
Dacă nu există o autorizație acordată de Enel, materialele aparținând lotului din care au fost selectate
eșantioane pentru OLT nu pot fi expediate până când OLT nu a fost finalizat cu un rezultat pozitiv.
Toate testele de recepție din lista OLT se efectuează la laboratoarele furnizorului sau
subcontractanților. Pentru a efectua testele de tip incluse în lista OLT, furnizorul poate angaja
laboratoare externe, aprobate anterior de Enel.
Enel poate colecta eșantioane pentru OLT și de pe platformele logistice proprii; în acest caz,
eșantioanele selectate vor fi transferate de Enel pe cheltuiala proprie laboratoarelor furnizorului, pentru
efectuarea testelor necesare.
Inspectorul CMQ trebuie să fie prezent la efectuarea OLT, pentru a verifica procedurile de testare și
rezultatele.
Furnizorul trimite către Enel planul cronologic al testelor în termen de 15 zile calendaristice de la data
selecției eșantioanelor.
Datele pentru efectuarea testelor sunt planificate în conformitate cu unitatea Enel relevantă.
Cel târziu în a 4-a zi de la finalizarea testelor, furnizorul transmite rapoartele OLT.
Dacă unul sau mai multe teste au rezultate negative, Enel poate lua măsuri adecvate în legătură cu
neconformitățile detectate care includ, dar nu se limitează la următoarele: oprirea lotului testat, oprirea
plăților, oprirea furnizării, suspendarea omologării, reducerea prețului plătit pe materiale, rezilierea
contractului.
7.6. TESTE DE CONFORMITATE DE TIP

CTT reprezintă repetarea parțială sau totală a testelor de tip descrise în specificațiile tehnice Enel
anexate contractului. Scopul CTT este de a verifica conformitatea componentelor/materialelor furnizate
cu prototipul aprobat. Orice material poate fi supus la CTT.
CTT va fi efectuat de către Enel pe cheltuiala sa, în orice moment.
Dacă aceste teste au un rezultat pozitiv, orice costuri suplimentare vor fi plătite de Enel; în cazul în care
unul dintre testele CTT eșuează, costul testului eșuat va fi imputat furnizorului.
Dacă eșantioanele pentru CTT sunt prelevate de pe platforma logistică a Enel, transportul va fi gestionat
de Enel pe cheltuiala sa.
Dacă eșantioanele pentru CTT sunt prelevate din locația furnizorului și livrate pentru teste, transportul
este gestionat de furnizor pe cheltuiala sa.
Enel va comunica furnizorului programul de testare pentru a permite furnizorului să fie prezent la CTT.
Rezultatul CTT este comunicat furnizorului de către Enel, în cel mult 20 de zile de la data emiterii
raportului de către laboratorul desemnat.
Dacă unul sau mai multe teste au rezultate negative, Enel poate lua măsuri adecvate în legătură cu
contractului.
23/27
RO

Funcțiune Staff: -
În orice caz, Furnizorul:

● realizează analiza defecțiunii cu Enel, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la primirea
raportului CTT, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel cu Enel;
● trimite Enel un plan AC pentru a rezolva neconformitățile detectate, cel târziu după o perioadă
suplimentară de 30 de zile, dacă nu este convenit altfel cu Enel;
● dacă este solicitat și se convine cu Enel, repetă, pe cheltuiala sa, testele cu un rezultat negativ,
pentru a demonstra eficacitatea AC implementate.
În cazul în care furnizorul nu respectă obligațiile anterioare, Enel poate percepe furnizorului până la
10% din suma de bază a contractului pentru materialul testat.
CTT este programat în mod independent de Enel și poate depinde de rezultatele auditurilor anterioare,
FAT, teste offline și CTT, precum și de rata de eroare în teren și tendințele indicelui de gestionare a
performanțelor furnizorilor. CTT poate fi planificat și în scopuri preventive, luând în considerare criteriile
operaționale, de siguranță și fiabilitate pentru materiale.
7.7. CONTROALE PENTRU DEPOZITE

Enel își rezervă dreptul de a efectua verificări de calitate la componentele/materialele primite în
depozitele proprii sau la cele ale operatorului logistic.
Dacă unul sau mai multe verificări au rezultate negative, Enel poate lua măsuri adecvate în legătură cu
contractului.
7.8. VERIFICĂRI ALE DOCUMENTAȚIEI

Enel își rezervă dreptul de a verifica documentele și rapoartele FAT trimise către Enel de furnizor.
Dacă unul sau mai multe verificări au rezultate negative, Enel poate lua măsuri adecvate în legătură cu
contractului.
7.9. MANAGEMENTUL MĂSURILOR CORECTIVE

Atunci când are loc o activitate de control al calității cu rezultat negativ, Enel își rezervă dreptul de a
solicita furnizorului punerea în aplicare a CA corespunzătoare într-o perioadă determinată.
Orice abatere de la calitatea preconizată („neconformitate”) va fi gestionată conform clauzelor
contractuale și prezentului document.
Dacă una sau mai multe CA au rezultate negative, Enel poate lua măsuri adecvate în legătură cu
contractului.
24/27
RO

Funcțiune Staff: -
7.10. MANAGEMENTUL POST-VÂNZARE

Gestionarea defectelor între Enel și furnizor necesită utilizarea sistemului informatic al Enel (MLM-
CMD), dedicat pentru a evita orice informație offline și lipsa trasabilității transparente.
Enel poate solicita furnizorului o „intervenție post-vânzare” fie în caz de defect detectat în condiții de
garanție, fie de defect detectat în condițiile de garanție pentru care reparația este considerată adecvată.
Enel va evalua gravitatea defectului și disponibilitatea furnizorului pentru a investiga în continuare
soluționarea defectului pentru a evalua ratingul de calitate pentru managementul performanțelor
furnizorilor.
7.10.1. Examinarea Tehnică Încrucișată

În cazul în care responsabilitatea pentru defecte este atribuită în mod obiectiv de către Enel furnizorului
după analiza tehnică internă, furnizorul însuși poate solicita de la Enel o analiză tehnică încrucișată
pentru a evalua și înțelege mai bine cauzele defectelor și soluțiile posibile în termen de 45 de zile
lucrătoare de la comunicarea defectelor[1], cu excepția cazului în care s-a convenit altfel cu Enel. Pe
parcursul celor 45 de zile, Enel păstrează materialul defect în locurile sale de instalare sau la depozitele
Enel, evitând deteriorarea ulterioară. În cazul lipsei solicitării de analiză tehnică încrucișată,
responsabilitatea pentru defecte este atribuită automat furnizorului și Enel poate efectua în mod
autonom o analiză a defectelor conform paragrafului următor și vânzarea materialului pentru reciclare.
În funcție de factorii suplimentari aferenți defecțiunii care fac obiectul investigației, cum ar fi dificultăți la
analiză, cantitățile componentelor defecte, timpul disponibil și resursele necesare, Enel poate solicita
analiza tehnică încrucișată de la:
● Platforma/depozitul secundar Enel;
● Locațiile de instalare ale Enel;
● Fabrica furnizorului;
● Laboratoarele terților1.
[1] În cazul unor materiale ieșite din garanție pentru care nu este necesară intervenția furnizorului,
timpul disponibil pentru ca furnizorul să solicite o analiză tehnică încrucișată este de 15 zile
7.10.2. Analiza Defecțiunilor

În cazul în care, pe baza analizei tehnice încrucișate, responsabilitatea pentru defecte este stabilită ca
fiind a furnizorului, chiar și în cazul unui defect detectat într-un timp egal cu dublul perioadei de garanție,
în orice caz nu mai mult de 5 ani de la data expirării garanției, Enel poate solicita furnizorului o analiză
specifică a defecțiunilor. Furnizorul trebuie să efectueze analiza defecțiunilor pe cheltuiala proprie.
În cazul accesului la un laborator terț, dacă rezultatele analizei confirmă responsabilitățile furnizorului,
costul analizei va fi în sarcina furnizorului.
Furnizorul trebuie să transmită către Enel programul de analiză a defecțiunilor cu cel puțin 20 de zile
1
Dacă laboratorul este propus de către Furnizor, aprobarea din partea Enel este obligatorie
25/27
RO

Funcțiune Staff: -
calendaristice înainte de începerea activităților, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel cu Enel.
Enel își rezervă dreptul de a asista la analiza defecțiunilor pentru a supraveghea și asigura executarea
corectă a activităților. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel cu Enel, activitățile de testare se
desfășoară, în general, în timpul programului de lucru, între orele 8:00 și 17:00, în zilele lucrătoare
(excluzând sâmbetele, duminicile și sărbătorile naționale ale proprietarului contractului);
Furnizorul este responsabil să trimită rezultatele analizei defecțiunilor și un plan CA pentru soluționarea
neconformităților detectate, în termen de 30 de zile calendaristice de la încheierea activităților de
analiză a defecțiunilor, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel cu Enel.
În orice caz, Enel trebuie să valideze planurile propuse de Furnizor, inclusiv termenul limită pentru
soluționarea definitivă a tuturor problemelor și, odată ce CA pentru procesul de producție sau proiect
au fost implementate, Enel le validează adecvarea.
7.10.3. Defecte detectate în condiții de garanție

Atunci când este confirmată răspunderea furnizorului pentru defect, acesta are obligația de a efectua,
cât mai curând posibil și pe propria cheltuială, orice reparații sau înlocuiri necesare, inclusiv demontarea
și transportul pieselor defecte. În special, furnizorul se angajează să înlocuiască, cât mai curând posibil,
toate materialele și echipamentele care nu respectă prevederile sau cerințele.
Perioada de garanție este suspendată de la data la care decizia ENEL este comunicată valid
furnizorului și, în consecință, este prelungită până la finalizarea tuturor reparațiilor și înlocuirilor.
Pe lângă penalitățile convenite prin contract, Enel poate impune măsuri adecvate în legătură cu
neconformitățile detectate, care pot include și: oprirea activității FAT, oprirea plăților, oprirea furnizării,
suspendarea omologării, reducerea prețului plătit pentru materiale și rezilierea contractul.
7.10.4. Defecte detectate în condiții de ieșire din garanție

Când responsabilitatea îi revine furnizorului, acesta trebuie să participe la definirea unui plan de
întreținere pentru a remedia problemele detectate la materiale.
În plus față de penalitățile convenite prin contract, Enel poate impune măsuri adecvate în legătură cu
neconformitățile detectate, care pot include și: suspendarea omologării și verificării materialului produs
în contractele active.
7.11. CONVOCAREA FURNIZORULUI

Enel își rezervă dreptul de a convoca furnizorul pentru a examina problemele referitoare la furnizare pe
durata valabilității contractului.
Personalul furnizorului care participă la ședințe va avea roluri decizionale adecvate.
Deciziile de operare definite în timpul ședințelor sunt obligatorii pentru gestionarea furnizării.
7.12. PENALITĂȚI PENTRU NEÎNDEPLINIREA ACTIVITĂȚILOR DE CONTROL AL CALITĂȚII

Dacă activitățile programate de control al calității nu se desfășoară din vina furnizorului sau în cazul
26/27
RO

Funcțiune Staff: -
unei noi testări a materialelor identificate ca neconforme într-o testare anterioară, Enel va aplica o
penalitate forfetară, după cum urmează:
● Pentru FAT efectuate cu prezență, pe baza locației unității FAT de producție a furnizorului:
- 1.000,00 EUR pentru fabricile al căror FAT este din aceeași țară cu societatea de distribuție Enel,
proprietar al contractului;
- 3.000,00 EUR pentru fabricile al căror FAT este pe același continent, dar dintr-o țară diferită de
cea a societății de distribuție Enel, proprietar al contractului;
- 8.000,00 EUR pentru fabricile al căror FAT este pe continente diferite de cel al societății de
distribuție Enel, proprietar al contractului.
● Pentru FAT efectuate de la distanță, 500 EUR, indiferent de locația unității de producție a
furnizorului.
7.13. SISTEMUL INFORMATIC ENEL

Furnizorul trebuie să solicite acreditările de acces pentru sistemul informatic Enel, folosind una dintre
următoarele opțiuni:
● CQF (http://cqf.cesi.it)
● MLM QCA
● Portalul de achiziții Enel WeBuy
pentru a fi activat conform statutului în sistemul informatic pentru diversele societăți de distribuție Enel.
27/27

Instrucțiune de Lucru Nr. WKI-QPT-CMQ-2020-0022-RO - Cerințe Contractuale Pentru Gestionarea Calității Componentelor Și Materialelor

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Instrucțiune de Lucru Nr. WKI-QPT-CMQ-2020-0022-RO - Cerințe Contractuale Pentru Gestionarea Calității Componentelor Și Materialelor

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Traducerea Instrucțiune de lucru nr.

Subiect: Global Infrastructure and Networks - Cerințe Contractuale

1. SCOPUL DOCUMENTULUI ȘI DOMENIUL DE APLICARE ..................................................... 3

2. VERSIUNE DOCUMENT ........................................................................................................... 3

3. UNITĂȚILE RESPONSABILE DE DOCUMENT ........................................................................ 3

4. DOCUMENTE REFERINȚE ....................................................................................................... 4

5. ACRONIME ȘI CUVINTE CHEIE ............................................................................................... 4

6. ALOCAREA ÎN CADRUL TAXONOMIEI PROCESULUI ........................................................... 4

7. DESCRIEREA PROCESULUI .................................................................................................... 6

Subiect: Global Infrastructure and Networks - Cerințe Contractuale

7.4. TESTE DE RECEPȚIE LA FAȚA LOCULUI ...................................................................... 22

THE HEAD OF GLOBAL QUALITY AND PROCESS TRANSFORMATION Riccardo Lama

Subiect: Global Infrastructure and Networks - Cerințe Contractuale

1. SCOPUL DOCUMENTULUI ȘI DOMENIUL DE APLICARE

1.1. DOCUMENTE ORGANIZAȚIONALE AFERENTE CE URMEAZĂ SĂ FIE IMPLEMENTATE LA

3. UNITĂȚILE RESPONSABILE DE DOCUMENT

Responsabil pentru elaborarea documentului:

Subiect: Global Infrastructure and Networks - Cerințe Contractuale

• Global Infrastructure and Networks: People and Organization.

5. ALOCAREA ÎN CADRUL TAXONOMIEI PROCESELUI

Value Chain: Network Management

6. ACRONIME ȘI CUVINTE CHEIE

Subiect: Global Infrastructure and Networks - Cerințe Contractuale

Componente de medie tensiune; • Componente de joasă tensiune;

Subiect: Global Infrastructure and Networks - Cerințe Contractuale

Document care furnizează dovezi obiective că procesul de testare a

7.1. Obligațiile generale ale furnizorului

Subiect: Global Infrastructure and Networks - Cerințe Contractuale

7.1.2. Administrarea informației

7.1.3. Dosar TCA

7.1.4. Infrastructura de comunicare cu dispozitive audio-vizuale (RAV)

7.2. AUDITURI ALE PROCESULUI DE PRODUCȚIE

Subiect: Global Infrastructure and Networks - Cerințe Contractuale

pentru procese de producție similare ale furnizorului.

7.2.1. Plan de producție

7.2.2. Plan de producție și control

Subiect: Global Infrastructure and Networks - Cerințe Contractuale

7.2.3. Realizarea auditurilor procesului de producție

Subiect: Global Infrastructure and Networks - Cerințe Contractuale

7.3. TESTE DE RECEPȚIE ÎN FABRICĂ

7.3.1. Cerințe generale

Subiect: Global Infrastructure and Networks - Cerințe Contractuale

Subiect: Global Infrastructure and Networks - Cerințe Contractuale

7.3.2. Teste de recepție în fabrică pentru componente/materiale din prima categorie

Subiect: Global Infrastructure and Networks - Cerințe Contractuale

7.3.2.1. Testele de Acceptanță în Fabrică realizate fără prezența Inspectorului CMQ

Subiect: Global Infrastructure and Networks - Cerințe Contractuale

Referințele „Aprobarea calității” Enel vor fi atașate de Furnizor la documentele Livrării.

7.3.3. Teste de recepție în fabrică pentru componente/materiale din a doua categorie

Subiect: Global Infrastructure and Networks - Cerințe Contractuale

7.3.3.1. Testele de Acceptanță în Fabrică realizate fără prezența Inspectorului CMQ

Subiect: Global Infrastructure and Networks - Cerințe Contractuale

realizare a testării, măsurătorile realizate și rezultatele acestora, și specificațiile tehnice aplicabile

7.3.4. Teste de recepție în fabrică pentru componente/materiale din a treia categorie

Subiect: Global Infrastructure and Networks - Cerințe Contractuale

Subiect: Global Infrastructure and Networks - Cerințe Contractuale

7.3.4.1. Teste de recepție în fabrică la care a participat inspectorul CMQ

7.3.5. Testele de Acceptanță în Fabrică pentru prima livrare

Subiect: Global Infrastructure and Networks - Cerințe Contractuale

7.3.5.1. Testele de Acceptanță în Fabrică realizate fără prezența Inspectorului CMQ

Subiect: Global Infrastructure and Networks - Cerințe Contractuale

„reduse” (așa cum este descris în paragraful 7.3.6).

7.3.6. Eșantion „redus” pentru testare în prezența inspectorului CMQ