Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Proces SPP
Proces SPP
Obiective
Tip obiectiv E+E
Obiectiv Asezare marfa in depozit in maxim 10 min de la preluare
Indicatori de performanță Incarcare sau depozitare maxim 10 min, utilizare cel putin un stivuitor
Valori țintă maxim 10 min, minim un stivuitor, existenta unei planograme
Perspectiva Procese interne
Unit mas minute, bucati,
Rezultatul este bun dacă: sunt respectate cerintele
Data introducerii obiectivului Deschiderea magazinului
Data expirării obiectivului Inchiderea magazinului
Tip obiectiv E+E
Obiectiv Igienizarea completa a magazinului in maxim 15 min la sfarsitul zilei de
munca
Indicatori de performanță sa nu se depaseasca timpul de 15 min sa fie magazinul complet igienizat
Valori țintă 15 minute maxim Igienizare completa a magazinului
Perspectiva Procese interne
Descriere Igienizarea magazinului la sfarsitul zilei de munca
Unit mas minute
Rezultatul este bun dacă: Magazinul este igenizat comlet dupa 15 minute
Data introducerii obiectivului Deschidere magazin
Data expirării obiectivului Inchidere magazinului
Diagramă de flux
Descriere detaliată
Nr Categoria Descriere
.
1 Operator: START
Detalii: Moment - zi: 09:00-10:00, Moment - săptămână: luni, Săptămână din luna: 1,
Descriere detaliată: A fost plasata o comanda care a fost identificata cu succes, Zi,
luna din an: luni, Periodicitate: saptamanal, Cod_eveniment: 1
Detalii: Durata medie: 30, Durata maxima: 40, Cost maxim: 20, Durata minima: 20
minute, Cost mediu: 15, Cost minim: 10, Observatii: Este evaluat stoc-ul din
depozit si de pe raft pentru a determina cantitatea de marfa, Termen: 30 minute,
Locatie: Depozit supermarket
Resurse: presupune : Rk> Oprire curent electric (Obiectiv: Sa avem curent electric
permanent, Descriere: Alimentarea tuturor utilajelor din magazin, Circumstanțe
favorizante: Evenimente naturale deosebite, Risc inerent - Probabilitate: 1, Risc
inerent - Impact: 5, Risc inerent - Expunere: 5, Data ultimei revizuiri: Acum o
saptamana, Strategia adoptată: Tratare risc, Instrumente de control: Rapoarte
periodice, Termenul de punere in operă: Magazinul nu se deschide fara un
generator, Risc rezidual - Probabilitate: 1, Risc rezidual - Impact: 5, Risc
rezidual - Expunere: 5, Riscuri secundare: Intrerupere activitate totala,
Observații: Achizitie, mentenanta, combustibil, Stadiul implementării acțiunilor
preventive : 60, Tratarea riscului (acțiuni preventive) : Achizitie generator,
Dificultăți întâmpinate: Defectare generator, Responsabil punere în operă:
Director logistica)
presupune : Rk> Stricarea marfei (Obiectiv: Sa nu fie marfa stricata, Descriere:
Marfa se strica daca nu este pastrata conform recomandarilor de la furnizor,
Circumstanțe favorizante: Temperatura nepotrivita, Risc inerent -
Probabilitate: 3, Risc inerent - Impact: 1, Risc inerent - Expunere: 3, Data
ultimei revizuiri: O saptamana inapoi, Strategia adoptată: Eliminare risc,
Instrumente de control: Analizarea marfei mai des, Termenul de punere in
operă: Eliminarea produsului stricat si inlocuirea lui cu altul normal, Risc rezidual -
Probabilitate: 1, Risc rezidual - Impact: 1, Risc rezidual - Expunere: 1, Riscuri
secundare: Penalizare de la protectia consumatorului, Tratarea riscului (acțiuni
preventive) : Eliminarea produselor stricate de la raft, Dificultăți întâmpinate:
Cantitate mare de marfa, Responsabil punere în operă: Manager)
foloseşte : I> Laptop (Observatii: Laptop cu sistem de operare)
presupune : Rk> Imbolnavirea angajatilor (Obiectiv: Sa nu fie bolnavi angajatii,
Descriere: Boli cum ar fi raceala sau ceva mai grav, pandemia., Circumstanțe
favorizante: Boli infectioase, Risc inerent - Probabilitate: 1, Risc inerent -
Impact: 2, Risc inerent - Expunere: 2, Data ultimei revizuiri: Fiecare luna,
Strategia adoptată: Transfer risc, Instrumente de control: Izolarea persoanei
bolnave, Termenul de punere in operă: Cat mai rapid posibil, Risc rezidual -
Probabilitate: 1, Risc rezidual - Impact: 2, Risc rezidual - Expunere: 2, Riscuri
secundare: Molipsirea altor angajati, Observații: Imbolnavirea altor angajati,
Nr Categoria Descriere
.
Impact: Impact mare , Tratarea riscului (acțiuni preventive) : Purtarea mastii /
adresare la doctor, Dificultăți întâmpinate: Imbolnavirea clientilor, Responsabil
punere în operă: Angajatul bolnav)
prelucrează : D> Contract furnizor tutun (Descriere detaliată: Tigari, heets, tutun,
neo.)
citeşte : D> Contract produse gastronomie (Descriere detaliată: Produsele de la
gastronomie (salata, chiftele, supe))
Detalii: Durata medie: 30 min, Durata maxima: 40 min, Cost maxim: 20, Durata
minima: 20 min, Cost mediu: 15, Cost minim: 10, Observatii: Este verificata
cantitatea de marfa care mai este in depozitul magazinului, Termen: 30 minute,
Locatie: Depozit supermarket
5 Operator: 121875 A1
Detalii: Tip: Și
Nr Categoria Descriere
.
Detalii: Durata medie: 10 minute, Durata maxima: 15 minute, Cost maxim: 15, Durata
minima: 5 minute , Cost mediu: 10, Cost minim: 5, Observatii: Se verfica data
disponibila, Termen: 10 minute, Locatie: Supermarket
Detalii: Durata medie: 20, Durata maxima: 30, Cost maxim: 20, Durata minima: 15,
Cost mediu: 15, Cost minim: 10, Observatii: Sunt verificate evenimentele de
marketing, Termen: 15 min, Locatie: Supermarket
8 Operator: 121875 J6
Nr Categoria Descriere
.
Detalii: Moment - zi: 11:00, Moment - săptămână: luni, Săptămână din luna: 1,
Descriere detaliată: Este analizata si identificata cantitatea necesara de marfa, Zi,
luna din an: luni, Periodicitate: saptamanal, Cod_eveniment: 2
Detalii: Durata medie: `30 min, Durata maxima: 40 min, Cost maxim: 25, Durata
minima: 20 min, Cost mediu: 20, Cost minim: 15, Observatii: Este organizat un
proces abundent de verificare a stocurilor la furnizori, Termen: 10 minute, Locatie:
Depozit furnizor
11 Operator: 121875 X1
Detalii: Moment - zi: 12:00, Moment - săptămână: luni, Săptămână din luna: 1,
Descriere detaliată: Se identifica furnizorul cu cantitatea necesara de marfa
magazinului., Zi, luna din an: luni, Periodicitate: saptamanal, Cod_eveniment: 3
13 Operator: 121875 J2
Nr Categoria Descriere
.
Detalii: Tip: Confluență
Detalii: Durata medie: 30 min, Durata maxima: 40 min, Cost maxim: 20, Durata
minima: 20 min, Cost mediu: 15, Cost minim: 10, Observatii: Este executat
procesul magnific de creare a comenzii, Termen: 12:30, Locatie: Biroul magazinului
15 Operator: 121875 J3
Detalii: Durata medie: 15, Durata maxima: 20, Cost maxim: 25, Durata minima: 10,
Cost mediu: 20, Cost minim: 15, Observatii: Este intocmita comanda dupa care
trebuie trimisa furnizorului, Termen: 13:00, Locatie: Supermarket
Nr Categoria Descriere
.
Resurse: citeşte : D> 120262 contract furnizor X (Model: contract)
citeşte : D> 112634- factura furnizori y (Model: contract-de-munca-individual)
foloseşte : I> PC cu windows so MS Office (Observatii: Legatura la internet, Windows
si MS Office)
presupune : Rk> Oprire curent electric (Obiectiv: Sa avem curent electric
permanent, Descriere: Alimentarea tuturor utilajelor din magazin, Circumstanțe
favorizante: Evenimente naturale deosebite, Risc inerent - Probabilitate: 1, Risc
inerent - Impact: 5, Risc inerent - Expunere: 5, Data ultimei revizuiri: Acum o
saptamana, Strategia adoptată: Tratare risc, Instrumente de control: Rapoarte
periodice, Termenul de punere in operă: Magazinul nu se deschide fara un
generator, Risc rezidual - Probabilitate: 1, Risc rezidual - Impact: 5, Risc
rezidual - Expunere: 5, Riscuri secundare: Intrerupere activitate totala,
Observații: Achizitie, mentenanta, combustibil, Stadiul implementării acțiunilor
preventive : 60, Tratarea riscului (acțiuni preventive) : Achizitie generator,
Dificultăți întâmpinate: Defectare generator, Responsabil punere în operă:
Director logistica)
foloseşte : I> Laptop (Observatii: Laptop cu sistem de operare)
presupune : Rk> Imbolnavirea angajatilor (Obiectiv: Sa nu fie bolnavi angajatii,
Descriere: Boli cum ar fi raceala sau ceva mai grav, pandemia., Circumstanțe
favorizante: Boli infectioase, Risc inerent - Probabilitate: 1, Risc inerent -
Impact: 2, Risc inerent - Expunere: 2, Data ultimei revizuiri: Fiecare luna,
Strategia adoptată: Transfer risc, Instrumente de control: Izolarea persoanei
bolnave, Termenul de punere in operă: Cat mai rapid posibil, Risc rezidual -
Probabilitate: 1, Risc rezidual - Impact: 2, Risc rezidual - Expunere: 2, Riscuri
secundare: Molipsirea altor angajati, Observații: Imbolnavirea altor angajati,
Impact: Impact mare , Tratarea riscului (acțiuni preventive) : Purtarea mastii /
adresare la doctor, Dificultăți întâmpinate: Imbolnavirea clientilor, Responsabil
punere în operă: Angajatul bolnav)
prelucrează : D> Contract furnizor tutun (Descriere detaliată: Tigari, heets, tutun,
neo.)
17 Eveniment: 121875 S-a identificat primire info pentru factura stoc si date de livrare
Detalii: Moment - zi: 13:30, Moment - săptămână: luni, Săptămână din luna: 1,
Descriere detaliată: Furnizorull a primit comanda magazinului conform informatiei
trimise, Zi, luna din an: luni, Periodicitate: saptamanal, Cod_eveniment: 5
18 Operator: 121875 X2
19 Activitate: CS și ADMIN execută 121875 Confirmare pentru factura stoc și date de livrare
Detalii: Durata medie: 25 min, Durata maxima: 30 min, Cost maxim: 25 lei, Durata
minima: 20 min, Cost mediu: 20 lei, Cost minim: 15 lei, Observatii: Este
confirmata factura si urmeaza sosirea marfii, Termen: 20 min, Locatie: Birou
magazin
Nr Categoria Descriere
.
gastronomie (salata, chiftele, supe))
Detalii: Moment - zi: 14:00-14:30, Moment - săptămână: luni, Săptămână din luna: in
fiecare saptamana, Descriere detaliată: Marfa a ajuns la rampa si urmeaza a fi
depozitata in magazin, Zi, luna din an: luni, Periodicitate: saptamanal,
Cod_eveniment: 7
Detalii: Durata medie: 30 min, Durata maxima: 40 min, Cost maxim: 30 lei, Durata
minima: 20 min, Cost mediu: 25 lei, Cost minim: 20 lei, Observatii: Marfa trebuie
verificata pentru a observa daca coincide cu factura, Termen: 40 min, Locatie:
Depozit magazin
Resurse: presupune : Rk> Stricarea marfei (Obiectiv: Sa nu fie marfa stricata, Descriere:
Marfa se strica daca nu este pastrata conform recomandarilor de la furnizor,
Circumstanțe favorizante: Temperatura nepotrivita, Risc inerent -
Probabilitate: 3, Risc inerent - Impact: 1, Risc inerent - Expunere: 3, Data
ultimei revizuiri: O saptamana inapoi, Strategia adoptată: Eliminare risc,
Instrumente de control: Analizarea marfei mai des, Termenul de punere in
operă: Eliminarea produsului stricat si inlocuirea lui cu altul normal, Risc rezidual -
Probabilitate: 1, Risc rezidual - Impact: 1, Risc rezidual - Expunere: 1, Riscuri
secundare: Penalizare de la protectia consumatorului, Tratarea riscului (acțiuni
preventive) : Eliminarea produselor stricate de la raft, Dificultăți întâmpinate:
Cantitate mare de marfa, Responsabil punere în operă: Manager)
22 Operator: 121875 X3
Detalii: Moment - zi: 15:00, Moment - săptămână: luni, Săptămână din luna: in fiecare
saptamana, Descriere detaliată: Marfa a fost verificata si coincide cu factura, Zi,
luna din an: luni, Periodicitate: saptamanal, Cod_eveniment: 8
Detalii: Durata medie: 15 min, Durata maxima: 20 min, Cost maxim: 25 lei, Durata
minima: 10 min, Cost mediu: 20 lei , Cost minim: 15 lei, Observatii: Marfa
coincide facturii si este semnat, Termen: 10 minute, Locatie: Depozit magazin
Nr Categoria Descriere
.
Strategia adoptată: Transfer risc, Instrumente de control: Izolarea persoanei
bolnave, Termenul de punere in operă: Cat mai rapid posibil, Risc rezidual -
Probabilitate: 1, Risc rezidual - Impact: 2, Risc rezidual - Expunere: 2, Riscuri
secundare: Molipsirea altor angajati, Observații: Imbolnavirea altor angajati,
Impact: Impact mare , Tratarea riscului (acțiuni preventive) : Purtarea mastii /
adresare la doctor, Dificultăți întâmpinate: Imbolnavirea clientilor, Responsabil
punere în operă: Angajatul bolnav)
prelucrează : D> Contract furnizor tutun (Descriere detaliată: Tigari, heets, tutun,
neo.)
Detalii: Durata medie: 45 min, Durata maxima: 1 ora, Cost maxim: 25 lei, Durata
minima: 30 min, Cost mediu: 20 lei, Cost minim: 15 lei, Observatii: Marfa trebuie
depozitata in depozitul magazinului, Termen: 1 ora, Locatie: depozit magazin
Resurse: presupune : Rk> Stricarea marfei (Obiectiv: Sa nu fie marfa stricata, Descriere:
Marfa se strica daca nu este pastrata conform recomandarilor de la furnizor,
Circumstanțe favorizante: Temperatura nepotrivita, Risc inerent -
Probabilitate: 3, Risc inerent - Impact: 1, Risc inerent - Expunere: 3, Data
ultimei revizuiri: O saptamana inapoi, Strategia adoptată: Eliminare risc,
Instrumente de control: Analizarea marfei mai des, Termenul de punere in
operă: Eliminarea produsului stricat si inlocuirea lui cu altul normal, Risc rezidual -
Probabilitate: 1, Risc rezidual - Impact: 1, Risc rezidual - Expunere: 1, Riscuri
secundare: Penalizare de la protectia consumatorului, Tratarea riscului (acțiuni
preventive) : Eliminarea produselor stricate de la raft, Dificultăți întâmpinate:
Cantitate mare de marfa, Responsabil punere în operă: Manager)
26 Operator: 121875 A2
Detalii: Tip: Și
Detalii: Moment - zi: 15:00-15:30, Moment - săptămână: luni, Săptămână din luna: in
fiecare saptamana, Descriere detaliată: S-a identificat spațiu pentru depozitarea
produsului A, Zi, luna din an: luni, Periodicitate: saptamanal, Cod_eveniment: 10
28 Operator: 121875 J4
29 Activitate: 120262 Logistica depozit și AGJ execută 121875 Mutare marfa în locatiile selectate
Detalii: Durata medie: 25 min, Durata maxima: 30 min, Cost maxim: 25, Durata
minima: 20 min, Cost mediu: 20, Cost minim: 15, Observatii: Mutare marfa în
locatiile selectate, Termen: 30 minute, Locatie: Magazin
30 Operator: 121875 X4
Nr Categoria Descriere
.
Detalii: Moment - zi: 16:00, Moment - săptămână: luni, Săptămână din luna: in fiecare
saptamana, Descriere detaliată: S-a mutat toată marfa, Zi, luna din an: luni,
Periodicitate: saptamanal, Cod_eveniment: 13
Detalii: Moment - zi: 16:10, Moment - săptămână: luni, Săptămână din luna: in fiecare
saptamana, Descriere detaliată: S-a constatat depozitare marfa, Zi, luna din an:
luni, Periodicitate: saptamanal, Cod_eveniment: 14
Detalii: Moment - zi: 16:20, Moment - săptămână: luni, Săptămână din luna: in fiecare
saptamana, Descriere detaliată: S-a identificat marfa necesara la raft , Zi, luna
din an: luni, Periodicitate: saptamanal, Cod_eveniment: 15
34 Operator: 121875 A3
Detalii: Tip: Și
35 Activitate: 121875 Se primește planograma (schita care ne arata cum trebuie sa arate
pozitionarea produselor pe raft)
Detalii: Durata medie: 35 min, Durata maxima: 40 min, Cost maxim: 25, Durata
minima: 30 min, Cost mediu: 20, Cost minim: 15, Observatii: Se primește
planograma (schita care ne arata cum trebuie sa arate pozitionarea produselor pe
raft), Termen: 1 ora, Locatie: magazin
Detalii: Durata medie: 45 min, Durata maxima: 1 ora, Cost maxim: 25, Durata minima:
3o min, Cost mediu: 20, Cost minim: 15, Observatii: Este trimisa marfa la raft,
Termen: 1 ora, Locatie: magazin
Nr Categoria Descriere
.
Resurse: presupune : Rk> Stricarea marfei (Obiectiv: Sa nu fie marfa stricata, Descriere:
Marfa se strica daca nu este pastrata conform recomandarilor de la furnizor,
Circumstanțe favorizante: Temperatura nepotrivita, Risc inerent -
Probabilitate: 3, Risc inerent - Impact: 1, Risc inerent - Expunere: 3, Data
ultimei revizuiri: O saptamana inapoi, Strategia adoptată: Eliminare risc,
Instrumente de control: Analizarea marfei mai des, Termenul de punere in
operă: Eliminarea produsului stricat si inlocuirea lui cu altul normal, Risc rezidual -
Probabilitate: 1, Risc rezidual - Impact: 1, Risc rezidual - Expunere: 1, Riscuri
secundare: Penalizare de la protectia consumatorului, Tratarea riscului (acțiuni
preventive) : Eliminarea produselor stricate de la raft, Dificultăți întâmpinate:
Cantitate mare de marfa, Responsabil punere în operă: Manager)
presupune : Rk> Imbolnavirea angajatilor (Obiectiv: Sa nu fie bolnavi angajatii,
Descriere: Boli cum ar fi raceala sau ceva mai grav, pandemia., Circumstanțe
favorizante: Boli infectioase, Risc inerent - Probabilitate: 1, Risc inerent -
Impact: 2, Risc inerent - Expunere: 2, Data ultimei revizuiri: Fiecare luna,
Strategia adoptată: Transfer risc, Instrumente de control: Izolarea persoanei
bolnave, Termenul de punere in operă: Cat mai rapid posibil, Risc rezidual -
Probabilitate: 1, Risc rezidual - Impact: 2, Risc rezidual - Expunere: 2, Riscuri
secundare: Molipsirea altor angajati, Observații: Imbolnavirea altor angajati,
Impact: Impact mare , Tratarea riscului (acțiuni preventive) : Purtarea mastii /
adresare la doctor, Dificultăți întâmpinate: Imbolnavirea clientilor, Responsabil
punere în operă: Angajatul bolnav)
citeşte : D> Planograma raft (Descriere detaliată: Modul in care este aranjata
marfa la raft)
37 Operator: 121875 J5
Detalii: Moment - zi: 17:00, Moment - săptămână: luni, Săptămână din luna: in fiecare
saptamana, Descriere detaliată: S-a identificat marfa la raft cu planograma
aferenta, Zi, luna din an: luni, Periodicitate: saptamanal, Cod_eveniment: 18
Detalii: Durata medie: 45 min, Durata maxima: 1 ora, Cost maxim: 25, Durata minima:
30 min, Cost mediu: 20, Cost minim: 15, Observatii: Depozitarea marfa la raft
conform planogramei, Termen: 1 ora, Locatie: magazin
Resurse: presupune : Rk> Oprire curent electric (Obiectiv: Sa avem curent electric
permanent, Descriere: Alimentarea tuturor utilajelor din magazin, Circumstanțe
favorizante: Evenimente naturale deosebite, Risc inerent - Probabilitate: 1, Risc
inerent - Impact: 5, Risc inerent - Expunere: 5, Data ultimei revizuiri: Acum o
saptamana, Strategia adoptată: Tratare risc, Instrumente de control: Rapoarte
periodice, Termenul de punere in operă: Magazinul nu se deschide fara un
generator, Risc rezidual - Probabilitate: 1, Risc rezidual - Impact: 5, Risc
rezidual - Expunere: 5, Riscuri secundare: Intrerupere activitate totala,
Observații: Achizitie, mentenanta, combustibil, Stadiul implementării acțiunilor
preventive : 60, Tratarea riscului (acțiuni preventive) : Achizitie generator,
Dificultăți întâmpinate: Defectare generator, Responsabil punere în operă:
Director logistica)
presupune : Rk> Imbolnavirea angajatilor (Obiectiv: Sa nu fie bolnavi angajatii,
Descriere: Boli cum ar fi raceala sau ceva mai grav, pandemia., Circumstanțe
favorizante: Boli infectioase, Risc inerent - Probabilitate: 1, Risc inerent -
Impact: 2, Risc inerent - Expunere: 2, Data ultimei revizuiri: Fiecare luna,
Nr Categoria Descriere
.
Strategia adoptată: Transfer risc, Instrumente de control: Izolarea persoanei
bolnave, Termenul de punere in operă: Cat mai rapid posibil, Risc rezidual -
Probabilitate: 1, Risc rezidual - Impact: 2, Risc rezidual - Expunere: 2, Riscuri
secundare: Molipsirea altor angajati, Observații: Imbolnavirea altor angajati,
Impact: Impact mare , Tratarea riscului (acțiuni preventive) : Purtarea mastii /
adresare la doctor, Dificultăți întâmpinate: Imbolnavirea clientilor, Responsabil
punere în operă: Angajatul bolnav)
prelucrează : D> Planograma raft (Descriere detaliată: Modul in care este aranjata
marfa la raft)
40 Operator: STOP
Detalii: Moment - zi: 16:00, Moment - săptămână: luni, Săptămână din luna: in fiecare
saptamana, Descriere detaliată: Nu s-a mutat toată marfa, Zi, luna din an: luni,
Periodicitate: saptamanal, Cod_eveniment: 16
42 Eveniment: 121875 Nu s-a constatat depozitare marfa (necomformitate logistica furnizor nou)
Detalii: Moment - zi: 16:00, Moment - săptămână: luni, Săptămână din luna: in fiecare
saptamana, Descriere detaliată: Nu s-a constatat depozitare marfa
(necomformitate logistica furnizor nou), Zi, luna din an: luni, Periodicitate:
saptamanal, Cod_eveniment: 17
Detalii: Moment - zi: 15:00-15:30, Moment - săptămână: luni, Săptămână din luna: in
fiecare saptamana, Descriere detaliată: S-a identificat spațiu pentru depozitarea
produsului B, Zi, luna din an: luni, Periodicitate: saptamanal, Cod_eveniment: 11
Detalii: Moment - zi: 15:00-15:30, Moment - săptămână: luni, Săptămână din luna: in
fiecare saptamana, Descriere detaliată: S-a identificat spațiu pentru depozitarea
produsului C, Zi, luna din an: luni, Periodicitate: saptamanal, Cod_eveniment: 12
Detalii: Moment - zi: 14:30-15:00, Moment - săptămână: luni, Săptămână din luna: in
fiecare saptamana, Descriere detaliată: Marfa nu coincide facturii, Zi, luna din
an: luni, Periodicitate: saptamanal, Cod_eveniment: 9
Detalii: Durata medie: 15 min, Durata maxima: 20 min, Cost maxim: 25 lei, Durata
minima: 10 min, Cost mediu: 20 lei, Cost minim: 15 lei, Observatii: Nu coincide
factura de stoc si datele de livrare, Termen: 20 min, Locatie: Birou magazin
Nr Categoria Descriere
.
permanent, Descriere: Alimentarea tuturor utilajelor din magazin, Circumstanțe
favorizante: Evenimente naturale deosebite, Risc inerent - Probabilitate: 1, Risc
inerent - Impact: 5, Risc inerent - Expunere: 5, Data ultimei revizuiri: Acum o
saptamana, Strategia adoptată: Tratare risc, Instrumente de control: Rapoarte
periodice, Termenul de punere in operă: Magazinul nu se deschide fara un
generator, Risc rezidual - Probabilitate: 1, Risc rezidual - Impact: 5, Risc
rezidual - Expunere: 5, Riscuri secundare: Intrerupere activitate totala,
Observații: Achizitie, mentenanta, combustibil, Stadiul implementării acțiunilor
preventive : 60, Tratarea riscului (acțiuni preventive) : Achizitie generator,
Dificultăți întâmpinate: Defectare generator, Responsabil punere în operă:
Director logistica)
scrie : D> Contract produse gastronomie (Descriere detaliată: Produsele de la
gastronomie (salata, chiftele, supe))
Detalii: Moment - zi: 12:00, Moment - săptămână: luni, Săptămână din luna: 1,
Descriere detaliată: Nu este identificat furnizor cu cantitate necesara de marfa,
astfel trebuie cautat altul., Zi, luna din an: luni, Periodicitate: saptamanal,
Cod_eveniment: 4
48 Operator: 121875 J6
Detalii: Durata medie: 45 min, Durata maxima: 1 ora, Cost maxim: 40 lei, Durata
minima: 30 min, Cost mediu: 30 lei, Cost minim: 20 lei, Observatii: Se gaseste
un furnizor nou si semnam contract nou, Termen: 1 ora, Locatie: Biroul magazinului
Nr Categoria Descriere
.
bolnave, Termenul de punere in operă: Cat mai rapid posibil, Risc rezidual -
Probabilitate: 1, Risc rezidual - Impact: 2, Risc rezidual - Expunere: 2, Riscuri
secundare: Molipsirea altor angajati, Observații: Imbolnavirea altor angajati,
Impact: Impact mare , Tratarea riscului (acțiuni preventive) : Purtarea mastii /
adresare la doctor, Dificultăți întâmpinate: Imbolnavirea clientilor, Responsabil
punere în operă: Angajatul bolnav)
Detalii: Moment - zi: 12:00 - 13:00, Moment - săptămână: luni, Săptămână din luna: in
fiecare saptamana, Descriere detaliată: Furnizorul nou a fost gasit si contractul a
fost semnat, Zi, luna din an: luni, Periodicitate: saptamanal, Cod_eveniment: 6
121875 Verificare
evenimente marketing
121875 Verificare
evenimente marketing
121875 Verificare
evenimente marketing
121875 Verificare
evenimente marketing
Responsabilități
Agent Relaţie Activitate
Contractare execută 121875 Creare comanda
Contractare execută 121875 Trimitere comanda la furnizori
Contractare coordonează 121875 Confirmare pentru factura stoc și date de
livrare
Contractare aprobă 121875 Semnare conformitate marfa
Contractare contribuie la 121875 Necomformitate pentru factura stoc și
date de livrare
Contractare contribuie la 121875 Identificare si semnare contract cu furnizor
nou
120262 Logistica contribuie la 121875 Trimitere comanda la furnizori
depozit
Documente, înregistrări
4 Contract furnizor tutun 121875 Evaluare stoc din depozit si de Quality Assistant
pe raft Manager Depozit
Coordonator
Order Manager