Proiect

Studeți: Zaharescu Florin-Dumitrel

Lupașcu Mihaela

1. Numărul de munictori direct productivi

90

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 80
30 30 30 30 54 78 70

60
Numărul de muncitori direct productivi arată capacitatea companiei de
producție, fiind direct proporțional cu numărul de produse fabricate. 50
Trendul este unul ascendent, mai ales spre finalul exercițiului
40
30 3
30

20

10

0
An 1 An

2. Număr agenți de vanzări

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 3.5
2 2 3 3 3 3
3
Agenții de vanzări sunt direct proporționali cu numărul de produse
2.5
fabricate. Numărul acestora crește de la 2 la 3 pe decursul jocului
deoarece achiziționăm licențe pentru a produce mai multe produse. 2 2
2

1.5

0.5

0
An 1 An 2
3. Fondul de salarii anual al muncitorilor direct productivi
1400000
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6
1200000
432600 441240 449910 462870 840996 1237236

1000000

Fondul de salarii este în creștere de la an la an, fiind în anul 5 unul foarte mare
800000
deoarece s-au achiziționat un număr mare de utilaje și care aduce la pachet
nevoia de personal, fiind aproape dublu numărul de la început până la final. 600000
432600
400000

200000

0
An 1

4. Fondul de salarii anual al agenților de vanzări

350000
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6
49387 65564 80382 86311 293975 240447
300000

250000
Salariile agenților cresc brusc deoarece stocurile rămase pe final de exercițiu
sunt foarte mari și stimulentele salariale sunt atractive pentru acești anajați 200000
pentru a vinde toate stocurile rămase.
150000

100000

49387
50000

0
An 1

5. Cheltuieli totale cu salariile

1600000
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6
481987 506804 530292 549181 1134971 1447683 1400000

Cheltuielile totale cu salariile sunt influențate odată de numărul mare de 1200000

angajați de pe finalul exercițiului și de sporurile salariale de pe final, care au
1000000
fost acordate agenților de vânzări pentru a lichida toate stocurile rămase.
800000

600000
481987
400000
 1200000

1000000

800000

600000
481987
400000

200000

0
An 1

6. Indicele anual de creștere a salariilor muncitorilor direct productivi

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6
103 103 103 103 103 103 120

103
Indicele rămâne constant pe parcursul jocului, fiind unul motivant pentru 100
angajați.
80

60

40

20

0
An 1

7. Bugetul social

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 14000
12600 12600 12600 12600 12600 12600 12600
12000
Bugetul social rămâne o variabilă constantă pe parcusul anilor de studiu,
fiind o sumă considerabilă din CA la început, dar procentul lor fiind din ce în ce 10000
mai mic odată ce CA și profitul crește.
8000

6000

4000

2000

0
An 1
8. Cheltuieli cu angajarea și disponibilizarea forței de muncă
40000
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6
35000
3296 0 1747 0 37377 0
30000
Cheltuielile acestea au depins foarte mult de stocurile rămase pe parcurs,
fiind 0 fonduri alocate în 2 ani de studiu. Pe final, odată cu extinderea flotei 25000
de utilaje, sumele cheltuite au fost din ce în ce mai mari.
20000

15000

10000

5000 3296

0
An 1

9. Cantitatea de fabricat de produs pe fiecare an

18000 15813
16000
P1 14000
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 12000
10000
15813 1169 2351 1071 0 8000
6000
4000
P2 2000 1169
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 0
An 1 An 2
3166 4211 2707 0 2869

P3
4500 42
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6
4000
0 3505 2254 2142 2388 3116 3500 3166
3000
P4 2500
2000
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 1500
0 0 650 1473 2864 2892 1000
500
0
An 1 An

Putem observa că trendul fiecărui produs este foarte diferit, existând P1 și P2 care au un trend descendent fiind niș
P3 și P4 au fost mult mai mult fabricate din prisma numărului mare de produse și a prețului de vânzare.

10. Capacitatea de producție anuală

140000
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6
120000
60000 60000 60000 60000 90000 120000

100000

80000

60000 600
60000
 140000

120000

100000
Capacitatea anuală de producție a fost influențată de numărul utilajelor
și de capacitatea productivă a angajaților care operează aceste utilaje.
80000

60000 600
60000

40000

20000

0
An 1 An

11. Indicele de productivitate globală

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 120
116.88
105.45 116.88 113.2 107.6 106.11 100.26
115

Acest idice este foarte bun pentru exercițiul nostru, fiind peste 100%,
110
clasându-ne la categoria producătorilor de calitate și eficiență.
105.45
105

100

95

90
An 1 An 2

12. Rata de capacitate a capacității de producție 120

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 100 100
100
100 100 100 100 100 100

80
Capacitatea de producție a fost mereu la maxim, aratând o aproximare
foarte bună a cererii de pe piață și a oportunităților care au apărut.
60

40

20

0
An 1 An 2

13. Cerere alocată

12000
10227
10000
8000 705
P1
12000
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 10227
10227 7052 100 2786 1919 0 10000
8000 705
P2 6000
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 4000
5607 4522 100 2232 981 924 2000
0
An 1 An
P3
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6
0 3678 100 4214 2624 4120
6000 5607
5000 452
P4
4000
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6
3000
0 0 100 2234 1525 2705 2000
1000
0
An 1 An

Cererea a fost mai mult axată pe ultimele 2 produse, fiind prielnică investiția în ele, din considerentul profitului și al

14. Cantitate de produs anuală aflată în stoc

6000
5586
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6
5586 0 475 0 4846 0 5000

Prețul care nu a fost competitiv și ambundența de produse P1 și P2

4000
au făcut ca stocurile să rămână de pe un an la altul.

3000

2000

1000

0
An 1

15. Valoarea stocurilor

1400000
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6
204559 0 41790 0 1273654 0 1200000

Valoarea stocurilor este din ce în ce mai mare din prisma valorii mari a 1000000
ultimelor 2 produse, care aveau un preț de vanzare de peste 500 unități mone
800000
tare.
600000

400000
204559
200000
 1000000

800000

600000

400000
204559
200000

0
An 1

16. Cheltuieli cu materii prime

1400000

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 1200000
275289 562940 569176 608606 963929 1194342
1000000

Cheltuielile cu materiile prime sunt mari pe final din cauza prețului ridicat a 800000
P3 și P4 cheltuielile fiind mari și din cauză că finalul jocului a fost focusat doar
600000
asupra acestor 2 produse.
400000

200000

17. Vânzări anuale

P1 12000

10000
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6
10227 6755 2351 1071 0 0 8000

6000
P2
4000
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6
2000
3166 4211 2232 475 1041 0
0
P3
An1 An2 An3 An4 An5 An6
0 3505 2254 2142 1272 2116

4000
P4 3500
An1 An2 An3 An4 An5 An6 3000
0 0 650 52 962 1892 2500
2000
1500
1000
500
0
An2
 3000
2500
2000
1500
1000
500
După cum se poate observa fiecare produs diferă de la an la an. Pen Pentru p1 estscadere ușoară 0
An2
ajungând în anul 5 și 6 sa nu se mai fabrice datorită prețului scăzut. Pentru p2 este un parcurs
ușor fluctuant ajungând în anul 6 să nu se mai fabrice . P3 nu s-a fabricat în primul an, dar
având un parcurs frumos, cu ușoare scăderi. Dar pentru p4, există o ușoară creștere de la
an la an.

18. Cota de piață

An1 An2 An3 An4 An5 An6

19. Cota relativa de piata vanzărilor comparative

30000

25000

20. Valoarea bugetului comercial 20000

15000
P1
An1 An2 An3 An4 An5 An6 10000
26999 0 3129 65 0 0 5000

0
An1 A

P2
An1 An2 An3 An4 An5 An6
15929 21314 22704 13622 0 0

35000
30000
25000
20000
 35000
30000
P3
An1 An2 An3 An4 An5 An6 25000
0 32794 20792 0 20972 0 20000
15000
10000

P4 5000
An1 An2 An3 An4 An5 An6 0
An1 A
0 0 16856 16854 16854 1000

După cum se poate observa valoarea diferă de la an la an, cea mai mare creștere se
observă la P2 și la P4, iar la P1 nu s-a pus accent prea mare pentru că a fost fabricat
pentru puțin timp, în anul întâi având suma cea mai mare. Iar la pe 3 există o ușoară scădere după
care valorile rămân constante.

21. Valoarea bugetului de comunicare

60000
50000
P1 40000
An1 An2 An3 An4 An5 An6 30000
53999 0 0 0 0 0 20000
10000
0
An1

P2
An1 An2 An3 An4 An5 An6
26549 35525 22704 0 0 0

45000
40000
P3 35000
An1 An2 An3 An4 An5 An6 30000
0 6587 41944 41944 41944 1500 25000
20000
15000
10000
P4 5000
An1 An2 An3 An4 An5 An6 0
An1 An
0 0 28093 28093 28094 1500

Există fuctuații de la an la an, pentru p1 valoarea ramane la fel, ulterior nu se va

mai fabrica, pentru p2 o ușoară creștere, , iar pentru P3 și pe P4 se păstrează o contantă
3 ani la rând.
23 Creanțe clienți

An1 An2 An3 An4 An5 An6

213625 53550 49158 58262 86785 58262

Se obeserva o scădere de la an la an, datorită reducerii numarului de zile de creditare,

de asemenea o ușoară creștere în anul 5 cand s-a marit numarul de zile.
 90

80 78

70

60
54
50

40
30 30 30 30
30

20

10

0
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6

3.5

3 3 3 3
3

2.5

2 2
2

1.5

0.5

0
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6
1400000
1237236
1200000

1000000
840996
800000

600000
432600 441240 449910 462870
400000

200000

0
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6

350000

300000 293975

250000 240447

200000

150000

100000 80382 86311

65564
49387
50000

0
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6

1600000
1447683
1400000

1200000 1134971

1000000

800000

600000 530292 549181

481987 506804

400000
1200000 1134971

1000000

800000

600000 530292 549181

481987 506804

400000

200000

0
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6

120

103 103 103 103 103 103

100

80

60

40

20

0
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6

14000
12600 12600 12600 12600 12600 12600
12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6
 40000
37377

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000 3296
1747
0 0 0
0
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6

P3
P1
4000
3505
18000 15813 3500 3116
16000 3000
14000 2388
12000 2500 2254 2142
10000 2000
8000 1500
6000 1000
4000 2351
2000 1169 1071 500
0 0
0 0
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6

P2
4500 4211 P4
4000
3500
3500 3166 2864 2
3000 2707 2869 3000
2500 2500
2000 2000
1500 1473
1500
1000 1000 650
500 0 500
0 0 0
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 0
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 A

nd descendent fiind niște produse care nu aduc un profit și o cifră de afaceri competitivă, odată cu achiziționarea licențelor,
de vânzare.

40000

120000
20000

00000
90000

80000

60000 60000 60000 60000

60000
40000

120000
20000

00000
90000

80000

60000 60000 60000 60000

60000

40000

20000

0
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6

20
116.88
15 113.2

10
107.6
105.45 106.11
05

100.26
00

95

90
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6

100 100 100 100 100 100

0

0
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6

P1 P3
12000 4500 4214
10227
10000 4000 3678
3500
8000 7052 3000 262
 P1 P3
12000 4500 4214
10227
10000 4000 3678
3500
8000 7052 3000 262
6000 2500
2000
4000 2786 1500
1919 1000
2000
100 0 500 0 100
0 0
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5

P2 P4
6000 5607 3000
5000 4522 2500 2234
4000 2000
1525
3000 2232 1500
2000
981 924 1000
1000 100 500 100
0 0 0
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 0
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
iderentul profitului și al cifrei de afaceri.

6000
5586

5000 4846

4000

3000

2000

1000
475
0 0 0
0
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6

1400000
1273654
1200000

1000000

800000

600000

400000
204559
200000
1000000

800000

600000

400000
204559
200000
41790
0 0 0
0
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6

1400000

1194342
1200000

1000000 963929

800000
608606
600000 562940 569176

400000
275289
200000

0
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6

P1 P2
12000 4500
10000 4000
3500
8000
3000
6000 2500
2000
4000
1500
2000 1000
0 500
0
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 1 An 2 An 3 An 4

P3 P4
4000 2000
3500 1800
1600
3000 1400
2500 1200
2000 1000
1500 800
600
1000 400
500 200
0 0
An2 An3 An4 An5 An6 An1 An2 An3 An4

0 Row 323 Row 327 Row 328

 1600
3000 1400
2500 1200
2000 1000
1500 800
600
1000 400
500 200
0 0
An2 An3 An4 An5 An6 An1 An2 An3 An4

0 Row 323 Row 327 Row 328

P1 p2
30000 25000

25000
20000
20000

15000 15000

10000
10000
5000

0 5000
An1 An2 An3 An4 An5 An6

Row 368 Row 369 0

An1 An2 An3 An4 An5

P4
P3
18000
35000 16000
30000 14000
25000 12000
10000
20000
 P4
P3
18000
35000 16000
30000 14000
25000 12000
10000
20000
8000
15000
6000
10000 4000
5000 2000

0 0
An1 An2 An3 An4 An5 An6 An1 An2 An3 An4 An5 An6

Row 380 Row 381 Row 386 Row 387

P1 P2
40000
35000
60000
30000
50000
25000
40000
20000
30000
15000
20000
10000
10000
5000
0 0
An1 An2 An3 An4 An5 An6 An1 An2 An3 An4 An5
Row 400 Row 401
Row 406 Row 407

P3 P4
45000 30000
40000
25000
35000
30000 20000
25000
15000
20000
15000 10000
10000
5000
5000
0 0
An1 An2 An3 An4 An5 An6 An1 An2 An3 An4 An5

Row 412 Row 413 Row 414 Row 418 Row 419 Row 420

250000

200000

150000
250000

200000

150000

100000

50000

0
An1 An2 An3 An4 An5 An6

Row 433 Row 434

3

3116
2388
2142

An 4 An 5 An 6

P4
2864 2892

1473

An 4 An 5 An 6

narea licențelor,
P3
4214 4120

2624
 P3
4214 4120

2624

100
An 3 An 4 An 5 An 6

P4
2705
2234

1525

100
An 3 An 4 An 5 An 6
 P2

An 2 An 3 An 4 An 5 An 6

P4

An2 An3 An4 An5 An6

Row 327 Row 328 Row 329

An2 An3 An4 An5 An6

Row 327 Row 328 Row 329

p2

An3 An4 An5 An6

P4
 P4

An3 An4 An5 An6

Row 386 Row 387

P2

An3 An4 An5 An6

Row 406 Row 407

P4

An3 An4 An5 An6

Row 418 Row 419 Row 420